lan Estratégico Institucional 2019-2023 Guatemala, abril de 2018 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE UATEMALA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA coatnao u« u atruauu M GUATEMALA SFCRtTAHI* PRIVADA Df A PPF'.>DFNCIA CONTENIDO PRESENTACIÓN 1 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 3 ANÁLISIS DE MANDATOS 4 MARCO JURÍDICO 4 ANÁLISIS 5 ANÁLISIS DEL MARCO INSTITUCIONAL 6 ORGANIGRAMA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 7 FUNCIONES INSTITUCIONALES 8 Análisis de Población 9 Análisis FODA 9 Fortalezas 10 Oportunidades 10 Debilidades 10 Amenazas 10 Marco Estratégico Institucional 11 MISIÓN 11 VISIÓN 11 VALORES INSTITUCIONALES 12 RESULTADO INSTITUCIONAL 13 Resultado Intermedio 13 1. Resultado Inmediato 13 1.1 Intervención Clave 13 2. Resultado Inmediato 13 2.1 Intervención Clave 13 3. Resultado Inmediato 13 3.1 Actividades Clave 13 4. Resultado Inmediato 14 4.1 Actividades Clave 14 0 * ' v GUATEMALA SFCRFMRI* PRIVADA DÉ A PR£90ÉÑC¡Á Página 1 de 16 PRESENTACIÓN La Secretaría Privada de la Presidencia, presenta el Plan Estratégico Institucional - PEI- 2019-2023, con enfoque en resultados, de conformidad con los instrumentos normativos y metodológicos que regulan la institucionalidad pública guatemalteca, donde se estipulan sus elementos respectivos para la asignación de recursos y muestra las características institucionales que corresponden a su gestión. Este documento es el resultado del análisis participativo; que se realizó con los equipos multidisciplinarios de la Secretaría Privada de la Presidencia, así como también el seguimiento y la asesoría brindada por los facilitadores de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- y del Ministerio de Finanzas Públicas, de acuerdo al marco de ejecución de funciones que a dicha Secretaría le competen, de conformidad con el Artículo 10 del Decreto del Congreso de la República de Guatemala número 114-97 “Ley del Organismo Ejecutivo”, considerando los lineamientos contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo K'atun Nuestra Guatemala 2032, en relación a las prioridades enmarcadas en la Política General de Gobierno 2016-2020, segmentados en 5 ejes de desarrollo: Eje Tolerancia Cero a la Corrupción y Modernización del Estado; Eje Seguridad Alimentaria y Nutricional, Salud Integral y Educación de Calidad ; Eje Fomento de las Mipymes, Turismo, Vivienda y Trabajo Digno y Decente; Eje Seguridad Ciudadana; y Eje Ambiente y Recursos Naturales. Por lo que derivado de un diagnóstico de situación y basados en la metodología de gestión por resultados, se identificó la estrategia institucional, la que a su vez se fundamenta en la definición de nuestra visión y misión de esta Secretaría, así como los resultados, productos, subproductos y estructura programática que hacen posible el proceso de gestión y coordinación interinstitucional. «iOMMMI M U lin Bill 4 M GUATEMALA :rfTj Página 2 de 16 En contexto de lo anterior, se establece que la Secretaría Privada de la Presidencia por mandato legal, es el ente político encargado de los asuntos privados del Presidente de la República. Así mismo, se constituye en ente asesor y consultor para la gestión y seguimiento de los planes para el seguimiento de los planes, programas y prioridades presidenciales, así como los proyectos presentados ante el Presidente de la República y además cumple su funcionamiento como ente facilitador, el cual consiste en ser un órgano administrativo encargado de recibir las peticiones y/o solicitudes de parte de la población dirigidas al Señor Presidente de la República de Guatemala, analizarlas y direccionarlas al Ministerio, Secretaría, Dependencia o Institución a donde corresponda. El enfoque principal de la gestión se fundamenta en una Democracia Participativa cimentada en principios de eficiencia, eficacia, transparencia y calidad. aownM)« u anauu M GUATEMALA Página 3 de 16 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL La Secretaría Privada de la Presidencia de la República sitúa su marco lógico orientando su política funcional en un órgano de apoyo directo a la Presidencia de la República, según su competencia, siendo la entidad encargada de los asuntos políticos y privados del Presidente de la República, entre ellos impulsar acciones para la transformación de la Presidencia en una plataforma de alto Gobierno, fortaleciendo sus capacidades y herramientas de trabajo con enfoque en una gestión estratégica. De esta manera, se constituye en ente asesor para la gestión y seguimiento de los planes, programas y proyectos presentados ante el Presidente de la República, los cuales deben estar enmarcados dentro de la Política General de Gobierno. Así mismo somete a su consideración, las situaciones planteadas por la población en general, orientándolas conforme a su naturaleza hacia donde corresponda; se llevan los registros y control de las audiencias e invitaciones del Presidente. coauoio u u uniui, * w GUATEMALA ;'fc”AR|A PRIVADA D£ A PRF$JDFNCI Página 4 de 16 ANÁLISIS DE MANDATOS MARCO JURÍDICO La Secretaría Privada de la Presidencia de la República como órgano administrativo de apoyo a la gestión presidencial cumple su funcionamiento en base a la normativa legal especificada a continuación: a) Constitución Política de la República de Guatemala. La Carta Magna establece en el artículo 202, la facultad del Presidente de la República de contar con los Secretarios que sean necesarios, para el cumplimiento de las atribuciones que legalmente le corresponda, por lo cual se fundamenta el origen de la Secretaría Privada de la Presidencia, como entidad del Organismo Ejecutivo encargado del apoyo directo al Señor Presidente de la República de Guatemala. b) Ley del Organismo Ejecutivo. En el Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, específicamente en el artículo 10, se prescriben las funciones de la Secretaría Privada de la Presidencia. c) Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría Privada de la Presidencia. El Acuerdo Gubernativo número 108-2015 de fecha 26 de marzo de 2015; es el marco legal que delimita las funciones y atribuciones de la Secretaría Privada de la Presidencia, este mismo detalla su estructura organizacional. OOMMOMUUmaUUM GUATEMALA SECRETARIA PRIVALA DE A PPFSIDFNG Página 5 de 16 ANÁLISIS El análisis del marco jurídico que rige a la Secretaría Privada de la Presidencia de la República, permite identificar con detalle en cita textual los requerimientos del funcionamiento y lo que la población recibe de la institución conforme dichos mandatos. Es decir, a la Secretaría Privada le corresponde atender los asuntos de carácter privado, ser el ente de apoyo directo del Señor Presidente de la República y apoyar la gestión o trámite de los asuntos expuestos por la población, la cual es recibida en las instalaciones de la Secretaría, éstos asuntos se someten a su consideración; y se orientan conforme a su naturaleza hacia los distintos despachos ministeriales, o en su caso, las dependencias del Estado a que corresponden; así como también se atienden los asuntos y relaciones políticas que le encomiende el Presidente de la República. coatnjmMUMftimiuM GUATEMALA r CREARIA :-.»tr» QUETZALES TOTAL A/MJAL CANTIDAD TOTAL ANUAL QUETZALES GRUPO 0 SERVICIOS PERSONALES Q 10,048.793.00 011 PERSONAL PERMANENTE UNIDAD O 214.266 00 4 Q 857,064.00 4 Q 857,064.00 4 Q 857,064.00 12 Q 2,571,192.00 012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE UNIDAD Q 81.40000 4 Q 325.600.00 4 Q 325.600.00 4 Q 325,600.00 12 Q 976300.00 013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE UNIDAD Q 85 00 4 Q 340.00 4 Q 340.00 4 Q 340.00 12 Q 1320.00 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE UNIDAD Q 2.62500 4 Q 10,500.00 4 Q 10300.00 4 Q 10,500.00 12 Q 31,500.00 OIS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PEREMANENTE UNIDAD Q 106.809 00 4 Q 435X36.00 4 Q 435X36.00 4 Q 435336.00 12 Q 1,305,70830 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNIDAD Q 327.20000 4 Q 1.308300.00 4 Q 1,308300.00 4 Q 1,308,800.00 12 Q 3.926300.00 063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR UNIDAD O 36,000 00 4 Q 144,000.00 4 Q 144,000.00 4 Q 14430030 12 Q 432,00030 071 AGUINALDO UNIDAD Q 1.00 199,343 Q 199,34330 0 Q 199,343 Q 199,344.00 398.686 Q 398.687.00 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) UNIDAD Q 398,686 00 0 Q 1 Q 398,686.00 0 Q - 1 Q 398,686.00 073 BONO VACACÍÓNAL UNIDAD Q 6,800 00 0 Q 0 Q 1 Q 6,800.00 1 Q 6,80030 GRUPO 1 SERVICIOS NO PERSONALES 30,378 Q 723,030.00 10,262 Q 548.500.00 15339 Q 603,120.00 55,969 Q 1,874350.00 111 ENERGIA ELECTRICA SERVICIO Q 8.500 00 4 Q 34,000.00 4 Q 34,000.00 4 Q 34,000.00 12 Q 102,00030 112 AGUA SERVICIO Q 3,000 00 4 Q 12,000.00 4 Q 12,000.00 4 Q 12,000.00 12 Q 36,000.00 113 TELEFONIA M¿VIL SERVICIO Q 6,285 00 4 Q 26,140.00 4 Q 25,140.00 4 Q 25,140.00 12 Q 75X2030 113 TELEFONÍA FIJA SERVICIO Q 15,400 00 4 Q 61,600.00 4 Q 61,600.00 4 Q 61,600.00 12 Q 184300.00 113 INTERNET SERVICIO Q 6,285.00 4 Q 25.140.00 4 Q 25,140.00 4 Q 25,140.00 12 Q 75X20.00 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS SERVICIO Q 1,700.00 4 Q 6,80030 4 Q 630030 4 Q 6,800.00 12 Q 20.400.00 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN SERVICIO Q 3,400 00 0 Q 1 Q 3X00.00 0 Q - 1 Q 3X00.00 122 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA UNIDAD O 1.25 15,000 Q 18,750.00 0 Q 0 Q - 15.000 Q 18,750.00 122 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PAPEL LINO ESCUDO UNIDAD Q 1 50 10,000 Q 15.000.00 10,000 Q 15,000.00 10,000 Q 15,000.00 30.000 Q 45,000.00 122 TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unds CAJA Q 11000 10 Q 1,100.00 17 Q 1370.00 14 Q 1,540.00 41 Q 4,510.00 122 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PAPEL UNO UNIDAD Q 2.25 5,000 Q 11X50.00 0 Q • 5,000 Q 11X50.00 10,000 Q 22,500.00 122 IMPRESIÓN MEMORIA DE LABORES UNIDAD 0 300 00 125 Q 37,500.00 0 Q - 100 Q 30300.00 225 Q 67,50030 131 VIÁTICOS AL EXTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) COMISIÓN Q 20.000 00 4 Q 80.000.00 4 Q 80300.00 4 Q 80,000.00 12 Q 240.000.00 132 VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN AL EXTERIOR COMISIÓN Q 3.000.00 2 Q 6.000.00 4 Q 12,000.00 4 Q 12,000.00 10 Q 30,000.00 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) COMISIÓN Q 500 00 4 Q 2,000.00 4 Q 2,000.00 4 Q 2.000.00 12 Q 6,000.00 138 RECONOCIMIENTO DE GASTO COMISIÓN Q 2,000.00 4 Q 8,000.00 4 Q 8,000.00 4 Q 8,000.00 12 Q 24,000.00 141 TRANSPORTE DE PERSONAS UNIDAD Q 25.000 00 4 Q 100300.00 3 Q 75,000.00 3 Q 75,000.00 10 Q 250,000.00 158 LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE CORREOS) UNIDAD Q 500 00 50 Q 25,00030 50 Q 25.00030 50 Q 25,000.00 150 Q 75,000.00 158 UCENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE OFFICE) UNIDAD Q 1,000 00 11 Q 11,000.00 11 Q 11.000.00 11 Q 11,00030 33 Q 33,000.00 158 LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PROJECT - VISIO) UNIDAD Q 5.000.00 2 Q 10,000.00 2 Q 10,000.00 2 Q 10,000.00 6 Q 30.000.00 158 UCENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PDF) UNIDAD Q 2.50000 4 Q 10,000.00 4 Q 10,000.00 4 Q 10,000.00 12 Q 30.000.00 158 LICENCIA DE ANTMRUS UNIDAD O 350 00 55 Q 19,250.00 55 Q 19,250.00 55 Q 19.25030 165 Q 57,760.00 158 LICENCIAS DE PROGRAMACIÓN DE FIREWALL UNIDAD Q 10,000 00 2 Q 20,000.00 2 Q 20,000.00 3 Q 30,000.00 7 Q 70,000.00 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR SERVICIO Q 1.000 00 2 Q 2.000.00 2 Q 2300.00 3 Q 3,000.00 7 Q 7,000.00 GUATEMALA Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2019 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: “DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" | PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES. SERVICIOS Y SUMINISTROS CANTIDAD Á REQUERIR TOTALES CHUFO Y HOMBRE DEL CRLA’O Y DETALLE Di IN8UMO8 COOICO De IHSUMO8 UNIDAD DB XDO* VALOR FROMCDIO CANTEAD UMCMOCa lar BUSTOTAL lar CuMrtnM.tr» QUtTZALM CANTEAD UNIDADES 200 8UBTOTAL 2do Cuatrtmartre QUETZALES CAMODAD UNEADEO OUBTOTAL Jar Cuatrtmattra QUETZALES TOTAL ANUAL CANTIDAD TOTAL ANUAL QUETZALES 182 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA SERVICIO Q 3,50000 1 Q 3,500.00 1 Q 3,500.00 2 Q 7.000.00 4 Q 14,000.00 182 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS SERVICIO Q 4,00000 1 Q 4,000.00 1 Q 4,000.00 2 Q 8,000.00 4 Q 16,00040 185 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VEHICULOS SERVICIO Q 4.500 00 3 Q 13.500.00 1 Q 4400.00 2 Q 9,000.00 8 Q 27,000.00 186 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MOTOCICLETAS SERVICIO Q 5.000.00 2 Q 10,000.00 2 Q 10,000.00 2 Q 10,000.00 6 Q 30,000.00 166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS) SERVICIO Q 3.00000 2 Q 6.000.00 1 Q 3,000.00 2 Q 6.00040 5 Q 15,000.00 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO SERVICIO Q 1.000 00 8 Q 8,000.00 6 Q 6.000.00 6 Q 6,000.00 20 Q 20,000.00 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO SERVICIO Q 5,000 00 1 Q 5,000 00 1 Q 5,000.00 1 Q 5,000.00 3 Q 15,000.00 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SERVICIO Q 2.000.00 4 Q 8,000.00 4 Q 8.000.00 4 Q 8.000.00 12 Q 24,000.00 185 Capacitación de desarrollo de capacidades directivas 59449 SERVICIO Q 800 00 5 Q 4.000.00 4 Q 3.200.00 0 Q 9 Q 7,200.00 185 Capacitación del proceso de planificación y presupuesto, en el marco de la gestión por resultados 38040 SERVICIO Q 2.50000 1 Q 2400.00 0 Q 0 Q 1 Q 2.500.00 185 Capacitación en administración pública 3031 SERVICIO Q 800 00 5 Q 4,000.00 5 Q 4,000.00 5 Q 4.000 00 15 Q 12,000.00 185 Capacitación en auditoria gubernamental 3033 SERVICIO Q 800.00 2 Q 1,200.00 0 Q 0 Q 2 Q 1,200.00 185 Capacitación en el tema orientación a resultados para cumplir los objetivos de la institución 20995 SERVICIO Q 30000 6 Q 1,800.00 6 Q 1,800.00 6 Q 1.800.00 18 Q 5.400.00 185 Capacitación en gerencia pública por resultados 20990 SERVICIO Q 1.200.00 4 Q 4400.00 3 Q 3,600.00 0 Q 7 Q 8,400.00 185 Capacitación en manejo avanzado de paquetes de office 3029 SERVICIO Q 1.500.00 2 Q 3,000.00 2 Q 3,000.00 2 Q 3,000.00 6 Q 9.000.00 185 Capacitación en manejo básico de paquetes de office 3072 SERVICIO Q 800.00 2 Q 1,600.00 2 Q 1400.00 2 Q 1.60000 6 Q 4,800.00 185 Capacitación en maten» de planificación 3039 SERVICIO Q 1.500 00 1 Q 1400.00 0 Q 0 Q 1 Q 1,500.00 185 Capacitación para el fortalecimiento del recurso humano 3051 SERVICIO Q 50000 1 Q 500.00 1 Q 500.00 0 O 2 1,000.00 185 Capacitación para el personal gestión de calidad 8779 SERVICIO Q 500 00 6 Q 3,000.00 8 Q 4,000.00 2 Q 1,000 00 16 Q 8,00040 185 Capacitación para la elaboración de manuales administrativos 58627 SERVICIO Q 500 00 2 Q 1.000.00 2 Q 1400.00 2 Q 1.000 00 6 Q 3,000.00 185 capacitación sobre clima orgamzacionai 5110 SERVICIO Q 800.00 2 Q 1,600.00 2 Q 1.600.00 0 Q 4 Q 3400.00 185 Capacitación sobre control de inventarios y almacén 5085 SERVICIO Q 80000 1 Q 600.00 1 Q 600.00 1 Q 600 00 3 Q 1400.00 185 Capacitación sobre gestión de recursos humanos 5108 SERVICIO Q 1.500 00 1 Q 140040 1 Q 1,500.00 1 Q 1.500 00 3 Q 4,500.00 191 SEGUROS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS SERVICIO Q 70,000.00 1 Q 70.000.00 0 Q - 0 Q - 1 Q 70,000.00 195 PAGO DE IMPUESTOS VEHÍCULOS CIRCULACIÓN Q 5,000 00 1 Q 5,000.00 0 Q - 0 Q - 1 Q 5,000.00 196 HABILITACIÓN DE LIBROS PAGO Q 3.000 00 2 Q 6,000.00 2 Q 6,000.00 3 Q 9,000.00 7 Q 21,000.00 199 COPIA DE LLAVES SERVICIO O 300.00 1 Q 300.00 1 Q 300.00 1 Q 30040 3 Q 900.00 199 CABLE SERVICIO Q 150 00 4 Q 600.00 4 Q 600.00 4 Q 600.00 12 Q 1,800.00 1N EMISION DE BOLETOS SERVICIO Q 3.00000 3 Q 9,000.00 4 Q 12,00040 4 Q 12.000.00 11 Q 33,000.00 GRUPO 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,783 Q 404,682.00 8410 Q 246,671.00 17,377 Q 339,244.00 35,970 Q 990,59740 211 AGUA PURA GARRAFÓN 4877 Garrafón 5 galones Q 14.00 240 Q 3,360.00 320 Q 4480.00 400 Q 5.600 00 960 Q 13,44040 211 AZUCAR 2405 5LBS Q 20.00 60 Q 1.200.00 60 Q 1,20040 80 Q 1 600 00 200 Q 4.000.00 211 CAFÉ INSTANTÁNEO 3540 UNIDAD Q 54 00 4 Q 216.00 4 Q 216.00 12 Q 64800 20 Q 1,080.00 211 CAFÉ MOLIDO 3553 UNIDAD Q 23 00 100 Q 2.300.00 100 Q 2,300.00 250 Q 5,750 00 450 Q 10,350.00 P w g Secretaría Privada de la Presidencia UlÍÁfl:MALA p,an Operativo Anual 2019 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CAROO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" | PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CANTIDAD A REQUERIR TOTALES GRUPO Y REMOLÓN NOfMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMO» C OO*OO DC MSUMO 1UMDAD D6 MEDCA VAL OSPROMEDIO CANTIDAD uNKMoeeiw 8UBTOTAL 1er Curtrtm*«r. QUETZALES CANTIDAD UNIDADES 20O SUBTOTAL Mo CuBrlmevtr* QUETZALES CANTCAO UMOADES3» •UBTOTAL3« Cuainmevtr* QUETZALES TOTAL ANUAL CANTIDAD TOTAL ANUAL QUETZALES 211 CREMORA 2312 UNIDAD Q 6000 24 Q 1,440.00 30 Q 1,800.00 24 Q 1,440.00 78 Q 4,680.00 211 TE DE MANZANILLA 3533 CAJA 20 Q 15.00 0 Q 50 Q 750.00 60 Q 90000 110 Q 1,65030 211 TE DE ROSA DE JAMAICA 3534 CAJA 20 Q 15.00 0 Q 50 Q 750.00 60 Q 900 00 110 Q 1,650.00 211 TE DE SABORES 21417 CAJA 20 Q 15.00 0 Q 50 Q 750.00 60 Q 90000 110 Q 1,65030 214 MARCO PARA CUADRO 48867 UNIDAD Q 1,50000 1 Q 1,500.00 1 O 1,500.00 1 Q 1,50000 3 Q 4,50030 231 FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES 5422 YARDA Q 30.00 10 Q 300.00 10 Q 300.00 20 Q 600 00 40 Q 1.200.00 232 ACABADOS TEXTILES 57372 UNIDAD Q 10.00 20 O 200.00 18 Q 180.00 12 Q 12000 50 Q 500.00 233 Blusa Género Femenino. Talla M; Tela Oxford, Tipo Formal, 27302 UNIDAD Q 330.00 18 Q 5340.00 0 Q 0 Q 18 Q 5.940.00 233 Blusa Género Femenino, Talla S. Tela Oxford, Tipo- Formal. 27296 UNIDAD Q 33000 18 Q 5340.00 0 O 0 Q 18 Q 5,940.00 233 Camisa Manga Larga; Material Algodón. Talla L. Tipo Formal, 36928 UNIDAD Q 300 00 24 Q 7300.00 0 Q 0 Q 24 Q 7,200.00 233 Corbata 30878 UNIDAD Q 10000 24 Q 2,400.00 0 Q 0 Q - 24 Q 2X00.00 233 Traje para caballero 2165 UNIDAD Q 1,500.00 24 Q 36300.00 0 Q 0 Q 24 Q 36,000.00 233 Uniforme para Dama traje formal 32436 UNIDAD Q 1.250 00 24 Q 30.000.00 0 Q 0 Q - 24 Q 30,000.00 233 Traje para motorista Incluye Chumpa y pantalón. Material Teta impermeable. Talla XI, Tipo Enguatado, 54252 UNIDAD Q 1.200 00 2 Q 2,400.00 0 Q 0 Q 2 Q 2,400.00 233 Botas Color. NeQro, Material Hule, Talla 39, 51612 PAR Q 125.00 1 Q 125.00 0 Q 0 Q 1 O 12530 233 Botas Color Negro, Material Hule, Talla 40, 51632 PAR Q 125 00 1 Q 125.00 0 Q 0 Q 1 Q 125.00 233 Bota* Color Negro, Material Hule Talla 41, 51633 PAR Q 125.00 1 Q 125.00 0 Q 0 Q 1 Q 12530 233 Cubrebotas Material Tela impermeable, Talla 40, 26846 PAR Q 150 00 1 Q 150.00 0 Q 0 Q 1 Q 150.00 233 Cubrebotas Material Tela impermeable, Talla 41. 26847 PAR Q 150 00 1 Q 150.00 0 Q 0 Q 1 Q 150.00 233 Capa Capucha Si, Material Nylon forrado. Sexo Hombre. Talla Grande. 27952 UNIDAD O 350.00 2 Q 700.00 0 Q 0 Q 2 Q 700.00 233 Chumpa Enguatado SI. Material Nylon. Talla XI; Uso Motociclista 27990 UNIDAD Q 400.00 3 Q 1.200.00 0 Q 0 Q 3 Q 1,200.00 233 Chumpa Enguatado SI; Material Tela Talla Xxl. Uso Motociclista. 27989 UNIDAD O 400.00 1 Q 400.00 0 Q 0 Q 1 Q 400.00 239 Maletín Ancho 40 Cenflmetro<*). Largo 38 Centímetrofs); Material Lona. Uso Mensajería 38836 UNIDAD Q 150 00 5 Q 750.00 0 Q 0 Q 5 Q 750.00 241 RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS 1592 RESMA Q 28.00 250 Q 7,000.00 325 Q 9,100.00 600 Q 16,800 00 1175 Q 32,900.00 241 RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS 1570 RESMA Q 33.00 30 Q 990.00 30 O 990.00 50 Q 1,650 00 110 Q 3,630.00 242 PAPEL LUSTRE 2199 UNIDAD Q 2.00 100 Q 200.00 50 Q 100.00 100 Q 200 00 250 Q 500.00 243 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL ADVANCE 38113 CAJA6 unidades Q 140 00 24 Q 3.36030 32 Q 4X80.00 35 Q 4,900.00 91 Q 12,74030 243 CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 2 PLY PREMIUM 1*21 38453 CAJA de 21 paquetes (1x21x100) O 560 00 6 Q 3,360.00 8 Q 4X80.00 12 Q 6,72000 28 Q 14,560.00 243 TOALLA INTERFOLIADA SOFTO TOWEL USA 1*16 37746 CAJA de 20 paquetes (1x20x175) O 280 00 6 Q 1,680.00 12 Q 3,360.00 15 Q 4.200 00 33 Q 9.240.00 243 SOBRE MANILA 1/2 CARTA 2188 UNIDAD Q 1.00 1,000 O 1,000.00 0 Q - 2.000 O 2.000 00 3000 Q 3,000.00 243 SOBRE MANILA CARTA 4811 UNIDAD Q 1 00 1.000 Q 1,000.00 1,000 Q 1.000.00 2,000 Q 2,000 00 4000 Q 4,00030 243 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 2204 UNIDAD Q 1.00 1,000 Q 1,000.00 1,000 Q 1300.00 2 000 Q 2,000.00 4000 Q 4,000.00 243 SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO 2187 UNIDAD Q 1 00 1,000 Q 1,000.00 0 Q 2 000 Q 2.000.00 3000 Q 3,000.00 243 FOLDER MANILA TAMAÑo'OFICIO 2191 UNIDAD Q 1.00 0 Q 1300 Q 1300.00 1,500 Q 1,500.00 3000 Q 3.000.00 243 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA 2190 UNIDAD Q 1 00 0 O 1300 Q 1300.00 1,500 Q 1.500.00 3000 Q 3.000.00 243 SERVILLETAS CUADRADAS 100 UND 26910 PAQUETE 100 Unidades Q 5.00 350 Q 1,750.00 350 Q 1,750.00 500 Q 2,50000 1200 Q 6.000.00 243 JUEGO DE 5 COLORES. SEPARADOR CARTONCILLO T/CARTA 28171 UNIDAD Q 3.00 | 80 Q 240.00 40 Q 120.00 120 Q 360 00 240 Q 720.00 GUATEMALA Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2019 NOMBRE DE LA DIRECCIÓNAJNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN- | PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS CANTIDAD A REQUERIR TOTALES CHUPO Y MNCLÓN NOAHJRE Dd CHUPO Y OTTALLl Oí MSIJMO9 CóCNQo oe msuMo sUNIDAD oe MEDOA VALOR PROMSDIO CANTIDAD SUBToTAL1« CANTIDAD UNIDADES 2 CUATRJME»TRt SUBTOTAL «0 CAKTDAO UMDAOe8 3« cuATWMernw SUBTOTAL CuNilwwer QUETZALE TOTAL ANUAL SCANTOAD TOTAL ANUAL QUETZALES 243 CAJA DE VASOS CÓNICOS 56464 PAQUETE 200 Unidades Q 25 00 4 Q 100.00 4 Q 100.00 5 Q 125 00 13 Q 325.00 244 Bloc adhesivo Tipo Notas. Ancho 2 Pulgadasfs). Largo 3 Pulgadas(s). Número de hojas 100. 25941 Paquete de 12 Unidades Q 40.00 60 Q 2/400.00 60 Q 2,400.00 120 Q 4.800 00 240 Q 9,600.00 244 Bloc adhesivo Tipo Notas. Ancho 3 Pulgadas(s). Largo 3 Pulgadas(s), Número de hojas 100. 2212 Paquete de 6 Unidades Q 50.00 48 Q 2/400.00 48 Q 2/400.00 108 Q 5.400 00 204 Q 10,200.00 244 Bloc adhesivo Tipo: Notas. Ancho 5 Pulgadas(s). Largo 3Puigadas(s), Número de hojas 100; 2214 Paquete de 6 Unidades Q 60.00 24 Q 1/440.00 24 Q 1.440.00 72 Q 4,320 00 120 Q 7,200.00 244 CUADERNOS CON LINEAS ESTILO UNIVERSITARIO 27753 UNIDAD Q 1000 18 Q 180.00 18 Q 180.00 40 O 400 00 76 Q 760.00 244 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA CON LINEAS ESPiRAl 57003 UNIDAD Q 4.00 18 Q 72 JO 24 Q 96.00 48 Q 192 00 90 Q 360.00 244 ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA RECONOCIDA 2210 UNIDAD Q 15.00 30 Q 450.00 75 Q 1,125.00 150 Q 2,250 00 255 Q 3,825.00 244 CARTAPACIO TAMAÑO CARTA PULGADA Y MEDIA 4797 UNIDAD Q 25.00 12 Q 300.00 12 Q 300.00 24 Q 600 00 48 Q 1,200.00 244 CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO. UNA PULGADA 36585 UNIDAD Q 35 00 12 Q 420JO 12 Q 420.00 24 Q 840 00 48 Q 1,680.00 245 SUSCRIPCIÓN PRENSA UBRE 3612 ANUAL Q 795.00 2 Q 1,500.00 1 Q 795.00 0 Q 3 Q 2,385.00 245 SUSCRIPCIÓN EL PERIÓDICO 3612 ANUAL Q 650 00 1 Q 650.00 0 Q 0 Q 1 Q 650JO 245 SUSCRIPCIÓN NUESTRO DIARIO 3612 ANUAL Q 950 00 2 Q 1,900.00 0 Q 0 Q 2 Q 1,900.00 245 SUSCRIPCIÓN REVISTA CONTRA PODER 26299 ANUAL Q 500 00 3 Q 1,500.00 0 Q 0 Q 3 Q 1,500.00 245 SUSCRIPCIÓN DIARIO CENTRO AMERICA 3612 ANUAL Q 300 00 3 Q 900.00 0 Q 0 Q 3 Q 900.00 253 LLANTAS 275/55/20 TAHOE 473-DHY 34537 UNIDAD Q 2,500.00 0 Q 4 Q 10,000.00 0 Q 4 Q 10,000.00 253 LLANTAS 265/70/17 TAHOE 368-DQT 56924 UNIDAD Q 2,25000 0 Q 4 Q 9,000.00 0 Q 4 Q 9,000.00 253 LLANTAS 266/70/16 FORTUNER 822-DRZ 30224 UNIDAD Q 1,700.00 0 Q 4 Q 6,800.00 0 Q 4 Q 6,800.00 253 LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 823-DRZ 30224 UNIDAD Q 1.700 00 0 Q 0 Q 4 Q 6.800 00 4 Q 6,800.00 253 LLANTAS 215/70/15 Hl LUX 831-DQP 59539 UNIDAD Q 600 00 0 Q 0 Q - 4 Q 2.400 00 4 Q 2300.00 253 Llantas 205/70/14 (Mrtsub.shi) 501 -BNN 59538 UNIDAD Q 950.00 0 Q 0 Q - 4 Q 3,800 00 4 Q 3,800.00 253 LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 110/90/16 TRASERA 59553 UNIDAD Q 37000 0 Q 2 Q 740.00 0 Q 2 Q 740.00 253 LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 8080/18 DELANTERA 19810 UNIDAD Q 20000 0 Q 2 Q 400.00 0 Q - 2 Q 400.00 254 MANGUERA 21300 UNIDAD Q 250.00 2 Q 500.00 0 Q 2 Q 500 00 4 Q 1,000.00 261 GALONES CLORO UNIDAD 4894 GALON Q 2000 18 Q 360.00 18 Q 360.00 24 Q 480 00 60 Q 1,200.00 261 SILICON 33531 TUBO Q 5500 2 Q 110J0 2 Q 110.00 2 Q 11000 S Q 330.00 261 Impermeabilizante 51279 CUBETA DE 5 GALONES Q 1,000 00 2 Q 2,000.00 0 Q • 3 Q 3.000 00 5 Q 5,000.00 262 Cupón de combustible Monto Q 100 00 33102 CUPÓN Q 100 00 600 Q 60,000.00 500 Q 50J00.00 585 Q 58,500 00 1685 Q 168,500.00 282 Cupón de combustible Monto. Q 50 00 38247 CUPÓN Q 50 00 330 Q 16,500.00 0 Q - 300 Q 15.000 00 630 Q 31,500.00 264 INSECTICIDA APARATO Y 12 LAMINITAS 57065 UNIDAD Q 4000 12 Q 480.00 12 Q 480.00 12 Q 480 00 36 Q 1340.00 266 pesfilias de vnafienaco individuales 44745 UNIDAD Q 1 50 48 Q 72.00 48 Q 72.00 48 Q 72 00 144 Q 218.00 266 pastillas de panadol extrafuerte 38526 CAJA DE 16 UNIDADES Q 18.00 6 Q 96.00 • Q 96.00 8 Q 96 00 18 Q 288.00 266 alka seltzer efervescente TABLETAS 57406 CAJA DE 12 TABLETA O 35 00 2 Q 70.00 2 Q 70.00 2 Q 7000 6 Q 210.00 266 capsulas alka seltzer AD individuales 31271 CAJA DE 12 CAPSULAS Q 45 00 2 Q 90.00 2 Q 90.00 2 Q 90 00 6 Q 270.00 266 sai andrews efe-vecente caja sabor original 36973 CAJA DE 50 SOBRES Q 60 00 1 Q 60.00 1 Q 60.00 1 Q 60 00 3 Q 180.00 266 tabletas de tabcin extrafuerte 58994 CAJA DE 60 UNIDADES Q 75.00 1 Q 75.00 1 Q 75.00 1 Q 7500 3 Q 225.00 266 tabletas de pepto bismol individuales 1342 CAJA DE 24 UNIDADES Q 3000 2 Q 60.00 2 Q 60.00 2 Q 60 00 6 Q 180.00 267 CARTUCHO NEGRO CANON PG-40 10285 UNIDAD Q 160 00 6 Q 960.00 6 Q 960.00 6 Q 960 00 18 Q 2,880.00 267 CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO 22114 UNIDAD Q 195 00 6 Q 1,170.00 6 Q 1,170.00 6 Q 1,170 00 18 Q 3J10.00 p w w Secretaría Privada de la Presidencia GUÍfÉMÁlA p,an Operativo Anual 2019 NOMBRE DE LA DtRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" | PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS I CANTIDAD A REQUERIR TOTALES GRUFOY RCNGtON NOMBRE DEL GSUPO V OETALLI OC «SUMOS CÓOlCO D€ MSUMOC UMDAO DE MEDCA VALO« MIOMEDtO CANTIDAD UNDADEB BUBTOTAL Cuatrlm«ur« QUETZALES CAHTDAD UMDADES 30o BUBTOTAL rto Cu»ftVn«tíJ« QUETZALES CANTDAD UMDADE»3« BUBTOTAL Cuatrlm*(tre QUETZALES TOTAL AXIAL CANTIDAD TOTAL ANUAL QUETZALES 267 TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO BOA 22434 UNIDAD Q 775.00 6 Q 6,200.00 0 Q 6 Q 4,650.00 14 Q 10,850.00 267 TONER LEXMARK NUMERO X748DE COLOR NEGRO 49182 UNIDAD Q 2,300.00 2 Q 4,600.00 2 Q 4,600.00 4 Q 9,200.00 8 Q 18300.00 267 TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN 56778 UNIDAD Q 2.600.00 2 Q 5,200.00 2 Q 5,200.00 4 Q 10,400 00 8 Q 20.800.00 267 TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA 56779 UNIDAD O 2.600.00 2 Q 5,200.00 2 Q 5,200.00 4 Q 10,400 00 8 Q 20300.00 267 TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO 56777 UNIDAD Q 2,600.00 2 Q 5,200.00 2 Q 5300.00 4 Q 10300 00 8 Q 20,800.00 267 TONER LEXMARK NUMERO XS463/464 35484 UNIDAD Q 2,200.00 1 Q 2.200.00 1 Q 2300.00 2 Q 4,400 00 4 Q 8,800.00 267 TONER SHARP MX-200D 7 Mx-206NT ORIGINAL 29332 UNIDAD Q 800.00 3 Q 2300.00 3 Q 2300.00 3 Q 2,400 00 9 Q 7300.00 287 TINTA EPSON NEGRO PARA L365 52800 UNIDAD Q 80.00 6 Q 480.00 6 Q 480.00 6 Q 640 00 20 Q 1,600.00 267 TINTA EPSON CYAN PARA L365 41662 UNIDAD Q 80 00 6 Q 480.00 6 Q 480.00 8 Q 640 00 20 Q 1,600.00 267 TINTA EPSON MAGENTA PARA L365 53431 UNIDAD Q 80 00 4 Q 320.00 0 Q 4 Q 320 00 8 Q 640.00 267 TINTA EPSON AMARILLO PARA L365 53432 UNIDAD Q 80 00 6 Q 480.00 6 Q 48030 8 Q 640 00 20 Q 1,600.00 267 TONER KONICA MINOLTA NEGRO TN324K 59723 UNIDAD Q 850 00 1 Q 850.00 1 Q 850.00 2 Q 1,700.00 4 Q 330030 267 TONER KONICA MINOLTA CYAN TN324C 59720 UNIDAD Q 1,500.00 1 Q 1,500.00 1 Q 1,500.00 2 Q 3.000 00 4 Q 6,000.00 267 TONER KONICA MINOLTA MAGENTA TN324M 59721 UNIDAD Q 1,500.00 1 Q 1,500.00 1 Q 1,500.00 2 Q 3,000 00 4 Q 6,000.00 267 TONER KONICA MINOLTA AMARILLO TN324Y 59722 UNIDAD Q 1,50000 1 Q 1,500.00 1 Q 1,500.00 2 Q 3,000.00 4 Q 6,000.00 267 TINTA EPSON MAGENTA PARA L395 53431 UNIDAD Q 80.00 4 Q 320.00 4 Q 320.00 4 Q 320 00 12 Q 960.00 267 TONER HP CF400A LASER JET NEGRO » 201A 59041 UNIDAD Q 550 00 2 Q 1,100.00 2 Q 1,100.00 2 Q 1,100 00 8 Q 3,300.00 267 TONER HP CF401A LASER JET CYAN « 201A 59042 UNIDAD Q 650.00 2 Q 1,300.00 2 Q 1,300.00 2 Q 1,300 00 8 Q 3,900.00 287 TONER HP CF402A LASER JET AMARILLO 9 201A 50043 UNIDAD Q 650 00 2 Q 1,300.00 2 Q 1,300.00 2 Q 1,300 00 8 Q 3,900.00 287 TONER HP CF4O3A LASER JET MAGENTA 0 201A 59044 UNIDAD Q 650 00 2 Q 1,300.00 2 Q 1,300.00 2 Q 1,300.00 8 Q 3,900.00 267 TONER XEROX 5024 NEGRO 71014 UNIDAD Q 60000 2 Q 1,200.00 2 Q 1,200.00 2 Q 1,20000 8 Q 3,600.00 267 TONER XEROX 106R03581 NEGRO 83868 UNIDAD Q 1 100 00 2 Q 2,200.00 2 Q 2,200.00 4 Q 4.400 00 8 Q 8,80030 268 BOLSA MEDIANA PLÁSTICA 30 Lts Rollo 30 und 4829 Paquete 30 unidades Q 20.00 18 Q 380.00 18 Q 380.00 42 Q 840 00 78 Q 1,560.00 268 BOLSA PEQUEÑA PLÁSTICA 06 lts Rollo 50 unds 4831 Rollo 50 Unidades Q 1600 18 Q 288.00 18 Q 288.00 36 Q 606 00 74 Q 1,18430 268 BOLSA EXTRA GRANDE PLÁSTICA 06 lis rollo 30 unds 10282 Rollo 30 Unidades Q 3000 18 Q 540.00 18 Q 540.00 45 Q 1,350 00 81 Q 2330.00 268 BOLSA JUMBO PLÁSTICA 33 Glns Rollo 27922 Paquete 30 unidades Q 4000 10 Q 400.00 10 Q 400.00 20 Q 600 00 40 Q 1.600.00 268 CUCHARAS PLÁSTICAS PAQUETE 25 unds 22391 Paquete de 25 Unidades Q 400 40 Q 160.00 40 Q 160.00 50 Q 20000 130 Q 520.00 268 TENEDORES DESECHABLES PAQUETE 25 unds 4716 Paquete de 25 Q 400 40 Q 160.00 40 Q 160.00 50 Q 200 00 130 Q 520.00 268 BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO CARTA 5391 ? ry Q 5000 5 Q 250.00 6 Q 250.00 10 Q 500 00 20 Q 1,000.00 268 BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO OFICIO 28064 CAJA 100 UNIDADES Q 5000 5 Q 250.00 5 Q 250.00 10 Q 500 00 20 Q 1,000.00 268 Caja Rectangular para Canaleta 27796 UNIDAD Q 25 00 20 Q 500.00 20 Q 500.00 20 Q 500 00 60 Q 1,500.00 268 Canaleta 61127 UNIDAD Q 30 00 30 Q 900.00 30 Q 900.00 30 Q 900 00 90 Q 2,700.00 268 Canaleta 59975 UNIDAD Q 4500 30 Q 1,350.00 30 Q 1,350.00 30 Q 1,350 00 90 Q 4,050.00 268 Canaleta de Piso 59985 UNIDAD Q 25 00 4 Q 100.00 4 Q 100.00 4 Q 100.00 12 Q 300.00 269 Espuma limpiadora 5502 UNIDAD Q 20 00 8 Q 160.00 8 Q 160.00 8 Q 160.00 24 Q 480.00 269 Abrillantador de Llantas 31112 Galón Q 75.00 2 Q 150.00 4 Q 300.00 0 Q 8 Q 450.00 269 Cera de Carro 62028 bote 964 mlm Q 45 00 2 Q 90.00 4 Q 180.00 0 Q 6 Q 270.00 269 Silicon para Neumáticos 5504 3 78 Galón Q 75.00 2 Q 150.00 4 Q 300.00 0 Q 6 Q 450.00 269 Silicon para Tablero de Vehículo 10299 Galón Q 60 00 2 Q 120.00 4 Q 240.00 0 Q 8 Q 360.00 272 vidrio entireneio 59772 UNIDAD Q 150.00 5 Q 750.00 3 Q 450.00 2 Q 300.00 10 Q 1,500.00 273 LAVAMANOS 47774 UNIDAD Q 500.00 2 Q 1,000.00 2 Q 1,000.00 0 Q 4 Q 2,000.00 273 INODORO 34090 UNIDAD Q 800 00 2 Q 1,600.00 2 Q 1,600.00 0 Q 4 Q 3.200.00 273 PORCELANA 45396 LIBRA Q 25 00 10 Q 250.00 10 Q 250.00 Ó Q - 20 Q 500.00 274 CEMENTO 3645 UNIDAD Q 100.00 10 Q 1,000.00 20 Q 2,000.00 20 Q 2,000 00 50 Q 5,000.00 274 PEGAMIX 30356 BOLSA 10KG Q 85.00 4 Q 340.00 0 Q - 0 Q 4 Q 340.00 275 PISO 39784 UNIDAD Q 100 00 20 Q 2,000.00 0 Q - 0 Q 20 Q 2,000.00 282 LAMINA 51486 UNIDAD Q 180.00 15 Q 2,700.00 0 Q 0 Q 15 Q 2,700.00 GUATEMALA A.V •< . ". W NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2019 ACTIVIDAD 1: “DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" | PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS CANTIDAD A REQUERIR TOTALES GRUPO Y «NGLÓN NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMO* c Poico DE MeuMOt UNOAD 0E MCDCM VALOERROME DIO CANTIDAD UMDADES1N tUBTOTAL lar CuatHmastra QUETZALES CANTEAD UNIDADES 20o •U8TOTAL Mo Cuatrtroaaüa QUETZALES CANTEAD UWDADeSJv MJBTOTAL Ja» Cuatrtmaaea QUETZALES TOTAL AMIA! CANTIDAD TOTAL ANUAL QUETZALES 283 CLAVO DE 3- 4854 LIBRA Q 500 7 Q 35.00 0 Q 0 O 7 Q 35.00 283 CLAVO DE 4“ 4856 LIBRA Q 500 7 Q 35.00 0 Q 0 Q 7 Q 35.00 283 CLAVO Z 4852 LIBRA Q 5.00 6 Q 30.00 0 Q Ó Q 6 Q 30.00 283 Contrallave americana 33514 UNIDAD Q 45.00 8 Q 360.00 0 Q 8 Q 360 00 16 Q 720.00 283 Kit de accesorio para sanitario 51569 UNIDAD Q 175 00 8 Q 1,400.00 0 Q 8 Q 1,400.00 16 a 2,800.00 284 LAMINA DE 12 PIES 49350 UNIDAD Q 180 00 15 Q 2,700J00 15 Q 2,700.00 0 Q 30 Q 5,400.00 286 JUEGO DE DESARMADORES 5375 UNIDAD Q 300 00 1 Q 300.00 0 Q 0 O 1 Q 300.00 286 ALICATE DE ELECTRICISTA 20664 UNIDAD Q 125.00 1 Q 125.00 0 Q 0 Q - 1 Q 125.00 286 JUEGO DE COPAS 48346 UNIDAD O 500 00 1 Q 500.00 1 Q 500.00 0 Q 2 Q 1,000.00 289 LAVATRASTOS 61410 UNIDAD Q 50000 1 Q 500.00 0 Q 0 Q 1 Q 500.00 289 CANDADO Y ALE #50 2838 UNIDAD Q 80 00 5 Q 400.00 0 Q 0 Q 5 Q 400.00 289 Cerradura (chapa) para puerta 63919 UNIDAD Q 300.00 0 Q 2 Q 600.00 0 Q 2 Q 600.00 291 DISCO VERSATIL DIGITAL DVD MARCA RECONOCIDA 22201 TORRE 50 UNIDADES Q 180 00 1 Q 160.00 2 Q 320.00 3 Q 48000 • Q 960.00 291 DISCO COMPACTO CD MARCA RECONOCIDA 21506 TORRE 50 UNIDADES Q 180.00 2 Q 360.00 2 Q 360.00 3 O 540 00 7 Q 1,260.00 291 CINTA ADHESIVA MAGICA DE MARCA RECONOCIDA 32958 UNIDAD Q 1800 18 Q 286.00 18 ó 288.00 54 Q 864 00 90 Q 1,440.00 291 Banderías Ancho 12 7 Millmetro(s). Clase Adhesiva Colores 5, Largo 43 Millmetro(s), Uso Oficina; 32766 Paquete 125 Unidades Q 700 36 Q 252.00 36 Q 252.00 108 a 756 00 180 Q 1,260.00 291 BOLIGRAFO COLOR AZUL GEL MARCA RECONOCIDA 2130 UNIDAD Q 17 00 18 Q 306.00 18 Q 306.00 54 0 91800 90 Q 1,530.00 291 BOLIGRAFO COLOR NEGRO GEl MARCA RECONOCIDA 2130 UNIDAD Q 17.00 24 Q 408.00 24 Q 408.00 72 a 1.224 00 120 Q 2,040.00 291 BOLIGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA 42973 UNIDAD Q 100 72 Q 72.00 48 Q 48.00 120 a 120 00 240 Q 240.00 291 BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA 42974 UNIDAD Q 1.00 72 Q 72.00 48 Q 48.00 120 a 120 00 240 Q 240.00 291 BOLIGRAFO COLOR ROJO MARCA RECONOCIDA 42972 UNIDAD Q 1.00 12 Q 12.00 0 Q 20 0 20 00 32 Q 324)0 291 LÁPICES NUMERO 2 MARCA RECONOCIDA 2030 UNIDAD Q 200 72 Q 144.00 120 Q 240.00 72 a 144.00 264 Q 528.00 291 BINDER CLIP GRANDE SUJETAPAPELES 20334 CAJA DE 12 UNIDADES Q 21.00 24 Q 504.00 12 Q 252.00 24 a 504 00 60 Q 1,260.00 291 BINDER CLIP MEDIANO SUJETAPAPELES 20331 CAJA DE 12 UNIDADES Q 800 24 Q 192.00 12 Q 96 00 24 a 19200 60 Q 480.00 291 BINDER CLIP PEQUEÑO SUJETAPAPELES 20335 CAJA DE 12 UNIDADES Q 650 24 Q 156.00 12 Q 78.00 24 Q 156.00 60 Q 390.00 291 SACAPUNTAS 2071 UNIDAD Q 3.00 24 Q 72.00 12 Q 36.00 24 Q 7200 60 Q 180.00 291 CORRECTOR TIPO PLUMA MARCA RECONOCIDA 2068 UNIDAD O 800 12 Q 96.00 12 Q 96.00 24 Q 19200 48 a 364.00 291 GOMA EN BARRA 40 GR MARCA RECONOCIDA 5379 UNIDAD Q 1800 36 Q 648.00 12 Q 216.00 36 o 648 00 84 Q 1,51200 291 CORRECTOR ROLLER 59173 UNIDAD Q 20.00 12 Q 240.00 12 Q 240.00 24 Q 480.00 48 Q 960.00 291 CAJAS DE FASTENER 50 unds 2092 CAJA Q 900 24 Q 216.00 12 Q 108.00 24 Q 216.00 60 Q 540.00 291 CLIP STANDARD MARCA RECONOCIDA 2088 CAJA 100 UNIDADES Q 2.00 24 Q 48 00 12 Q 24.00 96 Q 192.00 132 Q 264.00 291 CLIP JUMBO VARIOS COLORES MARCA RECONOCIDA 2022 CAJA 100 UNIDADES Q 5.00 24 Q 120.00 12 Q 60.00 96 Q 480 00 132 a 660.00 291 RESALTADOR DE COLOR VERDE 2005 UNIDAD Q 700 24 Q 168.00 24 Q 168.00 36 o 25200 84 Q 588.00 291 RESALTADOR DE COLOR AMARILLO 27946 UNIDAD Q 700 36 Q 252.00 38 Q 252.00 48 a 336 00 120 Q 840.00 291 CINTA PARA RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS LK 58926 UNIDAD O 20000 5 Q 1,000.00 • Q 1.200.00 8 Q 1.600.00 19 Q 3,8004)0 291 RESALTADOR DE COLOR CELESTE 2097 UNIDAD Q 700 24 Q 168.00 24 Q 168.00 36 Q 25200 84 Q 588.00 291 Calculadora de escritorio Dígitos 12( 38590 UNIDAD Q 45 00 10 Q 450.00 0 Q 10 o 450 00 20 Q 900.00 292 GALONES DE DESINFECTANTE GALÓN 2843 GALON Q 21.00 24 Q 504.00 24 Q 504.00 48 Q 1,008 00 96 Q 2,016.00 292 DESODORANTE EN PASTILLA PARA BAÑO 5732 UNIDAD Q 400 47 Q 188 00 48 Q 192.00 72 Q 288 00 167 Q 668.00 GÜÁÍT.MAIA ‘ ' '?* * NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2019 ACTIVIDAD 1: “DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" | PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS CANTIDAD A REQUERIR TOTALES «URO Y REMOLÓN NOMBRE DEL GRUÑO V DETALLE DE NBUMOS CóDIGo DE mamao sUMOAD DE MEDIDA VALOR PROMEDIO CANTEAD UHDADES1K euAmwesnt* •UtTOTAL 1er CuMrVnertrs QUVT7AL V? CANTDAD CuATWMeSTHF SUR TOTALMo Cuatnmaatra QUETZALES CANTDAD UMDADCSMr SUBTOTAL Mr CuWtrwUM QUETZALES TOTAL AMUAL TOTAL ANUAL QUETZALES 292 TARROS DE JABÓN ARRANCA GRASA MARCA RECONOCIDA 2860 TARRO 425 gms Q 1400 36 Q 504.00 24 Q 336.00 36 Q 504 00 96 Q 1,3444)0 292 JABÓN EN BOLA PAQUETE DE 3 unds 5348 Paquete 3 unidades Q 1500 24 Q 360.00 24 Q 360.00 36 Q 540 00 84 Q 1,260.00 292 BOTES DE LIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS 28968 UNIDAD Q 4000 24 Q 960.00 24 Q 960.00 36 Q 1,440 00 84 Q 3,360.00 292 FRASCOS DE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS 43770 UNIDAD Q 20 00 48 Q 960.00 48 Q 960.00 60 Q 1,200 00 156 Q 3,120.00 292 TOALLA PARA TRAPEAR CON ORIFICIO AL CENTRO 2849 UNIDAD Q 50 00 8 Q 400.00 8 Q 400.00 8 Q 400 00 24 Q 1,2004» 292 CAJA DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 6 unds 29868 CAJA6 unidades Q 285 00 6 Q 1,7104» 6 Q 1,710.00 12 Q 3.420 00 24 Q 6.840.00 292 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 1000 grs 2859 BOLSA 1000 Kilogramos Q 18.00 12 Q 216.00 12 Q 216.00 24 Q 43200 48 Q 864.00 293 PIZARRA 63120 UNIDAD Q 750 00 1 Q 750.00 1 Q 750.00 1 Q 750 00 3 Q 2.250.00 295 ALGODON 1Ó0 GR 4807 UNIDAD Q 13.00 3 Q 39.00 2 Q 26.00 5 Q 65 00 10 Q 130.00 296 Cafetera Capacidad(tazas) 100, Mate nal Acero inoxidable. Vorta^ 120, 44276 UNIDAD Q 2.200.00 2 Q 4/400.00 0 Q 0 Q 2 Q 4,400.00 297 Bombillas ahorradora 26w/65 orginales 43042 UNIDAD Q 2000 18 Q 360.00 0 Q 18 Q 360 00 36 Q 720.00 297 Bombillas 60w marca reconocida 47845 UNIDAD Q 500 28 Q 140.00 0 Q 18 Q 90 00 46 Q 230.00 297 Bobina de cable UTP Categoría 6 32128 UNIDAD Q 1.90000 5 Q 9,500.00 0 Q 1 Q 1,900 00 8 Q 11,400.00 297 Extensión 15 metros 16 Ace color naranja 39299 UNIDAD Q 220 00 1 Q 220.00 0 Q 1 Q 220 00 2 Q 440.00 297 Baterías Doble A 15270 Paquete de 12 Unidades Q 90.00 2 Q 180.00 2 Q 180.00 2 Q 180 00 1 Q 540.00 297 Baterías Triple A 15271 Paquete de 12 Unidades Q 90.00 2 Q 1804» 2 Q 180.00 2 Q 18000 8 Q 540.00 297 Tubos fluorecentes de 40 vatios 28038 UNIDAD Q 1200 18 Q 216.00 0 Q 18 Q 216 00 36 Q 432.00 297 Ba lastro 2789 UNIDAD Q 125.00 12 Q 1,500.00 0 Q 12 Q 1,500.00 24 Q 3,000.00 297 Base para lamgara 53090 UNIDAD Q 300 24 Q 72.00 0 Q 24 Q 72 00 48 Q 144.00 297 Estufa eiectnca de mesa de 2 hormillas 55705 UNIDAD Q 1,000.00 1 Q 1,000.00 0 Q 0 Q 1 Q 1,000.00 297 CABLE DE RED F/UTP BLINDADO PARA EXTERIOR 59906 305MTS Q 2,500.00 3 Q 7,500.00 2 Q 54)00.00 2 O 5,000.00 7 Q 17,500.00 297 CABLE DE RED UTP 60015 305MTS Q 2,000.00 4 Q 8,000.00 2 Q 4.000.00 2 Q 4,000 00 8 Q 16,000.00 297 CONECTOR RJ-45 61505 UNIDAD Q 1000 1.000 Q 10,000.00 100 Q 14)00.00 100 Q 1.000.00 1200 Q 12,000.00 297 DADO DE RED RJ-45 32132 UNIDAD Q 25 00 500 Q 12.500.00 50 Q 1,250.00 50 Q 1,250 00 600 Q 15,000.00 297 TESTER PROBADOR DE CIRCUITO 56125 UNIDAD Q 3,500.00 2 Q 7,000.00 0 Q - 0 Q 2 Q 7,000.00 297 TRAZADOR DE CABLEADO 48418 UNIDAD Q 1,500.00 2 Q 3,000.00 0 Q 0 Q 2 Q 3,000.00 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL SERVICIO Q 7,000.00 4 Q 28.000.00 4 Q 28,000.00 4 Q 28.0004» 12 Q 84,000.00 298 Batería de carro UNIDAD Q 1 800 00 2 Q 3,600.00 2 Q 3.600.00 2 Q 3,600.00 6 Q 10,800.00 298 Batería de motos UNIDAD Q 300.00 0 Q 2 Q 600.00 0 Q - 2 Q 600.00 299 Paraguas Ancho (abierto) 51 pulgada; Largo 42 centímetro. Material Impermeable-plástico 28100 UNIDAD Q 125.00 10 Q 1,250.00 10 Q 1.250.00 5 Q 62500 25 Q 3,125.00 299 PAQUETE DE BANDEJAS DE DUROPORT DE 50 UNIDADES 45918 PAQUETE 25 Unds Q 11.00 40 Q 440.00 40 Q 440.00 60 Q 68000 140 Q 1,540.00 299 PAQUETE DE VASOS DE DUROPORT DE 10 02 25 UNIDADES 30297 PAQUETE 25 Unds Q 600 40 Q 240.00 40 Q 240.00 70 Q 42000 150 Q 900.00 GRUPOS PROPIEDAD. PLANTA. EQUIPO E INTANG. 108 Q 1,217,428.00 62 Q 591,933.00 25 Q 191,069.00 195 Q 2.000/430.00 322 SILLA EJECUTIVA 54213 UNIDAD Q 3,000 00 3 Q 9,000.00 0 Q 0 Q 3 Q 9,000.00 322 Calculadora Dígitos 14 Impresión de papel Si Pantalla Si. Teclas 35. Tipo Electrónica. 8637 UNIDAD Q 500 00 3 Q 1,500.00 3 Q 1,500.00 0 Q 6 Q 3,000.00 322 FOTOCOPIADORA 60499 UNIDAD Q 12,000.00 3 Q 36,000.00 1 Q 12,000.00 i Q 12.000 00 5 Q 60,000.00 322 ARCHIVO NORMAL DE D4 GAVETAS 53429 UNIDAD Q 1,550 00 3 O 4,650.00 3 Q 4,6504» 3 Q 4,650 00 9 Q 13,950.00 322 ESCRITORIOS 52665 UNIDAD Q 2.50000 4 Q 10,000.00 4 Q 10,000.00 4 Q 10,000 00 12 Q 30,000.00 322 SILLAS 55241 UNIDAD Q 2.000 00 4 Q 8,000.00 4 Q 8.000.00 4 Q 8,000 00 12 Q 24,000.00 GUATEMALA Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2019 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CAROO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: “DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS CANTIDAD A REQUERIR TOTALES GRUPO Y RCNOLÓM NOfMBIte DEL OMtPO T DCTALL* DC VMUMO* cóoico oe txauMoa C ANTOAD BUBTOTAL lar QUETZAL** CANTIDAD cjLTNxrnu •UBTOTAL 2do CuMrlrmiOi QUETZAL*» CANTEAD cuAimerTRi •USTOTAL Ser TOTAL ANUAL TOTAL ANUAL QUETZAL*» 322 MODULAR 46288 UNIDAD Q 7,50000 3 Q 22,500.00 1 Q 7,500.00 0 Q - 4 Q 30.000.00 322 DESTRUCTORA 57433 UNIDAD Q 8,529 00 2 Q 17,058.00 0 Q 0 Q 2 Q 17,058.00 322 ENCUADERNADORA ELECTRICA 37192 UNIDAD Q 3,994 00 0 Q 0 Q 1 Q 3.994 00 1 Q 3,994.00 322 ARCHIVO DE PERSIANA 55700 UNIDAD O 4.00000 2 Q 8,000.00 1 Q 4.000.00 i Q 4,00000 4 Q 16,000.00 322 CREDENZAS 53442 UNIDAD Q 5.039.00 2 Q 10,078.00 1 Q 5,039.00 1 Q 5.039 00 4 Q 20,156.00 324 CAÑONERA 58722 UNIDAD Q 5.244 00 5 Q 26.220.00 1 Q 5,244.00 0 Q 6 Q 31/464.00 324 TELEVISOR INTELIGENTE 62037 UNIDAD Q 6.000 00 2 Q 12,000.00 0 Q 0 Q - 2 Q 12,000.00 326 SWITCH DE RED ADMINISTRADLE 60040 UNIDAD Q 12.000 00 6 Q 72.000.00 2 Q 24,000.00 0 a 8 Q 96,000.00 326 SWITCH DE RED ADMINISTRABLE CON ENTRADA PARA FIBRA OPTICA 61025 UNIDAD Q 30.000 00 2 Q 60,000.00 0 Q 0 o 2 Q 60,000.00 326 PLANTA TELEFONICA 25755 UNIDAD Q 120.000.00 1 Q 120,000-00 0 Q 0 Q 1 Q 120,000.00 326 FIREWALL 45641 UNIDAD Q 35.000 00 1 Q 35,000.00 0 Q - 1 Q 35,000.00 2 Q 70,000.00 326 CONTROLADOR DE SERVICIOS INALAMBRICOS 60050 UNIDAD Q 50.000 00 1 Q 50,000.00 0 Q 0 a - 1 Q 50,000.00 328 COMPUTADORA PORTATIL 56460 UNIDAD Q 14,000 00 5 Q 70,000.00 2 Q 28,000.00 2 Q 28,00000 9 Q 126,000.00 328 COMPUTADORA PERSONAL 54952 UNIDAD Q 7,00000 5 Q 35,000.00 5 Q 35.000.00 0 ? 10 Q 70,000.00 328 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 56481 UNIDAD Q 20,000 00 4 Q 80,000.00 2 Q 40,000.00 0 Q 6 Q 120,000.00 328 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO 28516 UNIDAD Q 4,500 00 7 Q 31,500.00 2 Q 9.000.00 0 Q 9 Q 40,500.00 328 Dispositivo de respaldo y deduplicación de dato 81561 UNIDAD Q 65.000.00 1 Q 65.000.00 1 Q 65,000.00 0 Q 2 Q 130,0004» 328 Dispositivo de seguridad de red 79716 UNIDAD Q 40.00000 1 Q 40,000.00 1 Q 40,000.00 0 Q 2 Q 80,000.00 328 Balanceador de aplicaciones web 79359 UNIDAD O 25.000 00 1 Q 25,000.00 2 Q 60,000.00 1 Q 25.00000 4 Q 100,000.00 328 Computadora portátil 78101 UNIDAD Q 16.000.00 6 Q 96,000.00 2 Q 32,000.00 1 Q 16.000.00 9 Q 144,000.00 328 Computadora robusta de montaje en rack 78993 UNIDAD Q 42.00000 1 Q 42,000.00 2 Q 84,000.00 0 Q • 3 Q 126.000.00 328 Consola para rack 34083 UNIDAD Q 20,000 00 1 Q 20,000.00 0 Q i' Q 20,000.00 2 Q 40,000.00 328 Dispositivo de almacenamiento adjunto en red ( 78282 UNIDAD Q 35,000.00 2 Ó 70,000.00 1 a 35,000.00 0 Q 3 Q 105,000.00 328 Dispositivo portátil (tablet) 45694 UNIDAD Q 5,00000 4 Q 20,000.00 5 Q 25,000.00 3 Q 15.000.00 12 Q 60,000.00 328 SERVIDOR EN RACK 60219 UNIDAD Q 59.50000 0 Q 1 Q 59,500.00 0 Q 1 Q 59,500.00 328 Unidad de poder ininterrumpido (ups) 63470 UNIDAD a 50000 15 Q 7,500.00 15 Q 7,500.00 0 a 30 Q 15,000.00 329 AIRE ACONDICIONADO 46159 UNIDAD a 4.436 00 2 Q 8,872.00 0 Q 0 Q 2 Q 8,872.00 329 GABINETE DE COCINA 60282 UNIDAD Q 4.386 00 0 Q 0 Q 1 Q 4.386 00 1 Q 4,386.00 329 RELOJ BIOMETRICO 60530 UNIDAD Q 3,000.00 2 Q 6,000.00 0 Q 0 Q 2 Q 6,000.00 329 PLANTA ELÉCTRICA 49704 UNIDAD Q 91.500 00 1 Q 91,500.00 0 Q 0 Q - 1 Q 91,500.00 329 VERIFICADOR DE CABLEADO DIGITAL 58367 UNIDAD Q 2,350.00 3 Q 7,0504)0 0 Q 0 Q 3 Q 7,050.00 GRUPO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 Q 706,765.00 6 Q 767,540.00 1 Q 260,220.00 12 a 1,733,525.00 413 INDEMNIZACIÓN UNIDAD Q 260.220 00 2 Q 520.440 00 2 Q 520,440 00 1 o 260,220.00 5 Q 1,301,100.00 415 VACACIONES UNIDAD Q 61 775 00 3 Q 185325.00 4 a 247,100.00 0 a 7 Q 432,425.00 TOTAL GENERAL 30,491 2,646,223 10,320 1,907,973 15,365 1,054,409 56,176 16,647,995 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA ACTIVIDAD 1 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN** tMGlÓN coHceno « INGIóN TOTAl AHUAl QUETZALU 011 PERSONAL PERMANENTE Q 2,571,192 00 012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE Q 976 800 00 013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE Q 1020 00 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE Q 31,500 00 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PEREMANENTE Q 1,305,708 00 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCION Y COORDINACIÓN Q 3.926 400 00 063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR Q 432 000 00 071 AGUINALDO Q 396.687 00 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) Q 398,686 00 073 BONO VACACIONAL Q 6.800 00 TOTAL GRUPO 0 Q 10,048,793.00 111 Energía Eléctrica Q 102,000 00 112 Aqua Q 36,000 00 113 Telefonía Q 335.640 00 114 Correos, monsaieria Y teléqrafos Q 20.400.00 121 Divulgación e Información Q 3.400 00 122 Impresión, encuademación y reproducción Q 158,260 00 131 Viáticos en el exterior Q 240,000.00 132 Viáticos de Representación al extenor Q 30.000 00 133 Viáticos en el interior Q 6,000 00 136 Reconocimiento de gastos Q 24.00000 141 Transporte de Personas Q 250,000 00 158 Derechos de Bienes Intangibles Q 295,750 00 162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina Q 37,000 00 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte Q 57.000.00 166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones Q 15,000.00 tes MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Q 20,000 00 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO Q 15,000 00 174 Mantenimiento v Reparación de Instalaciones Q 24,000 00 185 Servíaos de Capacitación Q 73,500 00 191 Primas y pastos de seguros y fianzas Q ffl 000 oo 195 Impuestos, derechos y tasas Ci 26 000 00 199 Otros servicios no personales Q 35,700 00 TOTAL GRUPO 1 Q 1374,650.00 211 Alimentos para personas Q 38.50000 214 Productos aqroforestales madera corcho Y sus manufacturas Q 4.500 00 231 Hilados y telas Q 1,200 00 232 Acabados Textiles Q 500.00 233 Prendas de vestir Q 92.855.00 239 Otros Textiles y Vestuario Q 750 00 241 Papel de escritorio Q 36,530.00 242 Papeles comerciales, cartones y otros Q 500 00 243 Productos de papel o cartón Q 63,585 00 244 Productos de artes gráficas Q 34 825 00 245 Libros, Revistas y Periódicos Q 7,335 00 253 Llantas y neumáticos Q 98 840 00 254 Artículos de caucho Q 1,00000 261 Elementos v Compuestos Químicos Q 6.530 00 262 Combustibles y lubricantes Q 200,000.00 264 Insecticidas, fumigantes y similares Q 1 440 00 Productos Medicinales y Farmacéuticos Q 266 1.569.00 267 Tintes, pinturas y colorantes Q 169,240 00 268 Productos plásticos, nylon, vinil y p.v c. Q 18364 00 269 Otros Productos Químicos y Conexos Q 2,010 00 272 Productos de Vidrio Q 1,500.00 273 Productos de Loza y Porcelana Q 5 7 DO 00 274 Cemento Q 5,340 00 275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso Q 2,000 00 282 Productos metalúrgicos no fénicos Q 2 700 00 Productos de Metal Q 283 3,620.00 284 Estructuras Metálicas Acabadas Q 5 400 00 286 Herramientas Menores Q 1,425.00 289 Otros Productos Metálicos Q 1 500 00 291 Utiles de oficina Q 22.87600 292 Útiles de limpieza y productos sanitarios Q 20,67200 293 Útiles educacionales y culturales Q 2 250 00 295 Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio Q 130 00 296 Útiles de cocina y comedor Q 4 400.00 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 297 Q 88,94600 Accesoriosy Respuestos en General 298 Q 95,400.00 299 Otros materiales y suministros Q 5.565.00 TOTAL GRUPO 2 Q 990,597.00 Equipo de oficina 322 Q 227,158 00 324 Equipo educacional, cultural y recreativo Q 43 464.00 326 Equipo para comunicaciones Q 396 00000 328 Equipo de cómputo Q 1,216,000.00 329 Otras Maquinarias o Equipos Q 117.808.00 TOTAl GRUPO 3 413 Indemnizaciones al Personal Q 1 301 100 00 415 Vacaciones Pagadas por Retiro Q 432,425 00 TOTAL GRUPO 4 Q 1,733,525.00 TOTAL GENERAL Q 16.647,995.00 ?GUA*TEM' A!L>A Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2019 NOMBRE DE LA DIRECCIÓNAJNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA Actividad 3: FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SUBPRODUCTO: INFORMES DE FORTALECIMIENTO INSITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS CANTIDAD A REQUERIR TOTALES cauro Y RENGLÓN NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE «SUMOS CÓOIGO DE «SUMOS UNIDAD DE MEDI0A VALOR PROMEDIO CANTIDAD UNIDADES 1«r CUATRMRTRS SUSTOTAL tar Cueimte, QUETZALES CANTIDAD UNIDADES 20o CUATRSSSHS •UBTOTAL 20o QUETZALES CANT1OAD CUATWSTRS SUBTOTAL ClMCrlmrKT' QUETZALES TOTAL ANUAL CANTIDAD TOTAL ANUAL QUETZALES GRUPO 0 SERVICIOS PERSONALES Q 3,540,000 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 003 SUBPRODUCTO: ASESORIAS EN ASUNTOS ESPECIFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA UNIDAD Q 295.00000 4 Q 1.180,000.00 4 Q 1,180,000.00 4 Q 1,180,000.00 12 Q 3340.000.00 GRUPO 1 SERVICIOS NO PERSONALES 8 Q 800.00 12 Q 1,200.00 0 Q 20 Q 2.000.00 122 TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unds CAJA Q 100 00 8 Q 800.00 12 Q 1.200.00 0 Q - 20 Q 2.000.00 GRUPO 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,176 Q 32,862 885 Q 31307 91 Q 9,855 9,927 Q 74,024 211 AGUA PURA GARRAFÓN 4877 Garrafón 5 galones Q 14 00 15 Q 210.00 20 Q 280.00 20 Q 280 00 55 Q T70M 211 AZUCAR 2405 5LBS Q 20 00 6 Q 120.00 6 Q 120.00 6 Q 120 00 18 Q 360.00 211 CAFE MOLIDO 3505 UNIDAD Q 28 00 5 Q 140.00 3 Q 84.00 6 Q 168 00 14 Q 392.00 211 CREMORA 3506 UNIDAD Q 65 00 8 Q 520.00 8 Q 520.00 8 Q 520 00 24 Q 1,560.00 211 TE DE MANZANILLA 3533 CAJA 20 UNIDADES Q 1000 12 Q 120.00 6 Q 60.00 8 Q 60 00 24 Q 240.00 241 RESMA DE HOJAS CARTA 80 GMS 1569 RESMA O 2800 30 Q 840.00 30 Q 840.00 30 Q 840 00 90 Q 2.520.00 241 RESMA DE HOJAS OFICIO 80 GMS 1571 RESMA Q 33 00 15 Q 495.00 17 Q 561.00 15 Q 495 00 47 Q 1351-00 243 SOBRE MANILA 1/2 CARTA 2188 UNIDAD Q 1 00 1.000 Q 1,000.00 0 Q 1,000 Q 1,000 00 2000 Q 2.000.00 243 SOBRE MANILA' CARTA 4811 UNIDAD Q 1 00 1,000 Q 1,000.00 0 Q 1,000 Q 1.000.00 2000 Q 2.000.00 243 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 2204 UNIDAD Q 100 1.000 Q 1.000.00 0 Q 1,000 Q 1,000.00 2000 Q 2.000.00 243 SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO 2187 UNIDAD Q 100 1,000 Q 1,000.00 0 Q 1,000 O 1,000.00 2000 Q 2.000.00 243 FOLDER MANILA TAMAÑO OFOO 2191 UNIDAD Q 100 0 Q 200 Q 200.00 200 Q 200.00 400 Q 400.00 243 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA 2190 UNIDAD Q 100 0 Q 500 Q 500.00 500 O 500.00 1000 Q 1300.00 244 Bloc adhesivo Tipo Notas, Ancho 2 Pulgadas(s). Largo 3 Pulgadas(s). Número de hojas 100, 25941 Paquete de 12 Unidades Q 40 00 10 Q 400.00 10 Q 400.00 10 Q 400 00 30 Q 1300.00 244 Bloc adhesivo Tipo Notas, Ancho 3 Pulgadas(s), Largo 3 Puloadasfs), Número de hojas 100; 2212 Paquete de 6 Unidades Q 50 00 10 Q 500.00 10 Q 500.00 10 Q 500 00 30 Q 1300.00 244 Bloc adhesivo Tipo Notas Ancho 3 Pulgadas(s), Largo 5 Pulgadas(s), Número de hojas 100, 2214 Paquete de 6 Unidades Q 6000 5 Q 300.00 s Q 300.00 5 Q 30000 15 Q 900.00 267 CARTUCHO NEGRO CANON PG-40 10285 UNIDAD Q 155 00 1 Q 155.00 8 Q 930.00 0 Q 7 Q 1,085.00 267 CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO 22114 UNIDAD Q 19000 1 Q 190.00 6 Q 1,140.00 0 Q 7 Q 1X30.00 267 TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 8QA 22434 UNIDAD Q 700 00 2 Q 1,400.00 2 Q 1X00.00 2 Q 1 40000 6 a 4X00.00 267 TONER LEXMARK NUMERO X748DE COLOR NEGRO 49182 UNIDAD Q 2.700.00 2 Q 5X00.00 2 Q 5.400.00 0 Q 4 a 10300.00 267 TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN 56778 UNIDAD Q 3.00000 2 Q 6,000.00 2 Q 6,000.00 0 Q 4 Q 12.000.00 267 TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA 56779 UNIDAD Q 3,000 00 2 Q 6,000.00 2 Q 6,000.00 0 O 4 Q 12.000.00 291 TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO 56777 UNIDAD Q 3.000 00 2 Q 6,000.00 2 Q 6,000.00 0 Q 4 Q 12,000.00 291 BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA 42974 UNIDAD Q 100 24 Q 24.00 24 Q 24.00 24 Q 24 00 72 Q 72.00 291 LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA 2030 UNIDAD Q 200 24 Q 48.00 24 Q 484)0 24 Q 48 00 72 Q 144.00 TOTAL GENERAL 4,184 Q 33,662.00 897 Q 32,507.00 91 Q 9,855.00 9,947 Q 3,616.024.00 SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 NOMBRE DE LA DIRECCIÓNAJNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA ACTIVIDAD 3 "FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA” SUBRPRODUCTO: INFORMES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA p I Secretaría Privada de la Presidencia GUATEMALA Plan Operativo Anual 2019 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA Actividad 3: FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SUBPRODUCTO: INFORMES EN ASUNTOS ESPECIFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS CANTIDAD A REQUERIR TOTALES oftueov RENGLÓN c 60100 oe HSUMoS UNDAD DE MEDIDA v AIo« e«o MED» CANTIO AD cuATnaasmi BUBTOTAL 1«f CuMrlmaX* QUETZALES CANTIDAD UNOADES 2do CUATMMCTTM SUBTOTAL 200 QUETZALES CANTIDAD cuATMMrms BUS TOTAL Mr QUETZALES TOTAL. ANU Al CANTEAD GRUPO 0 SERVICIOS PERSONALES Q 720.000.00 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 003 SUBPRODUCTO; ASESORIAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA O 60 00000 4 Q 240,000.00 4 Q 240,000.00 4 Q 240,000.00 12 Q 720300.00 GRUPO 1 SERVICIOS NO PERSONALES 0 Q 0 Q 0 Q - 0 Q • MATERIALES Y SUMINISTROS 2,010 Q 5,535 871 Q 6317 35 Q 5,129 5,957 Q 15,981 211 AZUCAR 2405 5LBS O 20 00 6 Q 120.00 6 Q 120.00 8 Q 16000 20 Q 400.00 211 CAFTMOUDO 3505 UNIDAD Q 23 00 4 Q 9230 1 Q 23.00 2 Q 4600 7 Q 161.00 211 CREMORA 3506 UNIDAD Q 65 00 4 Q 260.00 4 Q 260 30 1 Q 65.00 9 Q 585.00 211 TE DE MANZANILLA 3533 CAJA 20 UNIDADES Q 1000 6 Q 6030 4 Q 4030 6 Q 6000 16 Q 160.00 241 RESMA DE HOJAS CARTA 60 GMS 1569 RESMA Q 28 00 12 Q 336.00 12 Q 336.00 12 Q 336 00 36 Q 1.008.00 241 RESMA DE HOJAS OFICIO 80 GMS 1571 RESMA Q 33 00 6 Q 198.00 6 Q 198.00 6 Q 198 00 18 Q 594.00 243 SOBRE MANILA 1/2 CARTA 2188 UNIDAD Q 100 300 Q 300.00 0 Q 300 Q 30000 600 Q 600.00 243 SOBRE MANILA CARTA 4811 UNIDAD Q 1 00 500 Q 500.00 0 Q 500 Q 50000 1000 Q 1,00030 243 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 2204 UNIDAD Q 1 00 500 Q 500.00 0 Q 500 Q 500.00 1000 Q 1,000.00 243 SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO 2187 UNIDAD Q 100 500 Q 500.00 0 Q 500 Q 500 00 1000 Q 1,00030 243 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO 2191 UNIDAD Q 1 00 0 Q 200 Q 200.00 500 Q 50000 700 Q 700.00 243 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA 2190 UNIDAD Q 1 00 0 Q 500 Q 500.00 500 Q 500 00 1000 Q 1,000.00 244 Bloc adhesivo Tipo Notas Ancho 2 Pulgadas(s) Largo 3 Pulgadas(s), Número de hojas 100, 25941 Paquete de 12 Unidades Q 40 00 10 Q 400.00 10 Q 400.00 10 Q 400.00 30 Q 1300.00 244 Bloc adhesivo Tipo Notas Ancho 3 Pulgadas(s). Largo 3 Pulgadas(s), Número de hojas 100, 2212 Paquete de 6 Unidades Q 50 00 15 Q 750.00 15 Q 760.00 10 Q 50000 40 Q 2,000.00 244 Bloc adhesivo Tipo Notas Ancho 3 Pulgadas(s) Largo 5 Putgadas(s), Número de hoja* 100. 2214 Paquete de 6 Unidades Q 60 00 5 Q 300.00 5 Q 300.00 5 Q 30000 15 Q 900.00 267 CARTUCHO NEGRO CANON PG-40 10285 UNIDAD O 155 00 3 Q 465.00 6 Q 930.00 0 Q 9 Q 1395.00 267 CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO 22114 UNIDAD Q 190 00 3 Q 570.00 6 Q 1.140.00 0 Q - 9 Q 1,710.00 291 BOLIGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA 42973 UNIDAD Q 1.00 40 Q 40.00 48 Q 48.00 120 Q 12000 208 Q 208.00 291 BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA 42974 UNIDAD Q 1 00 48 Q 48.00 24 Q 24.00 48 Q 4800 120 Q 120.00 291 LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA 2030 UNIDAD Q 200 46 Q 96.00 24 Q 48.00 48 Q 96 00 120 Q 240.00 TOTAL GENERAL 2,010 Q 5,535.00 871 Q 5,317.00 35 Q 5,129.00 5,957 Q 735,981.00 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA ACTIVIDAD 3 "FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA- SUBPRODUCTO: INFORMES EN ASUNTOS ESPECIFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 RENGLÓN CONCEPTO RENGLÓN T OTAL ANUAL QUETZALES 011 012 013 PERSONAL PERMANENTE Q 2,571,192 00 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE Q Q 976,800 00 1,020 00 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL Q 31,500 00 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PEREMANENTE Q 1,305,708 00 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA1 Q 8,186,400 00 063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR Q 432,000 00 071 AGUINALDO Q 398.687 00 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) Q 398,686 00 073 BONO VACACIONAL Q 6.800 00 TOTAL trtüPO 0 Q 14,308,793.00 111 Energía Eléctrica Q 102,000 00 Agua 112 Q 36,000 00 113 Telefonía Q 335,640 00 114 Correos, mensajería y telégrafos Q 20,400 00 121 Q 3,400 00 Impresión, encuademación y reproducción 122 Q 160,260 00 131 Viáticos en el extenor Q 240,00000 132 Viáticos de Representación al extenor Q 30,000 00 Viáticos en el interior 133 Q 6,000 00 136 Reconocimiento de qastos Q 24,000 00 141 Transporte de Personas Q 250,00000 Derechos de Bienes Intangibles 158 Q 295.750 00 162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina Q 37,000 00 165 Mantenimiento y reparación de meatos de transporto Q 57,000 00 166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones Q 15,000.00 168 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Q 20,000 00 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN OE EDIFICIO Q 15,00000 174 Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Q 24,000.00 185 Servicios de Capacitación Q 73.500 00 191 Pnmas y gastos de seguros y fianzas Q 70.000 00 195 Impuestos, derechos y tasas Q 26,000 00 199 Otros servatospo personales Q 35.700 00 TOTAL okupól Q 1,876,650.00 211 Alimentos para personas Q 43,128 00 214 Productos agroforeslales, madera, corcho y sus manufacturas Q 4,500 00 231 Hilados y telas Q 1,200 00 232 Acabados textiles Q 500 00 Prendas de vestir 233 Q 92,855 00 Otros Textiles y Vestuario 239 Q 750 00 241 Papel de escntono Q 42203 0C 242 Papeles comerciales cartones y otros Q 500 00 Productos de papel o cartón 243 Q 78.285 00 244 Productos de artes gráficas Q 42,525 00 245 Libros, Revistas y Periódicos Q 7,335 00 253 Llantas y neumáticos Q 39,940 00 254 Artículos de caucho Q 1.000.00 281 Elementos y Compuestos Químicos Q 6,530 00 262 Combustibles y lubricantes Q 200,000 00 284 Insecticidas, fumigantes v similares Q 1 440 00 266 Productos Medicinales y Farmacéuticos Q 1,569 00 267 Tintes, pinturas y colocantes Q 213,760 00 268 Productos plásticos, nyton. viml y p v e Q 18.364 00 269 Otros Productos Químicos v Conexos Q Z010 00 272 Productos de Vidrio Q 1,50000 273 Productos de Loza y Porcelana Q 5,700 00 274 Cemento Q 5,340 00 Productos de cemento, pómez, asbesto v yeso Q 275 2,000 00 282 Productos metalúrgicos no férricos Q 2,700.00 283 Productos de Metal Q 3.620.00 284 Estructuras Metálicas Acabadas Q 5,400.00 286 Herramientas Menores Q 1.425 00 289 Otros Productos Metálicos Q 1,500 00 291 Utiles de oficina Q 35.660 00 292 Q 20,672 00 Útiles educacionales y culturales 293 Q 2,250 00 Útiles menores médico-quirurqicos y de laboratorio 295 Q 130 00 Útiles de cocina y comedor 296 Q 4.400 00 Útiles accesorios y materiales eléctricos 297 Q 88 946 00 298 Accesorios y Respuestos en General Q 95.400 00 299 Otros mateadles y suministros Q 5.56500 TOTAL ÓRLIMl Q 1,080,602.00 322 Equipo de oficina Q 227,158 00 324 Equipo educacional cultural y recreativo Q 43,464 00 326 Eqmpo para comunicaciones Q 396,000 00 Otras Maquinarias o Equipos 1,216,000.00 329 Q 117,80800 TOTAL ÓRUPÓ 3 Q 2,000,430.00 413 Indemnizaciones al Personal Q 1,301,100 00 Vacaciones Pagadas por Retiro 415 Q 432.425.00 TÓTAL GRUPO 4 Q 1,733325 U0 TOTAL GENERAL Q 21,000,000.00 Plan Operativo Multianual 2019*2023 Guatemala, abril de 2018 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE UATEMALA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA i * w i GUATEMALA PRESENTACIÓN La Secretaría Privada de la Presidencia de la República de Guatemala, presenta el Plan Operativo Multianual -POM- 2019-2023, con enfoque en resultados, de conformidad con los instrumentos normativos y metodológicos que regulan la institucionalidad pública guatemalteca, se estipulan los elementos respectivos para la asignación de recursos. Este documento es el resultado del análisis participativo; que se realizó con los equipos multidisciplinarios de la Secretaría Privada de la Presidencia, por lo que derivado de un análisis de situación y basados en la metodología de gestión por resultados, se realizó la estimación multianual, que a su vez se fundamenta en la definición de nuestra visión y misión institucional, así como los resultados, productos, subproductos y estructura programática que hacen posible el proceso de gestión y coordinación interinstitucional. Según su naturaleza, se establece que la Secretaría Privada de la Presidencia por mandato legal, es el ente político encargado de los asuntos privados del Presidente de la República. Así mismo, se constituye en ente asesor y consultor para la gestión y seguimiento de los planes, programas y prioridades presidenciales, así como los proyectos presentados ante el Presidente de la República y además cumple su funcionamiento como ente facilitador, el cual consiste en ser un órgano administrativo encargado de recibir las peticiones y/o solicitudes de parte de la población, dirigidas al Señor Presidente de la República de Guatemala, analizarlas y direccionarlas al Ministerio, Secretaría, Dependencia o Institución a donde correspondan. El enfoque principal de la gestión se fundamenta en una Democracia Participativa cimentada en principios de eficiencia, eficacia, transparencia, calidad y en una gestión por resultados. ^UATEMALÍ EJERCICIO FISCAL 2019 GUATEMALA SECRETARÍA PRIvADA DE LA PRESIDENCIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 RÍNG1ÓN CONCEPTO RENGLÓN T OTAL ANUAL QUETZALES 011 PERSONAL PERMANENTE Q 2.571,19200 012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL Q 976,800 00 013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE Q 1,020 00 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL Q 31,500 00 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PEREMANENTE Q 1,305,708 00 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL Q 8.186.400 00 063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR Q 432 000 0C 071 AGUINALDO Q 398.687 00 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) Q 398,686 00 073 BONO VACACIONAL 9 6,800 00 TOTAL GRUPO 0 Q 14308.793.00 111 Energía Eléctrica Q 102,000 00 112 Aflua _ . . Q 36,000 00 113 Telefonía Q 335,640 00 114 Correos, mensaieria v telégrafos Q 20,400 00 121 Divulgación e información Q 3,400.00 122 Impresión, encuademación v reproducción Q 160,260 00 131 Viáticos en el exterior Q 240.000 00 132 Viáticos de Representación al «tenor Q 30.000 00 133 Q 6.000 00 136 Reconocimiento de aastos Q 24.000 00 141 Transporte de Personas Q 250,000 00 158 Derechos da Bienes MangHas Q 295.750 00 162 Mantenimiento y reparación de eauipo de oficina Q 37,000.00 165 Mantenimiento v reparación de medios de transporte Q 57,000.00 166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones Q 15,000 00 168 MANTENIMIENTO Y REPARACION OE EOUIPO DE COMPUTO Q 20.000 00 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO Q 15,00000 174 Mantenimiento v Reparación de Instalaciones Q 24,000 00 185 Servicios de Capacitación Q 73,50000 191 Primas y gastos de seguros y fianzas Q 70,000 00 195 Impuestos, derechos y tasas Q 26,000 00 199 Otros servicios no personales Q 35.700 00 YÓTAL GRUPO I Q 1,876,650.00 211 Alimentos para personas Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 43.128 00 4.500 00 1,200 00 500 00 92,855 00 750 00 42.203 00 500 00 78,285 00 42,525 00 7.335 00 39,940 00 1,000 00 6.53000 200,000 00 1 440 CC 1.569 00 213.760 00 18,364 00 2,010 00 1,500 00 5'00 0C 5 340 00 2.000 00 2,700 00 3.620.00 5.400 00 1 425 00 1.50000 35.660 00 20,67200 2.250 00 130 00 4.400 00 88.946 00 95.400 00 5.56500 214 Proóuctos aqroforestales madera corcho y sus manufacturas 231 Hilados y telas 232 Acabados textiles 233 Prendas de vestir 239 Otros Textiles y Vestuario 241 Papel de escritorio 242 Papeles comerciales, cartones y otros 243 Productos do papel o cartón 244 Productos de artes qráficas 245 Libros, Revistas y Periódicos 253 Llantas y neumáticos 254 Artículos de caucho 261 Elementos y Compuestos Químicos 262 Combustibles y lubricantes 264 Insecticidas fumigantes y similares 266 Productos Medicinales y Farmacéuticos 267 Tintes, pinturas y colorantes 268 Productos plásticos, nylon, vínil y p v c 269 Otros Productos Químicos v Conexos 272 Productos de Vidrio 273 Productos de Loza y Porcelana 274 Cemento 275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 282 Productos metalúrgicos no férricos 283 Productos de Metal 284 Estructuras Metálicas Acabadas 288 Herramientas Menores 289 Otros Productos Metálicos 291 Útiles de oficina 292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 293 Útiles educacionales y culturales 295 Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 296 Útiles de cocina y comedor 297 Útiles accesonos y materiales eléctricos 298 Accesorios y Respuestos en General 299 Otros materiales y suministros TOTAL ñRUW2 - . Q 1,080,602.00 322 Equipo de oficina Q 227.158 00 Equipo educacional, cultural y recreativo 324 Q 43.464 00 326 Equipo para comunicaciones Q 396.000 00 328 Equipo de cómputo Q 1,216,000 00 329 Otras Maquinanas o EQUIDoS Q 117,808 00 TÓYAL GRUPO 3 Q 2,000,430.00 413 Indemnizaciones al Personal Q 1,301,100 00 *15 Vacaciones Pagadas por Redro Q 432,425.00 TOTAL GRUPO X Q 1,733325.00 TOTAL GENERAL Q 21,000,000.00 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 NOMBRE DE LA DIRECCIÓNAJNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA ACTIVIDAD 3 "FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA" SUBPRODUCTO: INFORMES EN ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 NOMBRE DE LA DIRECCIÓNAJNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA ACTIVIDAD 3 "FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA" SUBRPRODUCTO: INFORMES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBUCA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA ACTIVIDAD 1 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" UNCIÓN coMcr rro ?WKMótt TOTA! ANUAl aurriAitJ 011 PERSONAL PERMANENTE Q Q Q 2,571,192.00 976,800 00 1,020 00 31,600.00 1.305,708 00 3,926,40000 432,000 00 396 687 00 398 686 00 6,800 00 012 013 014 015 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE Q Q Q Q Q Q Q COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PEREMANENTE 029 063 071 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR AGUINALDO 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 073 BONO VACACIONAL 111 112 113 114 121 122 131 132 133 136 141 158 162 165 166 168 171 174 185 191 195 199 TOTAL ORUPO 0 Q 10,048,793.00 Q 102,000 00 Energía Eléctrica Aqua Q 36,000 00 Telefonía Q 335,640 00 Q 20,400 00 Correos, mensa|erla v teléqrafos Divulgación e Información Q 3,400 00 Impresión, encuademación y reproducción Q 158,26000 Q 240,000 00 Q 30,000.00 Viáticos en el exterior Viáticos de Representación al extenor Viáticos en el interior Q 6,000 00 Reconocimiento de qastos Q 24,000.00 TransDOrte de Personas Q 250.000 00 ? 295,750 00 Q 37,000 00 Derechos de Bienes Intangibles Mantenimiento y reparación de equipo de oficina Mantenimiento y reparación de medios de transporte Q 57,000 00 Mantenimiento v reparación de equipo para comunicaciones Q 15,000 00 Q 20,000 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO MANTEAMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO Q 15.000 00 Mantenimiento y Reparación de instalaciones Q 24.000 00 Q 73.500 00 Servicios de Capacitación Pnmas y pastos de seguros y fianzas Q 70 000 00 Q 26 000 05 Q 35,700 00 Impuestos, derechos v tasas Otro* servicios no personales 211 214 231 232 233 239 241 242 243 244 253 254 261 TOTAL ORUPO 1 Q 1374,650.00 Alimentos para personas Q 38.500 00 Q 4,500 00 Q 1,200 00 Q 500 00 Q 92 855 00 Q 750 00 Q 36.530.00 Q 500 00 Q 63.585 00 O 34,825 00 Q 39 94000 Q 1.000 00 Q 6 530 00 Q 200,000 00 Q 1.440.00 Q 1 569 03 Q 169 240 00 Q 18,364 00 Q 2.010 00 Q 1,500 00 Q 5.70000 O 5,340.00 Q 2,00000 Q 2,700 00 Q 3,620 00" Q_ 5,400 00 Ó 1,425 00 O 1,500 00 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas Hilados y telas Acabados Textiles Prendas de vestir Otros Textiles v Vestuario Papel de esentono Papeles comerciales, cartones y otros Productos de papel o cartón Productos de artes gráficas Llantas y neumáticos Artículos de caucho Elementos y Compuestos Químicos 262 264 268 267 268 269 272 Combustibles y lubricantes Insecticidas, fumigantes y similares Productos Medicinales y Farmacéuticos Tintes, pinturas y colorantes Productos plásticos, nyton, viml y pvc Otros Productos Químicos y Conexos Productos de Vidrio 273 Productos de Loza y Porcelana 275 Cemento Productos de cemento, pómez, asbesto y veso 282 Productos metalúrgicos no témeos 283 Productos de Metal 284 Estructuras Metálicas Acabadas 289 291 Otros Productos Metálicos Utiles de oficina Q 22,87600 Q 20,672 00 292 295 296 297 Útiles de limpieza y productos sanitarios Utiles menores médrco-qumiraicos y de laboratorio 2.250 00 Q 130 00 Utiles de cocina y comedor Q 4 400 00 88 946 00 Utiles accesorios v materiales eléctricos Q 298 Accesonos y Respuestos en General Q 95,400 00 299 Otros materiales y suministros Q 5,565 00 322 TOTAL ORUPO 2 Q 990,597.00 Equipo de oficina Q 227.158 00 324 326 328 329 Equipo educacional, cultural y recreativo Q 43,464 00 Equipo para comunicaciones Q 396,000 00 Equipo de cómputo Q 1,216,000.00 Otras Maquinarias o Equipos Q 117,808 00 413 415 TOTAL ORUPO 3 a 2,000,430.00 Indemnizaciones al Personal Q 1.301,100 00 TOTAL GRUPO 4 Q 1,733,525.00 TOTAL GENERAL Q 16,647 ^95.00 EJERCICIO FISCAL 2020 GUATEMALA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA ACTIVIDAD 1 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN** RÍNOIÓN CONCEPTO RCNGiÓN TOTAL ANUAL OUETLAIES 011 PERSONAL PERMANENTE Q 2,571,19200 012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE Q 976.800 00 013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE Q 1,020.00 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE Q 31,500 00 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PEREMANENTE Q 1,305,708 00 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Q 4,046 400 00 063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR Q 432,000.00 071 AGUINALDO Q 398,686 00 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) Q 388 686 00 073 BONO VACACIONAL Q 6,800 00 TOTAL GRUPO 0 Q 10,188,792.00 111 Energía Eléctrica Q 102000.00 112 Agua Q 36.000 00 113 Telefonía Q 140,340.00 114 Correos, mensaierta Y telégrafos Q 21,600.00 121 Divulgación e Información Q 3,600 00 122 Impresión, encuademación y reproducción Q 185,340 00 131 Viáticos en el extenor Q 240,000.00 132 Viáticos de Representación al extenor Q 30,000.00 133 Viáticos en el intenor Q 6,000 00 136 Reconocimiento de Gastos Q 24,000 00 141 Transporte de Personas Q 360,000.00 158 Derechos de Bienes Intangibles Q 133,750 00 162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina Q 45,000.00 165 Mantenimiento Y reparación de medios de transporte Q 66,000 00 166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones Q 15,000.00 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Q 20,000 00 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO Q 15,000 00 174 Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Q 30,000.00 185 Servicios de Capacitación Q 73,500.00 191 Pomas y gastos de seguros y fianzas Q 70.000 00 195 Impuestos, derechos v tasas Q 26,000 00 199 Otros servicios no personales Q 35,700.00 TOTAL GRUPO 1 Q 1,678330.00 211 Alimentos para personas Q 41,575 00 214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas Q 4,500.00 231 Hilados v telas Q 1,200.00 232 Acabados Textiles Q 500 00 233 Prendas de vestir Q 92.855.00 239 Otros Textiles Y Vestuano Q 750 00 241 Papel de eseritono Q 41,418.00 243 Páp&tes conwrcifltes, editónos Y otros Productos de papel o cartón Q 65.340.00 244 Productos de artes gráficas Q 34,825 00 245 Libros, Revistas y Periódicos Q 7,335 00 253 Llantas v neumáticos Q 39,940 00 254 Artículos de caucho Q 1,000 00 261 Elementos v Compuestos Químicos Q 6,530 00 262 Combustibles v lubncantes Q 200,000 00 264 Insecticidas, fumigantes y similares Q 1,440.00 266 Productos Medicinales v Farmacéuticos Q 1,569.00 267 Tintes, pinturas y colorantes O 167,740 00 268 Productos plásticos, nyfon, vinil y p.v.c Q 18,364 00 269 Otros Productos Químicos y Conexos Q 2130 00 272 Productos de Vidrio Q 1,500 00 273 Productos de Loza y Porcelana O 5.500.00 274 Cemento Q 5,340 00 275 Productos de cemento, pómez, asbesto v yeso Q 200000 282 Productos metalúrgicos no férricos Q 2700 00 283 Productos de Metal Q 3,620.00 284 Estructuras Metálicas Acabadas Q 5,400.00 286 Herramientas Menores Q 1,425 00 289 Otros Productos Metálicos Q uoaoo 291 Útiles de oficina Q 23,076 00 292 Útiles de limpieza y productos sanitarios Q 20,67600 293 Útiles educacionales y culturales Q 225000 295 Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio Q 130.00 297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos Q Q 4,400.00 79,746 00 298 Accesonos y Respuestos en General Q 102,800 00 299 Otros matenales v suministros Q 6.190 00 TOTAL GRUPO 2 Q 998,014.00 322 Equipo de oficina Q 245,058 00 324 Equipo educacional, cultural y recreativo Q 43.464 00 326 Equipo para comunicaciones Q 396,000 00 328 Equipo de cómputo Q 1,216,000.00 329 Otras Maquinarias o Equipos Q 119.936 00 TOTAL GRUPO 3 Q 2,020,458.00 413 Indemnizaciones al Personal Q 2.388,825 00 415 Vacaciones Pagadas por Retiro Q 441,078.00 TOTAL GRUPO 4 Q 2,829,903.00 TOTAL GENERAL Q 17,695,997.00 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 NOMBRE DE LA DIRECCIÓNAJNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA ACTIVIDAD 3 “FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA" SUBRPRODUCTO: INFORMES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBUCA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA ACTIVIDAD 3 "FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA” SUBPRODUCTO: INFORMES EN ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 PRE8UPUE8TO ESTIMADO DE LA SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 ttNGlÓM CONCEPTO RENGLÓN TOTAL ANUAL QUETZALES 011 012 013 014 015 029 063 071 072 PERSONAL PERMANENTE Q 2.571,192 00 976.800 00 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL Q COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE Q 1,020 00 31,50000 1.305 708 00 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL Q Q COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PEREMANENTE OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL Q 8 306,400 00 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL ÍNTERIOR AGUINALDO Q 432.000 00 Q 398.686 00 Q 8M 686 00 Q 6,800 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 073 BONO VACACIONAL TOTAL GRUPO 0 Q 14^28.792.00 111 112 113 114 121 122 131 132 133 136 Energía Eléctrica Aqua Telefonía Q 102,000 00 Q 36,000 00 Q 140,340 00 Q 21,600 00 Q 3,600 00 Q 188,340 00 Q 240,000 00 Q 30,000 00 Q 6,000.00 Q 24.000 00 Q 360,000 00 Q 133,750 00 45.000 OC Q 66.000 00 Q 15.000 00 Q 20,000.00 Q 15.000 00 Q 30,000 00 Q 73,500 00 Q 70.000 00 Q 26,000 00 Correos m«nsaieria y telégrafos Drvulgación e información Impresión, encuademación y reproducción Viáticos en el extenor Viáticos de Representación al extenor Viáticos en el interior Reconocimiento de Gastos 141 Transporte de Personas 158 162 165 166 168 Derechos de Bienes Intangibles Mantenimiento y reparación de equipo de oficina Mantenimiento v reparación de medios de transporte Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO 174 Mantenimiento y Reparación de instalaciones Servicios de Capacitación Primas y gastos de seguros y fianzas 185 191 195 Impuestos, derechos y tasas 199 Otros sennc»os no personales Q 35,700.00 TOTAL ASUMÍ Q 1,881,830.00 211 Alimentos para oersonas Q 46.567 00 Q 4 500 00 Q 1,200 00 Q 500 00 Q 92.855 00 Q 750 00 Q 47,725 00 Q 750 00 Q 80,04000 214 Productos aqrof oresta les madera, corcho Y sus manufacturas Hilados y telas Acabados textiles 231 232 233 239 241 242 243 244 245 253 254 261 262 264 266 267 268 269 Prendas de vestir Otros Textiles y Vestuario Papel de escritorio Papeles comerciales cartones v otros Productos de papel o cartón Productos de artes qráficas Q 42,525 00 Libros, Revistas y Periódicos Q 7,335.00 Llantas y neumáticos Q 39 940 00 Artículos de caucho Q 1.000 00 Elementos y Compuestos Químicos Q 6 530 00 Combustibles y lubricantes Q 200,00000 Insecticidas fumigantes y similares Q 1 440 00 Productos Medicinales y Farmacéuticos Q 1,569 00 Tintes, pinturas y colocantes Q 212.260 00 Productos plásticos, nyton, vmil y p ve Q 18.364 00 Otros Productos Químicos v Conexos Q 2,130 00 272 273 274 275 282 283 284 286 289 291 292 293 295 296 297 298 299 Productos de Vidno Q 1,500 00 Productos de Loza y Porcelana Q 5.50000 Cemento Q 5 340 00 Productos de cemento, pómez asbesto y yeso Q 2,00000 Q 2,70000 Productos metalúrgicos no témeos Productos de Metal Q 3.620 00 5.400 00 1.425 00 1.50000 35.860 00 20,676 00 2.250 00 13000 4,400.00 79.746 00 102,80000 6.190 00 Estructuras Metálicas Acabadas Herramientas Menores Q Q Otros Productos Metálicos Utiles de oficina Q Q - Q Q Q Q Q Q Útiles de limpieza y productos sanitarios Utiles educacionales y culturales Utiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio Utiles de cocina y comedor Útiles, accesorios v materiales eléctricos Accesorios y Respuestos en General Otros materiales y suministros TOTAL 0RUM 2-------------------------------------------------------------- — Q 1,089,017.00 322 324 326 Equipo de oficina Q 245,058 00 Q 43,464 00 Q 396.000 00 Q 1.216.000 00 Q 119.936 00 Equipo educacional cultural y recreativo Equipo para comunicaciones 328 329 Equipo de cómputo Otras Maquinaras o Equipos TOTAL 3RUF5 3 Q 2,020,458.00 413 —. Indemnizaciones al Personal Q 2 388 825 00 q 441.078 00 Vawiciones^aoadas por Retiro TOTAL OAÜPo 4 Q 2,829^03.00 TOTAL GENERAL Q 22,050,000.00 EJERCICIO FISCAL 2021 GÜSTEMALA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA ACTIVIDAD 1 “DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" ttNGlÓN CONCEPTO «NOIÓN TOTA! ANUAL QUETZAIU 011 013 OU 015 029 PERSONAL PERMANENTE Q 2,571,192 00 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE Q 1,020 00 Q 31,50000 Q * 305 708 00 Q 4 046 400 00 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECÍFICoS AL PERSoNAL ^REMANENTE OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 063 071 072 073 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR Q 432,000 00 AGUINALDO BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 1BONO VÁCACIONAL Q 398,686 00 Q 398.686 00 Q 8.800 00 111 112 113 114 121 122 131 132 133 136 141 158 162 165 166 168 171 174 185 191 195 199 211 214 239 241 242 243 244 245 253 254 261 262 264 266 267 268 269 272 273 274 282 284 286 289 291 292 295 296 TOTAL GRUPO 0 Q 10,168,792.00 Q 102,000.00 Q 36,000.00 Q 153,000 00 Q 22,800 00 Q 3,800 00 Energía Eléctrica Aqua Telefonía Correos. mensaieria Y telégrafos Divulgación e Información Impresión, encuademación y reproducción Q 212.420 00 Viáticos en el exterior Q 240.000 00 Q 30,000 00 Q 6.000.00 Q 24,000.00 Q 420,000.00 Q 333 250 00 Q SI 200 00 ü 72,000 00 Q 16.000.00 Q 30,000 00 Q 18,000.00 Q 36.000 00 Q 73,500.00 Q 70,000.00 Q 26,000.00 Q 35,700 00 Viáticos de Representación al exterior Viáticos en el intenor Reconocimiento de Gastos T ransporte de Personas Derechos de Bienes Intangibles Mantenimiento y reparación de equipo de oficina Mantenimiento y reparación de medios de transporte Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO MANTENMENTO Y REPARACIÓN PE EDIFICIO Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Servicios de Capacitación Pnmas Y aastos de seguros v fianzas Impuestos, derechos y tasas Otros servicios no personales TOTAL GRUPO 1 Q 24)11,670.00 Q 40 420 00 Q 4.500 00 Q 1,200.00 50000 Q 92,855 00 Q 750 00 Q 44,020.00 Q 87,500 00 Q 156.465 00 Q 34.825 00 Q 7.335.00 Q 39 940 00 Q 1,000 00 Q 6,530 00 Q 200,000 00 Q' 1 440 00 Q 1,524 00 Q 178.760 00 Q 19,91000 Q 2,010 00 Q 1,500 00 O 5,700 00 _Q_ 5,340 00 Q 2,000 00 Q 2,700 00 3,620 00 Q 5,400 Ó0 Q 1 425 00 Q 1,50000 Q 24.284 00 Q 20,768 00 Alimentos para personas Productos aqrofcrestales, madera, corcho y sus manufacturas Hilado* y tatas Acabados Textiles Prendas de vestir Otros Textiles v Vestuario Papel de escritorio Papeles comerciales, cartones y otros Productos de papel o cartón Productos de artes oráticas Libros, Revistas y Periódicos Llantas v neumáticos Artículos de caucho Elementos v Compuestos Químicos Combustibles y lubricantes Insecticidas, fumigantes y similares Productos Medicinales v Farmacéuticos Tintes, pinturas y colorantes Productos plásticos, nylon, vinil y p v c Otros Productos Químicos y Conexos Productos de Vidno Productos de Laza y Porcetana Cemento Productos de comento, pómez, asbesto y yeso Productos metalúrgicos no témeos Estructuras Metálicas Acabadas Herramientas Menores tros Productos Metálicos Utiles de oficina Útiles de limpieza y productos sanitarios Utiles educacionales y culturales Útiles menores médico-cuirúraicos y de laboratono 2.250 00 Q 130 00 Útiles de coana y comedor Q 4 400 00 Q 90 994 00 Q 95 400 00 Q 7,105 00 297 298 299 322~~ 324 326 328 329 413 415 Útiles.accesorios v materiales eléctricos Accesorios y Respuestos en General Otros materiales v suministros Equipo de oficina Q 1,186,0004X) I 251.058 00 Equipo educacional, cultural y recreativo Equipo para comunicaciones Equipo de cómputo Q 43 464 00 Q 771.00000 Q 2,358,000 00 Q 120.950 00 Otras Maquinarias o Equipos TOTAL GRUPO 3 Q 3^44,4724)0 Q 1,301,100.00 Q 432.425 00 Vacaciones Pagadas por Redro TOTAL GRUPO 4 Q 1,733,525.00 TOTAL GENERAL Q 18,854,459.00 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA ACTIVIDAD 3 "FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA" SUBRPRODUCTO: INFORMES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 NOMBRE DE LA DIRECCIÓNAJNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA ACTIVIDAD 3 "FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA- SUBPRODUCTO: INFORMES EN ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 PRE8UPUE8TO ESTIMADO DE LA SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 RENGIÓN CONCEPTO RENGLÓN TOTAL ANUAL QUETZALES 011 012 013 014 015 029 063 071 072 073 PERSONA! PERMANENTE Q Q Q Q Ü Q Q Q Q 2,571,192 00 976,800 00 1.020 00 31,50000 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PEREMANENTE OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR 1,305,708 00 8.450.400 00 432.000 00 398.686 00 398,686 00 SJOOOO AGUINALDO BONtf ICACIÓN ANUAL (BONO 14) BONOVACACíONAL Q TOTAL GRUPO IT 111 112 113 114 121 122 131 132 133 136 141 158 162 165 166 168 171 185 191 Energía Eléctrica Q 102,00000 Agua Q Q Q Q Q Q Q Q Q 36,000 00 153.000 00 22.800 00 3.800 00 215,92000 240,000 00 30 000 00 6,000 00 24.000 00 420.00000 333 250 00 51,200 00 72,000 00 16,000 00 30.000 00 18,000 00 73,50000 70.000 00 26,000 00 35.700 00 Telefonía Correos, mensaierta y teléqrafos Divulgación e información Impresión, encuademación y reproducción Viáticos en el exterior Viáticos de Representación al exterior Viáticos en el interior Reconocimiento de Gastos Transporte de Personas Derechos de Bienes Intendibles Mantenimiento v reparación de equipo de oficina Mantenimiento v reparación de medios de transporte Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO MsntDtuniwWo y óo lnstoiDCion®s Servicios de Capacitación Primas y aastos de sequros y fianzas 195 199 Impuestos, derechos y tasas Otros servicios no personales fBTALMUW 1 Q 2,015,170.00 211 214 231 232 233 239 241 242 243 244 245 253 254 261 262 264 266 267 268 289 272 273 274 275 282 283 284 3M 289 291 292 293 295 296 297 298 299 Alimentos para personas Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas Hilados y telas Q 45.450 00 Q 4,50000 Q 1.200 00 Q 500 00 Q 92,855 00 Q 750 00 Q 50,327 00 Q 87,500 00 Q 171 165 00 Q 42.525 00 Q 7,335 00 Q 39,940 00 Q 1.000 00 Q 6.530 00 Q 200,000 00 Q ' 440 0C Q 1,524 00 Q 223,280 00 Q 19,91000 Q 2.010 00 Q 1,50000 Q 5.70000 Q 5,340 00 Acabados textiles Prendas de vestir Otros Textiles y Vestuario Papel de escritorio Papeles comerciales, cartones y otros Productos de papel o cartón Productos de artesoráticas Libros, Revistas y Periódicos Llantas y neumáticos Artículos de caucho Elementos v Compuestos Químicos Combustibles y lubricantes Insecticidas, fumigantes y similares Productos Medicinales v Farmacéuticos Tintes, pinturas y colorantes Productos plásticos, nyion, viml y p ve Otros Productos Químicos y Conexos Productos de Vidno Producios de Laza v Porcelana Cemento Productos de cemento pómez asbesto y yeso Productos metalúrgicos no témeos Productos de Metal Estructuras Metálicas Acabadas Q 2.000 00 Q 2,700 00 Q 3,620.00 Q 5,400 00 Q 1.425.00 Q 1,500 00 Q 37.068 00 Q 20,768 00 Q 2,250 00 Herramientas Menores Otros Productos Metálicos Obles de oficina Utiles de limpieza y productos sanitarios Obles educacionales y culturales Obles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio Q 130 00 Q 4.400 00 Q 90 994 00 Q 95,400 00 Q 7.105 00 Obles de cocina y comedor Obles, accesorios v materiales olóctricos Accesorios y Respuestos en General Otros materiales y suministros TOTAL <3RUPfl 2 Q 1,287,041.00 322 324 326 328 329 Eauipo de oficina Q 251,058 00 Q 43,464 00 Q 771,000 00 Q 2.358,000 00 Q 120.95000 Equipo educacional, cultural y recreativo Equipo para comunicaciones Equipo de cómputo OJ^ Maguías o Equipos TOTAL ORÜPB 3 Q 3,544,472.00 413 415 Indemnizaciones al Personal Q 1.301.100 00 Q 432.425 00 Vacaciones Pagadas por Retiro TOTAL GRUPO I Q 1,733,525.00 TOTAL GENERAL Q 23,153,000.00 EJERCICIO FISCAL 2022 FT 21 GUATEMALA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA ACTIVIDAD 1 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" BtNGlÓN CONCfHO IBKMÓM TOTA i ANUAl QU0ZAIM 011 012 013 014 015 029 063 PERSONAL PERMANENTE Q 2,571,192.00 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE Q 976,800 00 Q 1,020 00 Q 31,500 00 Q 1,305,708 00 q 4,226,400.00 Q 432.00000 Q 398,886 00 Q 6.800 00 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PEREMANENTE OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR 071 073 AGUNALDO BONO VACACIONAL ‘ 111 TOTAL GRUPO 0 Q 10,348.792.00 Q 102,00000 Q 36,000 00 Q 153,000 00 Q 22,800 00 Energía Eléctrica 112 113 Agua Telefonía 114 Correos, mensajería y teiéqrafos 121 Divulgación e Información Q 3,800 00 Q 212,420 00 Q 240 000 00 Q 30.000 00 Q 6.00000 Q 24.000 00 Q 420.000 00 Q 333.250 00 Q 51.200 00 Q 72.000 00 Q 16,000 00 Q 30.000 00 Q 18.000 00 Q" 36,000.00 Q 73.500.00 122 131 132 133 136 141 158 162 165 166 168 171 174 185 191 195 199 Impresión encuademación y reproducción Viáticos en el extenor Viáticos de Representación al extenor Viáticos en el interior Reconocimiento de Gastos Transporte de Personas Derechos de Bienes Intanqibles Mantenimiento y reparación de equipo de oficina Mantenimiento y reparación de medios de transporte Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Servicios de Capacitación Pnmas y qastos de sequros v fianzas Q 70.000.00 Q 26,000 00 Impuestos, derechos y tasas Otros servicios no personales Q 35.700 00 211 214 TOTAL GRUPO 1 Alimentos para personas Q 2 Al1,670.00 Q 45.610 00 Productos agrof oresta les, madera colcho y sus manufacturas Q 4,500.00 Q 1,400.00 231 232 233 239 241 242 243 244 245 253 254 Hilados v telas Prendas de vestir Q 750 00 Q 92,855 00 Q 750 00 Q 44 020 00 Q 87,500 00 Q 156,460 00 Q 34 825 00 Q 7,335 00 Otros Textiles v Vestuario Papel de escritorio Papeles comerciales, cartones y otros Productos de papel o cartón Productos de artes gráficas Libros. Revistas y Penódicos Llantas y neumáticos Artículos de caucho Q 39 94 0 00 Q 1.000 00 261 264 266 267 268 269 272 273 274 275 282 284 286 Elementos y Compuestos Químicos Q 6,53000 Insecticidas, fumigantes y similares O 1 440 00 Q 1 569 00 Productos Medicinales y Farmacéuticos Tintes, pinturas y colorantes Q 179,180 00 Otras Productos Químicos y Conexos Q 2,160 00 Productos de Vidno Q 1,500 00 Productos de Laza y Porcelana Q 5,700 00 Q 5.340.00 Q 1,60000 Q 2,700 00 Cemento Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso Productos metalúrgicos no férricos Estructuras Metálicas Acabadas 3.720 00 Q 5,400 00 Q 1 450 00 Q 1.300 00 Herramientas Menores 289 Otros Productos Metálicos 291 Utiles de oficina Q 24.284 00 Q 20,772 00 Q 2,250 00 Q 130 00 Q 4,400 00 292 293 Útiles de limp