EJERCICIO PERIODO 2026 julio a julio ENTIDAD PROCESO 11130016 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e) Gestion de Gasto Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA UBICADO EN LA 10 AVENIDA 4-39 ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN DA-23-2026 73627836 VALDÉS DEL BUSTO CARMEN MARÍA 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 15,000.00 TOTAL POR PROCESO 15,000.00 PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) Orden de Compra Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado 78 Pago de 2 Boletos aéreos, 1 Boleto aéreo para la Señora Iscelle Marie Marsicovetere de León Asesora Técnica de la Secretaría Privada de la Presidencia, quien fue nombrada por la Señora Ana Glenda Tager Rosado Secretaria Privada de la Presidencia, 1 Boleto aéreo para la Señora Secretaria Privada de la Presidencia, Ana Glenda Tager Rosado, quien fue nombrada por el Señor Presidente de la República 109472748 EMELY TOURS 79 Pago de 550 paquetes de 300 gramos de Café Clase: Tostado y molido; Sabor: Clásico; para el abastecimiento de las distintas unidades y áreas de la Secretaría Privada de la Presidencia , con el propósito de brindar una atención adecuada al personal institucional, funcionarios y visitantes que asisten a reuniones de trabajo y actividades oficiales. 4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 15,945.00 24,612.50 80 Pago de 1 Licencia UTM (Unified Threat Management) para equipo Firewall FortiGate 80F, con las siguientes características:: -FortiCare Premium -Application Control -Intrusion Prevention System (IPS) - Antivirus (AV) - Web filtering - Antispam - FortiSandbox Cloud - Usuario Administrador de Firewall - Licenciamiento por 1 año 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 10,530.75 52219496 SPC INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA 81 Pago de 300 sobres manila tamaño carta, 150 archivadores tamaño oficio, 100 blocks de 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 134.00 notas adhesivas de 3x3, 12 cuadernos con espiral, 200 folder colgantes tamaño oficio, 50 P.V.C. cajas de binder clips de 19 mm, 25 sobres plásticos tamaño oficio, 150 banderitas de colores , 250 bolígrafos punto mediano color azul, 36 tapes mágicos. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA EJERCICIO PERIODO 2026 julio a julio ENTIDAD PROCESO 11130016 COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) Orden de Compra Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado 81 Pago de 300 sobres manila tamaño carta, 150 archivadores tamaño oficio, 100 blocks de notas adhesivas de 3x3, 12 cuadernos con espiral, 200 folder colgantes tamaño oficio, 50 cajas de binder clips de 19 mm, 25 sobres plásticos tamaño oficio, 150 banderitas de colores , 250 bolígrafos punto mediano color azul, 36 tapes mágicos. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA 81 Pago de 300 sobres manila tamaño carta, 150 archivadores tamaño oficio, 100 blocks de notas adhesivas de 3x3, 12 cuadernos con espiral, 200 folder colgantes tamaño oficio, 50 cajas de binder clips de 19 mm, 25 sobres plásticos tamaño oficio, 150 banderitas de colores , 250 bolígrafos punto mediano color azul, 36 tapes mágicos. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA 81 Pago de 300 sobres manila tamaño carta, 150 archivadores tamaño oficio, 100 blocks de notas adhesivas de 3x3, 12 cuadernos con espiral, 200 folder colgantes tamaño oficio, 50 cajas de binder clips de 19 mm, 25 sobres plásticos tamaño oficio, 150 banderitas de colores , 250 bolígrafos punto mediano color azul, 36 tapes mágicos. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA 82 Pago de 1 Cámara fotográfica, Sistema sin espejo potente y compacto, diseñado para creadores emergentes, relación de aspecto de 16:09, 3:2, tecnología de sensor fotográfico : cmos, compatibilidad con formato de archivo jpeg, Estabilización de imagen digital, Máximo de distancia focal de 50 milímetros, Zoom óptico de 2X, Apertura máxima de 35 f-stop, Mínimo de ISO ampliado, Pantalla táctil inclinable 180° de 3.2, wi-fi y Bluetooth integrados, Visor electrónico OLED brillante. Resolución efectiva 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN 83 Pago de 25 frascos de cremora de 35.3 onzas, 2000 sobres de azúcar dietética de 1 gramo, 40 cajas de té de manzanilla de 20 sobres, 40 cajas de té de rosa de jamaica de 20 sobres, 72 cajas de té de canela de 20 sobres, 25 frascos de café instantáneo de 200 gramos, y 40 cajas de té verde de 20 sobres. 32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA 85 Pago de 1 Tóner Código: Cf500a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 202a; 3 Tóner Código: Cf501a; Color: Cian; Uso: Impresora; Número: 202a; 3 Tóner Código: Cf503a; Color: Magenta; Uso: Impresora; Número: 202a; 3 Código: Cf502a; Color: Amarillo; Uso: Impresora; Número: 202a; 3 toner Código: W2223a; Color: Magenta; Número: 222a; 3 toner Código: W2222a; Color: Amarillo; Número: 222a; Tóner Código: W2221a; Color: Cyan; Número: 222a; 3 Tóner Código: W2220a; Color: Negro; Número: 222a; 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA 86 Pago de 1 Servicio de mano de obra por desinstalación e instalación de unidad de aire acondicionado (Cambio de Posición), con código de inventario 001F1A34, propiedad de la Secretaría Privada de la Presidencia. 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 291 ÚTILES DE OFICINA 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 1,169.00 1,886.00 2,834.50 14,100.00 8,304.00 15,300.00 1,940.00 EJERCICIO PERIODO 2026 julio a julio ENTIDAD PROCESO 11130016 COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) Orden de Compra Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado 24789607 PEREZ CHACON ROBERTO DAVID 87 Pago de 1 Licencia de Zoom Workplace PRO y 1 Licencia de Microsoft Teams Premium, Las licencias son requeridas para el adecuado funcionamiento de la Secretaría Privada de la Presidencia, y con el propósito de mantener y fortalecer las capacidades operativas y de comunicación. 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN 89 Pago de 1 Servicio de reparación y aplicación en primer nivel: retiro e instalación de piso y azulejo, instalación incluyendo suministros para colocación de láminas tipo flashing en oficina de Subsecretaría Administrativa, segundo nivel: cernido y acabados de superficies por ruptura de vanos y tallados destinadas para puertas, demolición y apertura de piso para la instalación de tuberías sanitarias, drenajes de sanitarios y red de agua potable, fundición de contrapiso en administrativo y UDAF 46804889 ALONZO GARCÍA OSCAR RENÉ 90 Pago de 1 Servicio de instalación de 3 puntos de extensiones telefónicas, requeridos para el funcionamiento optimo del personal y la constante comunicación dentro y fuera de las instalaciones, para el desarrollo de las actividades oficiales que realiza el personal que labora en la Secretaría Privada de la Presidencia. 95210393 INGENIERIA AVANZADA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 3,850.00 24,275.00 2,200.00 91 Pago de 1 Servicio de Instalación de 5 puntos de red certificados que incluye: -Cable de red 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 5,475.00 CAT6 -Canaleta de piso y pared para todo el tramo de red cableado (sin agujeros en las INSTALACIONES paredes) --Conector de red CAT6 en ambos extremos del cable -Instalación y configuración completa 53580362 FIGUEROA MIRLA ASTRID 92 PAGO DE 8 SILLAS EJECUTIVAS, 4 PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 6,992.00 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF) Y 4 USO DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS Y RELACIONES POLÍTICAS DE LA PRESIDENCIA, PARA DOTAR DE MOBILIARIO ADECUADO, ERGONÓMICO Y FUNCIONAL QUE PERMITA EL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS LABORES DIARIAS DENTRO DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA 93 Pago de 1 Puerta corrediza Alto: 2.1 Metro; Ancho: 1 Metro; Grosor de vidrio: 6 Milímetro; Material: Pvc y vidrio; 1 Ventana Alto: 1.4 Metro; Ancho: 1.79 Metro; Espesor del vidrio: 6 Milímetro; Material del marco: Pvc; Tipo: Fija; 1 Ventana Alto: 1.4 Metro; Ancho: 2.6 Metro; Divisiones: 2 fijas y 2 corredizas; Espesor del vidrio: 6 Milímetro; Material del marco: Pvc; 1 Ventana Alto: 2.1 Metro; Ancho: 2.14 Metro; Espesor del vidrio: 6 Milímetro; Material del marco: Pvc; Tipo: Fija; 96595299 HERNÁNDEZ LÓPEZ RITA ADALGISA 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 10,082.07 EJERCICIO PERIODO 2026 julio a julio ENTIDAD PROCESO 11130016 COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) Orden de Compra Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado 94 Pago de 1 DIVISIÓN PARA SANITARIOS CON 2 COMPARTIMIENTOS DE ACERO INOXIDABLE CON MEDIDAS: ALTO 1.80 MTS, ANCHO 1.60 MTS, REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DE MUJERES UBICADO EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA SECRETARÍA 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 11,029.50 96595299 HERNÁNDEZ LÓPEZ RITA ADALGISA 95 Pago de 4 Licencias de Office 365 Empresa Premium, que incluye: a)Almacenamiento 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 10,000.00 b)Buzón de correo de 50 GB c)Creaciión de calendarios compartidos d)Aplicación de mensajería de texto, audio y video, llamadas, en tiempo real e)Vigencia de 1 año f)Licencias agregadas al Tenant de Microsoft de la Secretaría Privada de la Presidencia 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN 96 Pago de 15 galones de desinfectante, 45 rollos de bolsas para basura 30 unidades, 40 rollos de bolsas para basura 30 unidades, 100 paquetes de cucharas desechables plásticas, 80 Aromatizantes en aerosol 400ml, 36 Desinfectantes ambientales en aerosol 390 ml, 12 limpiadores para sanitarios 24 onzas, 25 rollos de papel aluminio, 10 espumas limpiadoras , 650 ml, 1000 vasos desechables de papel 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL 96 Pago de 15 galones de desinfectante, 45 rollos de bolsas para basura 30 unidades, 40 rollos de bolsas para basura 30 unidades, 100 paquetes de cucharas desechables plásticas, 80 Aromatizantes en aerosol 400ml, 36 Desinfectantes ambientales en aerosol 390 ml, 12 limpiadores para sanitarios 24 onzas, 25 rollos de papel aluminio, 10 espumas limpiadoras , 650 ml, 1000 vasos desechables de papel 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL 96 Pago de 15 galones de desinfectante, 45 rollos de bolsas para basura 30 unidades, 40 rollos de bolsas para basura 30 unidades, 100 paquetes de cucharas desechables plásticas, 80 Aromatizantes en aerosol 400ml, 36 Desinfectantes ambientales en aerosol 390 ml, 12 limpiadores para sanitarios 24 onzas, 25 rollos de papel aluminio, 10 espumas limpiadoras , 650 ml, 1000 vasos desechables de papel 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL 96 Pago de 15 galones de desinfectante, 45 rollos de bolsas para basura 30 unidades, 40 rollos de bolsas para basura 30 unidades, 100 paquetes de cucharas desechables plásticas, 80 Aromatizantes en aerosol 400ml, 36 Desinfectantes ambientales en aerosol 390 ml, 12 limpiadores para sanitarios 24 onzas, 25 rollos de papel aluminio, 10 espumas limpiadoras , 650 ml, 1000 vasos desechables de papel 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL 700.00 1,480.00 2,150.00 5,487.00 Gestion de Gasto Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado EJERCICIO PERIODO 2026 julio a julio ENTIDAD PROCESO 11130016 COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) Gestion de Gasto Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO SIMÉTRICO FIBRA ÓPTICA DE 100 MBPS PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, UBICADAS EN EL INTERIOR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, SEGUNDO NIVEL, PATIO DE LA VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026 Monto: 4,000.00 Fecha Creación: 9/07/2026 17:50:33 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SIMÉTRICO FIBRA ÓPTICA DE 100 MBPS PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, UBICADAS EN LA 6ª AVENIDA 4-46 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026 Monto: 4,000.00 Fecha Creación: 9/07/2026 17:45:51 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO SIMÉTRICO POR FIBRA ÓPTICA, VELOCIDAD DE 100 MBPS PARA LAS OFICINAS DEL DESPACHO SUPERIOR DE ESTA SECRETARÍA UBICADAS EN EL INTERIOR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE DESARROLLA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, PERIODO AL 01 DE JULIO DE 2026 Monto: 2,080.00 Fecha Creación: 13/07/2026 17:22:41 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026, DEL NÚMERO 3759 0639, PAGO 4/18, REQUERIDO CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA COMUNICACIÓN OFICIAL EN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES INSTITUCIONALES DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA Monto: 255.00 Fecha Creación: 9/07/2026 17:56:21 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 113 TELEFONÍA 113 TELEFONÍA 113 TELEFONÍA 113 TELEFONÍA 4,000.00 4,000.00 2,080.00 255.00 TOTAL POR PROCESO 175,804.82 PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B) Gestion de Gasto Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado EJERCICIO PERIODO 2026 julio a julio ENTIDAD PROCESO 11130016 COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B) Gestion de Gasto Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado SERVICIO DE 19 LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2026, PAGO 4/18, SE REQUIERE LA COMUNICACIÓN MÓVIL CELULAR, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE DESARROLLA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, SEGÚN NOG. 29599733. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 113 TELEFONÍA 4,610.00 TOTAL POR PROCESO 4,610.00 PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE) Orden de Compra Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado 84 Pago de 360 Toalla Material: Papel; Tipo de hoja: Sencilla interfoliada; Uso: Manos; 204 Papel higiénico Ancho: 9 Centímetro; Clase: Jumbo; Hoja: Doble; Largo de bobina: 250 Metro; 36 Toalla Ancho: 7 Pulgadas; Largo: 800 Pies; Material: Papel; Tipo: Rollo; Según contrato abierto NOG 20222319. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 10,497.00 TOTAL POR PROCESO 10,497.00 PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Gestion de Gasto Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado PAGO DE VACACIONES 4 DÍAS DEL 2025 Y 9.10 DÍAS DEL 2026 A EX SERVIDOR DE ESTÁ SECRETARÍA EDWIN EFRAÍN ALVARADO MONROY SEGÚN ACUERDO DE SECRETARÍA No. DSPP-AI-24-2026-AGTR/hycm DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2026. 22470026 ALVARADO MONROY EDWIN EFRAIN 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 3,185.48 EJERCICIO PERIODO 2026 julio a julio ENTIDAD 11130016 TOTAL POR PROCESO 3,185.48 PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) Gestion de Gasto Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPAN LAS 112 AGUA 85.12 OFICINAS DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2026, DEL MEDIDOR 70180459, UBICADO EN LA 10 AVENIDA 4-39 ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA. INMUEBLE UTILIZADO PARA RESGUARDO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, SEGÚN ACTAS DE NEGOCIACIÓN DA-01-2026 Y DA-23-2026 Monto: 85.12 Fecha Creación: 21/07/2026 17:00:57 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA 112 AGUA 173.13 PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, DEL MEDIDOR 97037681, UBICADO EN LA 6A. AVENIDA 4-46, ZONA 1 DE ESTA CIUDAD, REQUERIDO EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA Monto: 173.13 Fecha Creación: 27/07/2026 16:56:51 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Servicio de energía eléctrica del bien inmueble que ocupan las oficinas del archivo documental de la Secretaría Privada de la Presidencia del 09 de junio 2026 al 09 de julio 2026, del contador H18493, ubicado en la 10 avenida 4-39 zona 1, Ciudad de Guatemala. Monto: 442.11 Fecha Creación: 16/07/2026 10:45:44 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 442.11 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA AL 01 DE JULIO DE 2026, DEL NÚMERO PBX 2502-6363, REQUERIDO PARA PROPORCIONAR SERVICIO TELEFÓNICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE DESARROLLA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA Monto: 1,408.75 Fecha 113 TELEFONÍA 1,408.75 Creación: 13/07/2026 17:32:28 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicios de energía eléctrica de las Oficinas de la Secretaría Privada de la Presidencia del 08 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 5,443.91 de junio 2026 al 08 de julio 2026, de los contadores S52713, H11318 y J04203, ubicados en la 6a. Avenida 4-46, zona 1 de esta ciudad. Monto: 5,443.91 Fecha Creación: 15/07/2026 17:48:41 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA EJERCICIO PERIODO 2026 julio a julio ENTIDAD PROCESO 11130016 PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) TOTAL POR PROCESO 7,553.02 TOTAL POR ENTIDAD 216,650.32