EJERCICIO PERIODO 2025 diciembre a diciembre ENTIDAD PROCESO 11130016 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e) Gestion de Gasto Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, UBICADA EN LA 10 AVENIDA 4-39 ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, CUARTO PAGO PEDIDO NO. 346-2025, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN DA-39-2025 73627836 VALDÉS DEL BUSTO CARMEN MARÍA 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 15,000.00 TOTAL POR PROCESO 15,000.00 PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) Orden de Compra Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado 158 Pago de 2 licencias Adobe Acrobat Pro for teams, Licenciamiento por un año, Conversión de cualquier formato a PDF y viceversa, Protección con contraseñas y encriptación AES de 256 bits. Firmas digitales certificadas (cumplimiento NOM-151-SCFI-2016), Integración con 0365 y SharePoint. 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN 159 Pago de 1 licencia de Creative Cloud Pro for teams, Licenciamiento por un año, Integración con 0365 y SharePoint: Edición avanzada de imágenes y fotografías, ilustrador: Creación de gráficos vectoriales y logotipos, InDesingn: Maquetación profesional de video, After Effects : Efectos Visuales y motion graphics, Certificación ISO 27001 para manejo seguro de datos , Control de accesos mediante Adobe Admin Console . 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN 160 Pago de Hosting (servicio de alojamiento para sitio web) WP Engine, WordPress Hosting, con las siguientes características: Suscripción por 1 año, plan Essential, professional, acceso para 3 sitios; 75,000 visitas como mínimo; almacenamiento local de 15 GB; ancho de banda de 150 GB. 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN 161 Pago de 1000 sobres de Azúcar Dietética; 1 gr. 48 Jabón de tocador Líquido; Uso: Manos; 460 ml. 20 cajas de Té de Manzanilla; 20 un. 75 paquetes de Tenedor desechable Plástico; 25 un. 20 rollos de Bolsa para basura Plástico; Tamaño: Extra grande; 30 un. 100 paquetes de Cuchara desechable Plástico; 25 un. 90 paquetes Vaso desechable Capacidad: 8 Onza(s); Duroport; 25 un. 20 Aromatizante Estado: Líquido; Tipo: Ambiental; 400 ml. 100 paquetes de Servilletas medianas 100 unidades. 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5,300.00 12,325.00 9,912.00 540.00 EJERCICIO PERIODO 2025 diciembre a diciembre ENTIDAD PROCESO 11130016 COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) Orden de Compra Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado 32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA 161 Pago de 1000 sobres de Azúcar Dietética; 1 gr. 48 Jabón de tocador Líquido; Uso: Manos; 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 600.00 460 ml. 20 cajas de Té de Manzanilla; 20 un. 75 paquetes de Tenedor desechable Plástico; 25 un. 20 rollos de Bolsa para basura Plástico; Tamaño: Extra grande; 30 un. 100 paquetes de Cuchara desechable Plástico; 25 un. 90 paquetes Vaso desechable Capacidad: 8 Onza(s); Duroport; 25 un. 20 Aromatizante Estado: Líquido; Tipo: Ambiental; 400 ml. 100 paquetes de Servilletas medianas 100 unidades. 32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA 161 Pago de 1000 sobres de Azúcar Dietética; 1 gr. 48 Jabón de tocador Líquido; Uso: Manos; 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 930.00 460 ml. 20 cajas de Té de Manzanilla; 20 un. 75 paquetes de Tenedor desechable Plástico; 25 un. 20 rollos de Bolsa para basura Plástico; Tamaño: Extra grande; 30 un. 100 paquetes de Cuchara desechable Plástico; 25 un. 90 paquetes Vaso desechable Capacidad: 8 Onza(s); Duroport; 25 un. 20 Aromatizante Estado: Líquido; Tipo: Ambiental; 400 ml. 100 paquetes de Servilletas medianas 100 unidades. 32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA 161 Pago de 1000 sobres de Azúcar Dietética; 1 gr. 48 Jabón de tocador Líquido; Uso: Manos; 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 1,192.00 460 ml. 20 cajas de Té de Manzanilla; 20 un. 75 paquetes de Tenedor desechable Plástico; 25 USO PERSONAL un. 20 rollos de Bolsa para basura Plástico; Tamaño: Extra grande; 30 un. 100 paquetes de Cuchara desechable Plástico; 25 un. 90 paquetes Vaso desechable Capacidad: 8 Onza(s); Duroport; 25 un. 20 Aromatizante Estado: Líquido; Tipo: Ambiental; 400 ml. 100 paquetes de Servilletas medianas 100 unidades. 32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA 161 Pago de 1000 sobres de Azúcar Dietética; 1 gr. 48 Jabón de tocador Líquido; Uso: Manos; 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 1,256.25 460 ml. 20 cajas de Té de Manzanilla; 20 un. 75 paquetes de Tenedor desechable Plástico; 25 P.V.C. un. 20 rollos de Bolsa para basura Plástico; Tamaño: Extra grande; 30 un. 100 paquetes de Cuchara desechable Plástico; 25 un. 90 paquetes Vaso desechable Capacidad: 8 Onza(s); Duroport; 25 un. 20 Aromatizante Estado: Líquido; Tipo: Ambiental; 400 ml. 100 paquetes de Servilletas medianas 100 unidades. 32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA 162 Pago de 100 Mouse pad Material: Silicón; Tipo: Con burbuja de gel; Uso: Computadora; 291 ÚTILES DE OFICINA 5,575.00 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA 163 Pago de Película decorativa, 1 Alto: 1 Metro; Ancho: 1.22 Metro; 3 Alto: 2.1 Metro; Ancho: 0.9 Metro, 1 Alto: 1.2 Metro; Ancho: 1.71 Metro; 1 Alto: 1.2 Metro; Ancho: 1.2 Metro, 1 Alto: 1.2 Metro; Ancho: 2.15 Metro; Finalidad: Opacado de vidrio; Material: Vinil; Tipo: Arenado (sandblast); 52730786 METALICA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 5,400.00 EJERCICIO PERIODO 2025 diciembre a diciembre ENTIDAD PROCESO 11130016 COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) Orden de Compra Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado 164 Pago de 1 Servicio de impresión de 90 libros empastados tamaño: 12x8.5 pulgadas, con pasta dura, en couche, acabado mate, 104 páginas internas. 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 24,950.00 94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET 165 Pago de 2 Servicios de desmontaje de unidades de aires acondicionados, con códigos de 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 5,625.00 inventarios 0032F7E1 y 00518F09, propiedad de la Secretaría Privada de la Presidencia. y 1 DE OFICINA Servicio de mano de obra por instalación de unidad de aire acondicionado, con código de inventario 006D08B3, propiedad de la Secretaría Privada de la Presidencia. 9666672 PÉREZ MARROQUÍN REYES BALTAZAR 166 Pago de 90 Refacciones, para el taller de socialización de resultados institucionales 2025, al 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,150.00 personal de la Secretaría Privada de la Presidencia, evento a realizarse el 12 de diciembre 2025. 19529260 CITALAN GONZALEZ BRENDA JUDITH 167 Pago de 4 Licencias de Adobe Acrobat Pro con las siguientes características: Licenciamiento 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 9,120.00 profesional por 1 año. Conversión de cualquier formato a PDF y viceversa. Protección con contraseña y encriptación AES de 256 bits. Firmas digitales certificadas (cumplimiento NOM-151-SCFI-2016). Integración con 0365 y SharePoint. 57914788 INKS & TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA 168 Pago de 1 Servicio de lavado, desmanchado y limpieza de pisos de las salas abiertas de 199 OTROS SERVICIOS 3,200.00 reuniones del primer nivel 77 metros cuadrados, 1 Servicio de limpieza, preparación y pintura de las paredes y techo de las salas abiertas de reuniones del primer nivel 149 metros cuadrados y 1 Servicio de vaciado, limpieza y mantenimiento de cisterna ubicada en la sexta avenida 4-46 zona 1. 77876601 REYES CORADO MANUEL ANDRÉ 168 Pago de 1 Servicio de lavado, desmanchado y limpieza de pisos de las salas abiertas de reuniones del primer nivel 77 metros cuadrados, 1 Servicio de limpieza, preparación y pintura de las paredes y techo de las salas abiertas de reuniones del primer nivel 149 metros cuadrados y 1 Servicio de vaciado, limpieza y mantenimiento de cisterna ubicada en la sexta avenida 4-46 zona 1. 77876601 REYES CORADO MANUEL ANDRÉ 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 4,200.00 170 DIVULGACIÓN EN UN CUARTO DE PÁGINA DEL DIARIO OFICIAL DEL "INFORME SOBRE EL 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 2,050.20 FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO, SUS SISTEMAS DE REGISTRO Y CATEGORÍAS DE INFORMACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y FACILIDADES DE ACCESO AL ARCHIVO" DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 10 NUMERAL 26 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DECRETO 57-2008 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, PEDIDO 351-2025 EJERCICIO PERIODO 2025 diciembre a diciembre ENTIDAD PROCESO 11130016 COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) Orden de Compra Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL Gestion de Gasto Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado ADQUISICIÓN DE 02 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, DEL 02 DE NOVIEMBRE 2025 AL 01 DE DICIEMBRE 2025 DE LOS NÚMEROS SIGUIENTES: 5213-2837 Y 3757-1353. SE REQUIERE LA COMUNICACIÓN MÓVIL CELULAR, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE DESARROLLA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA. PEDIDO 341-2025 Monto: 1,040.00 Fecha Creación: 9/12/2025 16:37:26 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SIMÉTRICO FIBRA ÓPTICA DE 100 MBPS PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, PEDIDO 338-2025 Monto: 4,000.00 Fecha Creación: 9/12/2025 10:47:54 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET ASIMÉTRICO NO CORPORATIVO DE 500 MEGAS PARA LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, CÓDIGO DE CLIENTE 14782673, PEDIDO 335-2025 Monto: 755.00 Fecha Creación: 8/12/2025 17:30:55 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO POR FIBRA ÓPTICA, VELOCIDAD DE 50 MBPS PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA UBICADO EN LA 10 AVENIDA 4-39 ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE DESARROLLA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2025, PRIMER PAGO, PEDIDO 342-2025 Monto: 2,000.00 Fecha Creación: 11/12/2025 11:44:38 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO SIMÉTRICO POR FIBRA ÓPTICA, VELOCIDAD DE 100 MBPS PARA LAS OFICINAS DEL DESPACHO SUPERIOR DE ESTA SECRETARÍA UBICADAS EN EL INTERIOR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE DESARROLLA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, PERIODO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2025, PEDIDO 337-2025 Monto: 2,080.00 Fecha Creación: 9/12/2025 10:16:10 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 113 TELEFONÍA 113 TELEFONÍA 113 TELEFONÍA 113 TELEFONÍA 113 TELEFONÍA 1,040.00 4,000.00 755.00 2,000.00 2,080.00 EJERCICIO PERIODO 2025 diciembre a diciembre ENTIDAD PROCESO 11130016 COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) TOTAL POR PROCESO 97,022.20 PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B) Orden de Compra Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado 169 ADQUISICIÓN DE 20 LICENCIAS NUEVAS PARA MANEJO DE CORREO ELECTRÓNICO PREMIUM, CALENDARIO, DOCUMENTOS, APLICACIÓN DE MENSAJERÍA Y COLABORACIÓN EN TIEMPO REAL Y ALMACENAMIENTO EN LA NUBE, CON VIGENCIA DE UN AÑO, PARA LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA. Monto: 39,720.00 Fecha Publicación: 4/12/2025 17:23:03 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 39,720.00 Gestion de Gasto Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA DECIMO SEXTO PAGO DE 19 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2025. PEDIDO 340-2025, NOG: 23651547 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 113 TELEFONÍA 4,845.00 TOTAL POR PROCESO 44,565.00 PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Gestion de Gasto Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado EJERCICIO PERIODO 2025 diciembre a diciembre ENTIDAD PROCESO 11130016 NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Gestion de Gasto Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO, 0.5 DÍAS PERIODO 2023, 20 DÍAS PERIODO 2024 Y 15.78 DÍAS PERIODO 2025, A EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARÍA, JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ RANERO, POR REMOCIÓN SEGÚN ACUERDO INTERNO DE SECRETARÍA No. SPP-AI-51-2025/DRRHH DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2025, LA SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA. 70809070 HERNANDEZ RANERO JOSE LUIS PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO, 0.5 DÍAS PERIODO 2023, 20 DÍAS PERIODO 2024 Y 15.78 DÍAS PERIODO 2025, A EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARÍA, JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ RANERO, POR REMOCIÓN SEGÚN ACUERDO INTERNO DE SECRETARÍA No. SPP-AI-51-2025/DRRHH DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2025, LA SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA. 70809070 HERNANDEZ RANERO JOSE LUIS PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO, 12.93 DÍAS PERIODO 2025, A EX SERVIDORA DE ESTA SECRETARÍA, CLAUDIA VICTORIA CARRILLO IXAM, POR REMOCIÓN SEGÚN ACUERDO INTERNO DE SECRETARÍA No. SPP-AI-46-2025/DRRHH DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, LA SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA. 27023982 CARRILLO IXAM CLAUDIA VICTORIA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO, 12.93 DÍAS PERIODO 2025, A EX SERVIDORA DE ESTA SECRETARÍA, CLAUDIA VICTORIA CARRILLO IXAM, POR REMOCIÓN SEGÚN ACUERDO INTERNO DE SECRETARÍA No. SPP-AI-46-2025/DRRHH DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, LA SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA. 27023982 CARRILLO IXAM CLAUDIA VICTORIA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO, 4.22 DÍAS PERIODO 2023, 20 DÍAS PERIODO 2024 Y 15.78 DÍAS PERIODO 2025, A EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARÍA, LEONEL OSWALDO ROLDÁN MONTENEGRO, POR REMOCIÓN SEGÚN ACUERDO INTERNO DE SECRETARÍA No. SPP-AI-54-2025/DRRHH DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025, LA SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA. 40092321 ROLDAN MONTENEGRO LEONEL OSWALDO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO, 4.22 DÍAS PERIODO 2023, 20 DÍAS PERIODO 2024 Y 15.78 DÍAS PERIODO 2025, A EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARÍA, LEONEL OSWALDO ROLDÁN MONTENEGRO, POR REMOCIÓN SEGÚN ACUERDO INTERNO DE SECRETARÍA No. SPP-AI-54-2025/DRRHH DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025, LA SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA. 40092321 ROLDAN MONTENEGRO LEONEL OSWALDO 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 11,972.40 29,476.76 2,486.87 4,041.64 9,726.67 33,603.64 EJERCICIO PERIODO 2025 diciembre a diciembre ENTIDAD 11130016 TOTAL POR PROCESO 24,185.94 PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) Gestion de Gasto Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado Servicio de agua potable de las Oficinas de la Secretaría Privada de la Presidencia correspondiente al mes de octubre 2025, del medidor 97037681, ubicado en la 6a. Avenida 4-46, zona 1 de esta ciudad. Pedido 301-2025, Monto: 6,768.85 Fecha Creación: 11/11/2025 17:25:28 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 112 AGUA 6,768.85 SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL BIEN INMUEBLE DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, DEL MEDIDOR 97037681, UBICADO EN LA 6A. AVENIDA 4-46, ZONA 1 DE ESTA CIUDAD, REQUERIDO PARA EL CONSUMO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS, 112 AGUA 418.38 PEDIDO 353-2025 Monto: 418.38 Fecha Creación: 16/12/2025 12:52:14 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL 112 AGUA 2,365.39 ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, DEL MEDIDOR 70180459, UBICADO EN LA 10 AVENIDA 4-39 ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA. INMUEBLE UTILIZADO PARA RESGUARDO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, PEDIDO 352-2025 Monto: 2,365.39 Fecha Creación: 16/12/2025 12:45:58 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, DEL MEDIDOR 70180459, UBICADO EN LA 10 AVENIDA 4-39 ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA. INMUEBLE UTILIZADO PARA RESGUARDO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN DA-39-2025, PEDIDO 320-2025 Monto: 4,326.19 Fecha Creación: 19/11/2025 11:15:35 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Servicio de energía eléctrica del bien inmueble que ocupan las oficinas del archivo documental de la Secretaría Privada de la Presidencia del 08 de noviembre 2025 al 09 de diciembre 2025, del contador H18493, ubicado en la 10 avenida 4-39 zona 1, Ciudad de Guatemala. Pedido 345-2025 Monto: 1,151.54 Fecha Creación: 15/12/2025 10:40:20 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 112 AGUA 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 4,326.19 1,151.54 EJERCICIO PERIODO 2025 diciembre a diciembre ENTIDAD PROCESO 11130016 PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) Gestion de Gasto Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA AL 01 DE DICIEMBRE DE 2025, DEL NÚMERO DE PBX 2502-6363. REQUERIDO PARA PROPORCIONAR SERVICIO TELEFÓNICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE DESARROLLA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA. PEDIDO 336-2025 Monto: 1,408.75 Fecha Creación: 9/12/2025 10:04:34 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicios de energía eléctrica de las Oficinas de la Secretaría Privada de la Presidencia del 07 de noviembre 2025 al 06 de diciembre 2025, de los contadores S52713, H11318 y J04203, ubicados en la 6a. Avenida 4-46, zona 1 de esta ciudad, Pedido 343-2025 Monto: 4,207.33 Fecha Creación: 11/12/2025 14:38:51 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 113 TELEFONÍA 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,408.75 4,207.33 TOTAL POR PROCESO 20,646.43 TOTAL POR ENTIDAD 201,419.57