1 b JUL DIRECCIÓN TÉCNICA DEITRESUPUESTD PFT^JDO _ UL 2019 MlNlí. ' i V TrrNClON AL o , ' • •. IA • f 1N« ANCA / / Fi Fu Guatema RIO DE FINANZAS r ÚBLICAS 12 de julio de 2019 Señor \ Oficio DSP-SPP-061-2019/mjmq En cumplimiel a TS éstableci’doKerT eTDecreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala "Ley Orgánica del Presupuesto" y su Reglamento, nos permitimos remitir el Anteproyecto de Presupuesto de la Secretaría Privada de la Presidencia para el ejercicio fiscal 2020. de conformidad a lo que establece la norma número 39 para la Formulación Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2020 y Multianual 2020-2024. el cual contiene lo siguiente: 1. Informe Gerencial que incluye la Red de Categorías Programáticas, así como la distribución del presupuesto de acuerdo al techo presupuestario aprobado para esta Secretaría por un monto de Q. 15.5 millones, según oficio 1133 del Ministerio de Finanzas Públicas de fecha 27 de junio de 2019. 2. Reporte R00818975.rpt - DTP Resumen - del Sistema de Contabilidad Integrada -S1CO1N WEB, avalado por la autoridad respectiva. 3. Plan Operativo anual modificado y ajustado al techo presupuestario autorizado por el Ministerio de Finanzas Públicas para el ejercicio 2020 y Multianual 2020-2024, el cual atiende a las recomendaciones de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, según oficio SPPD-DPST-038-2019 de fecha 03 de julio de 20 í 9. 4. Copia del oficio DSSA-SPP-006-2019/lfrs de fecha 30 de abril de 2019. mediante el cual se entregaron el Plan Estratégico Institucional. Plan Operativo Anual y Multianual 2020-2024, en la fecha correspondiente ante la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. 5. Plan Anual de Compras y su respectiva modalidad, el cual incluye el detalle de insumos y la proyección de la inversión (grupo 300 "Propiedad. Planta. Equipo e Intangibles). Es importante señalar que el proceso de formulación se realizó en cumplimiento y en observancia a las orientaciones estratégicas de política pública y las normas para la formulación presupuestaria Ejercicio Fiscal 2020 y Multianual 2020-2024, asimismo se utilizaron criterios apegados a la técnica presupuestaria de Gestión por Resultados -GpR-. Adicionalmente, se solicita que se considere una ampliación al techo presupuestario, por un monto de Q. 1.000.000.00, para fortalecer el grupo 400 "Transferencias Corrientes”, para el pago de prestaciones laborales por retiro, por el cambio de gobierno en enero de 2020. Sin otro particular nos suscribimos de usted de la manera más atenta. Licenciado Víctor Manuel Martínez Ruíz Ministro de Finanzas Públicas Su Despacho Secretarla Privada de la Presidencia de la República Adjunto: Lo indicado c.c. Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- Dirección Técnica del Presupuesto. MINFIN Lie. Sergio ¿ítjandro SUBSECRETARIO ADMINIS SECRETARÍA PRIVADA Oí'LA PRESIDENCIA GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE UATEMALA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2020 Y MULTIANUAL 2020-2024 Guatemala, Julio 2019 GUATemALA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF- INDICE 1. PRESENTACIÓN 3 2. BASE LEGAL 4 3. ANTECEDENTES 6 Cuadro 1 Proyección por Grupo de Gasto. 6 Gráfica por Grupo de Gasto. 7 4. RESUMEN EJECUTIVO 8 Cuadro 2 Resumen Ejecutivo. 9 5. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 9 CUADRO COMPARATIVO VIGENTE VRS SOLICITADO ANTEPROYECTO 2020 Y SUS JUSTIFICACIONES” 11 6. INTEGRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS ASOCIADAS A LOS PRODUCTOS DEL PROGRAMA 13 “GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL” 13 6.1 Actividad 001 "Dirección y Coordinación” 13 6.1.1 Servicios personales 13 6.1.2 Prestaciones laborales 13 6.1.3 Insumos y Servicios para funcionamiento. 13 6.1.4 Justificación del renglón de gasto 158 "Derechos de bienes intangibles”, 199 "Otros Servicios no personales” y 298 "Accesorios y respuestos en general 14 6.1.5 Equipo. 14 6.2 Actividad 003 “Fortalecimiento a la Presidencia de la República” 14 7. CLASIFICADORES TEMÁTICOS 15 8. RESULTADOS ESPERADOS 15 9. RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS 16 Anexos - Distribución por Actividad Programática y Renglón de gasto - DTP Resumen R00818975.rpt - Oficio 1133 del Ministerio de Finanzas (Entrega de Techos 2020-2024) - Oficio SPP 039 de fecha 06 de abril de 2019, entrega de -POA- a SEGEPLAN - Plan Operativo Anual 2020, ajustado a techo oficial y multianual 2020-2024 Anteproyecto de Presupuesto 2020 de la Secretaría Privada de la Presidencia GUATemALA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF- INFORME GERENCIAL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 1. PRESENTACIÓN La Secretaría Privada de la Presidencia es el órgano administrativo de apoyo al Presidente de la República en los asuntos que se sometan a su consideración, orientándolos conforme a su naturaleza hacia donde corresponda. Le compete la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de acciones de apoyo a los requerimientos del Despacho del Presidente de la República. La Secretaria Privada de la Presidencia a través de su Unidad de Administración Financiera y Unidad de Planificación, presenta en este documento los requerimientos presupuestarios necesarios para el desarrollo de las actividades correspondientes a realizar durante el ejercicio fiscal 2020 y la proyección multianual 2020-2024. Para tal efecto, en la primera parte del presente documento se detalla por actividad y grupo de gasto, los renglones que integran el presupuesto de la Institución, los cuales se obtuvieron de la proyección de gastos de funcionamiento que obedecen a la Planificación Institucional y Programación Anual de Compras correspondiente, lo cual es primordial para el logro de las metas de esta Secretaría. En la segunda parte del documento, se adjunta el Plan Operativo anual modificado y ajustado al techo presupuestario autorizado por el Ministerio de Finanzas Públicas para el ejercicio 2020 y Multianual 2020-2024, el cual atiende a las recomendaciones de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de República, según oficio SPPD-DPST-038-2019 de fecha 03 de julio, recibido en esta Secretaría el 08 de julio de 2019. Adicionalmente se adjunta copia del oficio DSSA-SPP-006-2019/lfrs de fecha 30 de abril de 2019, mediante el cual fue presentado el Plan Operativo Anual con enfoque en resultados, ante la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, en la fecha correspondiente. Anteproyecto de Presupuesto 2020 de la Secretaria Privada de la Presidencia ? ** w Q SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA GÜÁTÉMALA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF- 2. BASE LEGAL • Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, establece: J Artículo 2. Ámbito de Aplicación. Están sujetos a las disposiciones de la presente ley: a) Los organismos del Estado; J Artículo 7. El Sistema Presupuestario. El sistema presupuestario lo constituye el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que rigen el proceso presupuestario de todos los organismos y entidades que conforman el sector público y que se describen en esta ley y su reglamento. J Artículo 10. Contenido. El presupuesto de cada uno de los organismos y entes señalados en esta ley será anual y contendrá para cada ejercicio fiscal, la totalidad de las asignaciones aprobadas para gastos y la estimación de los recursos destinados a su financiamiento, mostrando el resultado económico y la producción de bienes y servicios que generaron las acciones previstas. J Artículo 21. Presentación de anteproyectos. Para los fines que establece la ley, y con el objeto de integrar el presupuesto consolidado del sector público, los Organismo del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas, deberá presentar al Ministerio de Finanzas Públicas, en la forma y en el plazo que se fije en el reglamento, sus anteproyectos de presupuesto, adjuntando sus respectivos planes operativos. • Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo 540- 2013, establece: J Articulo 15, Estructura Programática del Presupuesto, el presupuesto de cada institución o ente de la administración pública se estructura de acuerdo a la técnica del presupuesto por programas y de Gestión por Resultados, atendiendo a las siguientes categorías programáticas: ¡.Programa i¡.Subprograma ¡¡¡.Proyecto; y iv.Actividad / Obra Anteproyecto de Presupuesto 2020 de la Secretaría Privada de la Presidencia w SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA GÜÁTEMÁLA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF- Para la conformación de las estructuras programáticas del presupuesto público, las instituciones deberán considerar los lineamientos que la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, emita en relación a los planes de desarrollo territorial. Para la conformación del presupuesto de ingresos se utilizará la Clasificación de Recursos por Rubros y la Economía de los Recursos en lo que respecta a los egresos se utilizarán las clasificaciones siguientes: a. Institucional; b. Objeto de Gasto; c. Económica del Gasto; d. Finalidad, Función y División; e. Tipo de Gasto; f. Fuente de Financiamiento; y, g. Geográfica. J Artículo 24, Fecha de Presentación de los Anteproyectos de Presupuesto. Los anteproyectos de presupuesto a que se refiere el Artículo 21 de la Ley, deben presentarse al Ministerio de Finanzas Públicas, a más tardar el 15 de julio de cada año, en el entendido que, si éste fuere inhábil, se presentará el día hábil inmediato posterior a dicha fecha. • Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Guatemalteco, aprobado por el Ministerio de Finanzas Públicas en Acuerdo Ministerial 379-2017. • Normas Para la Formulación Presupuestaria Ejercicio Fiscal 2020 y Multianual 2020-2024. Anteproyecto de Presupuesto 2020 de la Secretaría Privada de la Presidencia iMUMiauaxiuia UATemALA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF- 3. ANTECEDENTES El Ministerio de Finanzas Públicas a través del oficio 1133 de fecha 27 de junio de 2019, en el marco del proceso de planificación y programación del gasto público para el Ejercicio Fiscal 2020 y Multianual 2020-2024, remitió a la Secretaría Privada de la Presidencia el Techo Presupuestario por fuente de financiamiento, para la formulación del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2020, el cual asciende a un monto de Q.15,500,000.00, distribuido según se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro 1 POR GRUPO DE GASTO AÑO 2020 (Cifras en Quetzales) Grupo Descripción Anteproyecto 2020 % Representación TOTAL: Servicios Personales (Sueldos y prestaciones) Servicios no Personales (Servicios básicos, mantenimientos, primas de seguro, otros) Materiales y Suministros (Toner, combustible, papelería y útiles) Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles (Equipo) Transferencias Corrientes (Indemnizaciones, Vacaciones) 15,500,000.00 100 00 000 12,266,970.00 79.14 100 1,215,698.00 7.84 200 599,177.00 3.87 300 147,115.00 0.95 400 1,271,040.00 8.20 Como se puede observar en el cuadro anterior el 79.14% del anteproyecto de presupuesto, corresponde al grupo de servicios personales, en virtud que la Secretaría Privada de la Presidencia es una entidad política conformada por servidores públicos y personal temporal de apoyo del Despacho Superior y Despacho Presidencial, seguido por el grupo de transferencias corrientes con un 8.20%, en este grupo se encuentra el renglón de indemnizaciones al personal, seguido por el grupo de servicios no personales con el 7.84% que corresponde al pago de servicios básicos, seguros y servicios para mantenimiento de activos entre otros, la institución destina el 3.87% para materiales y suministros, finalmente para el equipamiento se asignó el 0.95% del presupuesto. Anteproyecto de Presupuesto 2020 de la Secretaría Privada de la Presidencia GUATemALA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF- En la siguiente gráfica se puede observar el porcentaje de representación para cada grupo de gasto, según las necesidades de la Secretaría Privada de la Presidencia. Gráfica por Grupo de Gasto Proyección Año 2020 ? Servicios Personales ? Servicios no Personales ? Materiales y Suministros ? Equipo ? Transferencias Corrientes De conformidad a lo establecido en la norma para la formulación presupuestaria Ejercicio Fiscal 2020 y Multianual 2020-2024 número 39, literal d, inciso i., se presenta a continuación el resumen ejecutivo con la distribución de los recursos presupuestarios, que fueron asignados a los diferentes productos que conforman el anteproyecto de presupuesto por resultados, de la Secretaría Privada de la Presidencia, para el Ejercicio Fiscal 2020. 4. RESUMEN EJECUTIVO Anteproyecto de Presupuesto 2020 de la Secretaría Privada de la Presidencia GUATemALA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF- Los resultados planteados para el ejercicio 2020, dentro del ámbito de acción de la Institución y de acuerdo a la naturaleza de sus funciones establecidas en su mandato, son: i. Apoyar al Presidente de la República de Guatemala, en la gestión política y manejo de agenda privada. ¡i. Trámite de las solicitudes dirigidas al Presidente de la República, de toda aquella persona individual o jurídica, (organizaciones, instituciones, comunidades o asociaciones), que sirvan plantear un asunto determinado, esto a su vez genera una interacción lógica con los distintos Ministerios, Secretarías e instituciones del Organismo Ejecutivo. Marco Estratégico Institucional Con el propósito de direccionar su funcionamiento al fortalecimiento de la gestión Presidencial para el período 2020-2024, se formulan estrategias institucionales y proyecciones que pueden implementarse en el corto y mediano plazo, que, sin duda, agregan valor al rol protagónico que como ente político de apoyo desempeña la Secretaría y al fortalecimiento de la institucionalidad del país. Es primordial también para la Secretaría Privada de la Presidencia prestar un mejor servicio a la población en cuanto a la recepción de planteamientos y así orientarlos según su naturaleza al Presidente de la República y a las dependencias que correspondan de forma eficiente y eficaz, reflejadas en una gestión pública por resultados. Con el objeto de cumplir con las metas y obtener los resultados, se asignaron los recursos de acuerdo a la naturaleza de las funciones de la institución, estableciendo dos productos como ejes centrales de ejecución, de los cuales se desprenden los subproductos acordes a la gestión por resultados -GpR-, los cuales se describen en el siguiente cuadro: Anteproyecto de Presupuesto 2020 de la Secretaría Privada de la Presidencia >,>«tawni > de fecha Mi de abril del 2(H9 por medio del cual hizo entrega ofu. mi del Plan Lstralc^ico Instituí tonal -Pí I*. Plan Operativo Multiiinuai 2020-2024 y el Plan Operativo Anual 2020 de la Secretaria Privada de la Presidencia. en atención a los lincamientos 1/ orientaciones establecidos para el Liereicto I i fundones realizó una revisión técnica del documento de la Institución .1 su dt\pio caiyo. Ln e-2020: asi como a las Prioridades Xncionaícs Jc Desarrollo, me permito adjuntar lit* observaciones pertinentes, para que la* mi-ma sean Ctm^ideradas. en función de duener re-nítido^ satisfactorios para el bienestar de la población ^uatemaluca T.s importante manifestarle que >e calora el esfuerzo que realizo el equipo de Planificación-Presupuesto en la elaboración de /o> instrumentos de planificación Lh virtud de lo anterior, reitero n¡iist>.i disposición para brindar la asesoría que considere necesaria para mejorar este proceso institucional Sin otro particular, me c< ¿rato suscribirme con muestras de mi mas alia estima y consideración Atentamente, Secretaria Regina í'.lizabcth Partan Cohndrcs Secretaria Privada de la Presidencia Su Despacho Ad¡liHt:' f. .¡i >. í. >¿t - Crfh /.ir ' I..PTP < , T t r, 1 fi\v¿éd (oír S. Secretario ’ (D ÍRACIOM i «ECRETA^A DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DK LA PRESIDENCIA Nombre de la Institución; Secretaría Privada de la Presidencia (SPP) Año: 2020 Nombre del enlace de planificación: Lie. Leonel Femando Reyes Sierra Coordinador Fecha de Recepción de los documentos (PEI, POM, POA):30/06/2019 Nombre de la autoridad responsable: Licda Regina Ellzabeth Farfán Colindres de Lujan Secretaría No. de Oficio Institucional: Oficio DSSA-SPP-006-2019/lfrs, de fecha 30/4/2019 Nombre del analista responsable de la evaluación: Licda. Catarina Pérez Domingo Se realiza el análisis general del Plan Estratégico Institucional (PEI), el Plan Operativo Multianual (POM) 2019-2023 y el Plan Operativo Anual POA- 2020 de la Secretaria Privada de la Presidencia (PPR), sobre la base de lo establecido en los siguientes instrumentos normativos y conceptuales que permiten la implementación del Plan y la Política Nacional de Desarrollo así como la Política General de Gobierno y la Agenda para el Desarrollo 2030: 1) lincamientos Generales de Política 2020 y Multianual 2020-2024 y 2)Guía conceptual de planificación (Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 11 inciso h); adicionalmente lo establecido en la normativa constitucional y legal del Sector Público. 1. Análisis del Plan Estratégico Institucional: ~ La Secretaría, es el órgano administrativo de apoyo a la gestión presidencial, con base al cumplimiento del mandato Presidencial. La entidad, presentó su Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Multianual 2020-2024 y el Plan Operativo Anual 2020. Desarrolló el análisis específico del marco jurídico, según la naturaleza institucional. 1.1. Identificación, análisis y priorización de la problemática La Secretaría, presentó el diagnóstico situacional, donde manifiesta ser un ente asesor para la gestión y seguimiento de los planes, programas y proyectos, presentado ante el Señor Presidente de la República de Guatemala, por la naturaleza de la Secretaria, es de gestión administrativa. ? ?** ••w ? -^UATEMAJA SKCBRTAMÍA D1J PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 1.2. Análisis de Población Su población elegible, es el Señor Presidente de la República de Guatemala y las personas individuales o jurídicas. 2. Formulación de Resultados, Indicadores y Metas: La Secretaría definió un resultado institucional: Para el 2023, la SPP, se consolidará como una institución fortalecida, para apoyar la gestión Presidencial, en el marco de la implementadón del Plan, Política Nacional de Desarrollo y la Política General de Gobierno. Para mejorar el resultado institucional, se deben utilizar los siguientes elementos: el Qué, el Quienes, el Cambio, la magnitud y la temporalidad y así mismo con los verbos que se deben utilizar, para la formulación de un resultado es: incrementar, aumentar y mantener. 3. AAarco Estratégico Institucional: Su misión es, ser una institución pública de apoyo directo al Señor Presidente Constitucional y su Visión, ser vanguardista de la gestión pública y sus valores institucionales, la ética personal, la cual es fundamental en la prestación de los servidos a su población meta. Desarrolló el análisis de PODA, para identificar las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas; en el proceso de análisis no identificaron las estrategias para mejorar las debilidades Institucionales. 4. Seguimiento a nivel Estratégico: No aplica, por la naturaleza de (a institución, por ser una entidad de gestión administrativa de apoyo al Presidente. 5. Planificación Operativa Multianual (Productos, Subproductos, Metas y Costos -Multianual-): Definieron dos productos: fortalecimiento a la Presldenda y Dirección y coordinación y tres subproductos. Desarrollaron la programadón cuatrimestral del Pian Operativo Multianual (POM) 2020-2024, para la adquisidón de bienes, servidos y suministros, por renglones y detalles de insumos. GUaTl/l, eIA BrMn BM>>a« t>» La SECRETARÍA Olí rtÁNIFlCACIÓN ¥ PROGRAMACIÓN ÜE LA PRESIDENCIA 6. Planificación Anual y Cuatrimestral: La Secretaría, definió productos y subproductos y unidad de medida de acuerdo con el programa 13, Gestión Privada Presidencial, en la red de categoría programáticas. Presentó la matriz de metas mensuales para el ejercido fiscal 2020, por productos, con su unidad de medida, hay que corregir el año, por el año 2020. Definió dos indicadores de productos: informe consolidado de expedientes gestionados y tramitados dirigidos al señor Presidente y la SPP y el otro indicador: informe de fortalecimiento institucional a la presidencia. Desarrollaron la programación cuatrimestral para la adquisición de bienes, servidos y suministros, por renglones y con detalles de insumos con un monto de Q.21.00 millones de quetzales, para el ejercicio fiscal 2020. Conclusiones, Recomendadones y Aspectos Complementarios Conclusiones: 2. La Secretaría Privada de la Presidenda, atiende los asuntos de carácter privado y apoyo directo al Señor Presidente de la República de Guatemala, por su naturaleza, según su mandato. 3. La institución presentó su Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Multianual 2020-2024, y el Plan Operativo Anual 2020, en cumplimento de las normativas vigentes. 4. Se valora el esfuerzo del personal de la Dirección de Planificación y Financiera y tas autoridades superiores, en la formuladón y presentación del Plan Estratégico Institudonal (PEI), el Plan Operativo Multianual 2020-2024 y el Plan Operativo Anual 2020, en cumplimiento de la normativa vigente de panificadón y presupuesto. Recomendadones: 1. Replantear la formuladón de los resultados institucionales y mejorar la redacción. 2. Desarrollar en base a análisis histórica la programadón mensual de productos, subproductos metas físicas y financieras y la programación de acciones con asignadón presupuestaria. 3. Completar el análisis PODA, para mejorar el fundonamiento institudonal. 4. Dentro de las acciones institudonales, incluir el análisis de incorporación del Protocolo institudonal para la respuesta a la emergencia, siendo este el Plan Institudonal de Respuesta - PIR-. 5. Aplicar la Guía Conceptual de planifícadón y presupuesto por resultados y las herramientas de píanificadón, de acuerdo a la naturaleza de la institución, en cumplimiento de la normativa vigente. K» ? >-{« 1 i' ?<: IM’X '. H¡|{M •-<': I ! A I li • ,* í»;<: ‘"'?'I H 6. Conformar el Grupo de Trabajo Técnico Interinstitucional (GTT!)„ para el seguimiento y evaluación y contar con un equipo gerencial para la operativizadon del PEI, POM -2020-2024 y el POA 2020. Nombre del analista responsable Licda. Catarina Perez Domingo Firma: Fecha de revisión 2 de julio de 2019 ' fe' ó^_. Vi i Vo, Bo. r Lie. Jorg^A/tonio Monterroso Castillo^^Ei^^ Director de Programación Sectorial y Territorial ' en Funciones Guatemala, 30 de abril de 2019 Oficio DSSA-SPP-006-2019/lfrs Señor Secretario: Tengo el agrado de dirigirme a usted, para adjuntarle al presente oficio, el Plan Estratégico Institucional 2019-2023, el Plan Operativo Anual 2020 y el Plan Operativo Multianual 2020-2024 de la Secretaría Privada de la Presidencia. Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto". \ Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de mi consideración y estima. SUBSECRETARIO A&ÚMSTRAfiVO ENCARGADO DEL DESPACHWWGMOR SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA Ingeniero Miguel Angel E. Moir. S. Secretario de Planificación y Programación Presidencia de la República Su Despacho Expediente: 136 folios y un archivo digital (CD) lan Estratégico Institucional 2019-2023 Guatemala, julio de 2018 ’ i GUATEMALA SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA w w i.immiiw iiiiniiuiw GUATEMALA I ? CONTENIDO PRESENTACIÓN 1 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 3 ANÁLISIS DE MANDATOS 4 Marco Jurídico 4 Análisis 5 ANÁLISIS DEL MARCO INSTITUCIONAL 6 ORGANIGRAMA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 7 FUNCIONES INSTITUCIONALES 8 Análisis de Población 9 MARCO ESTRATÉGICO 9 Análisis FODA 10 Fortalezas 11 Oportunidades 11 Debilidades 11 Amenazas 12 Marco Estratégico Institucional 12 Misión 12 Visión 13 VALORES INSTITUCIONALES 13 RESULTADO INSTITUCIONAL 14 Resultado Intermedio 14 1. Resultado Inmediato 14 1.1 Intervención Clave 14 2. Resultado Inmediato 14 2.1 Intervención Clave 14 3. Resultado Inmediato 3.1 Actividades Clave 15 4. Resultado Inmediato 15 4.1 Actividades Clave 15 Cadena de Resultados Institucionales 17 MWIRM'B. U MWWJU M GUATEMALA Df APflP «arme un n M Página 1 de 17 PRESENTACIÓN La Secretaria Privada de la Presidencia, presenta el Plan Estratégico Institucional - PEI- 2019-2023, con enfoque en resultados, de conformidad con los instrumentos normativos y metodológicos que regulan la institucionalidad pública guatemalteca, donde se estipulan sus elementos respectivos para la asignación de recursos y muestra las características institucionales que corresponden a su gestión. Este documento es el resultado del análisis participativo; que se realizó con los equipos multidisciplinarios de la Secretaría Privada de la Presidencia, así como también el seguimiento y la asesoría brindada por los facilitadores de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- y del Ministerio de Finanzas Públicas, de acuerdo al marco de ejecución de funciones que a dicha Secretaría le competen, de conformidad con el Artículo 10 del Decreto del Congreso de la República de Guatemala número 114-97 “Ley del Organismo Ejecutivo”, considerando los lineamientos contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo K'atun Nuestra Guatemala 2032, en relación a las prioridades enmarcadas en la Política General de Gobierno 2016-2020, segmentados en 5 ejes de desarrollo: Eje Tolerancia Cero a la Corrupción y Modernización del Estado; Eje Seguridad Alimentaria y Nutricional, Salud Integral y Educación de Calidad ; Eje Fomento de las Mipymes, Turismo, Vivienda y Trabajo Digno y Decente; Eje Seguridad Ciudadana; y Eje Ambiente y Recursos Naturales. Por lo que derivado de un diagnóstico de situación y basados en la metodología de gestión por resultados, se identificó la estrategia institucional, la que a su vez se fundamenta en la definición de nuestra visión y misión de esta Secretaría, así como los resultados, productos, subproductos y estructura programática que hacen posible el proceso de gestión y coordinación interinstitucional. GUATEMALA Página 2 de 17 En contexto de lo anterior, se establece que la Secretaría Privada de la Presidencia por mandato legal, es el ente político encargado de los asuntos privados del Presidente de la República. Así mismo, se constituye en ente asesor y consultor para la gestión y seguimiento de los planes para el seguimiento de los planes, programas y prioridades presidenciales, así como los proyectos presentados ante el Presidente de la República y además cumple su funcionamiento como ente facilitador, el cual consiste en ser un órgano administrativo encargado de recibir las peticiones y/o solicitudes de parte de la población dirigidas al Señor Presidente de la República de Guatemala, analizarlas y direccionarlas al Ministerio, Secretaría, Dependencia o Institución a donde corresponda. El enfoque principal de la gestión se fundamenta en una Democracia Participativa cimentada en principios de eficiencia, eficacia, transparencia y calidad. UWtí*'HUKUUU« GUATEMALA Página 3 de 17 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL La Secretaría Privada de la Presidencia de la República sitúa su marco lógico orientando su política funcional en un órgano de apoyo directo a la Presidencia de la República, según su competencia, siendo la entidad encargada de los asuntos políticos y privados del Presidente de la República, entre ellos impulsar acciones para la transformación de la Presidencia en una plataforma de alto Gobierno, fortaleciendo sus capacidades y herramientas de trabajo con enfoque en una gestión estratégica. De esta manera, se constituye en ente asesor para la gestión y seguimiento de los planes, programas y proyectos presentados ante el Presidente de la República, los cuales deben estar enmarcados dentro de la Política General de Gobierno. Así mismo somete a su consideración, las situaciones planteadas por la población en general, orientándolas conforme a su naturaleza hacia donde corresponda; se llevan los registros y control de las audiencias e invitaciones del Presidente. GUATEMAIA Página 4 de 17 ANÁLISIS DE MANDATOS MARCO JURÍDICO La Secretaría Privada de la Presidencia de la República como órgano administrativo de apoyo a la gestión presidencial cumple su funcionamiento en base a la normativa legal especificada a continuación: a) Constitución Política de la República de Guatemala. La Carta Magna establece en el artículo 202, la facultad del Presidente de la República de contar con los Secretarios que sean necesarios, para el cumplimiento de las atribuciones que legalmente le corresponda, por lo cual se fundamenta el origen de la Secretaría Privada de la Presidencia, como entidad del Organismo Ejecutivo encargado del apoyo directo al Señor Presidente de la República de Guatemala. b) Ley del Organismo Ejecutivo. En el Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, específicamente en el artículo 10, se prescriben las funciones de la Secretaría Privada de la Presidencia. c) Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría Privada de la Presidencia. El Acuerdo Gubernativo número 108-2015 de fecha 26 de marzo de 2015; es el marco legal que delimita las funciones y atribuciones de la Secretaría Privada de la Presidencia, este mismo detalla su estructura organizacional. 0* U un MN A M GUATEMALA TAfflA Página 5 de 17 ANÁLISIS El análisis del marco jurídico que rige a la Secretaria Privada de la Presidencia de la República, permite identificar con detalle en cita textual los requerimientos del funcionamiento y lo que la población recibe de la institución conforme dichos mandatos. Es decir, a la Secretaría Privada le corresponde atender los asuntos de carácter privado, ser el ente de apoyo directo del Señor Presidente de la República y apoyar la gestión o trámite de los asuntos expuestos por la población, la cual es recibida en las instalaciones de la Secretaría, éstos asuntos se someten a su consideración; y se orientan conforme a su naturaleza hacia los distintos despachos ministeriales, o en su caso, las dependencias del Estado a que corresponden; así como también se atienden los asuntos y relaciones políticas que le encomiende el Presidente de la República. Mam*.M uamauui* GUATEMALA Página 6 de 17 ANÁLISIS DEL MARCO INSTITUCIONAL La Secretaría Privada de la Presidencia cuenta con una estructura organizativa acorde a las exigencias de su funcionamiento, el cual se encuentra establecido en el Acuerdo Gubernativo 108-2015, emitido el 26 de marzo de 2015, el cual aprobó el Reglamento Orgánico Interno. La Secretaría Privada de la Presidencia está estructurada y orientada al modelo de Organización Lineal con apoyo de unidades Staff, en la que cada uno de los miembros de la organización aporta sus conocimientos para la solución de problemas y el apoyo efectivo al Despacho Superior. El objetivo del modelo de la estructura, de acuerdo a las propias características de la organización está orientado a visualizar una dependencia pública que busca acoplar la estructura de tipo “horizontal", con el propósito de fomentar el trabajo en equipo y la responsabilidad general sobre los resultados esperados, sin descuidar los niveles y jerarquías existentes. Para la realización de sus funciones, la Secretaría Privada de la Presidencia, se estructura en la forma siguiente: Funciones Sustantivas: Despacho Superior: Integrado por el (la) Secretario (a) Privado (a) de la Presidencia, Subsecretario (a) de Asuntos Políticos y Subsecretario (a) Administrativo (a). Funciones Administrativas: Integrado por la Dirección Administrativa, Dirección de Informática, Dirección de Recursos Humanos y la Unidad de Administración Financiera. Funciones de Apoyo Técnico: Integrado por la Unidad de Asesoría Jurídica, Unidad de Planificación, Unidad de Cooperación Internacional, Unidad de Género, Unidad de Información Pública y la Unidad de Asesoría y Consultoría. Funciones de Control Interno: Unidad de Auditoría Interna. iMMMm M u urvauiA M GUATEMALA Página 7 de 17 ORGANIGRAMA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA RELACION DE A POYQ_Y_CO NT ROL INTERNO RELACION DE LINEA M u un MM * o» GUATEMALA Página 8 de 17 FUNCIONES INSTITUCIONALES Ley del Organismo Ejecutivo DECRETO 114-97 Artículo 10. SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA. La Secretaría Privada de la Presidencia tiene a su cargo, sin perjuicio de la competencia atribuida constitucional o legalmente a otros órganos públicos, las siguientes funciones específicas, relacionadas con el ejercicio de las funciones del Ejecutivo: a) Atender los asuntos de carácter privado del Presidente de la República. b) Llevar el registro y control de las audiencias e invitaciones del Presidente de la República. c) Atender el despacho de asuntos que se dirijan al Presidente de la República. d) Apoyar la gestión o trámite de los asuntos que se sometan a su consideración, orientándolos conforme a su naturaleza hacia los distintos despachos ministeriales, o en su caso, a las dependencias del Estado a que corresponden estos asuntos. e) Brindar atención a los planteamientos que se le presentan en forma individual. f) Atender los asuntos y relaciones políticas que le encomiende el Presidente de la República. Para ejercer el cargo de Secretario Privado de la Presidencia se requieren los mismos requisitos que se exigen para ser Ministro y gozará de iguales prerrogativas e inmunidades. GUATEMALA Página 9 de 17 Análisis de Población El marco jurídico contiene las funciones de la institución y es el que define la población objetivo que le corresponde a la Secretaría Privada de la Presidencia, y de igual manera delimita su ámbito de competencia. En este contexto, siendo la Secretaría Privada de la Presidencia el órgano de apoyo directo del Presidente de la República y el ente administrativo de la gestión o trámite de los asuntos expuestos por la población, su población objetivo la conforma el Presidente de la República y las personas individuales o jurídicas que por medio de la Secretaría se sirvan plantear un asunto determinado dirigido al Señor Presidente de la República. MARCO ESTRATÉGICO Por la naturaleza y mandato legal, la Secretaria Privada de la Presidencia no se vincula directamente al logro de las metas de los resultados estratégicos de Gobierno, así como tampoco a las políticas nacionales de desarrollo, objetivos de desarrollo sostenible o políticas públicas. Sin embargo, la Secretaría Privada de la Presidencia forma parte de la Comisión de Gestión Estratégica, la cual se crea según Acuerdo Gubernativo número 16-2017, de fecha 6 de febrero 2017, como parte del Organismo Ejecutivo y depende de la Presidencia de la República. Esta comisión tiene como objeto coadyuvar en la coordinación y asesoramiento, en materia de gestión y planificación institucional, para el cumplimiento de las prioridades presidenciales, y contribuir en el desarrollo de la modernización y fortalecimiento institucional. un un *» GUATEMALA Página 10 de 17 La Secretaría Privada de la Presidencia, como integrante de la Comisión de Gestión Estratégica, viabiliza sus esfuerzos y recursos para el apoyo administrativo que sea necesario como ente de apoyo directo al Presidente de la República, por lo que brinda acompañamiento y asistencia técnica necesaria a nivel interinstitucional para el seguimiento de aquellas intervenciones estratégicas, que incidan en el cumplimiento de las Prioridades Presidenciales, contenidas en la Política General de Gobierno 2016-2020. De esa cuenta, el enfoque de la Comisión de Gestión Estratégica se orienta hacia las siguientes Prioridades Presidenciales: 1. Gobierno abierto y transparente, 2. Suministro oportuno de medicamentos, 3. Disminución de la desnutrición crónica, 4. Tecnología en el aula, 5. Nuevas empresas, 6. Fomento al turismo, 7. Infraestructura, y 8. Prevención de la Violencia. Análisis FODA El análisis FODA es una herramienta de estudio estratégico, que nos permite entender el potencial y los retos de la Secretaría Privada de la Presidencia, enmarcados en su mandato legal. Esta metodología contribuye estratégicamente al logro de resultados y nos brinda la oportunidad de analizar los factores internos y externos relacionados con la institución. Los factores internos pueden ser clasificados como (F) Fortalezas o (D) Debilidades, mientras que los externos como (A) Amenazas u (O) Oportunidades. I Página 11 de 17 El resultado del estudio sobre las 4 categorías que integran el análisis FODA, nos proporciona elementos muy importantes para la planeación estratégica institucional y permite desarrollar acciones concretas enfocadas a fortalecernos como institución, formulando planes para disminuir las debilidades, así como a aprovechar y aumentar las fortalezas de la misma. Es importante considerar el impacto negativo que representan las amenazas y tratar de minimizarlas. También es vital el sacar provecho de las oportunidades que se presentan en el entorno. Fortalezas: • Mandato legal específico que define las funciones y responsabilidades de la Secretaria Privada de la Presidencia. • El mandato legal vigente fundamenta el trabajo institucional. • Recurso humano con experiencia y especialidad en las diferentes disciplinas, servicios técnicos y profesionales con alta capacidad. • Se posee un clima laboral adecuado que armoniza el trabajo institucional. • Se posee una cultura anuente al cambio, para evitar la cotidianidad organizacional. • Atención Personalizada al ciudadano en relación a la entrega física de la documentación dirigida al Señor Presidente de la República. • Estructura organizacional definida. Oportunidades: • Nivel político estratégico. • Coordinación con las diferentes Secretarías de la Presidencia y Ministerios del Organismo Ejecutivo, para un mayor fortalecimiento al apoyo que se le otorga al Presidente de la República con respecto a su agenda Privada y asuntos Políticos que correspondan. • Aproximación con el sector académico para el fortalecimiento de capacidades instaladas. Debilidades: • Limitaciones de espacio físico en las instalaciones de la Secretaría Privada de la Presidencia, para la ubicación óptima del recurso humano. • Capacitaciones limitadas para el personal. • Mobiliario y equipo en proceso de renovación. GUATEMALA Página 12 de 17 Amenazas: • Cambio periódico de Autoridades. • Conflictividad Social. • Normas de contención del gasto público. • Candados Presupuestarios que limitan la gestión presupuestaria. • Falta de Credibilidad por parte de la población hacia la administración pública. Marco Estratégico Institucional Con el propósito de direccionar su funcionamiento al fortalecimiento de la gestión Presidencial para el período 2019-2023, se formulan estrategias institucionales y proyecciones que pueden implementarse en el corto y mediano plazo, que, sin duda, agregan valor al rol protagónico que como ente político de apoyo desempeña la Secretaría Privada de la Presidencia y al fortalecimiento de la institucionalidad del país. Es primordial también para la Secretaría Privada de la Presidencia prestar un mejor servicio a la población en cuanto a la recepción de planteamientos y así orientarlos según su naturaleza al Presidente de la República y a las dependencias que correspondan de forma eficiente y eficaz, reflejadas en una gestión pública por resultados. Expuesto lo anterior y según el análisis correspondiente a las responsabilidades que le atañen a la Secretaria Privada, se plantea el siguiente marco estratégico institucional: MISIÓN Somos la institución pública de apoyo directo a las funciones del Presidente Constitucional de la República, a través de la asistencia en asuntos privados y oficiales, los cuales trabajamos con eficiencia, discrecionalidad, transparencia, innovación, dinamismo y comunicación fluida, para la oportuna y precisa atención a los planteamientos presentados por la población y diversas instancias. «MIMO OI U U. Mil * M GUATEMALA :R~ARI Página 13 de 17 VISIÓN Ser una institución vanguardista de la gestión pública; transparente, innovadora, eficiente y comprometida, en apoyo directo a las funciones del Presidente Constitucional de la República, atendiendo las necesidades planteadas por la población y diversas instancias nacionales y extranjeras. VALORES INSTITUCIONALES Los valores y principios están ligados con los ideales de la organización, para lo cual incluye normas éticas de honestidad, calidad e integridad en el desarrollo de las actividades laborales, principios con los que se identifica el recurso humano de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República. Los valores relacionados con dichos principios inherentes al comportamiento y compromiso institucional son: EFECTIVIDAD Cumplir con el mandato legal y los requerimientos de apoyo a la gestión presidencial, logrando los resultados esperados. EFICIENCIA Utilizamos los recursos e insumos de manera planificada para un mayor aprovechamiento de ellos. HONESTIDAD Entendemos que los intereses colectivos deben prevalecer al interés particular y que el actuar debe realizarse con transparencia y estar dirigido a alcanzar los objetivos institucionales. LEALTAD Guardar confidencialidad respecto a la información de la entidad y velar por el buen nombre de la institución, dentro y fuera de ella. RESPETO Implica la comprensión y la aceptación de la condición inherente a las personas como seres humanos con derechos y deberes en un constante proceso de desarrollo personal y social. TOLERANCIA Valoramos a los demás por lo que son y aceptamos con respeto lo distinto, las diferentes maneras de pensar y actuar. «iriw ,» u un MK GUATEMALA Página 14 de 17 RESULTADO INSTITUCIONAL Al 2023 la Secretaría Privada de la Presidencia se consolidará como una institución fortalecida para apoyar la Gestión Presidencial, en el marco del Plan y la Política Nacional de Desarrollo y la Política General de Gobierno. Resultado Intermedio Al 2021 la Secretaría Privada de la Presidencia contará con infraestructura adecuada para la gestión que realiza el recurso humano, que a su vez contará con capacidad técnica fortalecida para dar cumplimiento a las funciones que competen a la institución, en un marco de transparencia y rendición de cuentas. 1. Resultado Inmediato Al 2020 la Secretaría contará con instalaciones óptimas para la ubicación del recurso humano. 1.1 Intervención Clave Diseño e implementación de un Plan de remodelación y mantenimiento de las instalaciones físicas de la Secretaría Privada de la Presidencia. 2. Resultado Inmediato Al 2020, la Secretaría Privada de la Presidencia, contará con una actualización en su operación administrativa, de acuerdo a sus funciones y responsabilidades que le competen. 2.1 Intervención Clave Actualización de los Manuales de Puestos, Funciones y Procedimientos de la Secretaría Privada de la Presidencia. 3. Resultado Inmediato Del 2019 al 2020, la Secretaría Privada de la Presidencia, contará con capacidades técnicas fortalecidas en su personal, de conformidad con la naturaleza de la gestión institucional. Página 15 de 17 3.1 Actividades Clave Diseño e implementación, de un programa integral de fortalecimiento de capacidades técnicas del recurso humano de la Secretaría Privada de la Presidencia. 4. Resultado Inmediato Del 2019 al 2020, la Secretaría Privada de la Presidencia, contará con infraestructura tecnológica de acuerdo a la modernización y necesidades institucionales. 4.1 Actividades Clave Implementación de renovación tecnológica en la Secretaría Privada de la Presidencia. uMtunMuimtuuM GUATEMALA ? DIAGRAMA DE CADENA DE RESULTADOS INSTITUCIONALES 2019-2023 INTERVENCIÓN CLAVE RESULTADO INMEDIATO RESULTADO INTERMEDIO RESULTADO FINAL Diseño e implementación de un Plan de remodelación y mantenimiento de las instalaciones físicas de la Secretaria Privada de la Presidencia. Al 2020 la Secretaría contará con instalaciones óptimas para la ubicación del recurso humano. Al 2020, la Secretaría Privada de la Presidencia, contará con una actualización en su operación administrativa, de acuerdo a sus funciones y responsabilidades que le competen. Diseño e implementación. de un programa integral de fortalecimiento de capacidades técnicas del recurso humano de la Secretaría Privada de la Presidencia. Al 2020, la Secretaría Privada de la Presidencia, contará con una actualización en su estructura organizativa, de acuerdo a sus funciones y responsabilidades que le compelen. Del 2019 al 2020, la Secretaria Privada de la Presidencia, contará con capacidades técnicas fortalecidas en su personal, de conformidad con la naturaleza de la gestión institucional Al 2021 la Secretaría Privada de la Presidencia contará con infraestructura adecuada para la gestión que realiza el recurso humano, que a su vez contará con capacidad técnica fortalecida para dar cumplimiento a las funciones que competen a la institución, en un marco de transparencia y rendición de cuentas. Al 2023 la Secretaría Privada de la Presidencia se consolidará como una institución fortalecida para apoyar la Gestión Presidencial, en el marco del Plan y la Política Nacional de Desarrollo y la Política General de Gobierno. Gestión del proyecto de renovación tecnológica en la Secretaría Privada de la Presidencia Del 2019 al 2020, la Secretaría Privada de la Presidencia, contará con infraestructura tecnológica de acuerdo a la modernización y necesidades institucionales. Página 17 de 17 Cadena de Resultados Institucionales En virtud de las prioridades identificadas en el diagrama anterior, se describen las acciones operativas a seguir que se proyectan para alcanzar los resultados. Fortalecimiento de competencias y capacidades técnicas del recurso humano de la Secretaría Privada de la Presidencia. De acuerdo al diseño, aprovechamiento y la implementación de un programa integral de fortalecimiento de capacidades técnicas para el recurso humano de la Secretaría Privada de la Presidencia, se podrá obtener el resultado esperado. Optimización y mejoramiento de la infraestructura de la Secretaría Privada de la Presidencia. Para este punto, se formulará un plan de readecuación y mantenimiento a las instalaciones físicas de la Secretaría Privada de la Presidencia y se diseñará un plan de renovación tecnológica completa y la mejora en sistemas de automatización de procesos. A las acciones anteriores, se puede agregar la mejora en los procedimientos administrativos, orientada a fortalecer los niveles de transparencia y rendición de cuentas. MNNMM> M M Uft MM * M GLATEMAIA FTARÍ Plan Operativo Anual 2020 Guatemala, julio 2019 LA UATEMALA SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA i w w i GUATEMALA CONTENIDO PRESENTACIÓN 2 ANÁLISIS DE MANDATOS 3 MARCO JURÍDICO 3 FUNCIONES INSTITUCIONALES 3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 4 Funciones Sustantivas: 4 Funciones Administrativas: 4 Funciones de Apoyo Técnico 4 Funciones de Control Interno 4 ORGANIGRAMA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 5 Población Objetivo 6 Marco Estratégico Institucional 6 MISIÓN 6 VISIÓN 6 VALORES INSTITUCIONALES 7 RESULTADO, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 8 1. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 10 2. FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 11 Descripción del Producto y Sub Productos de la Actividad de Fortalecimiento a la Presidencia de la República 12 Producto: Informes de Fortalecimiento Institucional y de Asuntos Específicos a la Presidencia de la República 12 Subproducto: Informes de Fortalecimiento Institucional a la Presidencia de la República 12 Subproducto: Informes en Asuntos específicos a la Presidencia de la República 13 PROGRAMACIÓN DE METAS MENSUALES POR ACTIVIDAD EJERCICIO 2019 14 ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 16 FICHA DE INDICADORES 17 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL EJERCICIO FISCAL 2020 20 GUÁTEMALA PRESENTACIÓN La Secretaría Privada de la Presidencia en cumplimiento a sus funciones y responsabilidades institucionales formuló el Plan Estratégico Institucional -PEI- 2019-2023, con enfoque en resultados, de conformidad con los instrumentos normativos y metodológicos que regulan la institucionalidad pública guatemalteca, donde se estipulan sus elementos respectivos para la asignación de recursos y definen los resultados de las prioridades institucionales que corresponden a su gestión. En cumplimiento a lo que establece el artículo 24 del reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo 540-2013 y en función de los resultados del Plan Estratégico Institucional 2019-2023, esta Secretaría, formuló, el Plan Operativo Anual 2020, el cual asciende al monto de quince millones quinientos mil quetzales exactos (Q. 15,500,000.00) proyectados para el ejercicio fiscal 2020, tomando como base el techo presupuestario asignado por el Ministerio de Finanzas Públicas mediante oficio 1133 de fecha 27 de junio de 2019. El presente documento, está conformado por análisis de mandatos, identificación de población objetivo, marco estratégico institucional, metas de productos y subproductos, indicadores, insumos, costos y la estimación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2020. 1 I GUATEMALA =* ANÁLISIS DE MANDATOS En el documento del Plan Estratégico Institucional se puede encontrar un análisis de los principales mandatos que enmarcan el rol de la Secretaría Privada de la Presidencia, como ente de apoyo directo del Presidente de la República y apoyo a la gestión o trámite de los asuntos expuestos por la población, los cuales son recibidos en las instalaciones de la Secretaría Privada de la Presidencia. Este análisis permitió identificar las principales funciones asignadas de manera específica. MARCO JURÍDICO La Secretaría Privada de la Presidencia de la República como órgano administrativo de apoyo a la gestión presidencial cumple su funcionamiento en base a la normativa legal especificada a continuación: a) Artículo 202, Constitución Política de la República de Guatemala. b) Artículo 10, Decreto Número 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo. c) Acuerdo Gubernativo Número 108-2015, Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría Privada de la Presidencia. FUNCIONES INSTITUCIONALES Ley del Organismo Ejecutivo DECRETO 114-97 Artículo 10. SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA. La Secretaría Privada de la Presidencia tiene a su cargo, sin perjuicio de la competencia atribuida constitucional o legalmente a otros órganos públicos, las siguientes funciones específicas, relacionadas con el ejercicio de las funciones del Ejecutivo: a) Atender los asuntos de carácter privado del Presidente de la República. b) Llevar el registro y control de las audiencias e invitaciones del Presidente de la República. c) Atender el despacho de asuntos que se dirijan al Presidente de la República. tr .’ i _ _ GLATemAiA —- - - - - - - - d) Apoyar la gestión o trámite de los asuntos que se sometan a su consideración, orientándolos conforme a su naturaleza hacia los distintos despachos ministeriales, o en su caso, a las dependencias del Estado a que corresponden estos asuntos. e) Brindar atención a los planteamientos que se le presentan en forma individual. f) Atender los asuntos y relaciones políticas que le encomiende el Presidente de la República. Para ejercer el cargo de Secretario Privado de la Presidencia se requieren los mismos requisitos que se exigen para ser Ministro y gozará de ¡guales prerrogativas e inmunidades. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL La Secretaría Privada de la Presidencia cuenta con una estructura organizativa acorde a las exigencias de su funcionamiento, la cual se encuentra establecida en el Acuerdo Gubernativo 108-2015, emitido el 26 de marzo de 2015, el cual aprobó el Reglamento Orgánico Interno. Para la realización de sus funciones, la Secretaría Privada de la Presidencia, se estructura en la forma siguiente: Funciones Sustantivas: Despacho Superior: Integrado por el (la) Secretario (a) Privado (a) de la Presidencia, Subsecretario (a) de Asuntos Políticos y Subsecretario (a) Administrativo (a). Funciones Administrativas: Integrado por la Dirección Administrativa, Dirección de Informática, Dirección de Recursos Humanos y la Unidad de Administración Financiera. Funciones de Apoyo Técnico: Integrado por la Unidad de Asesoría Jurídica, Unidad de Planificación, Unidad de Cooperación Internacional, Unidad de Género, Unidad de Información Pública y la Unidad de Asesoría y Consultoría. Funciones de Control Interno: Unidad de Auditoría Interna. ORGANIGRAMA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA RELACION DE APOYC^YCONJROL INTJERNO RELACION DE LINEA i i GUATEMALA Población Objetivo. Como bien se analiza dentro del marco jurídico institucional, las funciones de la Secretaría Privada de la Presidencia tienen como Población Objetivo al Presidente de la República de Guatemala y a toda aquella persona Individual o jurídica, llámese: organizaciones, instituciones, comunidades o asociaciones, que sirvan plantear un asunto determinado y puedan presentar identificación legal y un domicilio para su respectiva notificación, esto a su vez genera una interacción lógica con los distintos Ministerios, Secretarías e instituciones del Estado de servicio público. Marco Estratégico Institucional Con el propósito de direccionar su funcionamiento al fortalecimiento de la gestión Presidencial para el período 2019-2023, se formulan estrategias institucionales y proyecciones que pueden implementarse en el corto y mediano plazo, que, sin duda, agregan valor al rol protagónico que, como ente político de apoyo desempeña la Secretaría Privada de la Presidencia y al fortalecimiento de la institucionalidad del país. Es primordial también para la Secretaría Privada de la Presidencia, prestar un mejor servicio a la población en cuanto a la recepción de planteamientos y así orientarlos según su naturaleza al Presidente de la República y a las dependencias que correspondan de forma eficiente y eficaz, reflejadas en una gestión pública por resultado. Expuesto lo anterior y según el análisis correspondiente a las responsabilidades que le atañen a la Secretaría Privada, se plantea el siguiente marco estratégico institucional: MISIÓN Somos la institución pública de apoyo directo a las funciones del Presidente Constitucional de la República, a través de la asistencia en asuntos privados y oficiales, los cuales trabajamos con eficiencia, discrecionalidad, transparencia, innovación, dinamismo y comunicación fluida, para la oportuna y precisa atención a los planteamientos presentados por la población y diversas instancias. VISIÓN Ser una institución vanguardista de la gestión pública; transparente, innovadora, eficiente y comprometida, en apoyo directo a las funciones del Presidente Constitucional de la República, atendiendo las necesidades planteadas por la población y diversas instancias nacionales y extranjeras. VALORES INSTITUCIONALES Los valores y principios están ligados con los ideales de la organización, para lo cual incluye normas éticas de honestidad, calidad e integridad en el desarrollo de las actividades laborales, principios con los que se identifica el recurso humano de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República. Los valores relacionados con dichos principios inherentes al comportamiento y compromiso institucional son: EFECTIVIDAD Cumplir con el mandato legal y los requerimientos de apoyo a la gestión presidencial, logrando los resultados esperados. EFICIENCIA Utilizamos los recursos e insumos de manera planificada para un mayor aprovechamiento de ellos. HONESTIDAD Entendemos que los intereses colectivos deben prevalecer al interés particular y que el actuar debe realizarse con transparencia y estar dirigido a alcanzar los objetivos institucionales. LEALTAD Guardar confidencialidad respecto a la información de la entidad y velar por el buen nombre de la institución, dentro y fuera de ella. RESPETO Implica la comprensión y la aceptación de la condición inherente a las personas como seres humanos con derechos y deberes en un constante proceso de desarrollo personal y social. TOLERANCIA Valoramos a los demás por lo que son y aceptamos con respeto lo distinto, las diferentes maneras de pensar y actuar. RESULTADO, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS Según lo establece el Plan Estratégico Institucional 2019-2023, la prioridad de la Secretaría Privada de la Presidencia, es el apoyo directo a la Gestión Presidencial, así como la recepción de expedientes por parte de la población, dirigidos al Señor Presidente de la República y orientarlos a donde corresponda según su naturaleza. En ese contexto, el Plan Operativo Anual -POA- de la Secretaria Privada de la Presidencia está conformado por un resultado estratégico institucional, dos productos y tres subproductos, lo cuales están vinculados a un programa y dos actividades Presupuestarias. El producto y subproducto del mismo nombre, “Dirección y Coordinación”, están asociados al área operativa y al funcionamiento interno de la Secretaría Privada de la Presidencia. Es importante mencionar que, dada la naturaleza, que por mandato legal le corresponde a la Secretaria Privada de la Presidencia, dentro de la red de categorías programáticas para el período fiscal 2020-2024, las metas e indicadores de productos y subproductos no se vinculan directamente al logro de las metas de los resultados estratégicos de gobierno, así como tampoco a las políticas nacionales de desarrollo, objetivos de desarrollo sostenible o políticas públicas. Actualmente, a través de reuniones de trabajo, la Unidad de Género de la Secretaría Privada de la Presidencia conjuntamente en coordinación con la Secretaría Presidencial de la Mujer, está llevando a cabo análisis necesarios para identificar de qué manera la Secretaria Privada de la Presidencia puede brindar su apoyo a la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y en base a ello lograr el fortalecimiento a la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y el Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023. En el producto “Informes de Fortalecimiento Institucional y de Asuntos Específicos a la Presidencia de la República”, conformado por el subproducto “Informes de Fortalecimiento Institucional a la Presidencia de la República” y el subproducto “Informes de Asuntos Específicos a la Presidencia de la República”, se incluyen servicios técnicos y profesionales para apoyar la gestión presidencial y fortalecer la institucionalidad de la Presidencia y del Organismo Ejecutivo. GUATEMAIA =^- o ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA INSTITUCIÓN: SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Ejercicio Fiscal 2020 RESULTADO PRODUCTO Y SUBPRODUCTOS/1 UNIDAD DE MEDIDA PRG* SPR* PRV ACT* OBR* DESCRIPCIÓN FFD** TP*** ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Sin Resultado Sin Resultado B GESTION PRIVADA PRESIDENCIAL ’ 00 SIN SUBPROGRAMA ’ooo SIN PROYECTO Dirección y Coordinación Documento ’ 001 ' 000 DIRECCION Y COORDINACION r01 01 02 Dirección y Coordinación Documento Informes de Fortalecimiento Institucional y de Asuntos Específicos a la Presidencia de la República Documento F 003 F 000 FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCLA DE LA REPÚBLICA F 03 07 01 Informes de Fortalecimiento lnstituciou.il a la Presidencia de la Repúbbca Documento Informes en Asuntos Específicos a la Presidencia de la República Documento *PRG*= Propama; SPR= Subprograma: PRY= Proyecto: ACTS Actividad: Obr'Obra FFD* •= Finalidad. Función y División TP***« Tipo de Proyecto -I Forma Capital 2 No Forma Capital 1. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Producto y Subproducto Dirección y Coordinación. Los resultados institucionales hasta ahora logrados son muy valiosos, la Secretaría Privada de la Presidencia de la República como órgano administrativo de apoyo al Presidente de la República considera temas específicos de atención, debido a que se ratifica que por la naturaleza de la Secretaría Privada de la Presidencia, su acción se orienta como un órgano de atención a los asuntos de carácter privado del Presidente de República, llevar el registro y control de las audiencias e invitaciones del Presidente de la República y apoyar la gestión o trámite de los asuntos que se sometan a su consideración, orientándolos conforme a su naturaleza hacia los distintos despachos ministeriales, o en su caso, a las dependencias del Estado a que corresponden estos asuntos. Dicha gestión se ha realizado con éxito, por lo que el objetivo primordial es mantener la efectividad para el período 2020-2024, lo cual se ve reflejado en el seguimiento de la visión y misión institucional. Este producto comprende las acciones relacionadas con el funcionamiento administrativo institucional, que comprende servicios básicos para el funcionamiento y se facilitan los insumos necesarios para el cumplimiento de los resultados, también lo referente a lo financiero e informático de la Secretaría Privada de la Presidencia. Concerniente al recurso humano, se proyectó el presupuesto necesario para financiar la nómina del personal de la Secretaría, así como de los servicios técnicos y profesionales que asisten en la gestión institucional. 2. FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Los Lineamientos de Política General 2016-2020, son el instrumento formulado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, como una guia para definir el marco de prioridades del desarrollo del país; estableciendo para ello cinco ejes de desarrollo hacia los cuales se orientará la gestión pública y por ende la planificación y el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Estos ejes (Eje Tolerancia Cero a la Corrupción y Modernización del Estado; Eje Seguridad Alimentaria y Nutricional, Salud Integral y Educación de Calidad ; Eje Fomento de las Mipymes, Turismo, Vivienda y Trabajo Digno y Decente; Eje Seguridad Ciudadana; y Eje Ambiente y Recursos Naturales) retoman la visión de desarrollo integral definida en el Plan y la Política Nacional de Desarrollo, que plantea orientaciones específicas para la mejora de las condiciones de vida y el desarrollo de capacidades productivas de la población-!. De esta manera, la actual Política General de Gobierno hace efectiva las líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo definidas al año 2020, que juntamente con las orientaciones operativas y a corto plazo contenidas en los actuales lineamientos generales de política, permitirán a las instituciones públicas y demás entidades del Estado intervenir en la gestión pública de manera más efectiva y pertinente tomando como criterios la priorización de poblaciones y territorios específicos e implementando mecanismos de seguimiento y evaluación en función del alcance de las metas establecidas en la Política General de Gobiernoi. En ese contexto, se han definido estrategias y desarrollado acciones de seguimiento en cada uno de los ejes de política descritos anteriormente, dentro del Programa de Fortalecimiento a la Presidencia, constituyéndose como un esfuerzo para apoyar la gestión presidencial y fortalecer la institucionalidad de la Presidencia y del Organismo Ejecutivo; brindando estrategias, instrumentos y herramientas, para la mejora de la Gestión Presidencial. 1 Lincamientos Generales de Política 2016-2020. Elaborado por la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, Febrero 2016 i r 1 GUATEMALA = Descripción del Producto y Sub Productos de la Actividad de Fortalecimiento a la Presidencia de la República. Producto: Informes de Fortalecimiento Institucional y de Asuntos Específicos a la Presidencia de la República. En el marco de Gestión Pública de Calidad, el Gobierno está llevando a cabo una serie de acciones para impulsar la trasformación de la Presidencia de la República en una plataforma de alto gobierno, fortaleciendo sus capacidades institucionales y sus herramientas de trabajo, hacia el logro de una gestión y conducción presidencial estratégica y efectiva, capaz de dirigir a la administración pública hacia el logro de resultados positivos para la población y para el desarrollo del país. Subproducto: Informes de Fortalecimiento Institucional a la Presidencia de la República. El fortalecimiento de la institucionalidad de la Presidencia de la República, requiere de estudios y análisis, que permitan identificar y proponer acciones de reordenamiento y modernización que resulten en una Presidencia mejor organizada y fortalecida con una mayor capacidad para apoyar la gestión presidencial. Esto incluye servicios técnicos y profesionales que contribuyan con el Presidente de la República, en el reordenamiento, fortalecimiento y articulación de las entidades que forman parte de la Presidencia de la República. Pero además informes de avance, seguimiento y monitoreo de acciones relacionadas con temas de conflictividad social; elaboración de propuestas de perfiles de proyectos; seguimiento de avances de proyectos de desarrollo social y económico, seguimiento en actividades en materia de seguridad y seguimiento al cumplimiento de metas y prioridades presidenciales. Según Acuerdo Gubernativo número 16-2017, de fecha 6 de febrero 2017, se crea la Comisión de Gestión Estratégica, como parte del Organismo Ejecutivo, la cual depende de la Presidencia de la República. Esta comisión tiene como objeto coadyuvar en la coordinación y asesoramiento, en materia de gestión y planificación institucional, para el cumplimiento de las prioridades presidenciales, y contribuir en el desarrollo de la modernización y fortalecimiento institucional. La Secretaría Privada de la Presidencia, como integrante de la Comisión de Gestión Estratégica, viabiliza sus esfuerzos y recursos para el apoyo administrativo que sea necesario y como ente de apoyo directo al Presidente de la República, reconoce los desafíos globales más comunes en la administración pública en distintos contextos de desarrollo, por lo que sustenta que el logro de resultados y cumplimientos de metas, deben de ser monitoreados, evaluados y debidamente registrados en un sistema de seguimiento, para que sean orientadas a una eficiente y eficaz entrega de resultados cuantificables. Subproducto: Informes en Asuntos específicos a la Presidencia de la República. Por mandato legal, la Secretaría Privada de la Presidencia de la República es el ente político encargado de los asuntos privados del Presidente de la República. Así mismo, se constituye en ente asesor y consultor de apoyo directo para la gestión, por lo cual se hace necesario contar con fortalecimiento en apoyo técnico en reuniones con funcionarios y público en general, así como también apoyo técnico en la coordinación y supervisión de protocolo de eventos y reuniones de trabajo en las que participe el Presidente de la República e informes en asuntos específicos. Se debe tener acompañamiento técnico en reuniones de trabajo y de Gabinete, así como en el manejo de agenda tanto de audiencias privadas y públicas del Presidente de la República. Es significativo contar con apoyo técnico para brindar atención a funcionarios y visitantes nacionales y extranjeros que se dirijan al Despacho Presidencial. Por último, es importante que el Presidente de la República pueda contar con el apoyo técnico para la coordinación de las actividades Presidenciales relacionadas con los Ministerios y Secretarías del Organismo Ejecutivo. • r.. ’ i GUATEMALA =?- PROGRAMACIÓN DE METAS MENSUALES POR ACTIVIDAD EJERCICIO 2020 i ” '1^ GUATEMALA =- PROGRAMACIÓN DE METAS MENSUALES CORRESPONDIENTE A LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 13-00-000-003-000 "FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA" EJERCICIO FISCAL 2020 ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA META DESCRIPCIÓN DE METAS CANTIDAD 1 VALOR CANTIOAO < VALOR CANTIOAO 'VALOR CANTIOAO 1 VALOR CANTIOAO 1 VALOR CANTIOAO ' VALOR CANTIOAO 1 VALOR CANTIOAO 1 VALOR CANTIOAO) VALOR CANTIDAD 1 VALOR CANTIOAO) VALOR CANTIOAO! VALOR Total UNIDAD/ MEDIDA PG * SP* PY’ AC * OB * Enero Febrero Mirra Abril Mayo Junio Julio • fosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2019 Producto: 13 00 f 000 003 000 1” Informes de fortalecimiento Institucional y de Asuntos Específicos a la Presidencia de la República. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180 Documento Subproductos: 13 r 00 000 003 000 2- Informes de fortalecimiento institucional a la Presidencia de la República 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144 Documento 13 ' 00 1 000 ' 003 000 8” Infoimes en Asuntos Específicos a la Presidencia déla Republica 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 Documento PG = Programa; SP = Supbrograma; PY = Proyecto; AC = Actividad; OB = Obra 1 = Producto; 2,8 = Subproducto ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA La red de categorías programáticas de la Secretaría Privada de la Presidencia, para el período fiscal 2020-2024 está estructurada por el Programa Presupuestario identificado con el código 13, denominado “Gestión Privada Presidencial” y dos actividades programáticas específicas, que se pueden visualizar a continuación. RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS 2020 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA I N S U M O S I' 21 GUÁTEMALA =? FICHA DE INDICADORES FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO) NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA Nombre del Indicador INFORME CONSOLIDADO DE EXPEDIENTES GESTIONADOS 0 TRAMITADOS DIRIGIDOS AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y A LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA. Categoría del Indicador DE PRODUCTO Objetivo Asociado RECIBIR, INGRESAR, ANALIZAR Y ORIENTAR LOS PLANTEAMIENTOS DIRIGIDOS AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y A LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, TRASLADARLOS EN EXPEDIENTES PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS MISMOS A DONDE CORRESPONDAN; ASÍ COMO TAMBIÉN CONSTITUYÉNDOSE COMO UN ESFUERZO PARA APOYAR LA GESTIÓN PRESIDENCIAL Y FORTALECER LA INSTITUCIONAL!DAD DE LA PRESIDENCIA, BRINDANDO ESTRATEGIAS, INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN PRESIDENCIAL Y SUS PRIORIDADES DE GOBIERNO. Descripción del Indicador RECIBIR, INGRESAR, ANALIZAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES MÍNIMAS EN CADA EXPEDIENTE RECIBIDO DIRIGIDO AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y A LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA. Interpretación ESTABLECER CANTIDAD Y TIPO DE PLANTEAMIENTOS QUE SON DIRIGIDOS AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y A LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, PARA QUE SEGÚN ANÁLISIS SE TRASLADE A LA INSTITUCIÓN QUE CORRESPONDA, SEGÚN SU NATURALEZA. Fórmula de Cálculo DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN*FLUJO DE AJUSTE PORCENTUAL/ EXPEDIENTES DE PLANTEAMIENTOS DIRIGIDOS AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y A LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA TRAMITADOS 0 GESTIONADOS. Ámbito Geográfico Nacional Regional Departamento Municipio** X Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual X , Tendencia del Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 Años Valor del indicador (en datos absolutos y relativos) 100% 100% 100% 100% 100% Medios de Verificación Procedencia de los datos A TRAVÉS DEL PROGRAMA SISTEMATIZADO ESPECÍFICO DE INGRESO DE EXPEDIENTES Unidad Responsable DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Metodología de Recopilación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ELABORA UN INFORME CONSOLIDADO DEL TOTAL DE LOS EXPEDIENTES INGRESADOS DURANTE EL MES Y LO TRASLADA A LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN. ir... ri GUATEMALA =?- FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO) DPSE-18 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA Nombre del Indicador INFORMES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Categoría del Indicador DE PRODUCTO Objetivo Asociado RECIBIR, INGRESAR, ANALIZAR Y ORIENTAR LOS PLANTEAMIENTOS DIRIGIDOS AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y A LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, TRASLADARLOS EN EXPEDIENTES PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS MISMOS A DONDE CORRESPONDAN; ASÍ COMO TAMBIÉN CONSTITUYÉNDOSE COMO UN ESFUERZO PARA APOYAR LA GESTIÓN PRESIDENCIAL Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DE LA PRESIDENCIA, BRINDANDO ESTRATEGIAS, INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN PRESIDENCIAL Y SUS PRIORIDADES DE GOBIERNO. Descripción del Indicador INFORMES DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESIDENCIAL Y SUS PRIORIDADES DE GOBIERNO. Interpretación ANÁLISIS DE LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PRESTADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y ELSEGUIMIENTO DE LAS PRIORIDADES DE GOBIERNO. Fórmula de Cálculo INFORMES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA * FLUJO DE AJUSTE PORCENTUAL / INSORMES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA RECIBIDOS. Ámbito Geográfico Nacional Regional Departamento Municipio** X Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestra Semestral Anual X Tendencia del Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 Años Valor del indicador (en datos absolutos y relativos) 100% 100% 100% 100% 100% Medios de Verificación Procedencia de los datos MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE INFORMES MENSUALES DE PARTE DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS DEL FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Unidad Responsable DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Metodología de Recopilación ENTREGA DE INFORMES MENSUALES A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE MANERA FÍSICA. GUATEMALA FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO) NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA Nombre del Indicador INFORMES EN ASUNTOS ESPECIFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Categoría del Indicador DE PRODUCTO Objetivo Asociado RECIBIR, INGRESAR, ANALIZAR Y ORIENTAR LOS PLANTEAMIENTOS DIRIGIDOS AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y A LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, TRASLADARLOS EN EXPEDIENTES PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS MISMOS A DONDE CORRESPONDAN; ASÍ COMO TAMBIÉN CONSTITUYÉNDOSE COMO UN ESFUERZO PARA APOYAR LA GESTIÓN PRESIDENCIAL Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DE LA PRESIDENCIA, BRINDANDO ESTRATEGIAS, INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN PRESIDENCIAL Y SUS PRIORIDADES DE GOBIERNO. Descripción del Indicador INFORMES DE REQUERIMIENTOS DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Interpretación SE DEBE TENER ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN REUNIONES DE TRABAJO Y DE GABINETE, ASÍ COMO EN EL MANEJO DE AGENDA TANTO DE AUDIENCIAS PRIVADAS Y PÚBLICAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA E INFORMES SOBRE TEMAS ESPECÍFICOS. ES SIGNIFICATIVO CONTAR CON APOYO TÉCNICO PARA BRINDAR ATENCIÓN A FUNCIONARIOS Y VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE SE DIRIJAN AL DESPACHO PRESIDENCIAL. POR ÚLTIMO, ES IMPORTANTE QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PUEDA CONTAR CON EL APOYO TÉCNICO PARA LA COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESIDENCIALES RELACIONADAS CON LOS MINISTERIOS Y SECRETARÍAS DEL ORGANISMO EJECUTIVO. Fórmula de Cálculo INFORMES EN ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA • FLUJO DE AJUSTE PORCENTUAL / INFORMES EN ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA RECIBIDOS. Ámbito Geográfico Nacional Regional Departamento Municipio** X Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual X Tendencia del Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 Años Valor del indicador (en datos absolutos y relativos) 100% 100% 100% 100% 100% Medios de Verificación Procedencia de los datos MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE INFORMES MENSUALES SOBRE LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES EN TEMAS ESPECÍFICOS Unidad Responsable DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Metodología de Recopilación ENTREGA DE INFORMES MENSUALES A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE MANERA FÍSICA. GUATEMALA = INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL EJERCICIO FISCAL 2020 ir... GUATEMALA - Secretaría Privada de la Presidencia GUATEMALA Plan Operativo Anual 2020 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN* [ GRUPO Y RENGLÓN GRUPO 0 GRUPO 1 111 112 113 PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SERVICIOS PERSONALES PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PEREMANENTE OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y OORDINACIÓN GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIO~ AGUINALDO BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) ~~ .BONO VACACIONAL SERVICIOS NO PERSONALES ENERGIA ELECTRICA AGUA TELEFONÍA MÓVIL TELEFONÍA FIJA INTERNET CORREOS Y TELÉGRAFOS ~~ DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PAPEL LINO ESCUDO TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unds HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PAPEL LINO IMPRESIÓN MEMORIA DE LABORES VIÁTICOS AL EXTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN AL EXTERIOR VIATICOS EN EL INTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) RECONOCIMIENTO DE GASTO TRANSPORTE DE PERSONAS LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO SOFTWARE DE CORREOS) LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO SOFTWARE DE OFFICE) LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO SOFTWARE PROJECT • VISIO) LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO SOFTWARE PDF) LICENCIA DE ANTIVIRUS LICENCIAS DE PROGRAMACIÓN DE FIREWALL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE E SC R IB ir- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA GijATémáíA Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2020 NOMBRE DE LA DIRECCIÓNAJNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" | PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS CANTIDAD A REQUERIR TOTALES GRUPO Y RENGLÓN NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS CÓDIGO DE INSUM OSUNIDAD DE MEDIDA VALOR PROMEDIO CANTDAD UNIDADES 1«« cuATmHarm SUBTOTAL 1«r C.Mtrowlr. QUETZALES CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTR E SUBTOTAL2do Cuatrlmaatr* QUETZALES CANTIDAD UNIDADES Ser CUATRIMESTR SUBTOTAL TO ECuatrlmMtra QUETZALE TAL ANUA! SCANTIDAD TO TAL ANUAL QUETZALES 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS SERVICIO 0 3.000.00 3 Q 9.000.00 2 a 6,000 00 0 O 5 Q 15.000.00 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN TRANSPORTE VEHICULOS DE MEDIOS DE SERVICIO Q 5.000.00 3 O 15.000.00 0 0 4 Q 20.000.00 7 Q 35.000.00 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN TRANSPORTE MOTOCICLETAS DE MEDIOS DE SERVICIO Q 1.250.00 2 O 2,500.00 3 0 3.750.00 3 O 3.750.00 8 Q 10.000.00 166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS) SERVICIO Q 3.000.00 1 O 3.000.00 1 a 3.000.00 2 Q 6,000.00 4 Q 12,000.00 168 MANTENIMIENTO COMPUTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SERVICIO Q 1.000 00 10 Q 10,000.00 10 0 10.000.00 6 O 6.000.00 26 Q 26.000.00 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OTRAS SERVICIO 0 1.000 00 4 Q 4,000.00 4 Q 4.000.00 0 Q 8 a 8,000.00 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO Q Q 5,000.00 0 5.000.00 1 Q 5,000.00 Q 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INSTALACIONES DE SERVICIO 0 2,50000 4 O 10,000.00 4 o 10,000.00 0 Q - 8 Q 20,000.00 185 Capacitación de desarrollo de capacidades directivas 59449 SERVICIO Q 800.00 3 Q 2,400.00 0 0 - 0 a - 3 O 2.400.00 185 Capacitación del proceso de planificación y presupuesto, en el marco de la gestión por resultados 38040 SERVICIO 0 1.200.00 1 Q 1.200.00 0 a - 0 Q - 1 Q 1.200.00 185 Capacitación en administración pública SERVIC Q 850 (XJ 1 Q 850.00 0 Q a O 185 Capacitación en auditoria gubernamental SERVK 1.402 ( 1 Q 1,402.00 0 Q 0 a Q 1.402.00 185 Capacitación en el tema orientación a resultados para cumplir los objetivos de la institución 20995 SERVICIO 0 300 00 1 O 300.00 6 O 1,800.00 0 a 7 Q 2,100.00 185 Capacitación en gerencia pública por resultados SERVK Q 1.200J 1 O 1.200.00 8 Q 9.600.00 Q g Q 185 Capacitación en manejo avanzado de paquetes de office 3029 SERVICIO Ó 1.500.00 1 Q 1,500.00 0 Q 0 a • 1 O 1,500.00 185 Capacitación en manejo básico de paquetes de office 3072 SERVICIO O 800.00 1 O 800.00 2 Q 1,600.00 0 0 - 3 Q 2.400.00 185 Capacitación en materia de planificación 3039 SERVICIO O 1.516.00 1 O 1.516.00 2 Q 3,032.00 0 0 3 O 185 Capacitación para el fortalecimiento del recurso humano 3051 SERVICIO 0 500 00 6 Q 3.000.00 6 Q 3.000.00 0 0 12 O 6.000.00 185 Capacitación para el personal gestión de calidad SERVIC Q 6 Q 3.000.00 Q 4,000.00 0 0 - 14 Q 185 Capacitación para la elaboración de manuales administrativos 58627 SERVICIO O 500.00 7 O 3.500.00 0 Q 0 o 7 Q 3.500.00 185 Capacitación sobre clima organizacional 5110 SERVICIO O 800.00 3 O 2,400.00 0 Q 0 o 3 Q 2.400.00 185 Capacitación sobre control de mventahos y almacén SERVK O 600.00 4 a 2.400.00 0 O 0 0 - 4 O 185 Capacitación sobre gestión de recursos humanos SERVK 1 0 1.500.00 0 Q 0 Q - 1 O 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS lóeni SERVICIO Q 500 00 4 0 2.000 00 4 a 2,000.00 0 Q 8 a 4,000.00 191 SEGUROS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS SERVK O 60.000.00 1 0 60.000.00 0 o 0 Q 0 60.0 195 PAGO DE IMPUESTOS VEHÍCULOS ClON O 600000 1 a 6.000.00 0 0 0 Q 1 Q 195 HABILITACIÓN DE LIBROS PAGO O 2.000 00 1 Q 2.000.00 3 a 6.000.00 3 a 6,000.00 7 Q 14,000.00 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO. SERVICIO O 2.000.00 1 Q 2.000.00 1 Q 2.000.00 2 0 4.000.00 4 0 8.000 00 199 COPIA DE LLAVES SERVICIO Q 31000 1 O 310.00 1 Q 310.00 0 Q 2 Q 620.00 199 CABLE SERVICIO O 150.00 0 O o a 0 a 199 EMISION DE BOLETOS SERVIC Q 2.500.00 8 a 20.000.00 Q 20.000.00 1 Q 2.500.00 17 0 42.500.00 GRUPO 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.421 Q 186,862.00 3.540 a 161.454.00 8,911 Q 203.812.00 15.872 Q 552.128.00 211 AGUA PURA GARRAFÓN 4877 Garrafón 5 galenos O 14 00 240 0 3,360.00 320 0 4.480 00 400 a 5.600.00 960 a 13.440.00 211 AZÚCAR 2405 5LBS Q 20 0 60 Q 1,200.00 59 a 1.180.00 0 1.600 00 199 0 3.980.00 211 CAFÉ INSTANTÁNEO UNIDAD Q 54.00 0 Q 2 a 108.00 12 Q 648.00 14 Q 756.00 211 CAFÉ MOLIDO UNIDAD 26.00 100 O 2.600.00 100 0 2.600.00 250 0 6.500.00 450 O 11,700.00 GÜATEMÁIA Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2020 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" | PROGRAMACION CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS S GUATEMALA Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2020 NOMBRE DE LA DIRECCIÓNAJNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" | PROGRAMACION CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS CANTIDAD A REQUERIR TOTALES GRUPO Y RENGLÓN NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS CODIGO DE INSUM OS UNIDAD DE MEDIDA VAl O« PROMEDIO CANTO AD UNIDADES 1* CUATRMHBTR SUBTOTAL 1er ECuolrtmeetre QUETZALES CANTIDAD UNIDADES ?do CUATRIMESTR E SUBTOTAL 2do Cusir knetlre QUETZALES CANTIDAD UNIDADES 3«i CUATRIMESTR SUBTOTAL Ser ECuatitmeetra QUETZALES TOTAl ANU Al CANTIDAD TOTAL ANUAL QUETZALES 244 Bloc adhesivo Tipo: Notas. Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; 2212 Paquete de 6 Unidades O 50.00 48 Q 2.400.00 48 Q 2.400.00 108 O 5.400.00 204 Q 10,200.00 244 Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 5 Pulgadas(s); Largo: 3Pulgadas(s); Número de hojas: 100; 2214 Paquete de 6 Unidades O 60.00 24 a 1.440.00 24 Q 1.440 00 72 a 4,320 00 120 O 7.200.00 244 CUADERNOS CON LÍNEAS ESTILO UNIVERSITARIO UNIDAD O 10 oo 27 a 270.00 18 Q 180.00 40 a 400.00 O 244 LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA CON LINEAS ESPIRAL UNIDAD O 4.00 18 0 72 00 24 a 96.00 48 Q 192.00 90 O 244 ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA RECONOCIDA 2210 UNIDAD O 1500 30 0 450.00 75 Q 1.125.00 150 a 2.250.00 255 O 3.825.00 244 CARTAPACIO TAMAÑO CARTA. PULGADA Y MEDIA 4797 UNIDAD O 25.00 12 0 300.00 12 Q 300.00 24 a 600.00 48 Q 1.200.00 244 CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO. UNA PULGADA UNIDAD Q 35.00 12 a 420.00 12 a 420.0 24 a 840.00 48 Q 1.680.00 245 SUSCRIPCIÓN PRENSA LIBRE 3612 ANUAL a 790.00 2 0 1.580.00 1 0 790 00 o Q 2.370.00 245 SUSCRIPCIÓN EL PERIÓDICO ANUAL 1 Q 650.00 0 0 a 1 O 245 SUSCRIPCIÓN NUESTRO DIARIO ANUAL 2 a 1,900.00 0 Q 0 0 2 O 245 SUSCRIPCIÓN REVISTA CONTRA PODER 26299 ANUAL ? 1 0 500.00 0 a 0 0 a 245 SUSCRIPCIÓN DIARIO CENTRO AMERICA 3612 ANUAL O 4501 2 0 900.00 0 0 0 Q 2 Q 247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 52109 UNIDA O 100.1 2 a 200.00 2 0 200 00 0 a 4 Q 253 LLANTAS 275/55/20 TAHOE 473-DHY 34637 UNIDAD 0 Q 4 Q 10,000.00 0 a Q 253 LLANTAS 265/70/17 TAHOE 368-DQT 58924 UNIDAD a 2.250.00 0 0 4 a 9,000 00 Q 4 O 253 LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 822-DRZ 30224 UNIDAD 1.700.00 0 Q 4 a 6,800.00 0 4 a 6,800.00 253 LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 823-DRZ MIDAD Q 1.700.00 0 a 0 0 4 0 6.800 00 4 a 6,800.00 253 LLANTAS 215/70/15 Hl LUX 831-DQP UNIDAD fcOO.OC i 0 0 o 4 0 2.400.0Í 4 Q 253 Llantas 205/70/14 (Mitsubishi) 501-BNN UNIDAD 950.( 0 0 0 a 4 a 3.800 04 a 253 LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 110/90/16 TRASERA 59553 UNIDAD Q 370.00 0 0 2 Q 740.00 0 a • 2 a 740.00 253 LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 80/80/18 DELANTERA 19810 UNIDAD a 20000 0 o 2 0 400.00 0 o 2 a 400.00 254 MANGUERA UNIDAD Q 200 00 0 200.I 0 0 2 Q 400.00 a 600.00 261 GALONES CLORO UNIDAD 4884 GALON 18 0 360.00 18 a 360.00 24 Q 480.00 60 Q 1.200.00 261 SILICON 3531 TUBi O 2 a 110.00 2 a 110.00 2 Q 110.00 6 a 330.00 261 Impermeabilizante 51279 CUBETA DE 5 •••• Q 1.000.00 1 Q 1.000.00 0 o 0 Q 1 Q 1.000.00 262 Cupón de combustible; Monto: Q 100.00 3102 IPON o 200 a 20,000.00 200 0 20,000.00 200 0 20.000.00 600 O 60.000.00 262 Cupón de combustible; Monto: Q 50.00 38247 PON Q 50.00 150 0 7.500.00 125 0 6.250.00 100 a 5.000.00 375 O 18.750.00 264 INSECTICIDA APARATO Y 12 LAMINITAS 57065 UNIDAD a 50.00 6 a 300.00 6 Q 300.00 12 Q 600.00 24 0 1.200.00 266 pastillas de vitaflenaco individuales 44745 UNIDAD O 1 w 48 0 72.00 118 a 177.00 48 a 72.00 214 a 321.00 266 pastillas de panadoi extrafuerte 38526 CAJA DE 16 UNIDADES 0 16.00 4 0 64.00 6 0 96.00 6 a 96.00 16 0 256.00 266 alka seltzer efervescente TABLETAS 57406 CAJA DE 12 TABLETA 0 36.00 2 0 70.00 2 a 70.00 2 a 70.00 6 Q 210.00 266 capsulas alka seltzer AD individuales 31271 CAJA DE 12 CAPSULAS O 45.00 2 o 90.00 2 a 90.00 2 a 90.00 6 a 270.00 266 sal andrews efervecente caja sabor original 36973 CAJA DE 50 SOBRES ? 65.00 1 Q 65.00 1 Q 65.00 1 0 65.00 3 0 195.00 266 tabletas de tabcin extrafuerte 5899'! CAJA DE 60 UNIDADES Q 75.00 1 o 75.00 1 a 75.00 1 0 75.00 3 o 225.00 266 tabletas de pepto bismol individuales 1342 CAJA DE 24 UNIDADES Q 30.00 2 Q 60.00 6 a 180.00 2 o 60.00 10 a 300.00 267 CARTUCHO NEGRO CANON PG-40 UNIDAD 155 0 4 a 620.00 7 Q 1,085.00 5 Q 775.00 16 a 2.480.00 267 CARTUCHO COLOR CANON CL-41 NÚMERO 06379 UNIDAD O 190.00 6 0 1,140.00 6 a 1.140.00 5 a 950.00 17 0 3.230.00 267 TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A 107182 UNIDAD a 7oo.oo 8 0 5.600.00 0 0 0 a 8 Q 5,600.00 267 TONER LEXMARK X748DE COLOR NEGRO 107549 UNIDAD Q 2.30000 1 0 2.300.00 0 Q 0 0 - 1 a 2.300.I 267 TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN 107628 UNIDAD Q 2.60 1 o 2,600.00 0 0 0 1 a 2.600 00 267 TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA 107629 UNIDAD O 2.600 0( 1 a Q 0 Q 1 0 2.600.00 267 TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO 107627 UNIDAD Q 2.600 1 0 2.600. O 0 O 1 0 2,600 00 267 TONER SHARP MX-200D 7 Mx-206NT ORIGINAL 107286 UNIDAD Q 800.00 Q 2.400.00 0 Q 0 O 0 2,400.00 ( .I \I i \1xi A Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2020 NOMBRE DE LA DIRECCIÓNAJNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN- | PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS CANTIDAD A REQUERIR TOTALES GRUPO Y REMOLÓN NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMO» CODIGO DE INSUMO» UNIDAD DE ME DIO A VALOR PROMEDIO CANTIDAD UMDADES 1w CUATRIMESTR SUBTOTAL 1«r CEu.trtnw.tr. QUETZALES CANTIO AD UNIDADES 2do CUATRIMESTR SUBTOTAL 2do Cu.trlrTw.tr. E QUETZALES CANTIDAD UNIDADES SerC CUATRIMESTR SUBTOTAL 3M TO iwtrtrTW.tr. QUETZALES TAL ANUALTO CANTIDAD TAL ANUAL QUETZALES E TINTA EPSON NEGRO PARA L365 106660 O 480.00 Q Q 6 a 267 TINTA EPSON CYAN PARA L365 UNIDAD 6 Q 480.00 Q 0 O 6 0 480.00 267 TINTA EPSON MAGENTA PARA L365 106661 UNIDAD Q 8000 4 O 320.00 Q 1 Q 80.00 5 Q 267 TINTA EPSON AMARILLO PARA L365 106662 UNIDAD Q 80.00 6 O 480.00 a 8 Q 640.00 14 Q 1,120.00 267 TONER KONICA MINOLTA NEGRO TN324K 107696 UNIDAD Q 850 00 1 Q 850.00 0 2 O 1,700.00 Q 267 TONER KONICA MINOLTA CYAN TN324C 107693 UNIDAD Q 1.500 00 1 Q 1.500.00 0 0 1 Q 1,500.00 2 a 3,000.00 267 TONER KONICA MINOLTA MAGENTA TN324M UNIDAD Q 1 50000 1 Q 1.500.00 a 4 O 6.000.00 5 Q 267 TONER KONICA MINOLTA AMARILLO TN324Y 107695 UNIDAD O 1.500.00 1 Q 1.500.00 0 Q 4 a 6.000.00 a 267 TINTA EPSON MAGENTA PARA L395 106661 UNIDAD 4 O 320.00 0 Q 4 Q 320.00 a 640.00 267 TONER HP CF400A LASER JET NEGRO # 201A 10766€> UNIDAD 1 0 550.00 0 0 2 a 1.100.00 3 a 267 TONER HP CF401A LASER JET CYAN # 201A 107667 UNIDAD O 650 0 650.00 0 2 Q 1,300.00 3 0 267 TONER HP CF402A LASER JET AMARILLO « 201A UNIDAD 1 0 650.00 0 Q 2 a 1.300.00 0 267 TONER HP CF403A LASER JET MAGENTA # 201A 107669 UNIDAD 1 0 650.00 Q 2 a 1,300.00 3 0 267 TONER XEROX 5024 NEGRO 107854 UNIDAD Q 1 O 596.00 0 O 2 0 1.192.00 Q 267 TONER XEROX 106R03581 NEGRO 107974 UNIDAD O 1.10000 O 1,100.0 Q 6 0 6,600.00 7 Q 268 BOLSA MEDIANA PLÁSTICA 30 Lts Rollo 30 und 4829 Paquete unidades 30 Q 20 00 12 0 240.00 18 O 360.00 42 0 840.00 72 0 1,440.00 268 BOLSA PEQUEÑA PLÁSTICA 06 lts Rollo 50 unds Rollo 50 Unidades a 16.00 12 a 192.00 18 a 288.00 38 0 608.00 68 Q 1,088.00 268 BOLSA EXTRA GRANDE PLÁSTICA 06 lts rollo 30 unds 102B2 Rollo 30 Unidades Q 30.00 12 0 360.00 18 0 540.00 45 0 1.350.00 75 O 2,250.00 268 BOLSA JUMBO PLÁSTICA 33 Glns Rollo 27922 Paquete 30 a 40.00 10 0 400.00 10 a 400.00 20 0 800.00 40 O 1,600.00 268 CUCHARAS PLÁSTICAS PAQUETE 25 unds 22391 Paquete de 25 Q 400 44 a 176.00 40 0 160 00 50 0 200.00 134 a 536.00 268 TENEDORES DESECHABLES PAQUETE 25 unds 4716 Paquete de 25 Unidades 4.00 40 a 160.00 40 Q 160.00 50 0 200.00 130 0 520.00 268 BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO CARTA CAJA 100 UNIDADES Q 50 00 4 a 200.00 5 Q 250.00 10 o 500.00 19 a 950.00 268 BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO OFICIO 28064 JAJÁ fío O 50 00 4 Q 200.00 5 a 250.00 10 a 500.00 19 a 950.00 268 Caja Rectangular para Canaleta 27796 UNIDAD Q 25.00 10 0 250.0 20 0 500.00 20 Q 500 00 50 0 268 Canaleta 6H27 UNIDAD Q 10 0 30 a 900.00 Q 900.00 70 a 268 Canaleta 59975 UNIDAD 45 0( 10 a 450.00 30 Q 1.350.00 30 Q 1,350.00 70 0 268 Canaleta de Piso 59985 UNIDAD Q 25.0 4 0 100.00 4 Q 100.00 4 a 100.00 12 Q 269 Espuma limpiadora UNIDAD Q 25.00 8 Q 200. 8 0 200.00 8 Q 200.00 24 a 269 Abrillantador de Llantas 55754 Galón 2 Q 150.0 4 o 300.00 0 O 6 Q 269 Cera de Carro 31892 bote 9W mlm 45 (X 2 a 90.00 4 0 180.00 Q 6 Q 270.00 269 Sillcon para Neumáticos 5504 I Galón Q 75.0Í 2 a 150.00 4 0 300.00 Q 6 a 269 Sillcon para Tablero de Vehículo 10299 Galón O 60 00 Q 4 a 240.00 0 O 4 0 271 PISO CERAMICO CAJA O 11 Q 1,705.00 0 Q 0 a a 1,705.00 272 vidrio antireflejo 59772 UNIDAC 1500 5 a 750.00 3 a 450.00 2 a 300.00 0 273 LAVAMANOS 47774 UNIDAD O 2 0 1.000.00 1 0 500.00 0 a 0 273 INODORO 34090 UNIDAD O 1.000 0 a 0 O 0 Q 0 273 PORCELANA 45396 LIBRA Q 25.a 10 Q 250.00 10 0 250.00 0 0 20 0 274 CEMENTO 3645 UNIDAD Q 100 00 11 a 1.100.00 20 0 2.000.00 20 a 2.000.00 51 a 5.100.00 274 PEGAMIX BOLSA 10 KG Q 85.00 4 0 340.00 0 O 0 Q 4 Q 275 PISO DE GRANITO UNIDAC a 12 a 1,200.00 a 0 0 12 0 282 LAMINA 51486 UNIDAD o 180 00 5 a 900.00 0 - 0 a Q 283 CLAVO DE 3' LIBRA a 7 0 35.00 0 Q 7 Q 283 CLAVO DE 4’ 4856 LIBRA Q 5.00 7 Q 35.00 0 Q - 0 7 a 283 CLAVO 2‘ 4852 LIBRA 0 5.00 6 Q 30.00 Q 0 Q 6 a 283 Contrallave americana UNIDAD Q 45 0( 8 Q 360.00 O 8 0 360.00 16 Q 283 Kit de accesorio para sanitario 51569 UNIDAD 175 Oí 4 Q 700.00 O 8 0 1.400.00 12 0 284 LAMINA DE 12 PIES UNIDAD Q 1801 5 Q 900.00 15 Q 2.700.00 0 a 20 0 3,600.00 286 JUEGO DE DESARMADORES 1 Q 300.00 0 O 0 0 a 286 ALICATE DE ELECTRICISTA 20664 UNIDAD 1 a 125.00 0 O 0 O 1 0 125.00 286 JUEGO DE COPAS 48346 UNIDAD 500 (X 1 Q 500.00 1 Q 500.00 0 Q - 2 a 1.0» 289 LAVATRASTOS 61410 UNIDAD 1 a 500.00 O 0 O 1 Q 500.00 GLJÁTÉMALA Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2020 NOMBRE DE LA DIRECCIÓNAJNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" | PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS CANTIDAD A REQUERIR TOTALES GRUPO Y RENGLON NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS CODIGO DE INSUM O UNIDAD DE S MEDIDA VALOR PROMEDIO CANTIDAD UNIDADES lar C CUATRMESTR SUBTOTAL lar Euatrimestre QUETZALES CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTR SUBTOTAL2do Cuatrlmaatra E QUETZALES CANTIDAD UNIDADES 3erC CUATRMIE3TR SUBTOTAL 3er TO Euatrimestre QUETZALES TAL ANUAL CANTIDAD TOTAL ANUAL QUETZALES 289 CANDADO YALE #50 UNIDAD 80.00 5 Q 400.00 0 Q - Q Q 400.00 289 Cerradura (chapa) para puerta 53919 UNIDAD 0 O 2 Q 600.00 0 a 2 Q 291 DISCO VERSATIL DIGITAL DVD MARCA RECONOCIDA 22201 TORRE 50 UNIDADES Q 160.00 1 O 160.00 2 Q 320.00 3 o 480.00 6 a 960.00 291 DISCO COMPACTO CD MARCA RECONOCIDA 21506 TORRE 50 UNIDADES a 180.00 2 O 360.00 2 Q 360.00 3 a 540.00 7 Q 1.260.00 291 CINTA ADHESIVA MAGICA DE MARCA RECONOCIDA 32958 UNIDAD O 16.00 18 0 288.00 18 Q 288.00 54 a 864.00 90 Q 1,440.00 291 Bandeólas Ancho: 12.7 Mllimetro(s); Clase: Adhesiva; Colores: 5; Largo: 43 Milimetro(s); Uso: Oficina; 32766 Paquete 125 Unidades a 7.00 36 Q 252.00 36 O 252.00 108 a 758.00 180 Q 1,260.00 291 BOLIGRAFO COLOR AZUL GEL MARCA RECONOCIDA 2130 UNIDAD o 17.00 18 Q 306.00 18 Q 306.00 54 0 918.00 90 Q 1,530.00 291 BOLIGRAFO COLOR NEGRO GEL MARCA RECONOCIDA 2130 UNIDAD 0 17.00 24 Q 408.00 24 O 408.00 72 a 1,224.00 120 Q 2,040.00 291 BOLÍGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA 42973 UNIDAD a 1.00 87 O 87.00 50 Q 50 00 120 Q 120.00 257 a 257.00 291 BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA 42974 UNIDAD Q 100 110 Q 110.00 48 Q 48.00 120 a 120.00 278 a 291 BOLIGRAFO COLOR ROJO MARCA RECONOCIDA 42972 UNIDAD Q 12 O 12.00 0 Q 20 a 20.00 32 0 291 LÁPICES NUMERO 2 MARCA RECONOCIDA UNIDAD ? 2.00 72 Q 144.00 120 Q 240.00 72 0 144.00 264 a 291 BINDER CLIP GRANDE SUJETAPAPELES 20334 CAJA DE 12 UNIDADES Q 21-00 24 O 504.00 12 Q 252.00 24 a 504.00 60 a 1.260.00 291 BINDER CLIP MEDIANO SUJETAPAPELES 20331 CAJA DE 12 UNIDADES o 8.00 24 Q 192.00 12 O 96 00 24 a 192.00 60 a 480.00 291 BINDER CLIP PEQUEÑO SUJETAPAPELES 20335 CAJA DE 12 UNIDADES Q 6.50 20 Q 130.00 12 Q 78.00 24 a 156.00 56 0 364.00 291 SACAPUNTAS 2071 UNIDAD Q 3.00 24 Q 72.00 12 Q 36.00 24 Q 72.00 60 a 180.00 291 CORRECTOR TIPO PLUMA MARCA RECONOCIDA 206f UNIDAD ? 8.00 12 Q 96.00 12 Q 96.00 24 a 192.00 48 Q 384 00 291 GOMA EN BARRA 40 GR MARCA RECONOCIDA 5379 UNIDAD Q 18.00 18 Q 324.00 12 Q 216.00 36 a 648.00 66 0 1.188.00 291 CORRECTOR ROLLER 59173 UNIDAD 20.00 12 O 240.00 12 Q 240.00 24 a 480.00 48 Q 291 CAJAS DE FASTENER 50 unds 2092 CAJA Q 9.00 24 O 216.00 12 Q 108.00 24 Q 216.00 60 0 540.00 291 CLIP STANDARD MARCA RECONOCIDA 2088 CAJA 100 UNIDADES O 2.00 24 O 48.00 12 Q 24.00 96 a 192.00 132 a 264.00 291 CLIP JUMBO VARIOS COLORES MARCA RECONOCIDA 2022 CAJA 100 UNIDADES Q 5.00 29 Q 145.00 12 Q 60.00 96 Q 480.00 137 a 685.00 291 RESALTADOR DE COLOR VERDE 2005 UNIDAC O 7.00 24 O 168.00 24 Q 168.00 36 Q 252.00 84 Q 588 00 291 RESALTADOR DE COLOR AMARILLO 2004 UNIDAD Q 7.00 36 O 252.00 36 Q 252.00 48 0 336.00 120 a 840.00 291 CINTA PARA RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS LK 58926 UNIDAD Q 200.00 7 Q 1,400.00 4 O 800.00 8 a 1,600.00 19 a 3,800.00 291 RESALTADOR DE COLOR CELESTE 2097 UNIDAD Q 7 00 24 Q 168.00 24 O 168.00 36 o 252.00 84 a 291 Calculadora de escritorio Dígitos: 12; 36590 UNIDAD a 45 00 10 Q 450.00 Q 10 a 450.00 20 o 900.00 292 GALONES DE DESINFECTANTE GALÓN 2843 GALON 21 00 24 Q 504.00 24 O 504.00 48 Q 1,008.00 96 Q 292 DESODORANTE EN PASTILLA PARA BAÑO 5732 UNIDAD o 4.00 48 Q 192.00 48 O 192.00 72 0 288.00 168 0 672.00 292 TARROS DE JABÓN ARRANCA GRASA MARCA RECONOCIDA 2860 TARRO 425 gm$ o 14.00 36 Q 504.00 24 O 336.00 36 Q 504.00 96 a 1,344.00 292 JABÓN EN BOLA PAQUETE DE 3 unds 5348 Paquete 3 unidades Q 15.00 25 Q 375.00 24 Q 360.00 36 0 540.00 85 Q 1,275.00 292 BOTES DE LIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS 28968 UNIDAD Q 40.00 14 Q 560.00 24 Q 960.00 36 o 1.440.00 74 Q 2,960.00 292 FRASCOS DE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS 43770 UNIDAD 0 20.00 49 Q 980.00 48 Q 960.00 60 a 1,200.00 157 0 292 TOALLA PARA TRAPEAR 45630 UNIDAD 50.00 8 Q 400.00 8 O 400.00 a 400.00 24 a 1,200.00 292 CAJA DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 6 unds 29868 CAJA 6 unidades O 285.00 6 Q 1.710.00 6 O 1,710.00 12 0 3,420.00 24 Q 6.840.00 292 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 1000 grs 2859 BOLSA 1000 Kilogramos Q 18.00 12 O 216.00 12 O 216.00 24 Q 432.00 48 Q 864.00 293 PIZARRA 63120 UNIDAD 750.00 1 O 750.00 0 Q 1 Q 750.00 2 a 1.500.00 295 ALGODÓN 100 GR 4807 UNIDAD 13.00 3 Q 39.00 2 O 26.00 5 O 65.00 10 Q 130.00 297 Bombillas ahorradora 26w/65orainales 43042 UNIDAD 20.0( 18 Q 360.00 0 Q 18 Q 360 00 36 Q 720.00 GUATEMALA Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2020 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: “DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN^ | PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS CANTIDAD A REQUERIR TOTALES GRUPO Y RENGLÓN NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS CODIGO DE INSUM OSUNIDAD DE MEDIDA VALOR PROMEDIO CANTIO AD UNIDADES 1» C CUAnUMFBTRI SUBTOTAL 1M uiIrtenMlre QUETZALES CANTIDAD UNIDADES JOo CUATRHMBTR SUBTOTAL 2 Cuatrvnealra C QUETZALES CANTIDAD UMDADES 3» CUATK1MO1FU SUBTOTAL TO Cuatrinw.tr. QUETZALE TAL ANUALTO S CANTIDAD TAL ANUAL QUETZALES Bombillas 60w marca reconocida 47845 UNIDA 28 Q 140.00 Q 18 a 90.00 Q 230.00 297 Bobina de cable UTP Categoría 6 32128 UNIDAD Q 1.10000 Q 1,100.1 Q 1 Q 1,100.00 2 O 2,200.00 297 Extensión 15 metros 16 Ace color naranja 39299 UNIDAD Q 220.00 1 Q 220.00 Q 1 Q 220.00 2 O 440.00 297 Baterías Doble A 15270 Paquete de 12 Unidades Q 90 00 2 Q 180.00 2 Q 180.00 2 a 180.00 6 Q 540 00 297 Baterías Triple A 15271 Paquete de 12 Unidades O 9000 2 Q 180.00 2 Q 180.00 2 0 180.00 6 Q 540.00 297 Tubos fluorecentes de 40 vatios UNIDA 18 a 216.00 Q 18 a 216.00 36 O 432.00 297 Balas tro 2789 UNIDAD O 12 Q 1,500.00 a 12 o 1.500.00 24 Q 297 Base para lampara Q 3.00 24 Q 72.00 a 24 a 72.00 48 Q 144.00 297 Estufa eléctrica de mesa de 2 hormillas 55705 UNIDAD 1 Q 1.000.00 0 a 0 0 Q 297 CABLE DE RED F/UTP BLINDADO PARA EXTERIOR 305MTS Q 2.500 00 1 Q 2.500.00 1 Q 2.500.00 2 a 5.000.00 4 O 297 CABLE DE RED UTP 60015 05MTS o 1 O 2.000.00 2 0 4.000.00 2 a 4,000.00 6 Q 297 CONECTOR RJ-45 6150f UNIDAD O 10 00 0 a 100 a 1.000.00 100 0 1.000.00 200 O 297 DADO DE RED RJ-45 3^*132 UNIDAD 0 o 25 o 625.00 50 o 1.250.00 75 a 1.875.00 297 TESTER PROBADOR DE CIRCUITO 56125 UNIDA 3.500.00 2 0 7.000.00 0 a a 2 a 7,000.00 297 TRAZADOR DE CABLEADO 48418 UNIDAD O 1 500 0( 3 Q 4.500.00 0 a 0 0 Q ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL SERVO ? 2 Q 9.000.00 4 0 18.000.00 4 0 18.000.00 10 o 45.00 298 Batería de carro UNIDAD 2.000 00 2 Q 4.000.00 2 o 4.000.00 2 0 4,000.00 6 a 298 Batería de motos UNIDAD O 400 00 0 Q 2 0 800.00 0 2 a 299 Paraguas Ancho (abierto): 51 pulgada; Largo 42 centímetro. Material Impermeable-plástico; UN.DAD O 150 00 10 a 1.500.00 10 a 1.500.00 5 0 750.00 25 0 3.750.00 299 PAQUETE DE BANDEJAS DE DUROPORT DE 50 UNIDADES 45918 PAOUETE 25 Unds a 11.00 40 a 440.00 40 0 440.00 60 0 660.00 140 a 1,540.00 299 PAQUETE DE VASOS DE DUROPORT DE 10 oz 25 UNIDADES 30297 PAQUETE 25 Unds Q 6.00 40 0 240.00 40 0 240.00 70 o 420.00 150 Q 900.00 GRUPO 3 PROPIEDAD. PLANTA. EQUIPO E INTANG. 32 Q 120,915.00 6 Q 16,700.00 3 Q 9,500.00 41 Q 147,115.00 322 SILLA EJECUTIVA 54213 UNIDAD 1.491.0Í 1 o 1.491.00 0 o 0 a 1 0 322 Calculadora Dígitos 14. Impresión de papel: Si; Pantalla: Si; Teclas: 35; Tipo: Electrónica; 8637 UNIDAD a 509.00 1 a 509.00 0 0 • 0 0 1 Q 509.00 322 FOTOCOPIA DORA 60499 UNIDAD 4.109.00 1 0 4.109.00 0 a 0 Q 1 322 ARCHIVO NORMAL DE D4 GAVETAS 53429 UNIDAD 2.000 00 1 0 2.000.00 0 O Q 1 Q 322 ESCRITORIOS 52865 UNIDAD 2.00 1 0 2.000.00 0 0 0 Q 1 Q 322 SILLAS 55241 UNIDAD a 1 0 500.00 a 1 Q 322 MODULAR 46288 UNIDAD O 2.000.0( 1 2.000.00 Q 0 0 1 Q 2.000.00 322 DESTRUCTORA 57433 UNIDAD O 4.500.00 1 0 4.500.00 Q 0 0 1 a 4.500.00 322 ENCUADERNADORA ELECTRICA UNIDAD Q 2.000 00 0 Q 0 O - 1 0 2,000.00 1 Q 322 ARCHIVO DE PERSIANA 55700 UNIDAD O 1.200 1 Q 1.200.00 1 O 1.200.00 ó Q 2 Q 2.400.00 322 CREDENZAS 53442 UNIDAD 2.500 00 Q 1 a 2,500.00 O 1 0 324 CAÑONERA 58722 UNIDAD Q 5.244 0( 1 a 5,244.00 a a 1 a 324 TELEVISOR INTELIGENTE 6203; UNIDAD O 6.00 1 a 6.000.00 0 0 a 1 a 6.000.00 326 SWITCH DE RED ADMINISTRABLE 600*10 UNIDAD O 6,000.00 1 Q 6.000.00 0 0 0 1 a 6.000.00 326 SWITCH DE RED ADMINISTRABLE CON ENTRADA PARA FIBRA OPTICA 61025 UNIDAD a 8.000.00 1 a 8,000.00 0 0 0 0 1 o 8.000.00 326 PLANTA TELEFONICA 25755 UNIDAD 1 Q 15.000.00 0 Q 0 Q 1 Q 326 FIREWALL 45641 UNIDAD Q 5.000 00 0 5.000.00 a 0 1 Q 326 CONTROLADOR DE SERVICIOS INALAMBRICOS • UNIDAD Q 5.000.00 1 a 5,000.00 0 a a 1 Q 326 Dispositivo de seguridad de red 9716 UNIDAD O 5.000.00 1 0 5,000.00 0 Q a 1 Q 5.000.00 328 COMPUTADORA PORTATIL 56460 UNIDAD Q 5.500.00 0 Q 1 Q 5,500.00 Q Q 5.500.00 328 COMPUTADORA PERSONAL 53433 UNIDAD 1 Q 5.000.00 0 Q Q 1 Q 328 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 5648*1 UNIDAD Q 1 a 0 O 0 Q Q 328 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO 28516 UNIDAD Q 1.500 00 1 a 1,500.00 0 a 0 O 1 Q 1,500.00 328 Dispositivo de respaldo y deduplicación de dat< 81561 UNIDAD a 3,00000 1 a 3,000.00 0 Q 0 Q 1 O 3,000.00 GUATEMALA Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2020 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: “DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" | PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS CODIGO DE INSUMO9UNIDAD DE CANTCAD UNIDADES SUBTOTAL Cuatrana.ua QUET7A1ES CANTIDAD UNO ADES Ido CANTDAD UMDADES SUBTOTAL Jar TOTAL ANUAL Cuati irnaatra QUETZALES CANTIDAD CUAIRME8TRE cuATmntTw CUATRIN! 8 f MI K±U1¿X1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INDEMNIZACIÓN VACACIONES UNIDAD lUNlEV SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA ACTIVIDAD 1 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN** RENGLON CONCEPTO RENGLÓN TOTAL ANUAL QUETZALES 011 012 013 014 015 029 063 071 072 073 PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PEREMANENTE OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR AGUINALDO BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) BONO VACACIONAL Q 2.571.192.00 Q 1.036.800.00 Q 1.200.00 O 31.500 00 O 1.305.708.00 Q 3.026.400.00 Q 432.000.00 Q 403.685.00 Q 403.685 00 : 6,800 oo TOTAL GRUPO 0 Energía Eléctrica Q 9.218.970.00 Q 78.000 00 Q 36.000 00 O 140.520.00 Q 7.800.00 Q 3.678.00 Q 71.270.00 Q 200.000 00 Q 39,000.00 Q 5.000.00 Q 24,000.00 Q 200.000.00 Q 72.000.00 Q 25.000.00 Q 45.000.00 O 12.000.00 Q 26.000.00 Q 8.000.00 O 15,000.00 Q 20.000.00 O 50.000.00 O 4.000.00 O 60.000.00 Q 20.000.00 O 8.000.00 Q 43.120.00 Q 1,213.388.00 Q 39.470.00 Q 2.400.00 Q 1.200.00 Q 490.00 O 23.065.00 O 750.00 O 25.841.00 Q 750.00 O 35.850.00 Q 32.835.00 O 6.320.00 O 400.00 Q 39.940.00 Q 600 00 Q 2.530.00 Q 78.750.00 O 1.200.00 O 1.777 00 Q 64.468.00 O 16.134.00 Q 2.010.00 Q 1.705.00 Q 1.500.00 Q 2.000.00 Q 5.440.00 Q 1.200.00 111 112 113 114 121 122 131 132 133 136 141 158 162 165 166 168 169 171 174 185 186 191 195 196 199 211 214 231 232 233 239 241 242 243 244 245 247 253 254 261 262 264 266 267 268 269 271 272 273 274 275 282 283 284 286 289 291 292 293 295 297 298 299 322 324 326 328 329 413 415 Agua Telefonía Correos, mensaiena y telégrafos Divulqación e Información Impresión, encuademación y reproducción Viáticos en el extenor Viáticos de Representación al exterior Viáticos en el intenor Reconocimiento de Gastos Transporte de Personas Derechos de Bienes intangibles Mantenimiento y reparación de equipo de oficina Mantenimiento y reparación de medios de transporte Mantenimiento v reparación de equipo para comunicaciones Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipos Mantenimiento v reparación de edificio Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Servicios de Capacitación Servicios de informática y sistemas computanzados Primas y qastos de seguros y fianzas Impuestos, derechos y tasas SERVOOS Di ATENCION Y PROTOCOLO Otros servicios no personales TOTAL GRUPO 1 Alimentos para personas Productos aqroforestales. madera, corcho v sus manufacturas Hilados y lelas Acabados Textiles Prendas de vestir Otros Textiles v Vestuano Papel de escntono Papeles comerciales, cartones v otros Productos de papel o cartón Productos de artes gráficas Libros. Revistas y Periódicos Especies timbradas y valores Llantas v neumáticos Artículos de caucho Elementos y Compuestos Químicos Combustibles v lubricantes Insecticidas, fumigantes y similares Productos Medicinales y Farmacéuticos Tintes, pinturas v colorantes Productos plásticos, nylon. vinil y p.v.c Otros Productos Quimicos y Conexos Productos de arcilla Productos de Vidno Productos de Loza y Porcelana Cemento Productos de cemento, pómez, asbesto y veso Productos metalúrgicos no férncos Productos de Metal Estructuras Metálicas Acabadas Herramientas Menores Otros Productos Metálicos Utiles de oficina Utiles de limpieza v productos sanitarios Útiles educacionales y culturales Utiles menores médico-quirúrgicos y de laboratono Utiles, accesorios y materiales eléctricos Accesorios v Respuestos en General Otros matenaies y suministros Q Q Q O O Q O Q Q Q Q Q 900 00 2.920 00 3.600.00 1.425.00 1.500.00 22,606.00 20.311.00 1.500.00 130 00 44.621.00 57.800.00 6.190.00 552,128.00 24.009.00 11.244.00 44.000.00 46.500.00 21.362.00 147.115.00 1.071.040.00 200.000.00 TOTAL GRUPO 2 Eguipo de oficina Equipo educacional, cultural y recreativo Equipo para comunicaciones Equipo de cómputo Otras Maqumanas o Equipos TOTAL GRUPO 3 Indemnizaciones al Personal Vacaciones Paqadas por Retiro Q Q O Q Q Q Q Q O TOTAL GRUPO 4 Q 1.271.040.00 TOTAL GENERAL 012,402,641.00 GÍJATÉMAÍ.A Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2020 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA Actividad 3: FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SUBPRODUCTO: INFORMES DE FORTALECIMIENTO INSITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS CANTIDAD A REQUERIR TOTALES CHUPOr RENGLÓN NOMBRE DEL GRUPO V DETALLE DE INSUMO» CÓOIOODE INSUMOS UNIDAD DE MfDffiA VAl OH PROMED CANTIDAD IO UNIDAO» S 1M CUAIMIMCtUtt SUBTOTAL Cuairlinwtrs QUFTZAIES CANTIDAD UNIDAOe S 2•< CUAtMNaitKt SUBTOTAT CuMiliimtr» oujrzAirs IOIA1 ANIIAl CANTIDAD TOTAl ANUAL QUF1ZAI ES GRUPO 0 SERVICIOS PERSONALES Q 2,496,000.00 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL UNIDAD O 208,000 00 4 a 832.000.00 4 Q 832,000.00 4 0 832.000.00 12 Q 2,496.000.00 GRUPO 1 SERVICIOS NO PERSONALES 9 Q 990 00 12 Q 1.320.00 0 Q 21 Q 2.310.00 122 TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unds CAJA Q 110 00 9 Q 990.00 12 Q 1,320.00 0 Q 21 Q 2,310.00 GRUPO 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,191 Q 14,113 883 Q 12.251 91 O 8.589 9.938 Q 34.953.00 211 AGUA PURA GARRAFÓN 4877 Grwrrrfon 5 qalcnes Q 14.00 15 Q 210.00 20 Q 280.00 20 Q 280 00 55 a 770.00 211 AZÚCAR 2405 Q 20 00 6 Q 120 00 6 Q 120.00 6 Q 120.00 18 Q 360.00 211 CAFÉ MOLIDO UNIDAD 0 26.00 a 130.00 3 a 78.00 6 Q 156 00 14 Q 364.00 211 C RE MORA 2312 UNIDAD O 00 00 8 Q 480 00 8 Q 480 00 Q 480 00 24 Q 1.440.00 211 TE DE MANZANILLA CAJA 20 UNIDADES Q 10 00 11 Q 176.00 6 Q 96.00 6 Q 96 00 23 Q 368.00 241 RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS RESMA Q 32 00 50 a 1,600.00 30 Q 960.00 30 Q 960 00 110 Q 3,520.00 241 RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS RESMA Q 52500 17 Q 595.00 15 Q 52500 47 Q 1,645.00 243 SOBRE MANILA 1/2 CARTA 2188 UNIDAD Q 1 00 1.000 a 1.000.00 0 a 1.000 Q 1 000 00 2000 Q 2.000 00 243 SOBRE MANILA CARTA 4811 UNIDAD O 1.00 1 000 Q 1.000.00 0 Q i.oa Q 1.00000 2000 Q 2,000.00 243 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 2204 UNIDAD a 1.00 1.000 Q 1.000.00 0 Q 1.000 Q 1 000 00 2000 Q 2,000.00 243 SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO UNIDAD 1.000 Q 1.000.00 0 Q 1.000 Q 1,000 00 2000 O 2.000 00 243 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO 0 Q 200 Q 200.00 200 Q 200 00 400 a 400 00 243 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA UNIDAD o 0 Q 500 Q 500.00 500 Q 500.00 1000 Q 1.000.00 244 Bloc adhesivo Tipo Notas, Ancho 2 Pulgadas(s); Largo 3 Pukjadas(s), Número de hojas 100. 25941 Paquete da 12 Unidad»» Q 40 00 10 Q 400.00 10 Q 400.00 10 Q 400.00 30 Q 1,200.00 244 Bloc adhesivo Tipo Notas. Ancho 3 Pulgadas(s); Largo 3 Pukjadas(s), Numoro de hoias 100, 2212 Paquete de 6 Unidadnn Q 50,00 10 Q 500.00 10 Q 500 00 10 Q 500.00 30 Q 1,500.00 244 Bloc adhesivo Tipo Notas Ancho 3 Pulgndns(s). Largo 5 Pufgadas(s). Número de hojas 100. 2214 Paqueta de 6 Unidades a 60 0D s Q 300.00 s Q 300 00 5 Q 300 00 15 Q 900.00 267 CARTUCHO NEGRO CANON PG-40 UNIDA Q 0 Q 6 Q 930.00 0 Q 6 Q 930 00 267 CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO 106379 UNIDAO 0 190.00 0 Q 6 Q 1.140.00 0 O 6 Q 1,140.00 267 TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A 107182 UNIDAD O 700.00 8 Q 5.600.00 8 Q 5.600.00 0 O 16 Q 11,200.00 267 TONER LEXMARK NUMERO X748DE COLOR NEGRO 107549 UNIDAD a 2.300 00 0 Q 0 Q 0 Q 0 Q 267 TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN 107628 UNIDAD O 2,600.00 Q 0 Q O 0 Q 267 TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA 07629 UNID Al ? 2.000 I Q 0 Q 0 O 0 Q 267 TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO 107627 UNIDAD i 2.60 Q 0 a 0 O 0 Q 291 BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA 42974 UNIDAD 24 Q 24.00 24 Q 24.00 24 O 24.00 72 Q 72.00 291 LAPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA UNIDAO Q 2.00 24 Q 48.00 24 Q 48.00 24 O 48 00 72 Q 144.00 TOTAL GENERAL 4,200 Q 15,103.00 895 Q 13,571.00 91 Q 8,589.00 9,959 Q 2,533,263.00 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 3 "FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA" SUBRPRODUCTO: INFORMES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA GÜATÉMALA Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2020 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA Actividad 3: FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SUBPRODUCTO: INFORMES EN ASUNTOS ESPECIFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS CANTIDAD A REQUERIR TOTALES ORUPOY REMOLÓN NOMBRE DEL ORUPO Y DETALLE DE INSUMO*. CÓDIGO DE INSUMO» UNIDAD DE MEDIDA VAI OH PROME DIO CANTIDAD UNIDADES le» CUATItUURTnr SUBI O TAI 1M Cuatrimestre QUETZALES CANTIDAD UNIDADES Mo cuATmMEarm SUBIO TAL Mo Custnmeelre QIIET7A1ES CANTIDAD UNIDADES cuAtmatirru SUBTOTAL le» Cuati imeetre QUETZALES lili Al ANU Al CANTIDAD TOTAL ANUA! QUETZAL ES GRUPO 0 SERVICIOS PERSONALES Q 552.000.00 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL Unidad Q 46,000 00 4 Q 184,000.00 4 Q 184,000.00 4 Q 184.000.00 12 Q 552.000.00 GRUPO 1 SERVICIOS NO PERSONALES 0 O - 0 Q 0 Q 0 Q GRUPO 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,924 Q 4.368 848 Q 2.890 23 Q 4.838 5,788 Q 12.096 211 AZÚCAR 2405 Q 20 0( 4 Q 80.00 4 Q 80.00 4 a 80 00 12 Q 240.00 211 CAFÉ MOLIDO UNIDAO a 2B 00 2 Q 52.00 1 Q 26.00 2 0 52 00 5 Q 130.00 211 CREMORA UNIDAD a 60 0ÍI 1 Q 60.00 1 Q 60 00 1 O 60 00 3 Q 180.00 211 TE DE MANZANILLA 3533 CAJA 20 UNIDADES a 16 00 4 Q 64.00 4 Q 64.00 4 0 64 00 12 Q 192.00 241 RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS 1592 RESMA a 10 Q 320.00 10 Q 320.00 10 o 320 00 30 Q 960.00 241 RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS RESMA 0 3 Q 105.00 2 Q 70.00 2 o 70.00 7 Q 245.00 243 SOBRE MANILA 172 CARTA 2188 UNIDA! a 300 Q 300.00 0 Q 300 Q 300 00 600 O 600.00 243 SOBRE MANILA CARTA 4811 UNIDAD 0 500 O 500 00 0 a - 500 0 500.00 1000 Q 1,000.00 243 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO UNIDAD a 500 O 500 00 0 o 500 0 500 00 1000 Q 1.000.00 243 SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO 2187 UNIDAD Q 500 Q 500.00 0 o 500 a 500 00 1000 Q 1,000.00 243 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO 2191 UNIDAD a 1.00 0 Q 200 ? 200 00 500 o 500 00 700 Q 700.00 243 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA 2190 UNIDAD Q 0 a 500 Q 500.00 500 a 500.00 1000 O 1,000.00 244 Bloc adhesivo Tipo Notas. Ancho 2 Putgadasfs). Largo 3 Pulgadas(s); Número de hoja^^OO^ 25941 Paquete de 12 Unidades O 40 00 10 Q 400.00 10 Q 400 00 10 0 400 00 30 a 1,200.00 244 Bloc adhesivo Tipo Notas, Ancho 3 Pulgadas(s), Largo 3 Pulgadas(s). Número de ho|n5 J00¡ 2212 Paquete de 6 Unidades Q 50 00 15 Q 750.00 15 Q 750.00 10 0 500.00 40 Q 2,000.00 244 Bloc adhesivo Tipo: Ñolas. Ancho 3 Putgadas(s); Largo 5 Pulgadas(s), Número do ho|as 100. 2214 Paquete de 6 Unidades Q 60 00 5 Q 300.00 5 Q 300.00 5 Q 300 00 15 Q 900.0Ü 267 CARTUCHO NEGRO CANON PG-40 106349 UNIDAD Q 155 00 1 Q 155.00 0 Q 0 Q 1 Q 155.00 267 CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO 106379 UNIDAD a 190 00 1 Q 190.00 0 Q 0 Q 1 Q 190.00 291 BOLÍGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA 42973 UNIDAD ? 100 20 Q 20.00 48 Q 48.00 120 Q 120 00 188 Q 188.00 291 BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA 42B74 UNIDAD 24 Q 24.00 24 Q 24.00 24 Q 24 00 72 Q 72.00 291 LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA 20.VJ UNIDAD Q 200 24 Q 48.00 24 Q 48.00 24 Q 48 00 72 Q 144 00 TOTAL GENERAL 1.924 Ü 4,368.00 848 2,890.00 23 (J 4,838 00 5 '88 Q 564.096 00 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 3 "FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA" SUBPRODUCTO: INFORMES EN ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 RENGLÓN CONCEPTO RENGLÓN TOTAL ANUAL QUETZALES 011 PERSONAL PERMANENTE Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2.571.192.00 1.036.800.00 1.200.00 31.500.00 1.305.708 00 6.074.400.00 432.000.00 403.685.00 403.685.00 • .800 ' ' 012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL 013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL 015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PEREMANENTE 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR 071 AGUINALDO 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 073 BONO VACACIONAL TOTAL GRUPO 0 Q 12,266,970.00 111 Energía Eléctrica Q 78.000.00 112 Agua Q 36.000.00 113 Telefonía Q 140,520.00 114 Correos, mensajería v telégrafos Q 7.80000 121 Divulgación e información Q 3.678.00 122 Impresión, encuademación y reproducción O 73.580.00 131 Viáticos en el exterior Q 200.000.00 132 Viáticos de Representación al extenor Q 39.000.00 133 Viáticos en el interior Q 5.000.00 136 Reconocimiento de Gastos Q 24.000.00 141 Transporte de Personas Q 200,000.00 158 Derechos de Bienes Intangibles Q 72.000.00 Q Q O Q Q Q Q Q Q Q O Q Q 25.000.00 45.000.00 12.000.00 26.000.00 8.000 00 15.000.00 20.000.00 50.000.00 4.000 00 60.000.00 20.000.00 8.000.00 43.120.00 162 Mantenimiento v reparación de equipo de oficina 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 168 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO 169 Manienmasnlo y reparación de otra* maquinarias y equipos 171 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO 174 Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 185 Servicios de Capacitación 188 SERVICIOS DE INFORMA TICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS 191 Pnmas v qastos de seguros v fianzas 195 Impuestos, derechos y tasas 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO. 199 Otros servicios no personales TOTAL GRUPO 1 Q 1,215,698.00 211 Alimentos para personas Q 43,514.00 214 Productos aqroforestales. madera, corcho y sus manufacturas O 2.400 00 231 Hilados y telas Q 1.200.00 232 Acabados textiles Q 490.00 233 Prendas de vestir O 23.065.00 239 Otros Textiles v Vestuano Q 750.00 241 Papel de escntono Q 32.211.00 242 Papeles comerciales, cartones y otros Q 750.00 243 Productos de papel o cartón Q 50.550.00 244 Productos de artes qráficas Q 40.535.00 24 5 Libros. Revistas v Periódicos Q 6.320.00 247 Especies tiembradas v valores Q 400.00 253 Llantas v neumáticos Q 39.940.00 254 Articulos de caucho Q 600 00 261 Elementos v Compuestos Químicos O 2.530.00 262 Combustibles y lubncantes O 78,750.00 264 Insecticidas, fumigantes y similares Q 1.200.00 266 Productos Medicinales y Farmacéuticos Q 1.777.00 267 Tintes, pinturas y colorantes O 78.083.00 268 Productos plásticos, nylon. viml y p.v.c. Q 16.134.00 269 Otros Productos Químicos y Conexos Q 2.010.00 271 Productos de arcilla Q 1.705.00 272 Productos de Vidrio O 1.500.00 273 Productos de Loza y Porcelana O 2.000.00 274 Cemento O 5.440.00 275 Productos de cemento, pómez, asbesto y veso O 1.200.00 282 Productos metalúrgicos no férricos 0 900.00 283 Productos de Metal O 2.920.00 284 Estructuras Metálicas Acabadas Q 3.600.00 286 Herramientas Menores Q 1.425.00 289 Otros Productos Metálicos Q 1.500.00 291 Utiles de oficina Q 23.226.00 292 Útiles de limpieza y productos sanitarios Q 20.311.00 293 Utiles educacionales y culturales Q 1.500.00 295 Utiles menores médico-quirúrgicos y de laboratono Q 130.00 297 Útiles, accesonos y matenales eléctncos Q 44.621.00 298 Accesonos v Respuestos en General O 57.800.00 299 Otros matenales y suministros Q 6,190.00 (UIALUKUHU 2 Q 599,177.00 322 Equipo de oficina Q 24.009.00 324 Equipo educacional, cultural y recreativo Q 11.244.00 326 Equipo oara comunicaciones Q 44.000.00 328 Equipo de cómputo Q 46.500.00 329 Otras Maquinanas o EQUIDoS Q 21,362.00 fulAL UKUPU 3 Q 147,115.00 413 Indemnizaciones al Personal Q 1.071.040.00 415 Vacaciones Pagadas Dor Retiro Q 200,000.00 !UIALURUPo4 Q 1,271,040.00 TOTAL GENERAL Q 15,500,000.00 Plan Operativo Multianual 2020 - 2024 Guatemala, julio 2019 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE UATEMALA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA GUATEMALA PRESENTACIÓN La Secretaría Privada de la Presidencia de la República de Guatemala, presenta el Plan Operativo Multianual -POM- 2020-2024, con enfoque en resultados, de conformidad con los instrumentos normativos y metodológicos que regulan la institucionalidad pública guatemalteca, se estipulan los elementos respectivos para la asignación de recursos. Este documento es el resultado del análisis participativo; que se realizó con los equipos multidisciplinarios de la Secretaría Privada de la Presidencia, por lo que derivado de un análisis de situación y basados en la metodología de gestión por resultados, se realizó la estimación multianual, que a su vez se fundamenta en la definición de nuestra visión y misión institucional, así como los resultados, productos, subproductos y estructura programática que hacen posible el proceso de gestión y coordinación interinstitucional. Según su naturaleza, se establece que la Secretaría Privada de la Presidencia por mandato legal, es el ente político encargado de los asuntos privados del Presidente de la República. Así mismo, se constituye en ente asesor y consultor para la gestión y seguimiento de los planes, programas y prioridades presidenciales, así como los proyectos presentados ante el Presidente de la República y además cumple su funcionamiento como ente facilitador, el cual consiste en ser un órgano administrativo encargado de recibir las peticiones y/o solicitudes de parte de la población, dirigidas al Señor Presidente de la República de Guatemala, analizarlas y direccionarlas al Ministerio, Secretaría, Dependencia o Institución a donde correspondan. El enfoque principal de la gestión se fundamenta en una Democracia Participativa cimentada en principios de eficiencia, eficacia, transparencia, calidad y en una gestión por resultados. —— ..fl..I. Í GUATEMALA EJERCICIO FISCAL 2020 =ir..íi GUATEMALA Secretaría Privada de la Presidencia GLjÁTÉMÁÍA Plan Operativo Anual 2020 NOMBRE DE LA DIRECCIÓNAJNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: “DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL. PARA ADQUISICIÓN DE BIENES. SERVICIOS Y SUMINISTROS GUATEMALA Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2020 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" [ PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS CANTIDAD A REQUERIR TOTALES GRUPO Y RENGLÓN NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS CODIGO DE INSUMOS UNIDAD DE MEDIDA VALOR PROMEDIO CANTIDAD UNIDADES lar CUATRIMESTRE SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES TOTAl ANUA1 CANTIDAD TOTAL ANUAL QUETZALES 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS SERVICIO Q 3,000.00 3 Q 9.000.00 2 Q 6,000.00 0 Q - 5 Q 15.000.00 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN TRANSPORTE VEHÍCULOS DE MEDIOS DE SERVICIO Q 5.000.00 3 Q 15.000.00 0 Q - 4 Q 20,000.00 7 Q 35,000.00 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN TRANSPORTE MOTOCICLETAS DE MEDIOS DE SERVICIO Q 1,250.00 2 Q 2,500.00 3 Q 3,750.00 3 O 3,750.00 8 Q 10,000.00 166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS) SERVICIO Q 3.000.00 1 Q 3.000.00 1 Q 3,000.00 2 Q 6,000.00 4 O 12,000.00 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN COMPUTO DE EQUIPO DE SERVICIO O 1.000.00 10 Q 10,000.00 10 Q 10,000.00 6 O 6,000.00 26 Q 26.000.00 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OTRAS SERVICIO Q 1,000.00 4 Q 4,000.00 4 Q 4.000.00 0 Q 8 Q 8,000.00 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO SERVICIO Q 5.000.00 1 Q 5,000.00 1 0 5,000.00 1 a 5,000.00 3 Q 15.000.00 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INSTALACIONES DE SERVICIO Q 2.500.00 4 Q 10,000.00 4 Q 10,000.00 0 a 8 Q 20,000.00 185 Capacitación de desarrollo de capacidades directivas 59449 SERVICIO O 800.00 3 Q 2,400.00 0 Q 0 0 3 Q 2,400.00 185 Capacitación del proceso de planificación y presupuesto. en el marco de la gestión por resultados 38040 SERVICIO O 1.200.00 1 Q 1,200.00 0 Q • 0 Q - 1 a 1,200.00 185 Capacitación en administración pública 3031 SERVICIO O 850 00 1 Q 850.00 0 Q 0 a 1 Q 850.00 185 Capacitación en auditoria gubernamental 3033 SERVICIO O 1,402 00 1 Q 1,402.00 0 Q 0 Q 1 Q 1.402.00 185 Capacitación en el tema orientación a resultados para cumplir los objetivos de la institución 20995 SERVICIO O 300.00 1 Q 300.00 6 O 1,800.00 0 0 7 Q 2,100.00 185 Capacitación en gerencia pública por resultados 20990 SERVICIO O 1.200.00 1 Q 1,200.00 8 Q 9,600.00 0 Q - 9 Q 10.800.00 185 Capacitación en manejo avanzado de paquetes de office 3029 SERVICIO Q 1.500.00 1 Q 1,500.00 0 Q 0 Q 1 Q 1.500.00 185 Capacitación en manejo básico de paquetes de office 3072 SERVICIO Q 800.00 1 Q 800.00 2 Q 1,600.00 0 O - 3 Q 2,400.00 185 Capacitación en materia de planificación 3039 SERVICIO O 1,516.00 1 Q 1,516.00 2 Q 3,032.00 0 O 3 Q 4,548.00 185 Capacitación para el fortalecimiento del recurso humano 3051 SERVICIO O 500.00 6 O 3,000.00 6 Q 3,000.00 0 a • 12 Q 6.000.00 185 Capacitación para el personal gestión de calidad 8779 SERVICIO 0 500.00 6 Q 3,000.00 8 O 4.000.00 0 0 14 Q 7,000.00 185 Capacitación para la elaboración de manuales administrativos 58627 SERVICIO Q 500.00 7 Q 3.500.00 0 Q 0 Q 7 Q 3,500.00 185 Capacitación sobre clima organizacional 5110 SERVICIO O 800.00 3 O 2,400.00 0 O • 0 Q - 3 Q 2,400.00 185 Capacitación sobre control de inventarios y almacén 5085 SERVICIO O 600.00 4 O 2,400.00 0 O 0 O - 4 Q 2.400.00 185 Capacitación sobre gestión de recursos humanos 5108 SERVICIO Q 1.500.00 1 Q 1.500.00 0 Q 0 Q 1 a 1,500.00 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS 109896 SERVICIO O 500.00 4 O 2,000.00 4 O 2,000.00 0 Q 8 a 4.000.00 191 SEGUROS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS SERVICIO a 60.000.00 1 Q 60,000.00 0 Q 0 Q 1 Q 60.000.00 195 PAGO DE IMPUESTOS VEHÍCULOS CIRCULACIÓN 0 6,000.00 1 Q 6,000.00 0 Q 0 a 1 O 6,000.00 195 HABILITACIÓN DE LIBROS PAGO 0 2.000.00 1 Q 2,000.00 3 O 6.000.00 3 0 6.000.00 7 Q 14,000.00 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO. SERVICIO 0 2.000.00 1 Q 2.000.00 1 a 2,000.00 2 0 4,000.00 4 Q 8.000.00 199 COPIA DE LLAVES SERVICIO 0 310.00 1 O 310.00 1 a 310.00 0 0 2 O 620.00 199 CABLE SERVICIO O 150.00 0 Q 0 Q Q 0 Q 199 EMISION DE BOLETOS SERVICIO Q 2.500.00 8 O 20.000.00 8 Q 20,000.00 1 Q 2,500.00 17 Q 42.500.00 GRUPO 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.421 Q 186.862.00 3,540 Q 161,454.00 8,911 Q 203,812.00 15,872 Q 552,128.00 211 AGUA PURA GARRAFÓN 4877 Garrafón 5 galones O 14.00 240 Q 3,360.00 320 O 4,480.00 400 O 5,600.00 960 Q 13.440.00 211 AZÚCAR 2405 5LBS 0 20.00 60 Q 1.200.00 59 Q 1,180.00 80 Q 1.600.00 199 Q 3,980.00 211 CAFE INSTANTÁNEO 3540 UNIDAD a 54.00 0 Q 2 Q 108.00 12 Q 648.00 14 Q 756.00 211 CAFÉ MOLIDO 3553 UNIDAD 0 26.00 100 Q 2,600.00 100 a 2,600.00 250 Q 6.500.00 450 Q 11.700.00 GUATEMALA Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2020 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN” | PROGRAMACION CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS CANTIDAD A REQUERIR TOTALES GRUPO Y RENGLÓN NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS CODIGO DE INSUMOS UNIDAD DE MEDIDA VALOR PROMEDIO CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE SUBTOTAL 1ef Cuilimeitre QUETZALES CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE SUBTOTAL 2do Cualrlmastra QUETZALES CANTIDAD UNIDADES CUATRIMESTRE SUBTOTAL 3ar Cuatrimestre QUETZALES TOTAL ANUAL CANTIDAD TOTAL ANUAL QUETZALES 211 CREMORA 2312 UNIDAD ? 60 00 24 Q 1.440.00 30 Q 1.800.00 20 Q 1.200.00 74 Q 4.440.00 211 TE DE MANZANILLA 3533 CAJA 20 O 16 00 0 Q 49 Q 784.00 60 Q 960.00 109 Q 1,744.00 211 TE DE ROSA DE JAMAICA 3534 CAJA 20 Q 15.50 0 Q 50 Q 775.00 60 Q 930.00 110 Q 1,705.00 211 TE DE SABORES 21417 CAJA 20 Q 15.50 0 Q 50 Q 775.00 60 Q 930.00 110 Q 1,705.00 214 MARCO PARA CUADRO 48B67 UNIDAD 1.20000 1 Q 1.200.00 Q 1 Q 1.200.00 2 Q 2,400.00 231 FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES 5422 YARDA O 30.00 10 Q 300.00 10 Q 300.00 20 Q 600.00 40 Q 1,200.00 232 ACABADOS TEXTILES ^7372 UNIDAD Q 10 00 20 Q 200.00 17 Q 170.00 12 Q 120.00 49 Q 490.00 233 Blusa Género: Femenino: Talla: M; Tela: Oxford; Tipo: Formal; 27302 UNIDAD Q 250 00 9 Q 2.250.00 0 Q 0 Q • 9 0 2,250.00 233 Blusa Género: Femenino; Talla: S; Tela: Oxford; Tipo: Formal; 27298 UNIDAD Q 250 00 9 Q 2,250.00 0 Q 0 Q 9 Q 2.250.00 233 Camisa Manga: Larga; Material: Algodón; Talla: L; Tipo: Formal; 36928 UNIDAD Q 150.00 10 Q 1.500.00 0 Q 0 Q 10 Q 1,500.00 233 Corbata 10878 UNIDAD Q 50.00 10 Q 500.00 0 Q 0 Q 10 Q 500.00 233 Traje para caballero 2165 UNIDAD Q 1.200 00 7 Q 8,400.00 0 Q 0 Q 7 Q 8.400.00 233 Uniforme para Dama traje formal 32436 UNIDAD Q 1.100.00 5 Q 5.500.00 0 Q 0 Q 5 Q 5,500.00 233 Traje para motorista Incluye: Chumpa y pantalón; Material: Tela impermeable. Talla: XI; Tipo: Enguatado; 54252 UNIDAD Q 500.00 2 Q 1.000.00 0 Q 0 Q 2 Q 1,000.00 233 Botas Color: Negro; Material: Hule: Talla: 39; 51612 PAR Q 125.00 1 Q 125.00 0 Q 0 Q 1 Q 125.00 233 Botas Color Negro; Material: Hule; Talla: 40; 51632 PAR Q 125.00 1 Q 125.00 0 Q 0 Q 1 Q 125.00 233 Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 41; 51633 PAR Q 125.00 1 Q 125.00 0 Q 0 Q 1 Q 125.00 233 Cubrebotas Material: Tela impermeable; Talla: 40; >6846 PAR Q 1 Q 150.00 0 Q 0 Q 1 Q 150.00 233 Cubrebotas Material: Tela impermeable; Talla: 41; 26847 PAR Q 150 00 1 Q 150.00 0 Q 0 Q 1 Q 150.00 233 Capa Capucha: Si; Material: Nylon forrado; Sexo: Hombre; Talla: Grande; 27952 UNIDAD Q 200.00 2 Q 400.00 0 Q - 0 Q - 2 Q 400.00 233 Chumpa Enguatado: Si; Material: Nylon; Talla: XI; Uso: Motociclista; 27990 UNIDAD Q 200.00 2 Q 400.00 0 Q - 0 Q - 2 Q 400.00 233 Chumpa Enguatado: Si; Material: Tela; Talla: Xxl; Uso: Motociclista; 27989 UNIDAD Q 190.00 1 Q 190.00 0 Q - 0 Q 1 Q 190.00 239 Maletín Ancho: 40 Centimetrofs). Largo: 38 Centimetro(s); Material: Lona; Uso: Mensajería; 38836 UNIDAD Q 150 00 5 Q 750.00 0 Q - 0 Q ? 5 Q 750.00 241 RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS 1592 RESMA Q 32 00 200 Q 6.400.00 300 Q 9.600.00 208 Q 6,656.00 708 Q 22,656.00 241 RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS 1570 RESMA Q 35.00 31 Q 1,085.00 30 Q 1.050.00 30 Q 1.050.00 91 Q 3.185.00 242 PAPEL LUSTRE 2199' UNIDAD Q 3.00 100 Q 300.00 50 Q 150.00 100 Q 300.00 250 Q 750.00 243 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL ADVANCE 38113 CAJA 6 unidades Q 145.00 12 Q 1.740.00 26 Q 3.770.00 35 Q 5,075.00 73 Q 10,585.00 243 CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 2 PLY PREMIUM 1*21 38453 CAJA de 21 paquetes (1x21x100) Q 580.00 5 Q 2.900.00 12 O 6.960.00 2 O 1.160.00 19 Q 11.020.00 243 TOALLA INTERFOLIADA SOFTO TOWEL USA 1*16 37746 CAJA de 20 paauetes (1x20x175) Q 300.00 5 Q 1.500.00 5 Q 1.500.00 2 O 600.00 12 Q 3.600.00 243 SOBRE MANILA 1/2 CARTA 2188 UNIDAD Q 1.00 0 Q 0 Q 600 Q 600.00 600 Q 600.00 243 SOBRE MANILA CARTA 4811 UNIDAD O 1.00 0 Q 0 Q 600 O 600.00 600 Q 600.00 243 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 2204 UNIDAD Q 1 00 0 Q 0 Q 600 Q 600.00 600 Q 600.00 243 SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO 2187 UNIDAD Q 1.00 0 Q 0 Q 600 Q 600.00 600 Q 600.00 243 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO 2191 UNIDAD Q 1.00 0 Q 0 Q 600 Q 600.00 600 Q 600.00 243 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA 2190 UNIDAD O 1 00 0 Q 0 Q 600 Q 600.00 600 Q 600.00 243 SERVILLETAS CUADRADAS 100 UND 26910 PAQUETE 100 Unidades O 5.00 350 Q 1.750.00 306 Q 1.530.00 500 Q 2.500.00 1.156 Q 5,780.00 243 JUEGO DE 5 COLORES. SEPARADOR CARTONCILLO T/ CARTA 28171 UNIDAD 0 3.50 80 Q 280.00 40 Q 140.00 120 Q 420.00 240 Q 840.00 243 CAJA DE VASOS CÓNICOS 56464 PAQUETE 200 Unidades 0 25.00 8 Q 200.00 4 Q 100.00 5 Q 125.00 17 Q 425.00 244 Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; 25941 Paquete de 12 Unidades Q 40.00 10 Q 400.00 58 Q 2.320.00 120 Q 4.800.00 188 Q 7.520.00 GÜÁWMALA Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2020 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" | PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS CANTIDAD A REQUERIR TOTALES GRUPO Y RENGLÓN NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS CODIGO DE INSUMOS UNIDAD DE MEDIDA VALOR PROMEDIO CANTIDAD UNIDADES lar CUATRIMESTRE SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE SUBTOTAL 2do Cuetrimestro QUETZALES CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE SUBTOTAL Ser Cuatrimestre QUETZALES TOTAL ANUAL CANTIDAD TOTAL ANUAL QUETZALES 244 Bloc adhesivo Tipo: Notas: Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; 2212 Paquete de 6 Unidades O 50.00 48 Q 2.400.00 48 Q 2,400.00 108 Q 5.400.00 204 Q 10.200.00 244 Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 5 Pulgadas(s); Largo: 3Pulgadas(s); Número de hojas: 100; 2214 Paquete de 6 Unidades Q 60.00 24 Q 1.440.00 24 Q 1.440.00 72 a 4,320.00 120 Q 7.200.00 244 CUADERNOS CON LÍNEAS ESTILO UNIVERSITARIO 27753 UNIDAD Q 10.00 27 Q 270.00 18 Q 180.00 40 Q 400.00 85 Q 850.00 244 LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA CON LINEAS ESPIRAL 57003 UNIDAD Q 4 00 18 O 72.00 24 Q 96.00 48 a 192.00 90 0 360.00 244 ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA RECONOCIDA 2210 UNIDAD O 1500 30 Q 450.00 75 Q 1,125.00 150 0 2,250.00 255 Q 3,825.00 244 CARTAPACIO TAMAÑO CARTA. PULGADA Y MEDIA 4797 UNIDAD Q 25.00 12 O 300.00 12 Q 300.00 24 0 600.00 48 Q 1,200.00 244 CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO. UNA PULGADA 36585 UNIDAD a 35.00 12 Q 420.00 12 O 420.00 24 a 840.00 48 Q 1.680.00 245 SUSCRIPCIÓN PRENSA LIBRE 3612 ANUAL a 790 00 2 Q 1.580.00 1 O 790.00 0 Q 3 a 2,370.00 245 SUSCRIPCIÓN EL PERIÓDICO 3612 ANUAL Q 650 00 1 Q 650.00 0 O 0 0 1 Q 650.00 245 SUSCRIPCIÓN NUESTRO DIARIO 3612 ANUAL 950.00 2 Q 1,900.00 0 a 0 a 2 a 245 SUSCRIPCIÓN REVISTA CONTRA PODER 26299 ANUAL Q 500.00 1 Q 500.00 0 Q 0 0 1 Q 500.00 245 SUSCRIPCIÓN DIARIO CENTRO AMERICA 3612 ANUAL a 450 00 2 Q 900.00 0 Q 0 Q 2 Q 900.00 247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 62109 UNIDAD a 100 00 2 Q 200.00 2 O 200.00 0 a 4 Q 400.00 253 LLANTAS 275/55/20 TAHOE 473-DHY 34537 UNIDAD Q 0 Q 4 Q 10,000.00 0 a 4 a 10.000.00 253 LLANTAS 265/70/17 TAHOE 368-DQT 58924 UNIDAD 0 2.250.00 0 Q 4 O 9,000.00 0 0 4 Q 9,000.00 253 LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 822-DRZ 30224 UNIDAD a 1,700 00 0 Q - 4 a 6.800.00 0 Q 4 Q 6,800.00 253 LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 823-DRZ 30224 UNIDAD a 1.700.00 0 Q 0 o 4 Q 6.800.00 4 0 6,800.00 253 LLANTAS 215/70/15 Hl LUX 831-DQP 59539 UNIDAD Q 600.00 0 Q 0 0 - 4 o 2.400.00 4 Q 2.400.00 253 Llantas 205/70/14 (Mitsubishi) 501-BNN 59538 UNIDAD 0 950 00 0 Q 0 0 4 a 3,800.00 4 a 253 LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 110/90/16 TRASERA 59553 UNIDAD a 370.00 0 Q 2 0 740.00 0 0 - 2 Q 740.00 253 LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 80/80/18 DELANTERA 19810 UNIDAD o 200.00 0 Q 2 0 400.00 0 a 2 a 400.00 254 MANGUERA 21300 UNIDAD 0 200.00 1 Q 200.00 0 a 2 a 400.00 3 Q 600.00 261 GALONES CLORO UNIDAD 4894 GALON a 20.00 18 Q 360.00 18 a 360.00 24 Q 480.00 60 Q 1,200.00 261 SILICON 33531 TUBO 0 55.00 2 Q 110.00 2 a 110.00 2 Q 110.00 6 a 330.00 261 Impermeabilizante 51279 CUBETA DE 5 GALONES 0 1.000.00 1 Q 1.000.00 0 0 0 a 1 Q 1,000.00 262 Cupón de combustible; Monto: Q 100.00 33102 CUPON 0 100.00 200 Q 20,000.00 200 a 20,000.00 200 a 20.000.00 600 a 60,000.00 262 Cupón de combustible; Monto: Q 50.00 38247 CUPÓN Q 50 00 150 Q 7,500.00 125 o 6.250.00 100 0 5.000.00 375 Q 18,750.00 264 INSECTICIDA APARATO Y 12 LAMINITAS 57065 UNIDAD Q 60.00 6 Q 300.00 6 a 300.00 12 Q 600.00 24 a 1,200.00 266 pastillas de vitaflenaco individuales 44745 UNIDAD O 1.50 48 Q 72.00 118 a 177.00 48 a 72.00 214 0 321.00 266 pastillas de panadol extrafuerte 38526 CAJA DE 16 UNIDADES O 16.00 4 Q 64.00 6 0 96.00 6 a 96.00 16 Q 256.00 266 alka seltzer efervescente TABLETAS 57406 CAJA DE 12 TABLETA O 35.00 2 Q 70.00 2 0 70.00 2 0 70.00 6 Q 210.00 266 capsulas alka seltzer AD individuales 31271 CAJA DE 12 CAPSULAS O 45.00 2 Q 90.00 2 a 90.00 2 0 90.00 6 Q 270.00 266 sal andrews efervecente caja sabor original 36973 CAJA DE 50 SOBRES a 65.00 1 O 65.00 1 0 65.00 1 0 65.00 3 a 195.00 266 tabletas de tabcin extrafuerte 58994 CAJA DE 60 UNIDADES a 75.00 1 O 75.00 1 o 75.00 1 o 75.00 3 a 225.00 266 tabletas de pepto bismol individuales 1342 CAJA DE 24 UNIDADES 0 30.00 2 O 60.00 6 Q 180.00 2 o 60.00 10 a 300.00 267 CARTUCHO NEGRO CANON PG-40 106349 UNIDAD Q 155.00 4 a 620.00 7 Q 1.085.00 5 0 775.00 16 Q 2.480.00 267 CARTUCHO COLOR CANON CL-41 NÚMERO 106379 UNIDAD O 190.00 6 a 1,140.00 6 O 1.140.00 5 o 950.00 17 Q 3.230.00 267 TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A 107182 UNIDAD O 700.00 8 a 5.600.00 0 O 0 Q 8 a 5.600.00 267 TONER LEXMARK X748DE COLOR NEGRO 107549 UNIDAD O 2.300.00 1 a 2.300.00 0 Q 0 Q 1 Q 2,300.00 267 TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN 107628 UNIDAD Q 2.600.00 1 Q 2.600.00 0 Q 0 Q 1 o 2.600.00 267 TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA 107629 UNIDAD O 2.600.00 1 0 2.600.00 0 a 0 Q 1 Q 2,600.00 267 TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO 107627 UNIDAD Q 2.600.00 1 a 2.600.00 0 Q 0 Q 1 a 2.600.00 267 TONER SHARP MX-200D 7 Mx-206NT ORIGINAL 107286 UNIDAD O 800.00 3 Q 2,400.00 0 a 0 a 3 a 2.400.00 GÍIATeKÍALA Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2020 NOMBRE DE LA DIRECCIÓNAJNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" | PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS CANTIDAD A REQUERIR TOTALES GRUPO Y RENGLÓN NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS COOIGO DE INSUMOS UNIDAD DE MEDIDA VALOR PROMEDIO CANTOAD UNIDADES 1.» CUATRMESTRI SUBTOTAL la* Cuotrtmwtr. QUETZALES CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE SUBTOTAL 2do CuatrknMtr» QUETZALES CANTIDAD UNIDADES 3«r CUATRIMESTRE SUBTOTAL 3M CuaUlmMtr* QUETZALES TOTAL ANUAL CANTIDAD TOTAL ANUAL QUETZALES 267 TINTA EPSON NEGRO PARA L365 106660 UNIDAD 80.00 6 Q 480.00 Q Q 6 Q 480.00 267 TINTA EPSON CYAN PARA L365 106619 UNIDAD O 80.00 6 Q 480 00 0 Q 0 Q 6 Q 480.00 267 TINTA EPSON MAGENTA PARA L365 06661 UNIDAD U 80.00 4 Q 320.00 0 O 1 Q 80.00 5 Q 400.00 267 TINTA EPSON AMARILLO PARA L365 106662 UNIDA O 80.00 6 Q 480.00 0 O 8 0 640.0! 14 O 1.120.00 267 TONER KONICA MINOLTA NEGRO TN324K 107696 UNIDAD 850.00 1 Q 850.00 0 Q 2 a 1,700.00 O 267 TONER KONICA MINOLTA CYAN TN324C 107693 UNIDAD O 1.500.0 1 O 1,500.00 0 O 1 Q 1,500.00 2 Q 267 TONER KONICA MINOLTA MAGENTA TN324M >7694 UNIDAD 1.500 00 1 Q 1,500.00 0 Q 4 O 6.000.00 Q 267 TONER KONICA MINOLTA AMARILLO TN324Y 107695 UNIDA! O 1 Q 1,500.00 O 4 a 6.000.00 5 Q 267 TINTA EPSON MAGENTA PARA L395 100661 UNIDA! O 80.00 4 Q 320.0 O 4 O 320.00 8 a 640.00 267 TONER HP CF400A LASER JET NEGRO # 201A 107066 UNIDAD O 5500 1 O 550 0 a 2 0 1,100.00 Q 1,650.00 267 TONER HP CF401A LASER JET CYAN # 201A 107667 UNIDAD Q 650.00 1 O 650.00 O 2 0 1.300.00 O 267 TONER HP CF402A LASER JET AMARILLO # 201A 07668 UNIDAD Q 650.00 1 Q 650.0 Q 2 0 1.300.00 O 1,950.00 267 TONER HP CF403A LASER JET MAGENTA # 201A UNIDAD O 650 0 1 O 650.00 0 O 2 Q 1.300 00 Q 267 TONER XEROX 5024 NEGRO UNIDA 596.00 1 Q 596.00 0 a 2 a 1.192.00 O 267 TONER XEROX 106R03581 NEGRO 107Í UNIDA O 1.100 00 1 Q 1,100.00 0 0 6 a 6.600. 7 a 268 BOLSA MEDIANA PLÁSTICA 30 Lts Rollo 30 und 4829 Paquete 30 O 2000 12 Q 240.00 18 Q 360.00 42 Q 840.00 72 Q 1.440 00 268 BOLSA PEQUEÑA PLÁSTICA 06 lts Rollo 50 unds 4831 Rollo 50 Unidades O 16 00 12 Q 192.00 18 0 288 00 38 0 608.00 68 0 1,088.00 268 BOLSA EXTRA GRANDE PLÁSTICA 06 lts rollo 30 unds Rollo 30 Unidades Q 30 00 12 Q 360 00 18 0 540.00 45 a 1.350.00 75 Q 2.250.00 268 BOLSA JUMBO PLÁSTICA 33 Glns Rollo 27922 Paquete 30 - 40.00 10 O 400.00 10 0 400.00 20 a 800.00 40 a 1.600.00 268 CUCHARAS PLÁSTICAS PAQUETE 25 unds Paquete de 25 Unidades O 4 00 44 O 176.00 40 a 160.00 50 Q 200.00 134 a 536.00 268 TENEDORES DESECHABLES PAQUETE 25 unds Paquete de 25 Q 4.00 40 Q 160.00 40 Q 160.00 50 Q 200.00 130 O 520.00 268 BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO CARTA 5391 CAjÁ 100 UNIDADES Q 50 00 4 Q 200.00 5 a 250.00 10 a 500.00 19 Q 950.00 268 BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO OFICIO 28064 CAJA 100 Q 50.00 4 Q 200.00 5 0 250.00 10 a 500.00 19 0 950 00 268 Caja Rectangular para Canaleta 27796 UNIDAD Q 25.0 10 O 250.00 20 0 500.00 20 Q 500.00 50 a 1,250.00 268 Canaleta 61127 Q 30.00 10 Q 300.00 30 Q 900.00 0 900.00 70 0 2,100.00 268 Canaleta 59975 UNIDAD O 45.0Í 10 Q 450.00 30 a 1.350.00 30 a 1.350.00 70 0 3.150.00 268 Canaleta de Piso 59985 UNIDAD Q 25.0 4 O 100.00 4 a 100.00 4 Q 100.00 12 a 300.00 269 Espuma limpiadora 5502 UNIDAD 8 Q 200.00 8 0 200.00 8 0 200.00 24 0 600.00 269 Abrillantador de Llantas >754 75. (X 2 Q 150.00 4 0 300.00 0 Q 6 0 450.00 269 Cera de Carro 31892 bote 964 mlm O 45 00 2 O 90.00 4 Q 180.00 0 O 6 Q 270.00 269 Silicon para Neumáticos 5504 3 78 Galón 2 Q 150.00 4 O 300.00 0 O 6 0 450.00 269 Silicon para Tablero de Vehículo 10299 Galón O 60.C Q 4 Q 240.00 0 Q 4 o 240.00 271 PISO CERAMICO CAJA O 155.00 11 O 1.705.00 O 0 O 11 a 1.705.00 272 vidrio antireflejo 59772 UNIDAD O 150.00 5 O 750.00 a 450.00 2 Q 300.00 10 Q 1.500.00 273 LAVAMANOS 47774 UNIDAD O 5000 2 Q 1.000.00 1 Q 500.00 0 Q 0 1.500.00 273 INODORO 34090 UNIDAD O 1.000.0 O 0 Q 0 Q 0 0 273 PORCELANA 40396 JBRA O 25.00 10 O 250.00 10 Q 250.00 0 O 20 a 500.00 274 CEMENTO 3645 UNIDAD Q 100.00 11 Q 1.100.00 20 a 2.000.00 20 Q 2.000.00 51 0 5,100.00 274 PEGAMIX BOLSA 10 KG Q 85.00 4 Q 340.0! Q 0 O 4 0 340.00 275 PISO DE GRANITO 39784 UNIDAD O 100.00 12 O 1.200.00 Q 0 Q 12 Q 1.200.00 282 LAMINA 51486 UNIDAD 180 00 Q 900.00 Q 0 Q 5 0 900.00 283 CLAVO DE 3" 4854 LIBRA 0 5.00 7 Q 35.(X) Q O 7 a 35.00 283 CLAVO DE 4‘ LIBRA O 5.00 7 Q 35.00 Q a 7 Q 35.00 283 CLAVO 2’ LIBRA 6 Q 30.00 Q 0 6 0 30.00 283 Contrallave americana UNIDAD 45.00 8 O 360.00 O - 8 0 360.00 16 a 720.00 283 Kit de accesorio para sanitario 5156Q UNIDAD 175 00 4 Q 700.00 0 a 8 Q 1.400.00 12 0 2,100.00 284 LAMINA DE 12 PIES 49350 UNIDAD Q 180 C 5 a 900.00 15 Q 2,700.00 0 Q 20 0 3.600.00 286 JUEGO DE DESARMADORES 5375 UNIDAD Q 1 0 300 00 0 Q 0 Q o 300.00 286 ALICATE DE ELECTRICISTA 20664 UNIDAD Q 125.00 1 a 125.00 Q 0 Q 1 o 125.00 286 JUEGO DE COPAS 48346 UNIDAD Q 500.00 1 0 500.00 1 Q 500.00 0 Q 2 Q 1,000.00 289 LAVATRASTOS 61410 UNIDAD O 500 00 1 0 500.00 0 Q 0 Q 1 Q 500.00 GUATÉMAÍ^ Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2020 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" | PROGRAMACION CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS CANTIDAD A REQUERIR TOTALES GRUPO Y RENGLÓN NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS CODIGO DE INSUMOS UNIDAD DE MEDIDA VALOR PROMEDIO CANTIDAD UNIDADES lar CUATRIMESTRE SUBTOTAL lar Cuatrtmaatra QUETZALES CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE SUBTOTAL 2do Cuatrtmaatra QUETZALES CANTIDAD UNIDADES 3ar CUATRIMESTRE SUBTOTAL 3ar Cuatrtmaatra QUETZALES TOTAL ANUA1 CANTIDAD TOTAL ANUAL QUETZALES 289 CANDADO YALE #50 7051 UNIDAD Q 80.00 5 Q 400.00 Q 0 Q 5 Q 400.00 289 Cerradura2chaga2£ara£uert^^ 5" 19 UNIDAD Q 300.00 0 Q 2 Q 600.00 0 Q 2 Q 600.00 291 DISCO VERSATIL DIGITAL DVD MARCA RECONOCIDA 22201 TORRE 50 UNIDADES Q 160.00 1 Q 160.00 2 Q 320.00 3 Q 480.00 6 Q 960.00 291 DISCO COMPACTO CD MARCA RECONOCIDA 21506 TORRE 50 UNIDADES O 180.00 2 Q 360.00 2 Q 360.00 3 Q 540.00 7 Q 1,260.00 291 CINTA ADHESIVA MAGICA DE MARCA RECONOCIDA 32958 UNIDAD Q 16.00 18 Q 288.00 18 Q 288.00 54 Q 864.00 90 a 1,440.00 291 Banderitas Ancho: 12.7 Millmetro(s); Clase: Adhesiva; Colores: 5; Largo: 43 Milimetro(s); Uso: Oficina; 32766 Paquete 125 Unidades Q 7.00 36 Q 252.00 36 Q 252.00 108 Q 756.00 180 Q 1,260.00 291 BOLIGRAFO COLOR AZUL GEL MARCA RECONOCIDA 2130 UNIDAD Q 17.00 18 Q 306.00 18 O 306.00 54 Q 918.00 90 a 1,530.00 291 BOLIGRAFO COLOR NEGRO GEL MARCA RECONOCIDA 2130 UNIDAD Q 17.00 24 Q 408.00 24 Q 408.00 72 Q 1,224.00 120 Q 2,040.00 291 BOLÍGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA 42973 UNIDAD Q 1.00 87 Q 87.00 50 Q 50.00 120 Q 120.00 257 0 257.00 291 BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA 42974 UNIDAD Q 1.00 110 Q 110.00 48 O 48.00 120 O 120.00 278 Q 278.00 291 BOLIGRAFO COLOR ROJO MARCA RECONOCIDA 42972 UNIDAD O 1.00 12 Q 12.00 0 Q 20 Q 20.00 32 a 291 LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA 2030 UNIDAD O 2.00 72 Q 144.00 120 O 240.00 72 Q 144.00 264 Q 528.00 291 BINDER CLIP GRANDE SUJETAPAPELES 20334 CAJA DE 12 UNIDADES O 2100 24 Q 504.00 12 O 252.00 24 Q 504.00 60 Q 1,260.00 291 BINDER CLIP MEDIANO SUJETAPAPELES 20331 CAJA DE 12 UNIDADES O 8.00 24 Q 192.00 12 Q 96.00 24 a 192.00 60 Q 480.00 291 BINDER CLIP PEQUEÑO SUJETAPAPELES 20335 CAJA DE 12 UNIDADES O 6.50 20 Q 130.00 12 Q 78.00 24 Q 156.00 56 Q 364.00 291 SACAPUNTAS 2071 UNIDAD O 3.00 24 Q 72.00 12 Q 36.00 24 O 72.00 60 Q 180.00 291 CORRECTOR TIPO PLUMA MARCA RECONOCIDA 2068 UNIDAD Q 8.00 12 Q 96.00 12 O 96.00 24 Q 192.00 48 Q 384.00 291 GOMA EN BARRA 40 GR MARCA RECONOCIDA 5379 UNIDAD Q 18.00 18 Q 324.00 12 Q 216.00 36 Q 648.00 66 a 1.188.00 291 CORRECTOR ROLLER 59173 UNIDAD O 20.00 12 Q 240.00 12 Q 240.00 24 O 480.00 48 Q 291 CAJAS DE FASTENER 50 unds 2092 CAJA O 9.00 24 O 216.00 12 Q 108.00 24 Q 216.00 60 a 540.00 291 CLIP STANDARD MARCA RECONOCIDA 2088 CAJA 100 UNIDADES O 2.00 24 O 48.00 12 Q 24.00 96 Q 192.00 132 Q 264.00 291 CLIP JUMBO VARIOS COLORES MARCA RECONOCIDA 2022 CAJA 100 UNIDADES 0 5.00 29 Q 145.00 12 O 60.00 96 Q 480.00 137 Q 685.00 291 RESALTADOR DE COLOR VERDE 2005 UNIDAD 0 7.00 24 Q 168.00 24 Q 168.00 36 O 252.00 84 a 588.00 291 RESALTADOR DE COLOR AMARILLO 2004 UNIDAD 0 700 36 Q 252.00 36 Q 252.00 48 Q 336.00 120 Q 840.00 291 CINTA PARA RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS LK 58926 UNIDAD 0 200.00 7 a 1,400.00 4 Q 800.00 8 a 1.600.00 19 Q 3.800.00 291 RESALTADOR DE COLOR CELESTE 2097 UNIDAD ? 7.00 24 0 168.00 24 Q 168.00 36 a 252.00 84 Q 588.00 291 Calculadora de escritorio Dígitos: 12; 38590 UNIDAD Q 4500 10 a 450.00 0 Q 10 Q 450.00 20 Q 900.00 292 GALONES DE DESINFECTANTE GAL¿N 2843 GALON Q 21.00 24 Q 504.00 24 Q 504.00 ¡ 48 Q 1,008.00 96 Q 2,016.00 292 DESODORANTE EN PASTILLA PARA BAÑO 5732 UNIDAD O 4.00 48 Q 192.00 48 Q 192.00 72 a 288.00 168 a 672.00 292 TARROS DE JABÓN ARRANCA GRASA MARCA RECONOCIDA 2860 TARRO 425 gms Q 14.00 36 Q 504.00 24 O 336.00 36 o 504.00 96 a 1.344.00 292 JABÓN EN BOLA PAQUETE DE 3 unds 5348 Paquete 3 unidades Q 1500 25 Q 375.00 24 Q 360.00 36 Q 540.00 85 Q 1,275.00 292 BOTES DE LIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS 28968 UNIDAD Q 40.00 14 Q 560.00 24 Q 960.00 36 Q 1,440.00 74 Q 2.960.00 292 FRASCOS DE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS 43770 UNIDAD O 20.00 49 O 980.00 48 Q 960.00 60 Q 1,200.00 157 Q 3.140.00 292 TOALLA PARA TRAPEAR 45G30 UNIDAD Q 50.00 8 Q 400.00 8 Q 400.00 8 Q 400.00 24 a 1.200.0C 292 CAJA DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 6 unds 29868 CAJA 6 unidades O 285.00 6 O 1,710.00 6 O 1,710.00 12 a 3,420.00 24 Q 6,840.00 292 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 1000 grs 2859 BOLSA 1000 Kilogramos O 18.00 12 O 216.00 12 Q 216.00 24 a 432.00 48 0 864.00 293 PIZARRA 63120 UNIDAD O 750.00 1 O 750.00 0 Q 1 Q 750.00 2 Q 1,500.00 295 ALGODÓN 100 GR 4807 UNIDAD O 13.00 3 Q 39.00 2 Q 26.00 5 Q 65.00 10 a 130.00 297 Bombillas ahorradora 26w/65 orginales 43042 UNIDAD 20.00 18 Q 360.00 0 O 18 Q 360.00 36 Q 720.00 GlJAÍfÉMÁÍ.A Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2020 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE; DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" | PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS CANTIDAD A REQUERIR TOTALES GRUPO Y RENGLÓN NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS CÓDIGO DE INSUMOS UNIDAD DE MEDIDA VALOR PROMEDIO CANTIDAD UNIDADES lar CUATRIMESTRf SUBTOTAL 1ar Cuatrimestre QUETZALES CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE SUBTOTAL2do Cuatrimestre QUETZALES CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES TOTAL ANUAL CANTIDAD TOTAL ANUAL QUETZALES 297 Bombillas 60w marca reconocida 47845 UNIDAD O 5.00 28 Q 140.00 0 O 18 Q 90.00 46 Q 230.00 297 Bobina de cable UTP Categoría 6 32128 MIDAD Q 1.100.00 1 Q 1.100.00 0 Q 1 O 1,100.00 2 Q 2,200.00 297 Extensión 15 metros 16 Ace color naranja 39299 UNIDAD O 22000 1 Q 220.00 0 Q 1 Q 220.00 2 Q 440.00 297 Baterias Doble A 15270 Paquete de 12 Unidades O 90.00 2 Q 180.00 2 Q 180.00 2 Q 180.00 6 O 540.00 297 Baterías Triple A 15271 Paquete de 12 Unidades Q 90.00 2 Q 180.00 2 Q 180.00 2 Q 180.00 6 Q 540.00 297 Tubos fluorecentes de 40 vatios 28038 UNIDAD Q 12.00 18 Q 216.00 0 O 18 Q 216.00 36 Q 432.00 297 Balastro 2789 UNIDAD Q 125.00 12 Q 1,500.00 0 Q 12 O 1.500.00 24 Q 3,000.00 297 Base para lampara 53090 UNIDAD O 24 Q 72.00 0 Q 24 Q 72.00 48 Q 144.00 297 Estufa eléctrica de mesa de 2 hormillas 55705 UNIDAD O 1.000.0 1 Q 1.000.00 0 Q 0 Q 1 Q 1,000.00 297 CABLE DE RED F/UTP BLINDADO PARA EXTERIOR 59906 305MTS Q 2.500.00 1 Q 2,500.00 1 Q 2,500.00 2 O 5.000.00 4 Q 10.000.00 297 CABLE DE RED UTP 60015 305MTS Q 2.000.Í 1 O 2,000.00 2 O 4.000.00 2 Q 4,000.00 5 Q 10,000.00 297 CONECTOR RJ-45 61505 UNIDAD Q 1000 0 Q 100 Q 1,000.00 100 Q 1.000 00 200 Q 2.000.00 297 DADO DE RED RJ-45 32132 UNIDAD Q 25.00 0 Q 25 Q 625.00 50 Q 1,250.00 75 Q 1.875.00 297 TESTER PROBADOR DE CIRCUITO 56125 UNIDAD Q 3.500.00 2 Q 7.000.00 0 Q 0 Q 2 Q 7,000.00 297 TRAZADOR DE CABLEADO 48418 UNIDAD O 1.500.00 3 Q 4.500.00 0 Q 0 Q 3 Q 4.500.00 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL SERVICIO ? 4.500.00 2 Q 9.000.00 4 Q 18.000.00 4 Q 18,000.00 10 Q 45,000.00 298 Batería de carro UNIDAD Q 2.000 0( 2 O 4,000.00 2 Q 4.000.00 2 Q 4.000.00 6 Q 12,000.00 298 Batería de motos UNIDAD 400.00 0 O 2 Q 800.00 0 Q 2 Q 800.00 299 Paraguas Ancho (abierto): 51 pulgada, Largo: 42 centímetro; Material: Impermeable-plástico; 28100 UNIDAD O 150.00 10 Q 1.500.00 10 Q 1,500.00 5 Q 750.00 25 Q 3,750.00 299 PAQUETE DE BANDEJAS DE DUROPORT DE 50 UNIDADES 45918 PAQUETE 25 Unds O 11.00 40 Q 440.00 40 Q 440.00 60 Q 660.00 140 Q 1,540.00 299 PAQUETE DE VASOS DE DUROPORT DE 10 oz. 25 UNIDADES 30297 PAQUETE 25 Unds O 6.00 40 Q 240.00 40 Q 240.00 70 Q 420.00 150 Q 900.00 GRUPO 3 PROPIEDAD. PLANTA, EQUIPO E INTANG. 32 Q 120.915.00 6 Q 16,700.00 3 Q 9,500.00 41 Q 147,115.00 322 SILLA EJECUTIVA 54213 UNIDAD O 1,491.00 1 Q 1.491.00 0 Q 0 Q 1 Q 1.491.00 322 Calculadora Dígitos: 14; Impresión de papel: Si; Pantalla: SI; Teclas: 35; Tipo: Electrónica; 8637 UNIDAD Q 509.00 1 Q 509.00 0 Q 0 Q 1 Q 509.00 322 FOTOCOPIADORA 60499 UNIDAD O 4.109.1 1 Q 4.109.00 0 Q 0 Q 1 Q 4,109.00 322 ARCHIVO NORMAL DE D4 GAVETAS 53429 UNIDAD Q 2,000.00 1 Q 2.000.00 0 Q 0 O 1 Q 2,000.00 322 ESCRITORIOS 52665 UNIDAD Q 2.000 00 1 Q 2,000.00 0 Q 0 Q 1 Q 2.000.00 322 SILLAS 55241 UNIDAD Q 500.00 0 Q 1 Q 500.00 0 Q 1 Q 500.00 322 MODULAR 46288 UNIDAD O 2.000.00 1 Q 2.000.00 0 Q 0 Q 1 Q 2,000.00 322 DESTRUCTORA 57433 UNIDAD O 4.500.0Í 1 Q 4,500.00 0 Q 0 Q 1 Q 4,500.00 322 ENCUADERNADORA ELECTRICA 37192 UNIDAD Q 2.000.00 0 Q 0 Q 1 Q 2.000.00 1 Q 2.000.00 322 ARCHIVO DE PERSIANA 55700 UNIDAD Q 1.200.00 1 Q 1,200.00 1 Q 1.200.00 0 Q 2 Q 2,400.00 322 CREDENZAS 53442 UNIDAD Q 2.500 00 0 Q 1 Q 2,500.00 0 Q 1 Q 2.500.00 324 CAÑONERA 58722 UNIDAD Q 5.244.00 1 Q 5,244.00 0 Q 0 Q 1 Q 5.244.00 324 TELEVISOR INTELIGENTE 62037 UNIDAD O 6,000.00 1 O 6,000.00 0 Q 0 Q 1 Q 6,000.00 326 SWITCH DE RED ADMINISTRABLE 60040 UNIDAD Q 6.000.00 1 Q 6.000.00 0 Q 0 Q 1 Q 6.000.00 326 SWITCH DE RED ADMINISTRABLE CON ENTRADA PARA FIBRA OPTICA 61025 UNIDAD Q 8.000.00 1 Q 8.000.00 0 O 0 O 1 Q 8,000.00 326 PLANTA TELEFONICA 25755 UNIDAD Q 15,000.00 1 Q 15.000.00 0 O 0 Q 1 Q 15.000.00 326 FIREWALL 45641 UNIDAD Q 5.000.00 1 Q 5.000.00 0 Q 0 Q 1 Q 5.000.00 326 CONTROLADOR DE SERVICIOS INALAMBRICOS >0050 UNIDAD Q 5.000.00 1 Q 5,000.00 0 Q 0 Q 1 Q 5.000.00 326 Dispositivo de seguridad de red 79716 UNIDAD Q 5.000.00 1 Q 5,000.00 0 Q 0 Q 1 Q 5.000.00 328 COMPUTADORA PORTATIL 56460 UNIDAD Q 5.500.00 0 Q 1 Q 5,500.00 0 Q 1 Q 5,500.00 328 COMPUTADORA PERSONAL 53433 UNIDAD Q 5.000.00 1 Q 5,000.00 0 Q 0 Q 1 Q 5.000.00 328 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 56481 UNIDAD Q 3,000.00 1 Q 3,000.00 0 Q 0 O 1 Q 3,000.00 328 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO 28516 UNIDAD O 1.500 00 1 Q 1,500.00 0 Q 0 Q 1 Q 1,500.00 328 Dispositivo de respaldo y deduplicación de dat< 81561 UNIDAD Q 3,000.00 1 Q 3.000.00 0 O - 0 Q 1 Q 3.000.00 Guffi’ÉMÁLA Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2020 NOMBRE DE LA DIRECCIÓNAJNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" | PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS CANTIDAD A REQUERIR TOTALES GRUPO Y RENGLÓN NOMBRE DEL GRUPO Y DE TALLE DE INSUMOS CODIGO DE INSUMOS UNIDAD DE MEDIDA VALOR PROMEDIO CANTIOAD UNIDADES 1«r CUATRIMESTRE SUBTOTAL1« Cuati «rw.tr. QUETZALES CANTIDAD UNIDADES 26o CUATRIMESTRE SUBTOTAL2do Cuatrmw.tr. QUETZALES CANTIOAD UNIDADES Ser CUATRIMESTRE SUBTOTAL ter Cuatrmw.tr. QUETZALES TOTAL ANUA! CANTIDAD TOTAL ANUAL QUETZALES 328 Balanceador de aplicaciones web 1 Q 3,000.00 Q Q - 1 O 328 Computadora portátil 781C NIDAD 5.00000 1 Q 5,000.00 0 O 0 O - 1 Q 5,000.00 328 Computadora robusta de montaje en rack 78993 UNIDAD Q 000 1 Q 5.000.00 O Q 1 O 5,000.00 328 Consola para rack 34083 UNIDAD Q 0.00 0 Q Q 1 Q 3.500.00 1 Q 3,500.00 328 Dispositivo de almacenamiento adjunto en red 78282 UNIDAD ? 1 Q 3.000.00 0 Q 0 Q 1 Q 3,000.00 328 Dispositivo portátil (tablet) 46694 UNIDAD O 0 Q - 1 Q 3,000.00 0 Q 1 0 3,000.00 328 SERVIDOR EN RACK UNIDA O 4.000 ( 0 Q 1 Q 4.000.00 0 Q 1 Q 4.000.00 328 Unidad de poder ininterrumpido (ups) UNIDAD O 500 4 Q 2.000.00 0 Q 0 Q 4 O 2.000.00 329 AIRE ACONDICIONADO 46159 UNIDAD Q 4.320 00 1 Q 4.320.00 0 Q 0 Q - 1 Q 4.320.00 329 GABINETE DE COCINA 60282 UNIDAD Q 4.00Í 0 Q Q 1 Q 4.000.00 1 Q 4.000.00 329 RELOJ BIOMETRICO 60530 UNIDAD O 1 Q Q 0 Q 1 O 3,000.00 329 PLANTA ELÉCTRICA 49704 UNIDAD 8.042.00 Q 8.042.00 O 0 Q 1 Q 8,042.00 329 VERIFICADOR DE CABLEADO DIGITAL 58367 UNIDAD 2.00 1 Q 2.000.00 0 Q 0 Q 1 Q 2,000.00 IdJJLhZl TRANSFERENCIAS CORRIENTES 80,004 Q 508.416.00 60.003 Q 381,312.00 60,003 Q 381,312.00 200,010 Q 1,271,040.00 413 INDEMNIZACIÓN UNIDA O 107.104 00 4 Q 428.416.00 Q 321,312.00 O 321.312.00 Q 1.071.040.00 415 VACACIONES UNIDAD Q 1.00 80.000 Q 80.000 00 60.000 O 60.000.00 60.000 O 60.000 00 200,000 Q 200.000.00 TOTAL GENERAL 105.789 1,185,339 60.138 749,552 60,086 696,652 226,013 12,402,641 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA ACTIVIDAD 1 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" IENGLÓN CONCEPTO RENGLÓN TOTAL ANUAL QUETZALES 011 012 013 014 015 029 063 071 072 073 PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PEREMANENTE OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCION Y COORDINACIÓN GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR AGUINALDO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) BONO VACACIONAL Q 2.571.192.00 O 1.036.800.00 O 1.200.00 O 31.500.00 O 1.305.708.00 Q 3.026.400.00 O 432,000.00 O 403.685.00 0 403.685.00 Q 6.800.00 111 112 113 114 121 122 131 132 133 136 141 158 162 165 166 168 169 171 174 185 186 191 195 196 199 TOTAL GRUPO 0 Eneroia Eléctrica Q 9.218,970.00 O 78.000.00 Q 36.000 00 Q 140.520.00 Q 7.800.00 O 3.678.00 Q 71.270.00 Q 200.000.00 Q 39.000.00 O 5.000.00 Q 24.000.00 a 200.000 00 O 72.000.00 a 25.000.00 0 45.000.00 0 12.000.00 a 26.000.00 ? 8.000.00 o 15.000.00 0 20.000.00 0 50.000.00 Q 4.000.00 Q 60.000.00 a 20.000.00 Q 8 000.Ó0 Q 43.120.00 Q 1,213,388.00 Q 39.470.00 a 2.400.00 0 1.200.00 a 490.00 0 23.065.00 a 750 00 a 25.841.00 a 750.00 ? 35.850.00 a 32.835.00 a 6.320.00 0 400.00 0 39.940.00 Q 600.00 a 2.530.00 a 78.750.00 a 1.200.00 0 1.777.00 0 64.468.00 0 16.134 00 a 2.010.00 0 1.705.00 0 1.500.00 Q 2.000.00 0 5.440.00 Q 1.200.00 0 900 00 0 2.920.00 0 3.600.00 a 1.425.00 a 1.500.00 0 22.606.00 0 20.311.00 0 1.500.00 0 130.00 0 44,621.00 0 57.800.00 a 6.190.00 Q 552,128.00 0 24.009.00 0 11.244.00 Q 44.000.00 Q 46.500.00 a 21.362.00 Q 147.115.00 a 1.071.040.00 a 200.000.00 Q 1,271,040.00 Agua Telefonía Correos, mensaieria y telégrafos Divulgación e información impresión, encuademación y reproducción Viáticos en el extenor Viáticos de Representación al extenor Viáticos en el interior Reconocimiento de Gastos Transporte de Personas Derechos de Bienes intangibles Mantenimiento y reparación de eguipo de oficina Mantenimiento y reparación de medios de transporte Mantenimiento v reparación de eguipo para comunicaciones Mantenimiento y reparación de eguipo de computo Mantenimiento y reparación de otras máguinas v eguipos Mantenimiento y reparación de edificio Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Servicios de Capacitación Servicios de informática y sistemas computanzados Primas y gastos de seguros v fianzas Impuestos, derechos y tasas SERVICIOS DE ATENCION Y FROTOCOLO Otros servíaos no personales 211 214 231 232 233 239 241 242 243 244 245 247 253 254 261 262 264 266 267 268 269 271 272 273 274 275 282 283 284 286 289 291 292 293 295 297 298 299 322 324 326 328 329 413 415 TOTAL GRUPO 1 Alimentos para personas Productos agroforestaies. madera, corcho y sus manufacturas Hilados v telas Acabados Textiles Prendas de vestir Otros Textiles y Vestuano Papel de escntorio Papeles comerciales, cartones y otros Productos de papel o cartón Productos de artes gráficas Libros. Revistas y Periódicos Especies timbradas y valores Llantas y neumáticos Artículos de caucho Elementos v Compuestos Químicos Combustibles y lubncantes Insecticidas, fumigantes y similares Productos Medicinales y Farmacéuticos Tintes, pinturas v colorantes Productos plásticos, nylon. vinil y p.v.c. Otros Productos Químicos v Conexos Productos de arcilla Productos de Vidrio Productos de Loza y Porcelana Cemento Productos de cemento, pómez, asbesto v yeso Productos metalúrgicos no férncos Productos de Metal Estructuras Metálicas Acabadas Herramientas Menores Otros Productos Metálicos Útiles de oficina Útiles de limpieza y productos samtanos Utiles educacionales y culturales Utiles menores médico-guirurqicos y de laboratono Útiles, accesonos v materiales eléctricos Accesorios y Respuestos en General Otros matenales v suministros TOTAL GRUPO 2 Eguipo de oficina Eguipo educacional, cultural y recreativo Eguipo para comunicaciones Eguipo de cómputo Otras Magumanas o Eguipos TOTAL GRUPO 3 Indemnizaciones al Personal Vacaciones Pagadas por Retiro TOTAL GRUPO 4 TOTAL GENERAL 012,402.641.00 ( ,1 XI i viÁi-A Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2020 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA Actividad 3: FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SUBPRODUCTO: INFORMES DE FORTALECIMIENTO INSITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS CANTIDAD A REQUERIR TOTALES GHUPOY Ht NGlON NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS CODIGO IM- INSUMOS UNIOAD 06 MEDIDA VA1 OR PROMEDIO CANTOAD UNIDADES lar CUAT HIW STRÍ SUBTOTAL1er CualrWnMh* QUETZALES CANIIDAI' UNIDADES CUATRIMCBTRf SUBTOTAL Mo CualrtenMtra QUE IZALES CANTIDAD UNIDADES 3ar CUATRHMBTRI SUBTOTAL CiMrtrlmaatre QUETZALES IO1AI ANUA1 CANTIDAD TOTAL ANUAL QUE IZALES GRUPO 0 SERVICIOS PERSONALES Q 2.496.000.00 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL UNIOAO Q 208.000 00 4 Q 832.000.00 4 Q 832.000.00 4 Q 832.000 00 12 Ó 2.496.000.00 GRUPO 1 SERVICIOS NO PERSONALES 9 Q 990 00 12 Q 1.320.00 0 Q 21 Q 2,310.00 122 TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 F unds "FJW* 0 11000 9 Q 990.00 12 Q 1,320.00 0 Q 21 Q 2,310.00 GRUPO 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,191 O 14,113 883 Q 12.251 91 Q 8,589 9,938 Q 34,953.00 211 AGUA PURA GARRAFÓN 4877 Garrafón 5 gakine* Q 14 00 15 Q 210.00 20 Ó 280.00 20 0 280 00 55 Q 770.00 211 AZÚCAR 2405 Q 20.00 6 Q 120.00 6 Q 120.00 6 O 120 00 18 Q 360.00 211 CAFÉ MOLIDO UNIDAD Q 130.00 3 Q 78.00 6 Q 156 00 14 Q 364.00 211 CREMORA 2312 NIDAD O 60 04 Q 480.00 8 Q 480.00 8 O 480 00 24 Q 1,440.00 211 TE DE MANZANILLA 3533 CAJA 20 UNIDADES O 10 00 11 Q 176.00 6 Q 96.00 6 O 96 00 23 Q 368.00 241 RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS 1592 RESMA Q 3200 50 O 1,600.00 30 O 960 00 30 Q 960 00 110 Q 3,520.00 241 RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS 1570 RESMA 15 Q 525.00 17 Q 595.00 15 Q 525 00 47 Q 1,645.00 243 SOBRE MANILA 1/2 CARTA 2138 UNIDAD O 1.000 Q 1.000.00 0 Q 1.000 Q 1.000 00 2000 Q 2.000.00 243 SOBRE MANILA CARTA 4811 UNIDAD O 1.000 Q 1.000 00 0 O - 1.000 0 1.000.00 2000 Q 2.000.00 243 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 2204 UNIDAI Q 1.00 Q 1,000.00 0 Q 1.000 Q 1.000 00 2000 Q 2 000 00 243 SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO UNIDAD Q 1.00 1.000 Q 1.000.00 0 Q 1.000 Q 1.000 00 2000 Q 2.000.00 243 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO 2191 UNIDAD Q 1.00 0 Q 200 Q 200 00 200 Q 200 00 400 Q 400.00 243 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA UNIDAD Q 500 Q 500.00 500 0 500 00 1000 0 1.000.00 244 Bloc adhesivo Tipo Notas, Ancho 2 Pulgadasfs). Largo 3 Pulgadas^s). Número de hojas 100. 25941 Paquete de 12 Unidades Q 40 00 10 Q 400.00 10 Q 400.00 10 O 400 00 30 Q 1.200.00 244 Bloc adheetvo Tipo Notas. Ancho 3 Pulgadas(s). Largo 3 Pulqadas(s), Número de hojas 100, 2212 Paquete de 6 Unidades O 50 00 10 Q 500.00 10 Q 500.00 10 Q 500 00 30 Q 1.500.00 244 Bloc adhesivo Tipo Notas. Ancho 3 Pulgadas(s). Largo 5 Pulgadas(s). Número de hojas 100. 2214 Paquete Je 6 Unidades O 60 00 5 Q 300.00 5 Q 300 00 5 O 300 00 15 Q 900.00 267 CARTUCHO NEGRO CANON PG-40 06349 UNIDAD ? Q 6 Q 930.00 0 Q 6 Q 930.00 267 CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO 106379 UNIDAD Ó 190 00 0 Q 6 Q 1,140.00 0 Q 6 Q 1,140.00 267 TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A 107182 UNIDAD Q 700 00 8 Q 5,600 00 8 Q 5,600.00 0 Q 16 Q 11,200.00 267 TONER LEXMARK NUMERO X748DE COLOR NEGRO 107549 UNIDAD Q 2.300 00 0 Q 0 Q 0 Q 0 Q 267 TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN 1O7G28 NIDAD O 2,600 00 Q 0 Q O 0 Q 267 TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA 107629 UNIDAD Q 2.600 00 Q 0 Q 0 O 0 Q 267 TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO 107627 UNIDAD Q 2.600 00 0 Q 0 Q O 0 Q 291 BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA 42974 UNIDAD a 24 Q 24.00 24 Q 24.00 24 O 24 00 72 Q 72.00 291 LAPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA UNIDAD O 2-00 24 Q 48.00 24 Q 48.00 24 Q 48 00 72 Q 144.00 I TOTAL GENERAL 4.200 Q 15,103.00 895 Q 13,571.00 91 Q 8,589 00 9.959 Q 2.533,263 00 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 3 "FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA" SUBRPRODUCTO: INFORMES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA < íLjATémALA Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2020 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA Actividad 3: FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SUBPRODUCTO: INFORMES EN ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | PROGRAMACION CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS CANTIDAD A REQUERIR TOTALES GRUPO Y RENGLÓN NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE «SUMOS CÓDIGO DE «SUMOS UNIDAD DE MEDIDA VALOR PROMEDIO CANTIDAD UNIDADES lar cuArntatirnt SUBTOTAL lar CuatrlmMtr» QUETZALES CANTIDAD UNIDADES Mo cuATmaetrat SUHIOTAl M<. Cuatrtmaatr» QUETZALES CANTIDAD UNIDADES >er CUATMMlaim SUBTOTAL CuMrtmaaUe QUETZALES tOlAl ANtlAl CANTIDAD TOTAL ANUAL QUETZALES EuiEtii SERVICIOS PERSONALES Q 552.000.00 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL Unidad Q 46,000 00 4 Q 184,000 00 4 Q 184.000 00 4 Q 184,000.00 12 Q 552,000.00 GRUPO 1 SERVICIOS NO PERSONALES 0 Q 0 Q 0 Q 0 Q - GRUPO 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.924 Q 4.368 848 Q 2.890 23 Q 4.838 5.788 Q 12.096 211 AZÚCAR 2405 5LBS 20 00 4 Q 80.00 4 Q 80.00 4 Q 80 00 12 Q 240.00 211 CAFÉ MOLIDO 3553 UNIDAD Q 26 00 2 Q 52.00 1 Q 26.00 2 Q 52 00 5 Q 130.00 211 CREMORA 2312 UNIDAI a 1 Q 60 00 1 Q 60.00 1 Q 60 00 3 Q 180.00 211 TE DE MANZANILLA 3533 CAJA 20 UNIDADES a 16 00 4 Q 64.00 4 Q 64.00 4 O 64 00 12 Q 192.00 241 RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS 1592 RESMA Q WOO 10 a 320.00 10 Q 320.00 10 Q 320 00 30 Q 960.00 241 RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS 1570 RESMA Q 105.00 2 Q 70.00 2 Q 70.00 7 Q 245.00 243 SOBRE MANILA 1/2 CARTA 2188 a too Q 300.00 0 Q 300 Q 300 00 600 Q 600 00 243 SOBRE MANILA CARTA 4811 UNIDAD a 500 Q 500.00 0 Q 500 Q 500 00 1000 Q 1,000.00 243 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 2204 UNIDAD a 500 Q 500 00 0 Q 500 Q 500 00 1000 Q 1.000.00 243 SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO 2187 UNIDAD 0 500 Q 500.00 0 Q 500 Q 500.00 1000 Q 1,000.00 243 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO UNIDAD a Q 200 Q 200.00 500 Q 500 00 700 Q 700.00 243 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA 2190 UNIDAD o 0 Q 500 Q 500.00 500 Q 500 00 1000 Q 1.000.00 244 Bloc adhesivo Tipo Notas Ancho 2 Pulgadas(s). Largo 3 Putgadas(s) Número do hojas: 100; 25941 Pnquete da 12 Unidades Q 40 00 10 a 400 00 10 Q 400.00 10 Q 400.00 30 Q 1,200.00 244 Bloc adhesivo Tipo Notas Ancho 3 Pulgadas(s), Largo 3 PukjadasJs). Número de hoias 100. 2212 Paquete de 6 Unidades a 50.00 15 Q 750.00 15 Q 750.00 10 Q 500 00 40 Q 2,000.00 244 Bloc adhesivo Tipo Notas Ancho 3 Pufgadas(s). Largo 5 Pulgadas(s) Número de hojas 100. 2214 Paquete de 6 Unidades a 60 00 5 Q 300.00 5 Q 300.00 5 Q 300 00 15 Q 900.00 267 CARTUCHO NEGRO CANON PG-40 06349 UNIDAD 155 00 1 Q 155.00 0 Q - 0 O 1 Q 155.00 267 CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO 106379 UNIDAD ? 190.00 1 Q 190.00 0 Q 0 0 1 Q 190.00 291 BOLÍGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA 42973 UNIDAD ? 1 00 20 Q 20.00 48 Q 48.00 120 O 120 00 188 Q 188.00 291 BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA 42974 UNIDAD 24 Q 24.00 24 Q 24.00 24 Q 24 00 72 Q 72.00 291 LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA UNIDAD a 2.00 24 Q 48.00 24 Q 48.00 24 Q 48 00 72 Q 144.00 TOTAL Gf NI RAL 1.924 Q 4,368 00 848 Q 2,890.00 23 Q 4.838.00 5.788 Q 564,096 00 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 3 "FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA- SUBPRODUCTO: INFORMES EN ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 RENGLÓN CONCEPTO RENGLÓN TOTAL ANUAL QUETZALES 011 PERSONAL PERMANENTE Q 2.571.192.00 012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL Q 1.036.800.00 013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE Q 1.200.00 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL Q 31.500.00 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PEREMANENTE Q 1.305.708.00 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL Q 6.074,400.00 063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR Q 432,000.00 071 AGUINALDO Q 403.685.00 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) Q 403.685.00 073 BONO VACACIONAL Q 6,800.00 TOTAL GRUPO 0 Q 12,266.970.00 111 Energía Eléctnca Q 78.000.00 112 Aqua Q 36.000.00 113 Telefonía Q 140.520.00 114 Correos, mensatena y telégrafos Q 7.800.00 121 Divulgación e información Q 3,678.00 122 Impresión, encuademación y reproducción Q 73.580.00 131 Viáticos en e< extenor Q 200.000.00 132 Viáticos de Representación al extenor Q 39.000.00 133 Viáticos en el Interior Q 5.000.00 136 Reconocimiento de Gastos Q 24.000.00 141 Transpone de Personas Q 200.000.00 158 Derechos de Bienes Intangibles Q 72.000.00 162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina Q 25.000.00 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte Q 45.000.00 166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones Q 12,000.00 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Q 26,000.00 169 Mantenimiento y reo*'*:On de otras rnaaunar^s y equipo» Q 8,000.00 171 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Q 15.000.00 174 Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Q 20.000.00 185 Servicios de Capacitación Q 50.000.00 186 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARlZADOS Q 4.000.00 191 Pomas v qastos de sequros y fianzas Q 60.000.00 195 Impuestos, derechos y tasas Q 20.000.00 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO. Q 8.000.00 199 Otros servicios no personales Q 43,120.00 lüfALGRUPU v Q 1,215,698.00 211 Alimentos para personas Q 43.514.00 214 Productos aqroforestales. madera, corcho y sus manufacturas Q 2.400.00 231 Hilados y telas Q 1.200.00 232 Acabados textiles Q 490.00 233 Prendas de vestir Q 23,065.00 239 Otros Textiles y Vestuano Q 750.00 241 Papel de escntorio Q 32.211.00 242 Papeles comerciales, cartones y otros Q 750.00 243 Productos de papel o cartón O 50.550.00 244 Productos de artes gráficas Q 40.535.00 245 Libros. Revistas y Penódicos Q 6.320.00 247 Especies tiembradas y valores Q 400.00 253 Llantas y neumáticos Q 39.940.00 254 Artículos de caucho Q 600.00 261 Elementos y Compuestos Químicos Q 2.530.00 262 Combustibles y lubncantes Q 78.750.00 264 Insecticidas, fumigantes y similares Q 1,200.00 266 Productos Medicinales y Farmacéuticos Q 1.777.00 267 Tintes, pinturas y colorantes Q 78.083.00 268 Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c. Q 16.134.00 269 Otros Productos Químicos v Conexos Q 2.010.00 271 Productos de arcilla Q 1,705.00 272 Productos de Vidrio Q 1.500.00 273 Productos de Loza y Porcelana Q 2,000.00 274 Cemento Q 5.440.00 275 Productos de cemento, pómez, asbesto y veso Q 1.200 00 282 Productos metalúrgicos no férricos Q 900.00 283 Productos de Metal Q 2.920.00 284 Estructuras Metálicas Acabadas Q 3.600.00 286 Herramientas Menores Q 1.425.00 289 Otros Productos Metálicos Q 1.500.00 291 Utiles de oficina Q 23.226.00 292 Utiles de limpieza y productos sanitanos Q 20.311.00 293 Utiles educacionales v culturales Q 1.500.00 295 Utiles menores médico-quirúrgicos y de laboratono Q 130.00 297 Utiles, accesonos v matenales eléctncos Q 44.621.00 298 Accesonos y Respuestos en General Q 57,800.00 299 Otros matenales Y suministros Q 6,190.00 TOTAL URUPU *2 Q 599,177.00 l 322 Equipo de oficina Q 24.009.00 324 Equipo educacional, cultural y recreativo Q 11,244.00 326 Equipo para comunicaciones Q 44.00000 328 Equipo de cómputo Q 46.500.00 329 Otras Maouinanas o Equipos Q 21,362.00 luiAL UKUHU 3 Q 147,115.00 413 indemnizaciones al Personal Q 1.071.040.00 415 Vacaciones Pagadas por Retiro Q 200,000.00 TÜTALGMUPO4—*-------- --- ------------------------------------------------------ Q 1.271,040.00 TOTAL GENERAL Q 15,500,000.00 EJERCICIO FISCAL 2021 ’ GUATEMALA Secretaría Privada de la Presidencia Gl IAI’ÉMÁlA Plan Operativo Anual 2021 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: “DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" [ PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS^ CÓCMGO (M Gí TATÉMALA Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2021 NOMBRE DE LA DIRECCIÓNAJNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: “DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" | PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS CANTIDAD A REQUERIR TOTALES AHUPO Y RENGLÓN NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMO» cóaooot INSUMO» UMDADDE MEDIDA VAl OH PROMEDIO CAMTDAD UNIDADES 1M CUATIUMESTM SUBToTALi« Cuatrimestre QUE TZ Al ES CANTIDAD UNIDAD! S No cuarraNSTra SUBTOTAL Mo Cuatrlnwstr* QUETZALES CANTIDAD UNIDAD! 5 CUATIUNIITM SUBTOTAL Je» CíMMKMk* QUETZALES TOTA! ANUA! C ANUDAD TOTAL ANUA! QUETZALES 166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS) SERVICIO a 3,000 00 1 O 3.000 00 1 O 3.000 00 2 0 6.000 00 4 0 12.000.00 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN COMPUTO DE EQUIPO DE SERVICIO O 1 000 00 9 O 9.000 00 10 Q 10.000.00 6 O 6 000 00 25 O 25,000 00 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OTRAS SERVICIO Q 1.000 00 2 a 2.000 00 0 a 0 Q 2 O 2.000 00 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO SERVIC Q 5.000.00 2 o 10,000 00 0 5.000 00 1 O 5.000 00 4 O 20.000.00 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SERVICIO a 2,500 00 4 a 10.000 00 4 0 10.000.00 4 Q 10.000 00 12 a 30.000 00 185 Capacitación de desarrollo de capacidades directivas 59449 SERVICIO a 800 00 1 0 800 00 1 a 800.00 0 Q 2 a 1.600 00 185 Capacitación del proceso de planificación y presupuesto en el marco do la gestión poi resultados 38040 SERVICIO a 2.500 00 1 0 2.500.00 0 a 0 O 1 a 2.500 00 185 Capacitación en administración pública 3031 SERVICIO O 800 C 1 0 800.00 0 0 0 0 0 185 Capacitación en auditoria gubernamental SERVICIO a 6001 1 o 600 00 1 a 600 00 a 2 a 1.200 00 185 Capacitación en el tema orientación cumplir los objetivos de la institución a resultados para 20995 SERVICIO a 300 00 2 0 600.00 1 o 300 00 0 Q 3 o 900 00 185 Capacitación en gorencía publica por resultados 20990 SERVICK 1,200.1 1 0 1.200 0 0 0 1 a 1,200.00 185 Capacitación en manejo avanzado de paquetes de office 3029 SERVICIO a 1.500 00 1 a 1.500.00 0 o 1 Q 1.500 00 2 a 3.000 00 185 Capacitación en manejo básico de paquetes de office 3072 SERVICIO 0 80000 1 0 800 00 1 a 800 00 0 Q 2 0 1.600 00 185 Capacitación en materia de planificación 3039 SERVICIO o a 1.51300 1 a 1.513 00 O o 3.026 00 185 Capacitación para ol fortalecimiento del recurso humano 3051 SERVICIO O 500 00 1 0 500 00 1 a 500 00 0 0 2 a 1.000 00 185 Capacitación para ol personal gesbón de calidad SERVIC Q 500 00 2 a 1.000.00 1 0 500 00 0 O a 185 Capacitación para la elaboración de administrativos manuales 58627 SERVICIO 0 500 00 1 0 500 00 1 0 500 00 0 Q 2 a 1.000 00 185 Capacitación sobre clima organizacional 5110 SERVICIO ? 800 00 1 0 800 00 0 0 0 O 1 a 800 00 185 Capacitación sobre control de inventarios y almacén 5085 SERVICK Q 1 o 600.00 1 Q 600 00 1 0 600 00 a 1.800.00 185 Capacitación sobre gestión do recurso» humanos 5108 SERVICK Q 1.500 00 1 a 1 500 00 0 o Q 1,500 00 2 Q 3.000.00 186 SERVICIOS DE INFORMATICA Y COMPUTAR IZADOS SISTEMAS 109896 SERVICIO O 500.00 6 a 3.000.00 0 0 0 O 6 0 3.000.00 191 SEGUROS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS SERVICK O 45.000.00 1 0 45.000 00 Q a 1 a 45.000 00 195 PAGO DE IMPUESTOS VEHÍCULOS CIRCULACION 0 000 1 0 5.000 00 0 O 0 1 a 5.000.00 195 HABILITACIÓN DE LIBROS PAGO Q 3.000 00 4 Q 12.000.00 5 Q 15,000 00 3 0 9.000 00 12 a 36.000 00 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO SERVICIO Q 3000.00 2 a 6.000.00 0 a 0 0 2 a 6.000 00 199 COPIA DE LLAVES SERVICIO a 310.00 1 a 310.00 1 a 31000 1 a 310.00 3 a 930 00 199 CABLE SERVICIO O 150.W a 0 a 4 a 600 00 4 a 600 00 199 EMISION DE BOLETOS SERVICK a 2.500 00 2 a 5,000 00 1 a 2.500 00 4 a 10.000 00 7 o 17.500 00 GRUPO 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.186 Q 239,869.50 6,020 Q 209.269.50 7.584 o 196.181.00 19.790 o 645.320.00 211 AGUA PURA GARRAFÓN 4877 Garrafón 5 galones a 1400 240 a 3.380.00 320 a 4.480 00 400 0 5.600 00 960 o 13.440 00 211 AZÚCAR 2405 5LBS a 20.01 60 o 1.200 00 59 a 1.180 00 80 0 1.600.00 199 a 3.980 00 211 CAFÉ INSTANTÁNEO 3540 UNIDAD Q 54.00 12 0 648 00 2 Q 108 00 12 0 648 00 26 a 1.404 00 211 CAFÉ MOLIDO 3553 UNIDAD Q 26,00 150 Q 3.900.00 150 0 3.900 00 250 0 6.500.0 550 a 14.300.00 211 CREMORA 2312 UNIDAD Q 60 01 24 Q 1.440 00 30 a 1.800 00 20 0 1.200 00 74 a 4.440 00 211 TE DE MANZANILLA ¡AJA 20 O 0 a 49 a 784 00 60 0 960 01 109 o 1,744 00 211 TE DE ROSA DE JAMAICA 3534 CAJA 20 a 15 50 0 a 50 0 77500 60 a 930 00 110 a 1.705 00 211 TE DE SABORES 21417 CAJA 20 Q 0 a 50 a 775.00 60 a 930.00 110 0 1 705 00 214 MARCO PARA CUADRO UNIDAD a 1.2001 3 a 3.600 00 0 0 a 1.200 0 4 a 4 800 00 231 FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES YARDA Q 30 00 10 a 300 00 10 0 20 0 600 00 40 Q 1.200.00 232 ACABADOS TEXTILES 57372 UNIDAD a 20 o 200 00 17 a 17000 12 0 120 00 49 0 490 OC 233 Blusa Género Femenino, Talla M Formal, Tela: Oxford. Tipo 27302 UNIDAD 0 330,00 6 0 1.980 00 0 ? 0 a 6 a 1.980 00 233 Blusa Género Femenino, Talla: S. Formal, Tela: Oxford; Tipo 27298 UNIDAD O 330 00 3 a 990 00 0 0 0 0 3 Q 990 00 C;UÁTEMÁI-A Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2021 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" | PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTRO^ CANTIDAD A REQUERIR TOTALES GRUPO Y RENGLÓN NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMO» CÓOTOODE INSUMO» UNIDAD MED4OA VALOR PROMEDIO CAMODAD UNIDADES l»f CUAINIMSTM SUBIOLA! lar Cuammmm QUE ÍZALES CANTIDAD UMDADE S Mo cuAnuMirm BU8TOTAL Mo Cuatrtmaatra QUETZALES CANTIDAD UNIDADES Mr cuAimettim SUBTOTAL Mr Cuatrimestre QUETZALES TOTAl ANUA! CANTIDAD TOTAL ANUAL QUE IZALES 233 Camisa Manga Larga, Material Algodón, Talla L. Tipo Formal, 36928 UNIDAD Ó 300 00 5 0 1,500 00 0 Q 0 0 5 a 1,500 00 233 Corbata 30878 UNIDAD Q 300.00 Q O 3 O 233 Traje para caballero 2165 UNIDAD i 500 00 5 O 7,500 00 Q Q 5 a 7,500 00 233 Uniforme para Dama traje formal UNIDAD Q 1.250 00 O 6,250 00 0 0 Q 5 a 6.250.00 233 Traje para motorista Incluye Chumpa y pantalón. Material Tola impermeable. Talla XI. Tipo Enguatado 54252 UNIDAD O 1.200 00 0 Q 2 Q 2.400 00 0 0 2 o 2.400 00 233 Botas Color Negro. Material Hule. Talla 39. PAR ?5 00 2 Q 250 00 0 Q Q 2 a 233 Botas Color Negro. Material Nulo, Talla: 40, 51632 PAR Q 125 00 2 O 250 00 Q a 2 O 233 Botas Color Negro. Material Hule, Talla 41. 01633 PAR 2 Q 250 00 O 0 a 2 0 233 Cubrebotas Material Tela impermeable Talla 40 2 6846 PAR O 15000 2 Q 300 00 Q a 2 a 300 00 233 Cubrebotas Material Tola impermeable. Talla 41. 26847 PAR 2 Q 300 00 0 Q o 2 0 233 Capa Capucha: SI. Material: Nylon forrado. Sexo Hombre. Talla Grande. 27952 UNIDAD Q 35000 2 O 700.00 0 Q 0 a 2 Q 700 00 233 Chumpa Enguatado Si. Material Nylon. Talla XI, Uso. Motociclista, UNIDAD Q 400 00 2 O 800.00 0 O 0 a 2 O 800 00 233 Chumpa Enguatado SI; Material Tela, Talla Xxl, Uso: Motociclista, 27989 UNIDAD Q 400 00 1 O 400 00 0 0 0 ? 1 Q 400 00 239 Maletín Ancho 40 Centimetrofs), Largo 38 Centlmetrofs), Material Lona. Uso Mensajería, 38838 UNIDAD Q 150 00 5 Q 750.00 0 0 0 Q 5 O 750 00 241 RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS RESMA 260 Q 8.320 00 200 Q 6,400.00 200 0 6.400 00 660 O 21 120 00 241 RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS 570 RESMA 47 Q 1.645.00 Q 1.050.00 30 Q 1.050 00 107 0 242 PAPEL LUSTRE UNIDAD Q 100 O 300 00 50 Q 150 00 100 O 300 00 250 Q 750 00 243 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL ADVANCE CAJA 6 Q 145 00 8 O 1.160.00 8 O 1.160 00 5 a 725 00 21 O 3.045 00 243 CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 2 PLY PREMIUM 1*21 38453 CAJA de 21 pnquatos (1x21x100) Q 580 0(1 5 O 2.900 00 5 Q 2.900 00 5 O 2,900 00 15 0 8,700 00 243 TOALLA INTERFOLIADA SOFTO TOWEL USA 1*16 37746 CAJA do 20 (1x20x175) O 30000 3 Q 900 00 5 0 1.500 00 5 0 1,500 00 13 Q 3.900.00 243 SOBRE MANILA 1/2 CARTA UNIDAD 1 00 300 O 300.00 Q 300 00 225 o 225 00 825 a 825.00 243 SOBRE MANILA CARTA UNIDAD 1 00 500 O 500 00 500 Q 500.00 600 0 600 00 1,600 o 243 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 2204 UNIDAD 1 00 500 Q 500 00 500 O 500.00 600 0 600 00 1.600 0 243 SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO 2187 UNIDAD Q 1 00 300 Q 300 00 O 300 00 300 Q 300.00 900 a 243 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO 2191 UNIDAD 0 1 00 500 Q 500 00 0 500 00 600 O 600 00 1.600 a 1.600.00 243 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA 2190 UNIDAD O 1 00 500 Q 500.00 500 O 5000 600 O 600 00 1.600 o 243 SERVILLETAS CUADRADAS 100 UND 0910 PAQUETE 100 )I.I i., |. ? O 500 100 O 50000 100 Q 500 00 100 Q 500 00 300 Q 1.500 00 243 JUEGO DE 5 COLORES. SEPARADOR CARTONCILLO T/ CARTA 28171 UNIDAD Q 3.50 25 Q 87 50 25 O 87 50 110 O 385 00 160 0 560 00 243 CAJA DE VASOS CÓNICOS 56464 PAQUETE 200 Unidades Q 25 00 3 Q 75 00 4 O 100 00 1 O 2500 8 Q 200 00 244 Bloc adhesivo Tipo Notas Ancho 2 Pulgadasfs), Largo 3 Pulgadas(s), Numero do hojas 100. 25941 Paquete de 12 Q 40 00 40 O 1.600 00 60 O 2.400 00 120 O 4.800 00 220 0 8.800 00 244 Bloc adhesivo Tipo Notas. Ancho 3 Pulgadas(s). Largo 3 Pulgadas(s), Número de hojaB 100, 2212 Paquete de 6 Unidades 0 50 00 48 O 2.400 00 48 O 2.400.00 108 O 5,400 00 204 a 10.200 00 244 Bloc adhesivo Tipo Notas. Ancho 5 Pulgadasfs), Largo 3Puigada8(s). Número de hojas 100. Paquete de 6 0 60 00 24 O 1.440 00 24 Q 1.440 00 72 O 4.320 00 120 Q 7.200 00 244 CUADERNOS CON LÍNEAS ESTILO UNIVERSITARIO UNIDAD Q 10 00 18 O 180.00 18 O 180.00 40 Q 400 00 76 a 760 0 244 LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA CON LINEAS ESPIRAL UNIDAD Q 18 Q 72 00 24 Q 96 00 48 O 192 00 90 a 360 00 244 ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA RECONOCIDA 2210 UNIDAD Q 1500 30 Q 450 00 75 Q 1 125 00 150 Q 2.250 00 255 Q 3.825.00 244 CARTAPACIO TAMAÑO CARTA. PULGADA Y MEDIA 4797 UNIDAD Q 25 00 18 O 450.00 12 O 300 00 24 Q 600.00 54 a 1,350 00 244 CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO. UNA PULGADA 36581 UNIDAD 35.00 12 Q 420 00 12 Q 420 00 24 Q 840.00 48 0 1.680 00 245 SUSCRIPCIÓN PRENSA LIBRE ANUAL O 790 00 2 O 1.580.00 1 O 790.00 O 0 2,370 00 245 SUSCRIPCIÓN EL PERIÓDICO 3612 ANUAL Q 650 00 1 Q 650 00 0 O Q 1 Q 650 00 245 SUSCRIPCIÓN NUESTRO DIARIO 3612 ANUAL 2 Q 1.900 00 0 O 0 Q 2 Q 1.900 00 245 SUSCRIPCIÓN REVISTA CONTRA PODER 26299 ANUAL Q 3 O 1.500 00 0 Q 0 a 3 0 1.500 00 245 SUSCRIPCIÓN DIARIO CENTRO AMERICA 3612 ANUAL Q 450.00 2 Q 900.00 0 O 0 O 2 a 900 00 247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES Q 2 Q 200.00 2 O 200 00 a 4 0 400 0 G uÁi T: MALA Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2021 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: “DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" | PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS CANTIDAD A REQUERIR TOTALES GRUPO Y RENGIÓN NOMBRE (MI GRUPO Y DE TALLE DE INSUMO* CÓOtOODE INSUMO» UNIOADDE MEDRJA VALOR PROMEDIO CANTIDAD UNIDAD»S 1*r CUATRMY*TNI SUBTOTAl 1w QUI TZALES CAN 1 IDAD UNIDADES 2dv CUATAIM* «r nt SUBTOTAL Jilo CualrlmMlre QUETZA1ES CANTIDAD UNIDADES J* CUATRIMtlTm SUBTOTAL 3« CualrlmMtra QUETZALES TOTA! ANUA! CANTIDAD TOTAL ANUAL QUETZALES LLANTAS 275/55/20 TAHOE 473-DHY 34537 UNIDAD 1.500 00 4 O 6.001 O 6.00000 8 Q 253 LLANTAS 265/70/17 TAHOE 368-DQT ^8924 UNIDAD Q 4 Q 6.00000 O Q 4 a 6.00000 253 LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 822-ORZ 30224 UNIDAD 4 Q 6.00000 4 Q 6.00000 O 0 253 LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 823-DRZ 30224 UNIDAD 4 a 6.000.00 0 O 0 4 a 6.00000 253 LLANTAS 215/70/15 Hl LUX 831-DQP 59539 UNIDAD 600 1 4 a 2,400.00 4 Q 2.400 00 4 0 2.400 00 12 0 253 Llantas 205/70/14 (Mitsubishl) 501-BNN 59538 4 a 3,800.00 0 Q 0 Q 4 a 253 LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 110/90/16 TRASERA 59553 UNIDAO Q 370 00 2 a 740 00 2 a 740 00 2 O 740.00 6 0 2220.00 253 LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 80/80/18 DELANTERA UNIDAD Q 200 00 2 Q 400 00 1 0 200 00 0 a 3 a 600 00 254 MANGUERA UNIDAD 1 a 200.00 a 2 0 400 00 o 261 GALONES CLORO UNIDAD 4894 GALOf 18 a 360.00 18 a 360 00 24 0 480 00 60 0 1200 00 SILICON 2 a 11000 2 0 110.00 2 0 110.00 6 0 261 Impermeabilizante 51279 CUBETA DE 5 GALONES Q 1.000.00 2 0 2.000.00 2 0 2.000 00 2 a 2.000.00 6 a 6.000 00 262 Cupón de combustible. Monto O 100 00 JPON 150 a 15.000.1 165 0 16.500 00 150 0 15.000.00 465 a 46,500.00 262 Cupón de combustible Monto O 50 0< 38247 CUPON Q 50 00 150 0 7.500 00 170 a 8.500 00 150 0 7 5001 470 0 23.500 00 264 INSECTICIDA APARATO Y 12 LAMINITAS UNIDAD a 50.00 6 0 300 00 6 a 300 00 12 O 600 0 24 a 266 pastillas de vitaflenaco individuales UNIDAD 48 o 72 00 118 a 177 00 48 Q 72 00 214 0 266 pastillas de panadol extrafuerte CAJA DE 16 UNIDADES Q 16 00 6 0 96 00 6 a 96 00 6 O 96 00 18 0 288 00 266 alka soltzor efervescente TABLETAS CAJA DE 12 TABLETA a 3500 2 0 70 00 2 a 70 00 2 Q 7000 6 0 21000 266 capsulas alka seltzer AD individuales 31271 CAJA DE 12 CAPSULAS a 45.00 2 0 90 00 2 0 90 00 2 O 90 00 6 a 270.00 266 sal andiews efervecente caja sabor original 36973 SOBRES 0 65 00 1 0 65 00 1 0 65.00 1 Q 65.00 3 0 195 00 266 tabletas de tabcin extrafuerte 58994 CAJA DE 60 UNIDADES Q 7500 1 a 7500 1 0 7500 1 a 7500 3 0 225 00 266 tabletas de pepto bismol individúalos 1342 CAJA DE 24 UNIDADES a 30.00 2 Q 60 00 6 0 180 00 2 Q 60 00 10 0 300.00 267 CARTUCHO NEGRO CANON PG-40 106349 UNIDAD O 155 00 1 0 155 00 2 a 310.0( 2 Q 3100Í O 267 CARTUCHO COLOR CANON CL-41 NÚMERO 106379 UNIDAD Q 190 00 1 a 190 00 1 0 190 00 2 Q 380 00 4 a 760 00 267 TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A 107182 UNIDAD a 700 00 3 0 2,100 00 2 Q 1.400.00 2 Q 1.400 00 7 0 4.900 00 267 TONER LEXMARK X748DE COLOR NEGRO 107549 UNIDAD 1 0 2.300 00 3 a 6.900.00 O 6 900 00 7 0 16.100 00 267 TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN 107628 UNIDAD Q 2.600 0 1 a 2.600 00 0 7.800 00 Q 7 800 00 7 0 18.200 00 267 TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA 07629 2.600 C 1 0 2.600.00 Q 7 800 00 O 7.800 00 7 a 18.200.00 267 TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO 107627 UNIDAI ? 2 600 00 1 0 2,600 00 3 Q 7,800 00 3 Q 7 800 00 a 18.200 0C 267 TONER SHARP MX-2000 7 Mx-206NT ORIGINAL 107286 UNIDAD a 800 00 2 Q 1.600 00 Q 2.400.00 3 Q 2.400 00 a 6 400 0C 267 TINTA EPSON NEGRO PARA L365 UNIDAD Q 240 00 Q 24000 3 Q 240 00 9 0 267 TINTA EPSON CYAN PARA L365 106619 UNIDAD a a 240 00 3 a 240.00 Q 240 00 9 0 720 00 267 TINTA EPSON MAGENTA PARA L365 106661 UNIDAD a 240 00 1 a 80 00 3 a 240.00 7 0 560 00 267 TINTA EPSON AMARILLO PARA L365 100562 UNIDAD a a 240 00 a 240 00 Q 240.00 9 0 720 00 267 TONER KONICA MINOLTA NEGRO TN324K 107690 UNIDAD a 850 00 0 2.550 00 2 0 1.700 0< 3 a 2.550 00 8 a 6,800 00 267 TONER KONICA MINOLTA CYAN TN324C 107693 UNIDAD 1.500.00 2 ? 3.000.00 3 a 4.500 00 Q 4.500 00 0 12.000 00 267 TONER KONICA MINOLTA MAGENTA TN324M 107694 UNIDAD 2 0 3,000.00 0 4.500.00 2 a 3.000.00 7 0 10,500 00 267 TONER KONICA MINOLTA AMARILLO TN324Y 107695 UNIDAD Q 1.500 00 0 3,000 00 a 4.500.00 2 a 3.000 00 7 0 10.500 00 267 TINTA EPSON MAGENTA PARA L395 106661 UNIDAD Q 80 00 0 240 00 4 a 320.00 3 o 240 00 10 a 800 00 267 TONER HP CF400A LASER JET NEGRO « 201A 107666 UNIDAD 2 a 1.100 00 0 1.650.00 2 Q 1.10000 7 o 3.850.00 267 TONER HP CF401A LASER JET CYAN « 201A 107667 UNIDAO Q 650 ÜO 2 a 1.300 00 0 1 950 00 0 1,950 00 Q 5.200.00 267 TONER HP CF402A LASER JET AMARILLO • 201A 107668 NlDAD 2 a 1.300 00 3 a 1.950 a Q 1,950 00 8 0 5.200 00 267 TONER HP CF403A LASER JET MAGENTA « 201A 107669 UNIDAD O 650 00 2 a 1.300 00 0 1.950 00 Q i 8 0 5200 00 267 TONER XEROX 5024 NEGRO 107854 UNIDAD 6001 2 a 1.200 00 Q 1.800 00 0 1.800 00 a 4.800 00 267 TONER XEROX 106R03581 NEGRO 107974 UNIDAD Q 1.100 00 1 0 1,100 00 0 3.300 00 0 3.300.00 7 a 7.700 00 268 BOLSA MEDIANA PLASTICA 30 Lts Rollo 30 und 4829 unufrtd»<- a 2000 23 o 460.00 18 a 360 00 42 Q 840.00 83 a 1.660 00 268 BOLSA PEQUEÑA PLÁSTICA 06 lts Rollo 50 unds 4831 Rollo 50 Unidades Q 16 00 24 0 384 00 18 0 288 00 38 0 608 00 80 a 1.280.00 268 BOLSA EXTRA GRANDE PLÁSTICA 06 lts rollo 30 unds 10282 Rollo 30 0 30 00 24 0 720 00 18 o 54000 45 0 1.350 00 87 Q 2.610 00 268 BOLSA JUMBO PLÁSTICA 33 Glns Rollo 27922 Paquete 30 unidades Q 40 00 24 0 960 00 10 Q 400 00 20 0 800 00 54 a 2.160 00 GÜATÉMALA Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2021 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" | PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS CANTIDAD A REQUERIR TOTALES GRUPO Y RENGLÓN NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS CÓOIGODE INSUMOS UNIDAD DE MEDIDA VALOR PROMEDIO CANTIO AD UNIDADES tsr CUATRIMESTRE SUBTOTAl tw CuatrtmMliR QUETZALES CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE SUBTOTAL ? A VALOR PROMEDIO CANTUAD UNIDADES C SUBTOTAE lar uatranea» • QUE 11 ALE CANTIDAD 5UNIDADES ?.!<> SURIOTAt ?do Cuatrimestre QUETZALES CANTIDAD UNIDADES Jar SUOTOTALJe» Cuatrimestre UUt: IZALES ¡OI Al ANU Al CANTIDAD TOTAL ANUAL QUETZALES ESCRITORIOS 52665 UNIDAD 1 O 4 6.00 4 Q 6.000 00 Q 322 SILLAS 55241 UNIDAD O 1.500 00 1 Q 1.500.00 O Q 1 Q 322 MODULAR 46288 UNIDAD Q 4 000 00 2 Q 8.000 00 1 O 4.000.00 Q 4.000 00 4 O 16.000.00 322 DESTRUCTORA 57<33 UNIDAD Q 30 00 1 O 3.500 00 2 0 7,000.00 Q O 322 ENCUADERNADORA ELECTRICA 7192 UNIDAD O 4 00i 0 O 2 ? 8,000 00 Q 4.000 00 O 322 ARCHIVO DE PERSIANA UNIDAD 1 O 2.000.00 Q 6.000.00 Q 4 Q 322 CREDENZAS 53442 UNIDAD O 4.301 Q 2 O 9,000.00 2 Q 9.000.00 4 Q 324 CAÑONERA 58722 UNIDAD 1 O 5.244 00 1 O 5.244 00 1 Q 5.244 00 a 324 TELEVISOR INTELIGENTE 62037 UNIDAD Q 6,000 00 1 Q 6,00 2 0 12,000.00 0 0 Q 326 SWITCH DE RED ADMINISTRABLE 00040 UNIDAD Q 6,00 1 Q 6.000 00 2 0 12.000 00 Q ? 326 SWITCH DE RED ADMINISTRABLE CON ENTRADA PARA FIBRA OPTICA 61025 UNIDAD Q 5.000 00 1 O 5.000 00 2 0 10.000 00 0 Q 3 Q 15.000 00 326 PLANTA TELEFONICA 2575 UNIDAD O 18.000 00 1 O 18 000 00 1 Q 18 000 00 0 2 Q 36.000.00 326 FIREWALL UNIDAD 1 Q 5,000 00 0 0 Q Q 32G CONTROLADOR DE SERVICIOS INALAMBRICOS ¡00050 UNIDAD Q 5.000 00 1 O 5,000.00 O 0 Q O 326 Dispositivo de seguridad de red 79716 UNIDAD 1 O 5.000 00 0 O 0 O 1 Q 5.000 00 328 COMPUTADORA PORTATIL 56460 UNIDAD 2 Q 11.000 00 2 Q 11.000.00 0 O 4 Q 22,00( 328 COMPUTADORA PERSONAL UNIDAD Q 2 Q 14.000.00 2 O 14.000.00 4 Q 28.000 00 Q 56.000 00 328 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 56481 UNIDAD Q 8.00000 1 O 8.000 00 4 Q 32 000 00 0 Q 5 O 40.000.00 328 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO 28616 UNIDAD Q 4.500.00 1 Q 4.500 00 6 Q 27.000.00 0 Q 7 O 31,500 00 328 Dispositivo de respaldo y deduplicación de da 81561 UNIDAD Ó 10.000 00 1 Q 10.000 00 Q 30,000 00 Q 30.000.00 7 Q 70,000 00 328 Balanceador de aplicaciones web UNIDAD Q 1 Q 5.000 00 0 Q Q Q 5,000 00 328 Computadora portátil UNIDAD Q 9.000 00 Q 9.000 00 2 Q 18.000 00 Q 9.000 00 4 Q 36.000 00 328 Computadora robusta de montaje en rack UNIDAI 1 O 5.000 00 0 Q Q 1 Q 5.000 00 328 | Consola para rack UNIDAD O 1 Q 5.000 00 0 O 0 Q 1 O 5.00000 328 Dispositivo de almacenamiento adjunto en red 78282 UNIDAD Q 3.000 0 1 Q 3,000 00 0 Q 0 Q 1 Q 3,000 00 328 Dispositivo portátil (tablet) 45694 UNIDAD Q 5.000 00 1 Q 5.000 00 0 Q 0 Q 1 a 5.000 00 328 SERVIDOR EN RACK 60219 UNIDAD Q O Q 30.000 00 Q 1 Q 30.000 00 328 Unidad de podor ininterrumpido (ups) 03470 UNIDAD Q 500 0( 5 O 2.500 00 0 O 1 Q 500 00 6 Q 3.000.00 329 AIRE ACONDICIONADO 4615$ UNIDAD Q 4.320 0< Q 4.320 00 0 Q Q 1 Q 4,320.00 329 GABINETE DE COCINA UNIDAD O 4.486.00 0 Q Q 1 O 4.466 00 1 O 4.466 00 329 RELOJ BIOMETRICO 60530 • . : ? Q 3.315 00 1 O 3.31600 0 O O 1 Q 3.315 00 329 PLANTA ELÉCTRICA UNIDAD Q 60.01 O 60.000.00 0 Q Q 1 O 329 VERIFICADOR DE CABLEADO DIGITAL 58387 UNIDAD O 2.400 C 1 Q 2.400.00 0 Q 0 ? 1 Q 2.400 00 GRUPO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 80.004 Q 508.416.00 60.003 Q 381,312.00 60.003 Q 381.312.00 200.010 Q 1.271.040.00 413 INDEMNIZACIÓN UNIDA: Q 107 1(«4 00 4 Q 428.416 00 O 321,312 00 3 Q 321,312 00 10 Q 1.071,040 DC 415 VACACIONES UNIDAD Q 1 00 Q 80.000 00 60.000 O 60.000 00 60,000 O 60.000 00 200.000 Q 200.000 00 TOTAL GENERAL I I 96,354 1.245.902 61.153 60,238 817.974 217.745 12,887.081 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA ACTIVIDAD 1 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" RENGLÓN CONCEPTO RENGLÓN TOTAL ANUAL QUETZALES 011 PERSONAL PERMANENTE Q 2.571.192.00 012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE Q 1.036.800.00 013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE Q 1.200.00 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE Q 31.500.00 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PEREMANENTE Q 1.305.708.00 Q 3.026.400.00 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR Q 432.000.00 071 AGUINALDO Q 403.685.00 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 073 BONO VACACIONAL Q 6.800.00 TOTAL GRUPO 0 Q 9,218,970.00 111 Enerqia Eléctrica Q 84.000.00 112 Aqua Q 36,000.00 113 Telefonía Q 140.556.00 114 Correos, mensaieria y teléqrafos Q 21.600.00 121 Divulqación e Información Q 3.467.00 122 Impresión, encuademación y reproducción Q 73,035.00 131 Viáticos en el exterior Q 280.000.00 132 Viáticos de Representación al exterior Q 30.000.00 133 Viáticos en el interior Q 6.000.00 136 Reconocimiento de Gastos Q 24.000.00 141 Transporte de Personas Q 100.000.00 158 Derechos de Bienes Intanqibles Q 43.350.00 162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina Q 36.500.00 165 Mantenimiento v reparación de medios de transporte Q 48.000.00 166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones Q 12.000 00 168 Mantenimiento y reparación de equipo de computo Q 25.000.00 169 Mantenimiento v reparación de otras máquinas v equipos Q 2.00000 171 Mantenimiento v reparación de edificio Q 20.000.00 174 Mantenimiento y Reparación de instalaciones Q 30.000.00 185 Servicios de Capacitación Q 24.926.00 186 Servicios de informática y sistemas computarizados Q 3.000.00 191 Primas y qastos de sequros y fianzas Q 45.000.00 195 Impuestos, derechos y tasas Q 41.000.00 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO Q 6.000.00 199 Otros servicios no personales Q 19,030.00 TOTAL GRUPO 1 Q 1,154,464.00 211 Alimentos para personas Q 42.718.00 214 Productos aqrof oresta les. madera, corcho y sus manufacturas Q 4.800.00 231 Hilados y telas Q 1.200 00 232 Acabados Textiles Q 490.00 233 Prendas de vestir Q 24.170.00 239 Otros Textiles y Vestuano Q 750.00 241 Papel de escritorio Q 24,86500 242 Papeles comerciales, cartones y otros Q 750.00 243 Productos de papel o cartón Q 26.030.00 244 Productos de artes qráficas Q 34.175.00 245 Libros. Revistas v Periódicos Q 7.320.00 247 Especies timbradas y valores Q 400 00 253 Llantas y neumáticos Q 49,820.00 254 Artículos de caucho Q 600.00 261 Elementos y Compuestos Químicos Q 7.530.00 262 Combustibles y lubncantes Q 70.000.00 264 Insecticidas, fumiqantes v similares Q 1.200.00 266 Productos Medicinales v Farmacéuticos Q 1.809.00 267 Tintes, pinturas v colorantes Q 158.805.00 268 Productos plásticos, nylon. viníl y p.v.c. Q 17.966.00 269 Otros Productos Químicos y Conexos Q 2,210.00 271 Productos de arcilla Q 9.300.00 272 Productos de Vidrio Q 1.500.00 273 Productos de Loza y Porcelana Q • 1.500 00 274 Cemento Q 5.340.00 275 Productos de cemento, pómez, asbesto v yeso Q 2.400.00 282 Productos metalúrqicos no férricos Q 1.800.00 283 Productos de Metal Q 2.920.00 284 Estructuras Metálicas Acabadas Q 3.600.00 286 Herramientas Menores Q 1.425.00 289 Otros Productos Metálicos Q 2.000.00 291 Útiles de oficina Q 22.391.00 292 Útiles de limpieza y productos sanitarios Q 21.423.00 293 Útiles educacionales y culturales Q 1.510.00 295 Útiles menores médico-quirúrqicos y de laboratorio Q 117.00 297 Útiles, accesonos y materiales eléctricos Q 30.496.00 298 Accesorios v Respuestos en General Q 50.800.00 299 Otros materiales y suministros Q 6,190.00 TOTAL GRUPO 2 Q 645,320.00 322 Equipo de oficina Q 93,554.00 324 Equipo educacional, cultural y recreativo Q 33.732.00 326 Equipo para comunicaciones Q 84.000.00 328 Equipo de cómputo Q 311.500.00 329 Otras Maquinarias o Equipos Q 74.501.00 TOTAL GRUPO 3 Q 597,287.00 413 Indemnizaciones al Personal Q 1.071.040.00 415 Vacaciones Paqadas por Retiro Q 200,000.00 TOTAL GRUPO 4 Q 1,271.040.00 TOTAL GENERAL 012,887,081.00 GUATEMALA Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2021 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA Actividad 3: FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SUBPRODUCTO: INFORMES DE FORTALECIMIENTO INSITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CANTIDAD A REQUERIR TOTALES IJMIMH) Y PINCHóN HOMIWlf MI GRUPO Y DE1 ALÍE DE INSUMO» CÓDIGO DE INSUMoS UNIDAD IW MEDIDA VALOR PROMEDIO CANTIDAD UNItlAIW t 1». cuATMeatat SUBTOTAL lar Cuati tmnlrr QUETZALES CANTMJAD UNOADESMo CUATMMaTRt SUBTOTAl Mo Cuatrtmaatre QUETZALES CANTIDAD UNIDADES J.r CUATWeE*THt SUBTOTAL Jar Cuatrlma.tr. QUETZALES TOIAl ANUAl CANTIDAD TOTAL ANUAL QUETZALES SERVICIOS PERSONALES Q 2.496.000.00 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL UNIDAD Q 208 000 00 4 Q 832.000.00 4 Q 832.000 00 4 Q 832.000 00 12 Q 2.496.000.00 GRUPO 1 SERVICIOS NO PERSONALES 10 Q 1.100.00 12 Q 1.320.00 0 Q 22 Q 2.420.00 122 TARJETA unds IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 CAJA O 110 00 10 Q 1,100.00 12 Q 1,320.00 0 Q 22 Q 2,420.00 GRUPO 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.203 Q 27.193 882 Q 11.551 91 Q 8.589 9.949 Q 47.333.00 211 AGUA PURA GARRAFÓN 4877 Garrafón galones 5 O 14 00 15 Q 210.00 20 Q 280.00 20 O 280 00 55 Q 770.00 211 AZUCAR 2405 5LBS O 20 (X 6 O 120.00 6 Q 120.00 6 O 120 00 18 O 360.00 211 CAFÉ MOLIDO 3553 UNIDAD 5 Q 130.00 3 Q 78.00 6 Q 156 00 14 Q 364.00 211 CREMORA 2312 UNIDAD Q 60.00 8 Q 480.00 8 Q 480.00 8 O 480 00 24 0 1,440.00 211 TE DE MANZANILLA 3533 CAJA 20 UNIDADES Q 16 00 11 O 176.00 6 Q 96.00 6 Q 96.00 23 Q 368.00 241 RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS 1592 RESMA Q 50 Q 1.600.00 30 Q 960.00 30 Q 960 00 110 Q 3,520.00 241 RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS 1570 RESMA 15 Q 525.00 17 Q 595.00 15 Q 525 00 47 Q 1.645.00 243 SOBRE MANILA 1/2 CARTA 2188 UNIDAD Q 1.000 Q 1.000 00 0 Q 1,000 0 1,000.00 2000 Q 2,000.00 243 SOBRE MANILA CARTA 4811 UNIDAD 1.004 Q 1.000.00 0 Q 1.000 ? 1,000.00 2000 Q 2.000 00 243 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 2204 UNIDAD 1.000 Q 1.000.00 0 Q - 1,000 Q 1.000.00 2000 Q 2.000 00 243 SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO 2187 UNIDAD O 1,000 Q 1,000 00 0 Q 1.000 O 1,000 00 2000 Q 2.000.00 243 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICK 2191 UNIDAD 0 Q 200 Q 200 00 200 Q 200.00 400 Q 400.00 243 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA 2190 UNIDAD Q 1 00 0 Q 500 Q 500.00 500 Q 500.00 1000 O 1,000.00 244 Bloc adhesivo Tipo Notas. Ancho 2 Pulgadas)») Largo 3 Pulgadas(s). Número de ho|B^^00^ 26941 Paquete de 12 unidades o 4000 10 Q 400.00 10 Q 400.00 10 Q 400 00 30 Q 1.200.00 244 Bloc adhesivo Tipo Notas. Ancho 3 Pulgadas)»), Largo 3 Pulgadasfa); Número de hoias 100. 2212 Paquete de 6 o 50 00 10 Q 500.00 10 Q 500.00 10 O 500 00 30 Q 1.500.00 244 Bloc adhesivo Tipo Notas. Ancho 3 Pulgadas(s), Largo 5 Pulgadas(s). Número de hojas 100; 2214 Paquete de 6 Unidíide» Q 60.00 5 Q 300.00 5 Q 300.00 5 Q 300 00 15 Q 900.00 267 CARTUCHO NEGRO CANON PG-40 108349 UNIDAD Q 155.00 4 Q 620.00 6 Q 930.00 O 10 Q 1.550.00 267 CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO 106379 UNIDAD a 190 00 4 Q 760.00 6 0 1,140.00 0 O 10 Q 1,900.00 267 TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A 107182 UNIDAD Q 700 00 7 Q 4,900.00 7 Q 4.900.00 0 O 14 Q 9.800.00 267 TONER LEXMARK NUMERO X748DE COLOR NEGRO 107549 UNIDAD Q 2.300 00 2 Q 4.600.00 0 Q 0 Q 2 Q 4.50000 267 TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN 107028 UNIDAD Q 2.6001 1 Q 2.600.00 0 Q Q 1 Q 2,600 00 267 TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA 107629 UNIDAD Q 2.600 00 Q 2,600.00 0 Q 0 O 1 Q 2.600.00 267 TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO UNIDAD Q 2.600 C 0 2.600.00 0 Q 0 O 1 Q 2.600 00 291 BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA 42074 UNIDAD 24 Q 24.00 24 Q 24.00 24 Q 24 00 72 Q 7200 291 LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA UNIDAC O 200 24 Q 48.00 24 Q 48.00 24 Q 4800 72 Q 144.00 TOTAL GENERAL 4,213 Q 28,293 00 894 Q 12.871.00 91 Q 8,589 00 9.971 Q 2.545,753 00 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 3 "FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA" SUBRPRODUCTO: INFORMES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA GÜÁTÉMALA lll Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2021 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA Actividad 3: FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SUBPRODUCTO: INFORMES EN ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS CANTIDAD A REQUERIR TOTALES GRUPO V RENGLÓN NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS CÓDIGO DE INSUMOS UNIDAD DF MEDIDA VAI OH PHOMI ÍMÓ CANTIDAD UNIDADES 1- CUATRMESTRE SUBTOIAL lar Cuatrimestre QUETZALES CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE SUBTOTAL Mo Cuatrtmaatra QUETZALES CANTIDAD UNIDADES Jar CUATRIMESTRE SUBTOTAL Jar Cuatrlmaetre QUETZALES TOTAI ANUAl CANTIDAD TOTAL ANUAL QUETZALES GRUPO 0 SERVICIOS PERSONALES Q 552,000.00 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL Unidad O 46,000 00 4 Q 184.000.00 4 Q 184.000.00 4 Q 184,000.00 12 Q 552,000.00 GRUPO 1 SERVICIOS NO PERSONALES 0 Q 0 Q 0 Q 0 Q GRUPO 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.929 Q 5.368 860 Q 4.960 23 Q 4.838 5.805 Q 15.166 211 AZÚCAR 2405 5LBS 0 20 00 4 Q 80.00 4 Q 80.00 4 Q 80.00 12 Q 240.00 211 CAFE MOLIDO 3553 UNIDAD Q 26 00 2 Q 52.00 1 Q 26.00 2 Q 52.00 5 Q 130.00 211 CREMORA 2312 UNIDAD 60 00 1 Q 60.00 1 Q 60.00 1 Q 60.00 3 Q 180.00 211 TE DE MANZANILLA 3533 CAJA 20 UNIDADES O 16.00 4 Q 64.00 4 Q 64.00 4 Q 64.00 12 Q 192.00 241 RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS 1592 RESMA Q 32.00 10 Q 320.00 10 Q 320.00 10 Q 320.00 30 Q 960.00 241 RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS 1570 RESMA Q 35 00 2 Q 70.00 2 Q 70.00 2 Q 70.00 6 Q 210.00 243 SOBRE MANILA 1/2 CARTA 2188 UNIDAD Q 1 00 300 Q 300.00 0 Q 300 Q 300.00 600 Q 600.00 243 SOBRE MANILA CARTA 4811 UNIDAD Q 100 500 Q 500.00 0 Q 500 Q 500.00 1.000 Q 1.000.00 243 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 2204 UNIDAD Q 1.00 500 Q 500.00 0 Q 500 Q 500.00 1.000 Q 1.000.00 243 SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO 2187 UNIDAD O 1 00 500 Q 500.00 0 Q 500 Q 500.00 1,000 Q 1,000.00 243 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO 2191 UNIDAD Q 1.00 0 Q 200 Q 200.00 500 Q 500.00 700 Q 700.00 243 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA 2190 UNIDAD O 1.00 0 Q 500 Q 500.00 500 Q 500.00 1.000 Q 1,000.00 244 Bloc adhesivo Tipo: Notas. Ancho 2 Pulgadas(s). Largo 3 Pulgadas(s); Número de hojas 100; 25941 Paquete de 12 Unidades Q 40 00 10 Q 400.00 10 Q 400.00 10 Q 400.00 30 Q 1,200.00 244 Bloc adhesivo Tipo Notas. Ancho: 3 Pulgadas(s). Largo 3 Pulqadas(s), Número de hoias 100; 2212 Paquete de 6 Unidades Q 50.00 15 Q 750.00 15 Q 750.00 10 Q 500.00 40 Q 2,000.00 244 Bloc adhesivo Tipo: Notas. Ancho: 3 Pulgadas(s). Largo 5 Pulgadas(s). Número de hojas 100; 2214 Paquete de 6 Unidades O 60 00 5 Q 300.00 5 Q 300.00 5 Q 300.00 15 Q 900.00 267 CARTUCHO NEGRO CANON PG-40 106349 UNIDAD Q 155 00 4 Q 620.00 6 Q 930.00 0 Q 10 Q 1.550.00 267 CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO 106379 UNIDAD Q 190.00 4 Q 760.00 6 Q 1,140.00 0 Q 10 Q 1,900.00 291 BOLIGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA 42973 UNIDAD Q 1.00 20 Q 20.00 48 Q 48.00 120 Q 120.00 188 Q 188.00 291 BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA 42974 UNIDAD O 1 00 24 Q 24.00 24 Q 24.00 24 Q 24.00 72 Q 72.00 291 LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA 2030 UNIDAD Q 2.00 24 Q 48.00 24 Q 48.00 24 Q 48.00 72 Q 144.00 TOTAL GENERAL 1 1.929 ? EEUD 860 Q 4,960 00 23 Q 4.838.00 5.805 Ü 567.166 00 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 3 "FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA" SUBPRODUCTO: INFORMES EN ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 RENGLÓN CONCEPTO RENGLÓN TOTAl ANUAL QUETZALES 011 PERSONAL PERMANENTE Q 2.571.192.00 012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL Q 1,036.800.00 013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE Q 1.200.00 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL Q 31.500.00 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PEREMANENTE O 1.305.708.00 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL Q 6.074.400.00 063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR Q 432.000.00 071 AGUINALDO Q 403.685.00 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) Q 403,685,00 073 BONO VACACIONAL Q 6.800.00 IUIALUWUPUU Q 12,266,970.00 111 Enerqia Eléctrica Q 84.000.00 112 Aqua O 36.000.00 113 Telefonía Q 140.556.00 114 Correos, mensajería v telégrafos O 21.600.00 121 Divulgación e información Q 3.467.00 122 Impresión, encuademación y reproducción Q 75.455.00 131 Viáticos en el extenor Q 280.000.00 132 Viáticos de Representación al extenor Q 30,000.00 133 Viáticos en el interior Q 6.000.00 136 Reconocimiento de Gastos Q 24,000.00 141 Transporte de Personas Q 100.000.00 158 Derechos de Bienes Intangibles Q 43.350.00 162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina Q 36.500.00 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte O 48.000.00 166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones Q 12.000.00 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Q 25.000.00 169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos Q 2.000.00 171 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Q 20.000.00 174 Mantenimiento y Reparación de Instalaciones O 30.000.00 185 Servicios de Capacitación O 24.926.00 186 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS Q 3.000.00 191 Primas v qastos de sequros y fianzas Q 45.000.00 195 Impuestos, derechos y tasas Q 41.000.00 196 Servicios De Atención Y Protocolo. Q 6.000.00 199 Otros servicios no personales Q 19,030.00 IUIALUHUPU 1 Q 1,156,884.00 211 Alimentos para personas Q 46.762.00 214 Productos aqroforestales. madera, corcho y sus manufacturas O 4.800.00 231 Hilados y telas O 1.200.00 232 Acabados textiles Q 490.00 233 Prendas de vestir Q 24.170.00 239 Otros Textiles y Vestuario Q 750.00 241 Papel de escritorio Q 31.200.00 242 Papeles comerciales, cartones y otros O 750.00 243 Productos de papel o cartón Q 40,730.00 244 Productos de artes gráficas O 41.875.00 245 Libros. Revistas v Periódicos Q 7.320.00 247 Especies tiembradas y valores Q 400.00 253 Llantas v neumáticos O 49.820.00 254 Artículos de caucho Q 600.00 261 Elementos y Compuestos Químicos O 7.530.00 262 Combustibles y lubricantes Q 70.000.00 264 Insecticidas, fumiqantes y similares Q 1.200.00 266 Productos Medicinales y Farmacéuticos Q 1.809.00 267 Tintes, pinturas y colorantes Q 187.905.00 268 Productos plásticos, nylon. vinll y p.v.c. Q 17.966.00 269 Otros Productos Químicos y Conexos Q 2,210.00 271 Productos de arcilla Q 9.300.00 272 Productos de Vidno Q 1.500.00 273 Productos de Loza y Porcelana Q 4.500.00 274 Cemento Q 5,340.00 275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso Q 2.400.00 282 283 Productos metalúrgicos no férricos Productos de Metal Q a 1.800.00 2.920.00 284 Estructuras Metálicas Acabadas a 3.600.00 286 Herramientas Menores a 1.425.00 289 Otros Productos Metálicos Q 2.000.00 291 Útiles de oficina o 23.011.00 292 293 Útiles de limpieza y productos sanitarios Útiles educacionales y culturales Q a 21.423.00 1.510.00 295 Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio o 117.00 297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos Q 30,496.00 298 Accesonos v Respuestos en General Q 50.800.00 299 Otros materiales v suministros Q 6,190.00 IÜIALUKÜPU2 Q 707,819.00 322 Equipo de oficina Q 93.554.00 324 Equipo educacional, cultural y recreativo Q 33.732.00 326 Equipo para comunicaciones Q 84.000.00 328 Equipo de cómputo Q 311.500.00 329 Otras Maquinarias o Equipos Q 74,501.00 IUIALUKÚPÜ3 Q 597,287.00 413 Indemnizaciones al Personal Q 1.071.040.00 415 Vacaciones Pagadas por Retiro Q 200.000.00 IUIALURUPÜ4—--------------------------------------------------------------------- Q 1,271,040.00 TOTAL GENERAL Q 16,000,000.00 EJERCICIO FISCAL 2022 =ir i GUATEMALA GUATEMALA Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2022 NOMBRE DE LA DIRECCION/UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACION" C----------------------------------------------------------------------------------------------- PHUÜHAMACIÜN UITAIHIMESTFME PARA ADUUISKJIUWDIf BIENES. SEHVIUIUS YEUHINÍSIHUET ] QHUPO Y HtNULÓN GRUPO ü --------------------- SERVICIOS PERSONAL PERSONAL PERMANENTE IPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL SONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE ? LEMENTOS ESPECÍFICOS Al PFRSONAl MANENTE OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN El INTERIOR* AGUINALDO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) BONO VACACIONAL ELECTRICA 'i ?/ . I TELEFONÍA FIJA INTERNET CORREOS Y TELÉGRAFOS ? HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PAPFl LINO ESCUDO TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 undi HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PAPEL I INO IMPRESIÓN MEMORIA DE LABORES VIATICOS AL EXTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN Al EXTERIOR VIATICOS EN EL INTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) TRANSPORTE DE PERSONAS UCENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO LICENCIAS DE PROGRAMAS DE COMPUTO SOFTWARE DE OFFICE) UCENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO UCENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO _ UCENCIAS: ? ? I- -UACION DE FIREwALL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS DE ESCRIBIR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FQTOCQPIADORAS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE VEHICULOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE MOTOCICLETAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS) MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF ¡CIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ? Secretaría Privada de la Presidencia ( aiÁTIÍMAl A Plan Operativo Anual 2022 NOMBRE DE LA DIRECCIONAJNIOAD RESPONSABLE: DIRECCION ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: “DIRECCION Y COORDINACION- PRUÜRAMACIUN UUSTR1MESTKAL PARA AUUUISIUIUN UE BIENES. SE1 GRUPO Y RENGLÓN NOMBRE DEL QRUPO Y DETALLE DE MBUMOB CÓOIGODE WSUMOS UNRIAD DE MEDIDA VALOR PROMI DIOC AXTOAO UNIDADES le CUATItMESTAt »BUBTOTAL 1M CuM-Wm-ti. QUETZALES CANTDAD UNDADE9 IdoeuAniMsrRt SUBTOTAL EdoCuMrtnwatra QUETZALES CANTDAD UNDADES SUBTOTAL Cuera»lie» QUETZALES OTAL ANUATL CANTDAD OTAL ANUAL QUETZALES 185 Capacitación del proceso de panificación y presupuesto en el marco de la gestión por resultados SERVICIO O 280000 4 Q 10.000 00 4 Q 10.000 00 0 O 8 Q 20,000 00 Capacitación en admmrstrBcion publica SERVICIO Q Q 4.000 00 5 Q 4.000 00 26 Capacitación en auditoria gubernamental Q O O 185 Capacitación en el lema orientación a resultados para cumplir los oblativos de la institución 8 Q 2.400 00 6 Q 1.800.00 6 Ó 1.800 00 20 Q 6.000 00 185 Capacitación en gerencia pública por resultados Q 4 4.80C O Q 185 Capacitación en manejo avanzado de paquetes de office 8 O 12.000 00 2 O 3.000.00 2 Q 3 000 00 12 a 18.000 00 185 Capacitación en manejo básico de paquetes de office SERVICIO 8 Q 6.400 00 2 Q 1,500.00 2 a 1.600.00 12 0 9.600 00 CapacSación en malaria de planificación I 516 00 4 548 00 4 548 00 o 6 185 Capacitación para el fortalecimiento del recurso humano SERVIO 3 Q 1.500.00 3 Q 1.500 00 0 a e Q 3,000 00 Capacitación para el personal gesttón de cahdad 6 Q 3.000 00 Q 4.000 Q 185 Capacitación para la elaboración de manuales adm mistral nos 12 Q 6.000.00 12 O 6.000 00 2 Q 1.000 00 26 Q 13.000 00 185 Capacaaoón sobre cimi organczaconel SERVICIO Q 800 00 3 Q 2.400 00 2 a 1.600 00 0 0 5 a 4.000 00 Capacitación sobre control de inventanos y almacén Q 1.200 00 Q 1^200 00 1 Q Q Capacitación sobre gestión de recursos humanos a Q 1 500 00 186 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS 3 Q 1.500.00 3 ? 1.500 00 0 Q 6 a 3.000 00 SEGUROS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS Q 70 000.00 o O Q 195 PAGO DE IMPUESTOS VEHfCl 5 00Í Q Q a 195 HABILITACION DE LIBROS 4 O 12 000 00 e Q 18.000 00 3 a 9.000.00 13 Q 39.000 00 196 Servicios De Atención Y Protocolo SERVIO 2 Q 6,000 00 0 a 0 Q 2 Q 6.000 00 COPIA DE LLAVES Q 310 00 a 3 Q a 4 o 000 00 600 00 EMISION DE BOLETOS 5 a Q 13 GRUPO 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 23.840 Q 448.682 00 8.883 Q 256,140 00 16.954 Q 282,389.00 49.677 Q 965.211 00 211 AGUA PURA GARRAFÓN O 14 00 240 0 3.360 00 320 Q 4,480 00 400 O 5.600 00 960 a 13.440 00 211 AZÚCAR 1.920 00 Q 1.920 00 1.600 ( 5.440 00 211 CAFÉ INSTANTANEO 0 a 648 00 Q 756 00 CAFÉ MOLIC 200 150 6 50( 600 15,600 00 CREMOR* 48 0 2 880 00 72 Q 140 8,400 00 DE MANZANILLA Q Q 49 60 Q 960.00 109 DE ROSA DE JAMAICA 80 Q 930 00 TE DE SABORES 60 Q Q 1.705 00 MARCO PARA CUADRO 5 6,000 00 FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES o 300 00 0 40 Q ACABADOS TEXTILES Q 10.00 Q 120 0C 49 490 00 233 Blusa Género Femenino Tala M Tola Oxford Tpo Formal. UNIDAD 12 0 4.200 00 0 Q 0 Q 12 ? 4.200 00 233 Blusa Género Femenino Tala S Tola Oxford, Formal Tipo UNIDAD 12 Q 4.200 00 0 Q 0 0 12 Q 4.200 00 233 Camisa Manga Larga, Material Algodón. Talla L, Tipo Formal, UNIDAD O 35000 12 Q 4.200 00 0 O 0 a 12 a 4.200.00 Corbata 0 0 1.200 00 Traje gara caballero 24,000.00 Uniforme para Dama traie formal 12 24,000 00 12 0 24,000.00 233 Traje para motorista Incluye Chumpa y pantalón Material Tela «npermeable. Tata XI. Tpo Enguatado, UNIDAD 2 Q 3.000 00 0 O 0 0 2 a 3,000 00 Bous Color Negro Material Hule. Talla 39, 4 Q 0 o BoUs Color Negro Material Hule Talla 40, 4 BoUs Color Negro Material Hule Talla 41 233 CubreboUs Material Tala impermeable Tata 40 600 ( o a 600 00 233 Cubrebotas Matenal Tela impermeable Te 600 ( 0 600 00 233 Capa Capucha Si Material Nyton forrado Sexo Hombre Tata Grande UNIDAD O 35000 2 0 700.00 0 O 0 0 2 a 700 00 233 Chumpa Enguatado SI. Material Nylon. Tata XI, Uso: Motociclista 400.0 4 Q 1 600 00 0 Cl 0 a 4 a 1.600 00 233 Chumpa Enguatado SI, Material Tela Tata Xtd, Uso Motociclista, Q 400 0< 4 O 1,600 00 0 Q 0 o 4 0 1.600 00 239 Maletín Ancho 40 Centlmetro(a) Largo 38 Centlmetrofs). Material Lona, Uso Mensajería 38836 Q 150 00 e Q 900 00 0 O 2 o 300 00 8 Q 1,200 00 241 RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS SIESMA 0 12.8000 9,600.( 600 Q 19.200.00 1.30C Q 41.600 ( 241 RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS RESMA 100 Q 3.500 00 O 1,050 00 o 1.750 00 Q GUATEMALA Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2022 NOMBRE DE LA DIRECCION/UNIOAD RESPONSABLE DIRECCION ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCION Y COORDINACION- I PHUÜHAMACIUN UUAIHIMESIHAL. PAHA ADUUISIUIUN DE BIENES. SEHVIURJtf Y SUMINISTROS ----------------------------------------------------------------- CAN HUÍ JAHfcUUbHIH -------------- IUIALLS-------------- C ANTIDAD UNIO ADE 5 lar CUATHMfBTWf SUBIOTAL U- CuMlUnMtra T OTAL ANUAL RENOLÓN NOMBRE DEL ORUPO V 0E TALLE DE MSUMOS MSUMOS MLDOA VALOR PROMEDIO QUE IZALES 2do CUATNlMCltRE QUETZALES QUETZAILS CAMODAD 242 PAPEL LUSTRE Q Q 243 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO RÓLL ADVANCE u.. Q 145 DO 24 Q 3,460.00 48 Q 6,960 00 35 Q 5.075 00 107 O 15,515 00 243 CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 2 PLY PREMIUM 1*21 36453 Q 580 00 24 Q 13.920 00 48 Q 27.840 00 12 Q 6.960.00 84 Q 48 720 00 243 TOALLA INTERFOLIADA SOFTO TOWEL USA 1*16 37740 ‘f1 O 300 00 24 O 7,200 00 24 Q 7.200 00 15 Q 4,500 00 63 Q 18,900 00 243 SOBRE MANILA 1/2 CARTA UNfOAD Q 3^000 0 Q 2,000 Q 2.00Í 5.000 Q 243 SOBRE MANILA CARTA Q 3.000 2.00C 5,800 Q 243 SOBRE MANILA TAMAÑO 0 UNIDA O 1,000 00 2 00! O 243 SOBRE MANILA EXTRA-OFICIC o O Q 2 00< Q 243 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIC UNIDA 3 000 00 1.500 Q 1 500 0C 1.500 6.00C O 243 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Q 6.00C O 243 SERVILLETAS CUADRADAS 100 UND PAQUETE 101 Q 500 350 O 1.750 00 350 Ó 1,750 00 500 Q 2.500.00 1.200 Q 8.000 00 243 JUEGO DE 5 COLORES. SEPARADOR CARTONCILLO T/ CARTA 0 350 112 O 392 00 72 Q 252.00 120 Ó 420.00 304 Ó 1.064 00 243 CAJA DE VASOS CÓNICOS 56484 u?^XE 200 Q 25 00 4 Q 100 00 4 O 100 00 5 Q 125 00 13 O 325 00 244 Bloc adhesivo Tipo Nota», Ancho 2 Pulgadasfs) Largo 31 Puigadasfa). Número de hojas 100, r*uu’d,v*’12 40 Q 1.600 00 60 Q 2.400.00 120 O 4,800.00 220 Q 8,800 00 244 Bloc adhesivo Tipo Notas, Ancho 3 Pulgadas(s) Largo 3 Pulqadns(s) Numero de hoja^^OO^ uXJ^6 48 Q 2.400 00 48 Q 2 400 00 108 Q 5.400 00 204 O 10.200 00 244 Bloc adhesivo Tipo Notas Ancho 5 Pulgadasfs) Largo 3Pi4gadas(s) Número de hojas 100. Paquete de 8 60 0.1 24 Ó 1,440 00 24 a 1.440 00 72 Ó 4,320 00 120 Q 7.200 00 244 CUADERNOS CON LÍNEAS ESTILO UNIVERSITARIO UNIDAD Q 400 00 76 244 TAQUIGRAFÍA CON UNEAS ESPIRAL 18 98 00 O 244 ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA RECONOCIDA 200 O 3,000 00 75 Q 1.125 00 160 Q 2.250 00 425 a 6.375.00 244 CARTAPACIO TAMAÑO CARTA, PULGADA Y MEDIA 24 O 600 00 12 Q 300 00 24 a 600 00 60 Q 1,500 00 244 CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO, UNA PULGADA 24 Q O 420 0( o 840 00 60 245 SUSCRIPCIÓN PRENSA LIBRE 3 160 00 0 790 00 Ó 245 SUSCRIPCIÓN EL PERIÓD ANUA! 3.250 00 Q Q 245 SUSCRIPCIÓN NUESTRO DIARIO 700 00 O 245 SUSCRIPCIÓN REVISTA CONTRA PODER 4 000 00 O ó 4 245 SUSCRIPCIÓN DIARIO CENTRO AMERICA O Q 0 247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES Q O a 4 253 LLANTAS 275/55/20 TAHOE 473-DHY UNIDAD 4 Q a a 10.000 00 Q LLANTAS 265/70/17 TAHOE 368-DOT UNIDA: 4 a 4 o LLANTAS 26570/16 FORTUNER 822-DRZ UNIDAD 4 Q 6.80Í 4 Q 6,800 00 4 a 6,800 00 Q LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 823-DRZ UNIDAD 4 6 80( Q 4 Q 6,800 00 Q 253 LLANTAS 215/70/15 Hl LUX 831-DOP UNIDAD 4 2 400 0 Q Q 4,800 12 Llantas 20570'14 (MitsubuJv) 501-BNN UNIDAD 4 Q a Q 7.600 ( 12 253 LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 110/90/16 TRASERA 2 Q 740 00 2 o 740 00 0 o 4 Q 1,480 00 253 LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 80/80/18 DELANTERA 2 O 400 00 2 Q 400 00 0 Q 4 Ó 800 00 254 MANGUERA 1 O Q 400 00 261 GALONES CLORO UNIDAD Q 720.0C 360 0( 24 Q 480 0 261 SILICON 2 Q 2 261 Impermeabilizante CUBETA DE 4 Q 4,000 00 4 Q 4.000 00 4 Q 4.000 00 12 Q 12.000 00 262 ^upón de combustible, Monto Q 450 45(00C 450 O 45.000 0 450 262 Cupón de combustible. Monto: O 50 00 O 175 Q 8,750 00 200 O 264 INSECTICIDA APARATO Y 12 LAMINITAS 57065 6 6 Q 300 00 12 Q 600 0( 24 Q 266 pastillas de vrtaflenaco individúalos 48 Q 177 00 48 Q 72 00 214 Q 266 pastillas de panadol extrsfuerte 38526 Q 1600 6 O 96 00 6 O 96 00 6 Q 96.00 18 Q 288 00 266 aka setzer efervescente TABLETAS 2 Q 70 00 2 a 70 00 2 O 70 00 6 Q 21000 266 capsulas alka seSzer AO mdnaduales 31271 2 a 90 00 2 Q 90 00 2 Q 90 00 6 a 270 00 266 sal andrews efervecente caja sabor ongnal 36973 65 « 1 a 65 00 1 Q 65 00 1 Ó 65.00 3 Q 195 00 266 tabletas de tabcin extrafuerte 56994 CA JA OE 60 1 Q 75 00 1 O 75 00 1 Q 7500 3 ? 225 00 266 tabletas de pepto btsmol individuales UNIDADES 2 Q 60.00 6 Q 180 00 2 Q 60.00 10 Q 300 00 267 CARTUCHO NEGRO CANON PG-40 155 00 O a 155 00 267 CARTUCHO COLOR CANON CL-41 NÚMERO 1 a 190.00 0 a 0 Q 1 a 190 00 Secretaría Privada de la Presidencia GUATEMALA Plan Operativo Anual 2022 NOMBRE DE LA DIRECCION/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: “DIRECCION Y COORDINACION” I RIMES I RAL yin ;VJ w J 11ci KS ? a»Fi ] ----------------------------------------------------------------- CANTICA J A RLUULHI H ------ UIALEK------------- GRUPO Y RENGLÓN NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE «SUMOS CÓDIGO DE UNOAD DE MEOIDA VALOR PROMEDIOC ANTIDAD UNIDADES Ur CUATRlMf STAK SUBTOTAL la» Cubrirme Ira QUETZALES CANTIOAD UNIOAOES ZdoCUAtaiMTSTRt SUBTOTAL 2do Cuatrtmaatra C QUETZALES ANTIOAD UNIOAOES 3«r CUATRIMESTRE SUBTOTAL Jar CuatttenaaUa T QUETZALES OTAL ANUAL CANTIDAD TOTAL ANUAL QUETZALES 267 TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO BOA 107182 UNIDAD Q 7 00 00 1 Q 700 00 0 O 0 Q 1 Q 700.00 267 TONER LEXMARK X748DE COLOR NEGRO 107549 UNIDAD 1 Q 2 300 00 0 Q O 267 TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN Q 2.600 00 1 Q 2,600.00 0 Q 1 O 267 TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA 107629 ? Q 2.600.C 0 Q a 2.600 00 267 TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO 107627 UNIDAD O 2 60C I Q 2.600 00 Q O 1 ?- 267 TONER SHARP MX-200D 7 Mx-206NT ORIGINAL 107286 800 00 Q 800 00 Q O O 267 TINTA EPSON NEGRO PARA L365 106660 UNIDAD 1 Q 80.00 Q 0 267 TINTA EPSON CYAN PARA L365 O 80.00 1 O 80 00 0 0 Q o 267 TINTA EPSON MAGENTA PARA L365 106661 1 O 80.00 Q Q 1 0 267 TINTA EPSON AMARILLO PARA L365 I06662 UNIDAD ? O 80.00 Q Q Q 267 TONER KONICA MINOLTA NEGRO TN324K 107696 Í ÑÍDÁD 1 O 850 00 O 0 Q 1 a 267 TONER KONICA MINOLTA CYAN TN324C UNIDAD Q 1 500 00 Q 1.500 00 Q 267 TONER KONICA MINOLTA MAGENTA TN324M 107694 1 O Q 0 O 1 a 1,500.00 267 TONER KONICA MINOLTA AMARILLO TN324Y 107695 Q i 500.00 O Q Q 0 1,500 00 267 TINTA EPSON MAGENTA PARA L395 106801 UNIDAD O 80 OCJ Q 80.00 0 Q 1 Q 267 TONER HP CF400A LASER JET NEGRO # 201A 107666 INIDAD Q 550 00 Q 0 ? 267 TONER HP CF401A LASER JET CYAN # 201A 107667 UNIDAD 660 60 Q 650 00 0 0 650.0( 267 TONER HP CF402A LASER JET AMARILLO # 201A 107688 UNIDAD O 650 Oí O 650 00 Q Q Q 267 TONER HP CF403A LASER JET MAGENTA # 201A 107669 UNIDAD O 650.00 Q a Q 650 00 267 TONER XEROX 5024 NEGRO 107854 1 Q 600 00 0 Q 0 1 a 267 TONER XEROX 106R03581 NEGRO UN>DA( Q 1,100.00 Q o a 268 BOLSA MEDIANA PLASTICA 30 Lis Rollo 30 und f nqueie 30 24 Q 480.00 18 Q 360 00 42 Q 840 00 84 Q 1.680 00 268 BOLSA PEQUEÑA PLASTICA 06 Its Rollo 50 unds 4831 Unidades 1600 24 Q 384.00 18 O 288 00 38 Q 606 00 80 Q 1.280 00 268 BOLSA EXTRA GRANDE PLASTICA 06 Its rollo 30 unds Unidades 24 Q 720.00 18 O 540 00 45 a 1.350.00 87 Q 2,610 00 268 BOLSA JUMBO PLASTICA 33 Glns Rollo 24 Q 960.00 10 O 400 00 20 Q 800 00 54 a 2,160.00 268 CUCHARAS PLASTICAS PAQUETE 25 unds O 4.00 84 O 336.00 40 Q 160.00 50 Q 200 00 174 Q 696.00 268 TENEDORES DESECHABLES PAQUETE 25 unds 4716 Q 400 80 O 320.00 40 Q 160 00 50 a 200 00 170 Q 680 00 268 BOLSA PROTECTORA PLASTICA TAMAÑO CARTA UNIDADES Q 50.00 24 Q 1,200.00 24 Q 1,200 00 10 a 500 00 58 Q 2.900 00 268 BOLSA PROTECTORA PLASTICA TAMAÑO OFICIO UNIDADES Q 50 00 24 Q 1.200.00 24 Q 1.200 00 10 Q 500.00 58 Q 2,900 00 268 Caja Rectangular para Canaleta 27796 UNIDAD 25 00 23 Q 575.00 20 a 22 Q 550.00 65 a 1.625 00 268 Canaleta UNIDAD 29 O 870.00 30 900 00 32 a 960.00 91 o 268 Canaleta 59975 UNIDAD 45 00 Q 1.305 00 30 Q 1,350 00 32 1 440.00 91 0 268 Canaleta de Piso 59985 UNIDAD 26 O 650 00 4 O 100 00 8 Q 200 00 Q 269 Espuma limpiadora ÜÑÍDAÍ O 200 00 O 200 00 14 350 00 30 Q 269 Abrillantador de Llantas 55754 Galón 75 00 2 O 150.00 4 o 300.00 8 0 600 00 14 Q 269 Cera de Carro boto 964 mlrr Q 90 00 4 0 180 00 6 0 27000 12 Q 269 3 78 Galón 2 Q 150.00 4 o 300 00 o 150.00 a 269 Sílicon para Tablero de Vehículo Galón 60 00 24 Q 1 440 00 4 Q 240.00 o 120.00 30 0 271 PISO CERAMICO 175.00 24 O 4,200.00 0 o 2 Q 350 00 26 o 272 vxjno antirefleio NIDAD 1500 O 750.00 Q 460 00 2 Q 300.00 Q 273 LAVAMANOS O 1,000.00 o 500 00 o 0 1,500 00 273 INODORO IJNlDAt 2.500 C 2 Q 5,000 00 0 o 0 2 0 273 PORCELANA l 2 a 2.977 60 0 4.466 40 0 0 5 a 7.444 00 185 Capacitación para el fortalecimiento del recurso humano 3051 SERVICIO Q 50000 2 0 1,000 00 3 Q 1.500.00 0 Q 5 0 2.500 00 185 Capacitación para el personal gestión de calidad 37 SERVICK Q 50000 3 0 1,500 00 4 O 2,000 00 2 a 1,000 00 0 4,500.00 185 Capacitación para la elaboración de manuales administrativos 58627 SERVICIO Q 500 00 4 a 2.000.00 2 O 1,000 00 2 o 1,000 00 8 a 4.000 00 185 Capacitación sobre clima orgamzacional 8110 SERVICIO O 800 00 3 0 2.400 00 1 a 800 00 0 Q 4 a 3.200.00 185 Capacitación sobre control de inventanos y almacén SERVICIO Q 600' 2 a 1.200 00 2 0 1.200 00 1 0 600 00 0 3.000 00 185 Capacitación sobro gestión de recursos humanos SERVICIO 2 o 3.000 00 2 Q 3.000.00 a 1.500 00 5 0 7.500 00 186 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS 1i. «u* SERVICIO O 1.000 00 2 a 2.000.00 0 0 0 Q 2 a 2,000 00 191 SEGUROS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS SERVICK 70,000 0 1 0 70.000 00 0 0 0 1 a 70,000 00 195 PAGO DE IMPUESTOS VEHÍCULOS CIRCULACIÓN Q 5 000 00 1 0 5.000 00 Q 0 1 a 5,000 00 195 HABILITACIÓN DE LIBROS PAGO Q 3,000 00 3 0 9.000 00 5 O 15,000 00 3 a 9.000.00 11 0 33.000.00 196 Servicios De Atención Y Protocolo SERVICIO Q 3.000 00 2 Q 6.000 00 0 0 0 0 2 o 6,000 00 199 COPIA DE LLAVES SERVICIO Q 310.00 1 a 310 00 1 0 31000 1 0 310 00 0 930 00 199 CABLE SERVICIO Q 150 00 0 O 4 0 600 00 4 a 600 00 199 EMISION DE BOLETOS SERVICIO 0 2 500 00 8 Q 20.000.00 8 a 20.000 00 8 Q 20.000 00 24 0 60.000 00 MATERIALES Y SUMINISTROS 12.396 Q 358.474.00 8.516 a 154.517.00 25,873 0 245.212.00 46.785 0 758,203.00 211 AGUA PURA GARRAFÓN 4877 Garrafón 5 Q 14 00 400 O 5,600 00 400 ? 5,600.00 460 Q 6.440 00 1.260 o 17.640.00 211 AZÚCAR 2405 5LBS Q 2000 90 O 1.800 00 59 ? 1 180.00 Q 2.000.00 249 Q 4,980.00 211 CAFÉ INSTANTÁNEO 3540 UNIDAD C 36 a 1,944 00 2 0 108 00 24 0 1,296 00 62 0 3.348 00 211 CAFÉ MOLIDO 3553 UNIDAD O 28 00 150 a 3,900 00 100 a 2.600.00 350 a 9.100.00 600 0 15,600 00 211 CREMORA 2312 UNIDAD 60 00 30 0 1.800 00 30 o 1.800 00 58 Q 3.480 00 118 0 7,080 00 211 TE DE MANZANILLA CAJA 20 Q 16 00 50 a 800 00 49 a 784.00 70 0 1.120 00 169 a 2,704 00 211 TE DE ROSA DE JAMAICA 3534 CAJA 20 Q 15 50 50 a 775 00 50 Q 775 00 70 0 1.085 00 170 o 2,635 00 211 TE DE SABORES 21417 CAJA 20 O 1550 50 0 775 00 50 0 775.00 70 0 1,085 00 170 a 2,635 00 214 MARCO PARA CUADRO 48867 UNIDAD Q DO00 19 a 24,700 00 4 0 5,200 00 2 Q 2.600 00 25 0 32,500 00 231 FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES 5422 YARDA a 30.00 33 ? 990 00 18 Q 540.00 40 0 1,200.00 91 a 2.730 00 232 ACABADOS TEXTILES 57372 UNIDAD 0 35 0 350 00 17 Q 170.00 12 Q 120.00 64 0 640 00 233 Blusa Género Femenino. Talla M. Tela Oxford. Tipo Formal, 27302 UNIDAD Q 15000 9 0 1.35000 0 a 0 Q 9 0 1,350 00 233 Blusa Género Femenino. Talla S. Tela Oxford. Tipo Formal. UNIDAD Q 150 00 9 a 1.350 00 0 a 0 O 9 a 1,350.00 P P Secretaría Privada de la Presidencia GUATÉMAÍA Plan Operativo Anual 2023 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" | PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS CANTIDAD A REQUERIR TOTALES GRUPO Y HÍNGLÓN NOMHRf DEL GRUPO Y DE TALLE Oí INSUMO» CÓOIGODÍ MSUMOS UNIDAD DE MEDIDA VALOR PROMEDIO CANTIDAD UNIDAD! S 1«. CUATRIW1IAE SUBIOIAL1« CuaHlmeatra QUETZALES CANTIO AD UNIDADES 2rto CUATRIMEBTRt SUB TOTAL JOo Cuati iinntr» QUETZALES CANTIDAD UNIDADES tor CUATRIN* ITRf sumar AL 3.. CuatrtmMtia QUÍIZALES TOl Al ANUAL CANTIDAD TOTAL ANUAL QUE IZALES 233 Camisa Manga Larga. Material Algodón. Talla: L: Tipo Formal, 36928 UNIDAD 0 150 00 9 Q 1.350.00 0 Q 0 O 9 Q 1,350 00 233 Corbata 30878 UNIDAD Q 50 00 Q 450 0 0 a 0 0 Q 450 00 233 Traje para caballero 2165 UNIDAD O 1 500 00 g Q 13,500.00 0 a 0 O O 13,500 00 233 Uniforme para Dama traje formal UNIDAD a 120000 9 Q 10.800 0 0 0 0 Q O 10.800.00 233 Traje para motorista Incluye Chumpa y pantalón. Material Tela impermeable. Talla XI. Tipo Enguatado. UNIDAD O 500 00 2 Q 1.000 00 0 a 0 O 2 a 1.00000 233 Botas Color. Nogro, Material Hule, Talla 39. PAR 125 00 1 Q 125.00 0 o 0 a 1 a 125 00 233 Botas Color Negro. Material Hule. Talla 40; 51632 PAR Q 125 00 1 Q 125.00 a 0 a 1 O 12500 233 Botas Color Negro. Material Hulo, Talla 41. PAR O 125 00 1 Q 12500 Q 0 0 1 Q 125 00 233 Cubrebotas Material Tela impermeable Talla 40. 26846 PAR a 1 a 150.00 0 a 0 o 1 0 15000 233 Cubrebotas Matenal Tela impermeable, Talla 41, 25847 PAR a 15000 1 a a 0 a 1 Q 150 00 233 Capa Capucha Si. Material Nylon forrado. Sexo Hombre. Talla Grande. UNIDAD Q 350 00 1 O 35000 0 Q 2 O 700 00 3 O 1.050 00 233 Chumpa Enguatado Si. Matenal Nylon. Talla XI. Uso: Motociclista; 27990 UNIDAD Q 400 00 2 Q 80000 0 Q 2 O 80000 4 a 1.60000 233 Chumpa Enguatado Si; Matenal Tela. Talla Xxl. Uso Motociclista, 27989 UNIDAD 0 40000 2 Q 800 00 0 O 2 a 800.00 4 a 1.60000 239 Maletín Ancho 40 Centlmetrofs). Largo 38 Centlmetro(s). Matenal Lona. Uso Mensajería; 38836 UNIDAD 0 15000 5 Q 750 00 0 Q 2 Q 30000 7 Q 1.050.00 241 RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS 1592 RESMA Q 3200 300 Q 9,600.00 300 Q 9,600 00 600 Q 19,200 00 1,200 O 38.400 C 241 RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS 1570 RESMA O 35 00 50 O 1.750 00 30 O 1,050 01 50 O 1.750 00 130 Q 4.550 00 242 PAPEL LUSTRE 2199 UNIDAD 100 O 300 00 150.00 200 Q 60000 350 Q 1.05000 243 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL ADVANCE 38113 unidedrm Q 14500 24 Q 3.480 00 48 Q 6.960 00 0 a 72 Q 10.440 00 243 CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 2 PLY PREMIUM 1*21 .18453 CAJA de 21 p <•; ? (1x21x100) O 580 00 6 Q 3.48000 0 Q 12 O 6.960 00 18 Q 10,44000 243 TOALLA INTERFOLIADA SOFTO TOWEL USA 1*16 37746 CAJA de 20 paquetee (1x20x175) Q 300 01' 6 a 1.80000 0 O 0 Q 6 Q 1.800.00 243 SOBRE MANILA 1/2 CARTA UNIDAD Q 1,00( Q 1,000.00 0 a 3,000 Q 3.000 00 4.000 0 4,000 00 243 SOBRE MANILA CARTA 4811 UNIDAD ? 1.00C O 1.00( 800 a 80000 3.000 Q 3.000 00 4.800 Q 4.80000 243 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 2204 UNIDAD a 1.000 a 1.00000 1.000 Q 1,000.00 3.000 a 3.00000 5.000 Q 5.000.00 243 SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO 2187 UNIDAD o 1.000 1.000 c a Q 3,000! 4.000 Q 4,00000 243 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO 2191 UNIDAD O 100 1,000 Q 1.000 00 1.500 O 1.500 00 2.500 Q 2.500 00 5.000 Q 5 000 00 243 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA UNIDAD 0 1.000 Q 1.000.00 1.500 Q 1,50000 2.500 0 2.500 00 5,000 a 5.00000 243 SERVILLETAS CUADRADAS 100 UND 28910 PAQUETE 100 Unidades a 5.00 500 O 2.500 00 350 Q 1.750 00 1.000 O 5.000 00 1.850 0 9.250.00 243 JUEGO DE 5 COLORES SEPARADOR CARTONCILLO T/ CARTA 28171 UNIDAD Q 3 50 112 Q 392 00 40 O 140 00 152 Q 532 00 304 Q 1.064.00 243 CAJA DE VASOS CÓNICOS 56464 PAQUETE 200 Unidades O 2500 2 a 5000 2 Q 5000 4 Q 100.00 8 0 20000 244 Bloc adhesivo Tipo Notas, Ancho 2 Putgadas(s), Largo 3 Pulgadas(s). Número de hojas 100. 25941 Paquete de 12 Unidades Q 40 00 40 a 1.60000 60 O 2.400.00 120 Q 4.800 00 220 Q 8.800.00 244 Bloc adhesivo Tipo Notas. Ancho 3 Pulgadas(s), Largo 3 Pu(gadas(s). Número de hoias 100, 2212 Paquete de 6 Unidades O 50.00 48 O 2.40000 48 Q 2.400 00 120 Q 6.000 00 216 0 10,800.00 244 Bloc adhesivo Tipo Notas. Ancho 5 Putgadas(s). Largo 3Pulgadas<8). Número de hojas 100; 2214 Paquolfc «le 6 Unidades Q 60 00 24 Q 1.440 00 24 O 1.440 00 120 O 7.200 00 168 Q 10.080.00 244 CUADERNOS CON LINEAS ESTILO UNIVERSITARIO 2775 UNIDAD 18 a 18000 18 Q 180 00 68 680 0 104 a 1.040 00 244 LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA CON LINEAS ESPIRAL UNIDAD O 400 18 Q 72 00 24 O 96 00 96 Q 384 00 138 0 552.00 244 ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA RECONOCIDA 2210 UNIDAD O 15 00 200 a 3.00000 200 a 3,00000 500 O 7.500 00 900 Q 13.500 00 244 CARTAPACIO TAMAÑO CARTA. PULGADA Y MEDIA 4797 UNIDAD Q 25 00 18 O 450.00 12 Q 300 00 60 Q 1.500.00 90 0 2.25000 244 CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO. UNA PULGADA UNIDAI O 18 Q 63000 12 Q 420 00 60 O 2.100 00 90 O 3,150 00 245 SUSCRIPCIÓN PRENSA LIBRE ANUAL Q 800.00 2 a 1.600.1 1 Q 800 00 a 3 Q 2.400.00 245 SUSCRIPCIÓN EL PERIÓDICO 3612 ANUAL Q 1 a 700.00 0 0 0 0 1 O 700 00 245 SUSCRIPCIÓN NUESTRO DIARIO 3612 ANUAL ? 1.000 00 2 Q 2 000 00 0 0 0 0 2 O 2.00000 245 SUSCRIPCIÓN REVISTA CONTRA PODER 26299 ANUAL 3 Q 1.500.00 0 a 0 a 3 Q 1.50000 245 SUSCRIPCIÓN DIARIO CENTRO AMERICA 3612 ANUAL O 450 C 2 Q 900.00 0 o a 2 Q 900 00 247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 62109 UNIDAD Q 15 Q 1.500 00 35 Q 3.500 00 48 O 4.800 00 98 Q 9.800 00 GÜATKMAÍA Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2023 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN* | PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CANTIDAD A REQUERIR TOTALES GRUPO Y RENGLÓN NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMO» CODIGO DF INSUMO» UNIDAD DE MEDIDA VALOR PROMEDIO CANTIDAD UNIDADES lar CUATIOMSTM SUBTOTAL 1er CuatikoMlra QUETZALES CANTIDAD UNIDADES 2rto CIMT<UMOAMS CUAtRMITM SUBTOTAL 1«r CuAtrtmwtr• QUETZALES CANTIDAD UNIDADES Mo CUATRIN «UU SUBTOTAL 2•< CualitniMtra QUETZALES IOTA! ANUA! CANIIOAO TOTAL ANUAL QUETZALES GRUPO 0 SERVICIOS PERSONALES Q 552.000.00 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL Unidad 0 46.000 00 4 Q 184.000 00 4 Q 184,000.00 4 Q 184,000.00 12 Q 552.000.00 Ennzni SERVICIOS NO PERSONALES 0 O 0 Q - 0 Q 0 Q IdilLisll MATERIALES Y SUMINISTROS 4.342 Q 18.971 860 O 4.960 23 Q 4.838 8.218 Q 28.769 211 AZÚCAR 2405 3LBS 20 00 10 Q 200 00 4 Q 80.00 4 O 18 Q 360.00 211 CAFÉ MOLIDO 3553 UNIDAD 26 00 11 Q 286.00 1 Q 26.00 Q 52 00 14 Q 364.00 211 CREMORA UNIDAD Q 60 00 12 Q 720.00 1 Q 60 00 1 0 60 00 14 Q 840.00 211 TE DE MANZANILLA 3533 CAJA 20 UNIDADES 0 1600 8 Q 128.00 4 Q 64.00 4 Q 64 00 16 Q 256.00 241 RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS 1592 RESMA 32 00 300 Q 9.600.00 10 Q 320.00 10 0 320 00 320 Q 10.240.00 241 RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS RESMA Q 35.00 15 Q 525.00 2 Q 70.00 2 O 7000 19 Q 665 00 243 SOBRE MANILA 1/2 CARTA UNIDAI Q 100 300 Q 300.00 0 Q 300 Q 300 00 600 Q 600 00 243 SOBRE MANILA CARTA 4811 UNIDAD Q 500 Q 500.00 0 Q - 500 Q 500 00 1000 Q 1,000 00 243 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 2204 UNIDAD Q 1 00 500 Q 500 00 0 Q - 500 Q 500 00 1000 Q 1.000 00 243 SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO 2187 UNIDAD 1 00 500 Q 500.00 0 Q 500 Q 500 00 1000 Q 1,000.00 243 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO 2191 UNIDAD Q 1 00 1.000 Q 1,000 00 200 Q 200.00 500 Q 500.00 1700 Q 1.700.00 243 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA 2190 UNIDAD Q 1 00 1.000 Q 1 000 00 500 Q 500.00 500 O 500 00 2000 Q 2.000.00 244 Bloc adhesivo Tipo Notas, Ancho 2 Pulgadasjs), Largo 3 Putgadasjs), Numero de hojas 100. 25941 Paquete de 12 Unidades Q 4000 10 ? 400 00 10 Q 400.00 10 O 400 00 30 Q 1,200.00 244 Bloc adhesivo Tipo Notas. Ancho 3 Pulgadasts), Largo 3 Pulqadasfs). Número de hoias 100. 2212 Paquete de 6 Unidades O 5000 15 Q 750 00 15 a 750 00 10 Q 500 00 40 Q 2.000.00 244 Bloc adhesivo Tipo Notas. Ancho 3 Pulgadas(s) Largo 5 Pulgadas(s), Número de hojas 100. 2214 Paquete «je 6 Unidades 0 60 00 5 Q 300.00 5 Q 300.00 5 Q 300 00 15 Q 900.00 267 CARTUCHO NEGRO CANON PG-40 106349 UNIDAD Q 155 00 6 Q 930.00 6 Q 930.00 Q 12 Q 1.860.00 267 CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NUMERO 106379 UNIDAD a 190 00 6 Q 1.140.00 6 a 1.140.00 0 Q 12 Q 2.280.00 291 BOLIGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA 42973 UNIDAD O 1 DO 48 Q 48.00 48 Q 48.00 120 Q 120 00 216 Q 216.00 291 BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA UNIDAI Q 1 00 48 Q 48.00 24 Q 24.00 24 Q 24 00 96 O 96.00 291 LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA 2030 UNIDAD O 200 48 Q 96.00 24 48.00 24 Q 48 00 96 a 192.00 IL—— TOTAL GENERAL 4.342 a 18.971 00 860 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 3 "FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA" SUBPRODUCTO: INFORMES EN ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 RENGLÓN CONCEPTO RENGLÓN TOTAL ANUAL QUETZALES 011 PERSONAL PERMANENTE Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2.571.192.00 1.036.800.00 1,200.00 31,500.00 1.305.708.00 6.074.400.00 432.000.00 403.685.00 403.685.00 012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL 013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PEREMANENTE 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR 071 AGUINALDO 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 073 BONO VACACIONAL IUIALGRUPUU Q 12,266,970.00 111 Energía Eléctrica Q 96.000.00 36.000.00 153.816.00 21.600.00 3.622.00 49.900.00 200.000.00 30.000.00 8.000.00 48.000.00 150.000.00 126.025.00 24.000.00 112 Aqua Q 113 Telefonía Q 114 Correos, mensaieria y teléqrafos Q 121 Divulgación e información Q 122 Impresión, encuademación y reproducción Q 131 Viáticos en el exterior Q 132 Viáticos de Representación al extenor Q 133 Viáticos en el interior Q 136 Reconocimiento de Gastos Q 141 Transporte de Personas Q 158 Derechos de Bienes Intangibles O 162 165 166 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina Mantenimiento v reparación de medios de transporte Q O Q 49.800.00 12.000.00 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 40.000.00 168 169 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos Q a 2.000.00 20,000.00 30.000.00 73.544.00 2,000 00 70,000.00 38.000.00 6.000.00 61,530.00 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO O 174 Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Q 185 Servicios de Capacitación Q 186 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS Q 191 Primas y qastos de seguros y fianzas Q 195 Impuestos, derechos y tasas Q 196 Servicios De Atención Y Protocolo. Q a 199 Otros servicios no personales -------------------------------------- TOTAL GRUPO 1 Q 1,351,837.00 211 Alimentos para personas Q Q Q Q a Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q a Q Q a a o Q 0 0 a 61.744.00 214 Productos aqroforestales. madera, corcho y sus manufacturas 32.500.00 231 Hilados y telas 2.730.00 232 Acabados textiles 640.00 34.725.00 233 239 Prendas de vestir Otros Textiles y Vestuario 1.050.00 241 Papel de escritorio 59.020.00 242 Papeles comerciales, cartones v otros 1.050.00 243 Productos de papel o cartón 77.694.00 244 Productos de artes gráficas 57.872.00 245 Libros. Revistas y Periódicos 7.500.00 247 Especies tiembradas y valores 9.800.00 253 Llantas y neumáticos 28.540.00 254 Artículos de caucho 600.00 261 Elementos y Compuestos Químicos 20.690.00 262 Combustibles y lubncantes 67.500.00 264 Insecticidas, fumiqantes y similares 1.800.00 266 267 Productos Medicinales y Farmacéuticos Tintes, pinturas y colorantes 11.109.00 50.645.00 268 269 Productos plásticos, nylon. vinll y p.v.c. Otros Productos Quimicos y Conexos 25.060.00 7,160.00 271 Productos de arcilla 9.600.00 272 Productos de Vidrio 1.950.00 273 6.500 00 274 Cemento 7.720.00 275 Productos de cemento, pómez, asbesto v veso 10.800.00 282 Productos metalúrgicos no fémcos 10.150.00 283 Productos de Metal 5.025.00 284 Estructuras Metálicas Acabadas 22.400.00 286 Herramientas Menores 5.875.00 289 Otros Productos Metálicos 8.300.00 291 Útiles de oficina 38.945.00 292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 44.179.00 293 Útiles educacionales y culturales 4.500.00 295 Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratono 150.00 297 Útiles, accesorios y materiales eléctncos 61.002.00 298 Accesorios y Respuestos en General 27.700.00 299 Otros materiales v suministros 6.790.00 IUIALGRUPU 2 Q 831,015.00 322 Equipo de oficina O 21.800.00 324 Equipo educacional, cultural v recreativo Q 22.488.00 326 328 329 Equipo para comunicaciones Equipo de cómputo Otras Maquinarias o Equipos O a a 78.429.00 84.000.00 72.421.00 TOTALGRUPO3! Q 279,138.00 413 415 Indemnizaciones al Personal Vacaciones Pagadas por Retiro a o 1,071.040.00 200,000.00 1UIAL GRUPO 4' Q 1,271,040.00 TOTAL GENERAL Q 16.000,000.00 EJERCICIO FISCAL 2024 GUATEMALA GUATEMALA Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2024 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" GRUPO Y RENGLÓN PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS ] CÓDIGO W SERVICIOS PERSONALES PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PEREMANENTE OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR .GUINALDO BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) BONO VACACION AL SERVICIOS NO PERSONALES ENERGIA ELECTRICA AGUA TELEFONEA MÓVIL TELEFONIA FIJA INTERNET TORREOS Y TELÉGRAFOS DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PAPEL LINO : ? >. TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unds HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PAPEL LINO IMPRESIÓN MEMORIA DE LABORES VIÁTICOS AL EXTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN AL EXTERIOR VIÁTICOS EN EL INTERIOR (HOSPEDAJE Y RECONOCIMIENTO DE GASTO TRANSPORTE DE PERSONAS LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE CORREOS) LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE OFFICE) LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PROJECT - VISIO) LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PDF) LICENCIA DE ANTIVIRUS LICENCIAS DE PROGRAMACIÓN DE FIREWALL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE MANTENIMIENTO ¥ REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MOTOCICLETAS GiJÁiÉMÁLA Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2024 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: “DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" | PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS CANTIDAD A REQUERIR TOTALES GRUPO Y RENGLÓN NOMBRL DEL GRUPO Y DETALLE DE IN3UMOS CÓOIGODE INSUMO» UNIDAD DE MEDIDA VALOR PROMEDIO CANTIDAD UNIDADES lar CUATRIMUTRt SUBTOTAL lar Cuatrimestre QUE TZALES CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRMKSTiU SUBTOTAL 20o Cuatrtmaatre QUETZALES CANTIDAD UNIDADES 3er CUATXINtSTRf SUBTOTAL Jar Cuatrtmaatre QUETZALES TOTA! ANUA1 CANTIDAD TOTAL ANUAL QUETZALES 166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS) SERVICIO O 3.000 00 1 Q 3,000 00 1 O 3,000 00 2 Q 6.000 00 4 0 12.000.00 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO SERVICIO O 1,000 00 6 O 6.000 00 6 O 6,000 00 6 Q 6.000.00 18 0 18.000.00 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS SERVICIO Q 1.000 00 10 Q 10.000.00 10 O 10,000.00 0 Q 20 Q 20.000.00 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO SERVICIO 0 5,000 00 1 O 5.000 00 1 Q 5,000.00 i Q 5.000 00 3 O 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SERVICIO O 2.500 00 1 Q 2.500 00 1 Q 2.500 00 4 Q 10.000 00 6 0 15.000.00 185 Capacitación de desarrollo de capacidades directivas 59449 SERVICIO Q 800 00 1 Q 800 00 0 a 0 Q 1 0 800.00 185 Capacitación del proceso de planificación y presupuesto. en el marco de la gestión por resultados 38040 SERVICIO 0 2,500.00 1 Q 2.500.00 0 0 0 Q 1 Q 2.500 00 185 Capacitación en administración pública *-?'1 SERVICIO 1.628 00 1 0 1.628 00 0 0 0 a 1 O 1,628.00 185 Capacitación en auditoria gubernamental 3033 SERVICIO 600 00 1 Q 600 00 0 0 0 a 0 600.00 185 Capacitación en el tema onentaclón a resultados para cumplir los objetivos de la institución SERVICIO 0 300 00 16 O 4.800 00 0 a 0 0 16 a 4.800.00 185 Capacitación en gerencia pública por resultados 20990 SERVICIO Q 1.200 00 10 O 12,000 00 0 0 o 0 0 185 Capacitación en manejo avanzado de paquetes de office 3029 SERVICIO Q 1.500 00 4 O 6.000 00 0 0 0 0 4 a 6,000 00 185 Capacitación en manejo básico de paquetes de office 3072 SERVICIO Q 800 00 8 Q 6.400 00 0 0 0 0 8 o 6.400 00 185 Capacitación en matena de planificación 3039 SERVICIO 0 6 Q 9,096 00 a 0 6 o 185 Capacitación para el fortalecimiento del recurso humano 3051 SERVICIO Q 500 00 4 O 2,000 00 0 o 0 0 4 a 2.000.00 185 Capacitación para el personal gestión de calidad 8779 SERVICK Q 00 00 g Q 4.500 0 6 0 3.000 00 0 0 15 Q 185 Capacitación para la elaboración de manuales administrativos 58027 SERVICIO Q 500 00 6 O 3.000 00 0 Q 0 Q 6 0 3,000 00 185 Capacitación sobre clima organizacional 5110 SERVICIO Q 800 00 4 O 3.200.00 0 O 0 a 4 0 3.200 00 185 Capacitación sobre control de inventarios y almacén 5085 SERVICIO Q 600 00 4 Q 2.400 00 0 Q 0 0 4 a 2.400.00 185 Capacitación sobre gestión de recursos humanos 5108 SERVICIO Q 1.500 00 1 O 1,500.00 0 O 0 a 1 a 1.500.00 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS 109896 SERVICIO O 600 00 4 Q 2.000 00 4 a 2,000.00 0 o 8 Q 4.000.00 191 SEGUROS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS SERVICIO O 20.000 00 1 Q 20.000.00 0 a 0 a 1 a 20,000 00 195 PAGO DE IMPUESTOS VEHÍCULOS CIRCULACIÓN 0 3 000 00 1 a 3,000 00 0 0 0 a 1 0 3.000 00 195 HABILITACIÓN DE LIBROS PAGO Q 3.000.00 6 a 18.000.00 6 0 18.000.00 6 0 18.000.00 18 a 54.000 00 196 Servicios De Atención Y Protocolo. SERVICIO 0 3.000 00 2 a 6.000.00 0 0 0 Q 2 a 6.000 00 199 COPIA DE LLAVES SERVICIO Q 310.00 1 Q 31000 1 0 310.00 1 Q 310 00 3 o 930 00 199 CABLE SERVICK Q 150.00 0 Q 0 0 4 Q 600.00 4 a 600.00 199 EMISION DE BOLETOS SERVICIO O 2.50000 Q 7,500 00 ? 7,500.00 2 a 5.000 00 8 0 20 000 00 GRUPO 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.442 Q 242.283.00 16.265 Q 272.650.00 26,039 Q 287,051.00 46.746 o 801.984.00 211 AGUA PURA GARRAFÓN 4877 Garrafón 5 Q 14 00 268 a 3,752.00 268 0 3.752 00 271 a 3.794 00 807 a 11.298.00 211 AZÚCAR 2405 5LBS Q o 600 00 30 0 600 00 31 o 620.00 91 a 1.820 00 211 CAFÉ INSTANTÁNEO 3540 UNIDAD Q 54 00 0 Q 33 a 1.782.00 12 0 648 00 45 0 2.430.00 211 CAFÉ MOLIDO 3553 UNIDAD O 26 00 75 a 1,950.00 75 a 1,950.00 175 0 4.550.00 325 0 8.450.00 211 CREMORA 2312 UNIDAD O 60 00 4 a 240 00 4 ? 240 00 a 480.00 16 0 960 00 211 TE DE MANZANILLA CAJA 20 O 16.00 0 Q 18 0 288 00 20 o 320.00 0 608 00 211 TE DE ROSA DE JAMAICA 3534 CAJA 20 O 0 17 0 263 50 20 Q 310.00 37 0 573.50 211 TE DE SABORES 21417 CAJA 20 O 1550 0 a 17 a 263 50 20 Q 310.00 37 a 573 50 214 MARCO PARA CUADRO 48867 UNIDAD Q 150000 1 a 1.200.00 0 o 2 Q 2.400 00 3 0 3.600.00 231 FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES 5422 YARDA O 30 00 10 Q 300 00 10 0 300 00 30 O 900.00 50 0 1,500 00 232 ACABADOS TEXTILES 57372 UNIDAD O 1000 20 o 200.00 17 0 170 00 24 Q 240.00 61 0 610.00 233 Blusa Género Femenino. Talla M; Tela Oxford; Tipo: Formal. 27302 UNIDAD Q 150.00 9 0 1.350 00 0 a 0 a 9 0 1.350.00 233 Blusa Género Femenino; Talla S; Tela: Oxford; Tipo: Formal. 27298 UNIDAD Q 150.00 9 Q 1,350.00 0 Q * 0 Q 9 0 1,350.00 GUATEMALA Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2024 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: “DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" | PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS CANTIDAD A REQUERIR TOTALES GRUPO Y RENGLÓN NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE Oí IN5UMOS CÓDIGO DE INSUMO# UNIDAD DE MEDIDA VALOR PROMEDIO CANTIOAD UNIDADES 1er CUATRnKXTM SUHTOlAl lar Custrtmaatra QUE TZ Al ES CANTIDAD UNIDADES Mo CUATRMESTRE 8U6TOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES CANTIDAD UNIDADES Ser cuATKMCsrm SUBTOTA13er CuBtrlmmtro QUETZALES TOTAL ANUA! CANTIDAD TOTA! ANUA! QUETZALES 233 Camisa Manga Larga. Material Algodón. Talla L; Tipo: Formal, 36928 UNIDAD 0 150.00 9 O 1.350.00 0 Q 0 Q 9 Q 1.350 00 233 Corbata 30878 UNIDAD O 50 00 9 O 450 00 0 Q O 9 a 450 00 233 Traje para caballero 2165 UNIDAD 0 9 Q 13,500 00 a a 9 a 13.500.00 233 Uniforme para Dama traje formal 32436 UNIDAD Q 1 200.00 9 Q 10.800 00 0 0 0 o 9 0 233 Traje para motonsta Incluye: Chumpa y pantalón; Material Tela impermeable. Talla. XI, Tipo Enguatado. 54252 UNIDAD 0 1.500 00 2 Q 3,000 00 0 a 0 0 2 0 3.000 00 233 Botas Color Negro, Material Hule, Talla: 39; 51612 PAR Q 150 00 1 O 150.00 0 a 1 a 150 00 2 0 300 00 233 Botas Color Negro, Matenal Hule. Talla: 40; 51632 PAR Q 150 00 1 0 150.00 0 a 1 a 150 00 2 0 300.00 233 Botas Color Negro. Material Hule, Talla 41, 51633 PAR ? 150 00 1 Q 150.00 0 a l a 150 00 2 a 300.00 233 Cubrebotas Material: Tela impermeable; Talla 40; 26846 PAR Q 150 00 1 a 150 00 0 a 1 a 150.00 2 a 300.00 233 Cubrebotas Material Tela impermeable. Talla 41; 26847 PAR O 150 00 1 a 150 00 0 a 1 a 150.00 2 o 233 Capa Capucha: Si. Material: Nylon forrado; Sexo Hombre, Talla Grande. 27952 UNIDAD O 350 00 2 a 700 00 0 Q 2 o 700 00 4 a 1.400.00 233 Chumpa Enguatado: SI. Material Nylon, Talla XI; Uso Motociclista, 27990 UNIDAD O 450 00 3 0 1.350.00 0 a 2 a 900 00 5 a 2.250.00 233 Chumpa Enguatado: Si. Material Tela, Talla Xxl, Uso: Motociclista, 27989 UNIDAD o 450 00 2 0 900 00 0 a 2 a 900 00 4 0 1.800 00 239 Malotln Ancho 40 Centlmetrofs), Largo 38 Centlmetro(8); Matenal Lona, Uso Mensajería; 38836 UNIDAD O 200 00 5 o 1,000 00 0 a 5 a 1,000 00 10 a 2.000.00 241 RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS 1592 RESMA 0 36 00 250 o 300 00 400 o 14.400.C 950 Q 34.200 00 1600 a 241 RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS 1570 RESMA 0 30 0 1.140 00 50 o 1.900.00 100 Q 3.800 00 180 0 6.840.0C 242 PAPEL LUSTRE 2199 UNIDAD 0 100 a 300 00 100 0 300.00 200 a 600 00 400 a 243 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL ADVANCE 38113 CAJA 6 1. 1. 0 175.00 12 0 2.100 00 38 o 6.650 00 6 a 1,050 00 56 0 9.800 00 243 CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 2 PLY PREMIUM 1*21 »» CAJA de 21 paquetes (1x21x100) Q 600 00 5 0 3,000 00 0 0 6 a 3.600.00 11 o 6,600 00 243 TOALLA INTERFOLIADA SOFTO TOWEL USA 1*16 37748 CAJA de 20 paquete* (1x20x175) O 400 00 5 a 2,000.00 6 a 2.400 00 6 a 2,400 00 17 Q 6,800 00 243 SOBRE MANILA 1/2 CARTA 2188 UNIDAD 0 1 00 0 o 1.000 a 1.000 00 3.000 a 3.000.00 4000 a 4.000 00 243 SOBRE MANILA CARTA 4811 UNIDAD 0 1 00 a 1,800 o 1.800.00 3.000 0 3,000 00 4800 a 4,800.00 243 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 2204 UNIDAD o 1 00 0 0 2,000 0 2.000 00 3.000 o 3.000.00 5000 a 5.000 00 243 SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO 2187 UNIDAD 0 1 00 0 a 1.000 a 1.000.00 3.000 o 3.000 00 4000 a 4.000 00 243 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO 2191 UNIDAD Q 1 00 0 a 2,500 0 2.500 00 2,500 o 2.500.00 5000 0 5.000 00 243 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA 2190 UNIDAD Q 1 00 0 0 2,500 0 2,500 00 2.500 o 2,500 00 5000 a 5.000.00 243 SERVILLETAS CUADRADAS 100 UND 26910 PAQUETE 100 Unidades a 5 50 350 0 1.925.00 650 o 3.575.00 1,000 a 5.500 00 2000 a 11,000 00 243 JUEGO DE 5 COLORES. SEPARADOR CARTONCILLO T/ CARTA 28171 UNIDAD a 1000 80 0 800.00 52 0 520 00 192 0 1,920.00 324 a 3.24000 243 CAJA DE VASOS CÓNICOS 56464 PAQUETE 200 Unidades 0 25 00 4 a 100 00 16 0 400 00 24 0 600.00 44 a 1.100 00 244 Bloc adhesivo Tipo Notas, Ancho 2 Pulgadas(s), Largo 3 Pulgadasfs). Número de hojas 100, 2«H1 Paquete de 12 Unidades O 40 00 40 0 1,600 00 60 0 2.400.00 144 a 5.760 00 244 a 9,760 00 244 Bloc adhesivo Tipo Notas. Ancho 3 Pulgadas(s), Largo 3 Pulqadas(s). Número de hojas 100, 2212 Paquete de 6 Unidades 0 50 00 48 a 2,400.00 48 a 2.400 00 132 0 6.600.00 228 0 11.400 00 244 Bloc adhesivo Tipo Notas. Ancho 5 Pulgadas(s), Largo 3Pulgadas(8), Número de hojas 100, 2214 Paquete de 6 Unidades 0 60 00 24 0 1.440.00 48 o 2.880 00 120 Q 7,200.00 192 o 11,520 00 244 CUADERNOS CON LINEAS ESTILO UNIVERSITARIO 27753 UNIDAD O 1000 18 0 180 00 18 a 180.00 52 O 520 00 88 a 880 00 244 LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA CON LINEAS ESPIRAL 57003 UNIDAD Q 4 00 18 o 72.00 24 0 96 00 48 Q 192 00 90 a 360 00 244 ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA RECONOCIDA 2210 UNIDAD 0 15 00 30 Q 450.00 350 Q 5.250.00 500 O 7.500 00 880 0 13.200 00 244 CARTAPACIO TAMAÑO CARTA. PULGADA Y MEDIA 4797 UNIDAD Q 2500 12 a 300.00 48 0 1.200.00 48 Q 1.200 00 108 a 2.700.00 244 CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO. UNA PULGADA 36585 UNIDAD Q J5 00 12 0 420.00 48 Q 1,680 00 48 O 1.680 00 108 a 3,780 00 245 SUSCRIPCIÓN PRENSA LIBRE 3612 ANUAL 0 790.00 2 a 1.580.00 3 a 2.370 00 0 O 5 0 3.950.00 245 SUSCRIPCIÓN EL PERIÓDICO 3612 ANUAL a 650 00 1 Q 650 00 3 Q 1.950.00 0 O 4 a 2,600.00 245 SUSCRIPCIÓN NUESTRO DIARIO 3612 ANUAL 0 95000 2 Q 1.900.00 3 a 2,850 00 0 a 0 4,750.00 245 SUSCRIPCIÓN REVISTA CONTRA PODER 26299 ANUAL 0 500 00 a 1,500.00 3 a 1.500 00 0 o 6 0 3.000.00 245 SUSCRIPCIÓN DIARIO CENTRO AMERICA 3612 ANUAL 0 450.00 2 a 900.00 5 Q 2,250.00 0 a 7 0 3.150.00 247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 62109 UNIDAD Q 100 00 2 0 200.00 15 O 1.500.00 24 0 2.400.00 41 0 4.100.00 GUATE MAIJX. Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2024 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE. DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN- | PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS CANTIDAD A REQUERIR TOTALES GRUPO Y RENGLON NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS CODIGO DC INSUMOS UNIDAD DE MEDIDA VALOR PROMEDIO CANTIDAD UNIDADES 1M CUATRIMESTRE SUBTOTAL tsr CiMrtrimMtra QUETZALES CANTIDAD UNIDADES ido CUATRIMESTRE SUBTOTAL 2do Cuatrlmastra QUETZALES CANTIDAD UNIDADES 3*i CUATRIMESTRE SUBTOTAl 3M CustrlmMtrs QUETZALES TOTAL ANU Al CANTIDAD TOTAL ANUAL QUETZALES 253 LLANTAS 275/55/20 TAHOE 473-DHY 34537 UNIDAD Q 2.500 00 O 16 Q 40.000.00 0 Q 16 Q 40,000 00 253 LLANTAS 265/70/17 TAHOE 368-DQT 58924 UNIDAD O 2,250 00 0 a 4 Q 9,000 00 0 Q 4 Q 9,000.00 253 LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 822-DRZ 30224 UNIDAD Q 2.000 0t' 0 0 4 Q 8.000 00 0 Q 4 a 8.000.00 253 LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 823-DRZ 30224 UNIDAD O 2.000 00 0 0 4 Q 8.000 00 0 a 4 a 8,000.00 253 LLANTAS 215/70/15 Hl LUX 831-DQP 59539 UNIDAD O 1 000 0V 0 0 4 Q 4.000.00 0 Q 4 a 4,000.00 253 Llantas 205/70/14 (Mltsubishl) 501-BNN 59638 UNIDAD Q 1 000 00 0 ó 4 Q 4.000.00 0 Q 4 o 4.000.00 253 LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 110/90/16 TRASERA 59553 UNIDAD O 400 00 0 Q 2 0 800.00 0 Q 2 a 800.00 253 LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 80/80/18 DELANTERA 19810 UNIDAD 0 400 00 0 a 2 a 800 00 0 a 2 a 800.00 254 MANGUERA 21300 UNIDAD Q 200 00 1 0 200 00 0 0 2 a 400 00 3 0 600.00 261 GALONES CLORO UNIDAD 4894 GALON Q 20 00 18 0 360.00 42 0 840.00 48 a 960 00 108 0 2.160 00 261 SILICON 33531 TUBO O 55 00 2 0 110.00 6 a 330.00 4 Q 220 00 12 Q 660 00 261 Impermeabilizante 51279 CUBETA DE 5 GALONES Q 2.000.00 3 0 6.000 00 6 a 12.000.00 4 o 8.000.00 13 O 26.000.00 262 Cupón de combustible; Monto: Q 100.00 33102 CUPÓN Q 100 00 200 a 20.000 00 0 0 400 Q 40.000.00 600 a 60,000 00 262 Cupón de combustible; Monto: Q 50 00 38247 CUPON Q 50.00 150 Q 7.500.00 0 ? 200 a 10.000.00 350 a 17,500.00 264 INSECTICIDA APARATO Y 12 LAMINITAS 57065 UNIDAD Q 50 00 6 a 300 00 24 a 1.200.00 48 Q 2.400.00 78 0 266 pastillas de vitaflenaco individuales 44745 UNIDAD Q 1 50 48 Q 72 00 118 0 177.00 96 a 144 00 262 0 393.00 266 pastillas de panadol extrafuerte 38526 CAJA DE 16 UNIDADES a 16 00 6 0 96 00 30 Q 480 00 30 a 480 00 66 a 1.056.00 266 alka seltzer efervescente TABLETAS CAJA DE 12 TABLETA a 35 00 2 0 70.00 26 O 910.00 36 a 1.260.00 64 0 2,240.00 266 capsulas alka seltzer AD individuales 31271 CAJA DE 12 CAPSULAS O 45.00 2 0 90.00 26 Q 1.170.00 24 o 1,080 00 52 Q 2.340.00 266 sal andrews efervecente caja sabor original 36973 CAJA DE 50 SOBRES 0 65 00 1 0 65.00 13 O 845.00 24 a 1.560.00 38 o 2.470.00 266 tabletas de tabcin extrafuerte 58994 CAJA DE 60 UNIDADES 0 7500 1 0 75.00 13 Q 975.00 24 0 1.800.00 38 Q 2.850.00 266 tabletas de pepto bismol individuales 1342 CAJA DE 24 UNIDADES a 30 00 2 0 60.00 18 Q 540.00 96 a 2.880 00 116 o 3.480 00 267 CARTUCHO NEGRO CANON PG-40 106349 UNIDAD a 155 00 1 0 155.00 0 Q 0 o 1 0 155.00 267 CARTUCHO COLOR CANON CL-41 NÚMERO 106379 UNIDAD o 190 00 1 0 190.00 0 Q 0 0 1 Q 190.00 267 TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO BOA 107182 UNIDAD o 700.00 1 o 700.00 0 Q 0 o 1 a 700.00 267 TONER LEXMARK X748DE COLOR NEGRO 107540 UNIDAD a 2.300 00 1 Q 2.300.00 0 a 0 Q 1 Q 2.300.00 267 TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN 107628 UNIDAD Q 2.600 00 1 Q 2,600.00 Q 0 0 1 a 2,600.00 267 TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA 107629 UNIDAD a 2 600 00 1 Q 2,600.00 0 O 0 o 1 0 2.600 00 267 TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO 107627 UNIDAD a 2.600 00 1 a 2.600.00 0 O 0 0 1 0 2.600 00 267 TONER SHARP MX-200D 7 Mx-206NT ORIGINAL 107286 UNIDAD a 800 00 1 Q 800.00 0 a 0 0 1 0 800.00 267 TINTA EPSON NEGRO PARA L365 106660 UNIDAD Q 100 00 1 Q 100.00 0 0 0 0 1 0 100.00 267 TINTA EPSON CYAN PARA L365 106619 UNIOAD Q 100 00 1 Q 100.00 0 Q 0 a 1 Q 100 00 267 TINTA EPSON MAGENTA PARA L365 106661 UNIDAD Q 100.00 1 Q 100.00 0 Q 0 0 1 Q 100.00 267 TINTA EPSON AMARILLO PARA L365 106662 UNIDAD a 100 00 1 Q 100 00 0 a 0 0 1 Q 100 00 267 TONER KONICA MINOLTA NEGRO TN324K 107696 UNIDAD a 1.2001 1 a 1.200.00 0 Q 0 a 1 ? 1.200 00 267 TONER KONICA MINOLTA CYAN TN324C 107693 UNIDAD Q 2.500 00 1 Q 2.500 00 0 6 0 Q 1 Q 2.500.00 267 TONER KONICA MINOLTA MAGENTA TN324M 107694 UNIDAD o 2.500 00 1 a 2.500.00 0 Q 0 0 1 O 2.500.00 267 TONER KONICA MINOLTA AMARILLO TN324Y 107695 UNIDAD 0 2.500 00 1 Q 2,500.00 0 0 0 ? 1 Q 2.500.00 267 TINTA EPSON MAGENTA PARA L395 106661 UNIDAD a 100 00 1 Q 100.00 0 Q 0 a 1 Q 100.00 267 TONER HP CF400A LASER JET NEGRO # 201A 107666 UNIDAD Q 600 00 1 Q 600.00 0 Q 0 0 1 Q 600 00 267 TONER HP CF401A LASER JET CYAN # 201A 107667 UNIDAD a 700.00 1 Q 700.00 0 Q 0 0 1 O 700 00 267 TONER HP CF402A LASER JET AMARILLO U 201A 107668 UNIDAD Q 700 00 1 Q 700 00 Q 0 a 1 Q 700.00 267 TONER HP CF403A LASER JET MAGENTA tt 201A 107669 UNIDAD a 700 00 1 Q 700.00 0 Q 0 0 1 Q 700 00 267 TONER XEROX 5024 NEGRO 107854 UNIDAD a 700 00 1 a 700.00 0 Q 0 a 1 Q 700.00 267 TONER XEROX 106R03581 NEGRO 107974 UNIDAD a 1.500 00 1 Q 1.500.00 0 O 0 0 1 Q 1.500.00 268 BOLSA MEDIANA PLÁSTICA 30 Lts Rollo 30 und 4829 Paquete 30 unidades o 20.00 24 Q 480.00 48 a 960 00 60 0 1.200.00 132 a 2.640.00 268 BOLSA PEQUEÑA PLÁSTICA 06 lts Rollo 50 unds 4831 Rollo 50 Unidades Q 1600 24 Q 384 00 48 o 768 00 56 a 896 00 128 0 2.048.00 268 BOLSA EXTRA GRANDE PLÁSTICA 06 lts rollo 30 unds 10282 Rollo 30 Unidades 0 30.00 24 a 720.00 48 0 1.440.00 61 o 1,830.00 133 Q 3.990.00 268 BOLSA JUMBO PLÁSTICA 33 Glns Rollo 27922 Paquete 30 o 4000 23 Q 920.00 48 a 1.920.00 46 o 1.840.00 117 0 4.680.00 GUATEMALA Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2024 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" | PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS CANTIDAD A REQUERIR TOTALES GRUPO Y RENGLON NOMBRF DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS CÓDIGO DE INSUMOS UNIDAD DE MEDIDA VAL OR PROMEDIO CANTIDAD UNIDADES 1.- CUATRIME8TRE SUBTOTAL1M CuatrlmMtr* QUETZALES CANTIDAD UNIDADES ido CUATRIMESTRE SUBTOTAL 2do CuatrtmMtra QUETZALES CANTIDAD UNIDADES 3.< CUATRIMESTRE SUBTOTAL Cuatrimestre QUETZALES 1O1AI ANUAL CANTIDAD TOTAL ANUAL QUETZALES 268 CUCHARAS PLÁSTICAS PAQUETE 25 unds 22391 Paquote de 25 Unidades Q 4 00 44 a 176.00 88 O 352.00 98 O 392.00 230 Q 920.00 268 TENEDORES DESECHABLES PAQUETE 25 unds 716 Paquete de 25 Unrdades Q 4 00 40 o 160.00 88 O 352.00 98 Q 392 00 226 O 904.00 268 BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO CARTA 391 CAJA 100 UNIDADES a 50 00 4 Q 200.00 12 Q 600.00 58 Q 2.900.00 74 a 3.700.00 268 BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO OFICIO ¿8064 CAJA 100 UNIDADES 0 50 00 4 0 200.00 12 O 600.00 22 O 1,100.00 38 a 1.900.00 268 Caja Rectangular para Canaleta 27796 UNIDAD a 25 00 10 a 250.00 22 O 550 00 22 a 550 00 54 0 268 Canaleta >1127 UNIDAD a 30 00 10 a 300.00 39 a 1.170.00 30 a 900.00 79 a 2,370.00 268 Canaleta 59975 UNIDAD a 45 00 10 a 450 00 39 o 1.755 00 30 a 1.350.00 79 Q 3,555 00 268 Canaleta de Piso 59985 UNIDAD 0 25.00 4 a 100.00 26 0 650.00 17 a 425.00 47 a 1,175.00 269 Espuma limpiadora 5502 UNIDAD 0 25.00 8 a 200 00 8 0 200 00 16 0 400.00 32 a 800.00 269 Abrillantador de Llantas 55754 Galón 0 75 00 2 a 150.00 8 a 600 00 16 a 1,200 00 26 a 1.950 00 269 Cera de Carro 31892 bote 964 mlm a 45 00 2 a 90.00 10 a 450.00 16 a 720 00 28 a 1.260 00 269 Silicon para Neumáticos 5504 3 78 Galón 0 75.00 2 a 150 00 14 a 1.050.00 16 0 1.200.00 32 o 2.400.00 269 Silicon para Tablero de Vehículo 10299 Galón a 6o ot i 0 a 14 Q 840 00 16 a 960 00 30 a 1,800 00 271 PISO CERAMICO 39635 CAJA ? 200 00 24 a 4.800 00 24 0 4.800 00 24 a 4.800 00 72 0 14,400.00 272 vidrio antireflejo 59772 UNIDAD 0 150 00 5 Q 750 00 3 Q 450.00 2 a 300.00 10 a 1,500 00 273 LAVAMANOS 47774 UNIDAD 0 1 500 00 2 a 3,000 00 2 0 3.000 00 0 a 4 0 6,000 00 273 INODORO ? M090 UNIDAD 0 2.500 00 0 a 2 a 5,000 00 0 o 2 0 5.000.00 273 PORCELANA 45396 LIBRA Q 25 00 10 a 250.00 10 0 250 00 0 0 20 a 500.00 274 CEMENTO 3645 UNIDAD 0 100.00 10 0 1.000.00 20 0 2.000.00 20 0 2.000.00 50 0 274 PEGAMIX 30355 BOLSA 10 KG O 100 00 4 0 400.00 24 o 2.400.00 20 a 2.000 00 48 a 4.800.00 275 PISO DE GRANITO 39784 UNIDAD O 100.00 24 a 2.400.00 24 a 2.400.00 24 a 2.400 00 72 a 7.200.00 282 LAMINA 51486 UNIDAD 0 200.00 28 a 5.600.00 24 o 4.800.00 12 a 2,400 00 64 a 12,800.00 283 CLAVO DE 3’ 4854 LIBRA Q 5 00 7 a 35.00 12 o 60.00 10 0 50.00 29 a 145.00 283 CLAVO DE 4" 4856 LIBRA O 500 7 0 35.00 12 a 60.00 10 a 50 00 29 a 145.00 283 CLAVO 2’ 4852 LIBRA O 5.00 6 Q 30.00 12 a 60.00 10 0 50.00 28 a 14000 283 Contrallave americana 33514 UNIDAD 0 45 00 8 0 360 00 0 o 8 o 360.00 16 0 720 00 283 Kit de accesorio para sanitario 51569 UNIDAD 0 17500 4 a 700.00 0 a 8 0 1.400.00 12 a 2.100 00 284 LAMINA DE 12 PIES 49350 UNIDAD 0 200 00 29 a 5.800.00 39 a 7.800.00 12 0 2.400 00 80 a 16,000 00 286 JUEGO DE DESARMADORES 5375 UNIDAD 0 300 00 1 a 300.00 0 a 0 0 1 a 300 00 286 ALICATE DE ELECTRICISTA 20664 UNIDAD 0 12500 1 0 125.00 0 a 0 o 1 a 125.00 286 JUEGO DE COPAS 48346 UNIDAD 0 500 00 1 0 500.00 1 a 500 00 0 Q 2 a 1.000.00 289 LAVATRASTOS 61410 UNIDAD 0 1.500 00 1 a 1.500.00 0 a 0 a 1 Q 1.500.00 289 CANDADO YALE #50 70513 UNIDAD Q 80 00 5 Q 400.00 0 a 0 a 5 a 400.00 289 Cerradura (chapa) para puerta 63919 UNIDAD O 300 00 0 0 2 0 600 00 0 Q 2 0 600.00 291 DISCO VERSATIL DIGITAL DVD MARCA RECONOCIDA 22201 TORRE 50 UNIDADES O 16Q.00 6 a 960 00 12 0 1.920.00 5 0 800 00 23 a 3.680.00 291 DISCO COMPACTO CD MARCA RECONOCIDA 21506 TORRE 50 UNIDADES 0 180 00 6 a 1.080.00 12 0 2,160 00 5 a 900.00 23 0 4.140.00 291 CINTA ADHESIVA MAGICA DE MARCA RECONOCIDA 32958 UNIDAD 0 32.00 36 0 1,152 00 36 a 1.152.00 54 a 1.728.00 126 0 4.032.00 291 Banderitas Ancho: 12.7 Millmetro(s); Clase Adhesiva. Colores 5. Largo 43 Milimetro(e); Uso Oficina; Paquete 125 Unidades 0 7.00 48 a 336 00 72 a 504 00 144 0 1.008 00 264 o 1.848.00 291 BOLIGRAFO COLOR AZUL GEL MARCA RECONOCIDA 2130 UNIDAD 0 17 00 84 a 1.428.00 84 a 1.428 00 156 o 2.652 00 324 a 5.508 00 291 BOLIGRAFO COLOR NEGRO GEL MARCA RECONOCIDA 2130 UNIDAD o 17 00 84 0 1.428.00 84 a 1,428.00 156 a 2.652 00 324 0 5.508 00 291 BOLIGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA 42973 UNIDAD a 1 00 87 a 87.00 132 o 132.00 156 0 156.00 375 a 375.00 291 BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA 42974 UNIDAD Q 1.00 124 a 124.00 132 a 132 00 156 a 156.00 412 0 412.00 291 BOLIGRAFO COLOR ROJO MARCA RECONOCIDA 42972 UNIDAD O 1.00 84 Q 84 00 84 0 84.00 92 a 92.00 260 0 260.00 291 LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA 2030 UNIDAD O 2.00 84 a 168.00 156 0 312.00 156 a 312.00 396 0 792.00 291 BINDER CLIP GRANDE SUJETAPAPELES 20334 CAJA DE 12 UNIDAOES O 21.00 48 a 1.008.00 48 0 1.008.00 72 a 1.512.00 168 0 3.528.00 291 BINDER CLIP MEDIANO SUJETAPAPELES 20331 CAJA DE 12 UNIDADES O 8.00 48 Q 384 00 36 ? 288 00 72 a 576.00 156 0 1.248.00 291 BINDER CLIP PEQUEÑO SUJETAPAPELES 20335 CAJA DE 12 UNIDADES a 6 50 48 a 31200 24 Q 156.00 72 a 468.00 144 a 936 00 291 SACAPUNTAS 2071 UNIDAD ? 3.00 23 0 69.00 12 a 36.00 36 a 108.00 71 0 213.00 291 CORRECTOR TIPO PLUMA MARCA RECONOCIDA 2068 UNIDAD ? 800 12 Q 96.00 12 a 96.00 24 Q 192.00 48 0 384.00 GUATE MALA Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2024 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" | PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS CANTIDAD A REQUERIR TOTALES GRUPO Y RENGLÓN NOMBRE DEl GRUPO Y DETALLE DE INSUMO» CÓOÍGODE «SUMOS UNIDAD DE MFDIOA VAl OR PROMEDIO CANTIDAD UNIDADES 1M C CUATRlüH 5THI SUBTOTAL 1er uatrinMMtr • QUE TZ ALE S CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRÍMESTRE SUBTOTAL Mo CuatrlmMtr* QUETZALES CANTIDAD UNIDADES 3«r CUATRIMESTRE SUBTOTAL Cuatrlm«*lr* QUETZALES TOTA! ANUAl CANTIDAD TOTAL ANUAL QUETZALES 291 GOMA EN BARRA 40 GR MARCA RECONOCIDA 5379 UNIDAD Q 18 00 18 Q 324 00 12 O 216.00 36 Q 648.00 66 O 1.188.00 291 CORRECTOR ROLLER 59173 UNIDAD a 20 00 23 Q 460.00 12 Q 240.00 24 a 480 00 59 O 1,180.00 291 CAJAS DE FASTENER 50 unds 2092 CAJA a 900 48 Q 432 00 12 a 108.00 48 Q 432 00 108 Q 972.00 291 CLIP STANDARD MARCA RECONOCIDA 2088 CAJA 100 UNIDADES Q 2 00 72 Q 144 00 36 Q 72.00 120 a 240.00 228 Q 456.00 291 CLIP JUMBO VARIOS COLORES MARCA RECONOCIDA 2022 CAJA 100 UNIDADES Q 5 00 48 Q 240.00 36 Q 180.00 96 Q 480.00 180 Q 900 00 291 RESALTADOR DE COLOR VERDE 2005 UNIDAD O 7.00 96 Q 672 00 48 Q 336 00 84 Q 588 00 228 0 1.596.00 291 RESALTADOR DE COLOR AMARILLO 2004 UNIDAD Q 700 96 Q 67200 48 Q 336.00 96 Q 672.00 240 Q 1.680.00 291 CINTA PARA RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS LK 58926 UNIDAD 0 250 00 12 Q 3.000 00 16 a 4,000.00 12 Q 3.000.00 40 Q 10,000.00 291 RESALTADOR DE COLOR CELESTE 2097 UNIDAD O 700 96 0 672 00 48 a 336.00 84 a 588 00 228 Q 1.596 00 291 Calculadora de escritorio Dígitos 12; 36590 UNIDAD Q 45 00 10 a 450 00 0 Q 10 a 450.00 20 Q 900.00 292 GALONES DE DESINFECTANTE GALÓN 2843 GALON Q 21 00 36 a 756.00 48 a 1.008.00 72 Q 1.512.00 156 a 3.276.00 292 DESODORANTE EN PASTILLA PARA BAÑO 5732 UNIDAD a 4 00 72 a 288.00 72 Q 288 00 120 a 480 00 264 a 1,056 00 292 TARROS DE JABÓN ARRANCA GRASA MARCA RECONOCIDA 2860 TARRO 425 yms Q 14 00 36 ? 504.00 24 a 336.00 36 Q 504 00 96 0 1.344.00 292 JABÓN EN BOLA PAQUETE DE 3 unds 5348 Paquete 3 unidades Q 15.00 25 a 375.00 24 O 360.00 48 Q 720 00 97 a 1,455.00 292 BOTES DE LIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS 28968 UNIDAD Q 40.00 18 0 720.00 36 o 1.440 00 48 Q 1.920.00 102 Q 4.080 00 292 FRASCOS DE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS 43770 UNIDAD Q 20 0< 72 o 1.440.00 48 Q 960 00 72 O 1,440 00 192 Q 3.840 00 292 TOALLA PARA TRAPEAR 45630 UNIDAD O 50.00 11 Q 550.00 32 Q 1.600.00 24 Q 1,200 00 67 0 3.350.00 292 CAJA DE JABÓN LIQUIDO PARA MANOS 6 unds CAJA 6 unidades Q 300 00 11 a 3,300.00 12 a 3,600.00 24 O 7.200 00 47 a 14.100.00 292 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 1000 grs BOLSA 1000 Kilogramos Q 1800 12 0 216.00 12 a 216.00 24 Q 432 00 48 Q 864 00 293 PIZARRA 63120 UNIDAD Q 800 00 2 Q 1.600.00 0 a 1 O 800 00 3 Q 2.400 00 295 ALGODÓN 100 GR 4807 UNIDAD a 13 CX 3 Q 39.00 2 a 2600 5 Q 65.00 10 a 130.00 297 Bombillas ahorradora 26w/65 orginales 43042 UNIDAD Q 20 00 18 Q 360 00 0 o 18 Q 360 00 36 Q 720.00 297 Bombillas 60w marca reconocida 47845 UNIDAD ? 5 00 28 Q 140.00 0 Q 18 Q 90 00 46 0 297 Bobina de cable UTP Categona 6 32128 UNIDAD a 2 500 00 1 Q 2,500.00 0 ? 0 Q 1 Q 2.500.00 297 Extensión 15 metros 16 Ace color naranja 39299 UNIDAD 0 220 00 2 ? 440.00 0 0 1 O 220.00 3 Q 660 00 297 Baterías Doble A 15270 Pnquoto de 12 Unidades Q 90 00 12 O 1.080.00 12 o 1.080.00 24 a 2.160 00 48 a 4.320.00 297 Baterías Triple A 15271 Pnquoto de 12 Unidades a 90 00 12 Q 1.080.00 12 0 1.080.00 24 Q 2.160 00 48 a 4,320.00 297 Tubos fluorecentes de 40 vatios 28038 UNIDAD a 12.00 18 Q 216.00 0 Q 18 Q 21600 36 Q 432.00 297 Balas tro 2789 UNIDAD Q 125 00 13 Q 1.625 00 0 Q 11 Q 1,375 00 24 Q 3.000 00 297 Base para lampara 53090 UNIDAD 0 3.00 24 Q 72.00 0 Q 24 a 72.00 48 Q 144 00 297 Estufa eléctrica de mesa de 2 hormillas 55705 UNIDAD 0 2.500 00 1 Q 2.500.00 0 Q 0 ? 1 Q 2.500.00 297 CABLE DE RED F/UTP BLINDADO PARA EXTERIOR 59906 305MTS a 1.000.00 2 a 2,000.00 4 Q 4.000 00 3 o 3.000 00 9 Q 9.000.00 297 CABLE DE RED UTP 60015 305MTS 0 3.000 00 2 a 6.000.00 0 Q 0 Q 2 Q 6.000.00 297 CONECTOR RJ-45 61505 UNIDAD Q 1500 0 Q 100 Q 1,500 00 0 Q 100 Q 1.500.00 297 DADO DE RED RJ-45 32132 UNIDAD Q 30.00 50 a 1.500.00 0 Q 100 Q 3,000.00 150 Q 4.500.00 297 TESTER PROBADOR DE CIRCUITO 56125 UNIDAD Q 4.000.00 1 a 4.000.00 0 Q 0 Q 1 O 4.000.00 297 TRAZADOR DE CABLEADO 48418 UNIDAD Q 2 500 00 2 0 5.000.00 1 O 2,500.00 1 Q 2.500.00 4 Q 10,000.00 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL SERVICIO Q 2.500.00 4 Q 10.000.00 4 Q 10.000.00 0 Q 8 a 20.000.00 298 Batería de carro UNIDAD 0 1 200 00 2 0 2.400.00 2 O 2.400 00 2 O 2.400.00 6 Q 7,200 00 298 Batería de motos UNIDAD 0 200.00 0 Q 2 a 400 00 0 a 2 a 400 00 299 Paraguas Ancho (abierto): 51 pulgada. Largo: 42 centímetro. Material Impermeable-plástico, 28100 UNIDAD 0 150 00 10 Q 1,500.00 0 ? 0 o 10 Q 1.500.00 299 PAQUETE DE BANDEJAS DE DUROPORT DE 50 UNIDADES 45918 PAOUETE 25 Unds 0 11.00 97 Q 1.067.00 96 a 1.056 00 126 Q 1.386.00 319 a 3.509.00 299 PAQUETE DE VASOS DE DUROPORT DE 10 oz. 25 UNIDADES 30297 PAQUETE 25 Unda 0 600 96 Q 576.00 96 Q 57600 126 a 756.00 318 O 1,908 00 GRUPO 3 PROPIEDAD. PLANTA. EQUIPO E INTANG. 56 Q 302,460.00 1 Q 10,500.00 0 Q 57 Q 312.960.00 322 SILLA EJECUTIVA 54213 UNIDAD a 1 500.00 1 Q 1.500.00 0 a 0 Q 1 a 1.500.00 322 Calculadora Dígitos 14. Impresión de papel Si; Pantalla Si; Teclas 35. Tipo Electrónica; 8637 UNIDAD 0 500 00 1 Q 500.00 0 Q 0 Q 1 a 500 00 322 FOTOCOPIADORA 60499 UNIDAD a 5.000.00 1 Q 5.000 00 0 Q 0 Q 1 a 5.000.00 322 ARCHIVO NORMAL DE D4 GAVETAS 53429 UNIDAD o 1 500 00 1 Q 1.500.00 0 Q 0 Q 1 Q 1,500.00 GUATEMALA Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2024 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" | PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CANTIDAD A REQUERIR TOTALES GRUPO Y RENGLÓN NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS CÓOIGODE INSUMOS UNIDAD DE MEDIDA VAi OR PROMEDIO CANTIDAD UNIDADES 1w CUATRIMESTRE SUBTOTAL 1M CuMrintMtt» QUETZALES CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE SUBTOTAI 2do CuatrtmMtra QUETZALES CANTIDAD UNIDADES 3M CUATRIMESTRE SUBTOTAL CualrtmMtr* QUETZALES IO1A1 ANUAL CANTIDAD TOTAL ANUAL QUETZALES ESCRITORIOS 52665 UNIDAD Q 1.500.00 1 Q 1,500.00 Q O Q 1.500 00 322 SILLAS 55241 UNIDAD O 500 00 6 Q 3.000 00 0 a 0 O 6 O 3,000.00 322 MODULAR 46288 UNIDAD Q 1 500 00 1 Q 1.500 00 0 Q 0 Q 1 Q 1.500 00 322 DESTRUCTORA 57433 UNIDAD O 5.000 00 1 Q 5.000.00 Q 0 Q 1 O 5.000 00 322 ENCUADERNADORA ELECTRICA 37192 UNIDAD Q 3.500 00 1 Q 3.500.00 0 Q 0 Q 1 Q 3.500.00 322 ARCHIVO DE PERSIANA 55700 UNIDAO O 1.500.00 1 Q 1,500.00 0 Q 0 Q 1 O 1.500.00 322 CREDENZAS 53442 UNIDAD O 2 500 00 1 Q 2.500.00 0 Q 0 O 1 Q 2.500 00 324 CAÑONERA 58722 UNIDAD Q 5 244 00 1 Q 5.244.00 0 Q 0 Q 1 Q 5.244 00 324 TELEVISOR INTELIGENTE 62037 UNIDAD O 6 000 00 1 Q 6.000.00 0 Q 0 Q 1 Q 6.000 00 326 SWITCH DE RED ADMINISTRABLE G0040 UNIDAD O 5 000 00 1 Q 5.000.00 0 Q 0 ó 1 Q 5.000.00 326 SWITCH DE RED ADMINISTRABLE CON ENTRADA PARA FIBRA OPTICA 61025 UNIDAD Q 5000 00 1 Q 5.000.00 0 Q 0 Q 1 Q 5.000 00 326 PLANTA TELEFONICA 25755 UNIDAD Q 51 200.00 1 Q 51.200 00 0 Ó 0 Q 1 Q 51,200.00 326 FIREWALL 45641 UNIDAD Q 10 59200 1 a 10.592.00 O 0 Q 1 Q 10.592.00 326 CONTROLADOR DE SERVICIOS INALAMBRICOS 60050 UNIDAD ? 10.000 00 1 Q 10.000 00 0 O 0 Q 1 Q 326 Dispositivo de seguridad de red 79716 UNIDAD O 10 500 00 1 Q 10.500.00 0 Q 0 Q 1 Q 10.500.00 328 COMPUTADORA PORTATIL 56460 UNIDAD a 7 000 00 1 Q 7.000 00 0 Q 0 Q 1 Q 7.000.00 328 COMPUTADORA PERSONAL 53433 UNIDAD Q 7 500 00 1 Q 7.500 00 0 Q 0 Q 1 Q 7.500 00 328 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 56481 UNIDAD Q 10.704.00 1 Q 10.704 00 0 Q 0 Q Q 10.704 00 328 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO 28516 UNIDAD a 4 500 00 1 Q 4.500 00 0 Q 0 Q 1 Q 4.500.00 328 Dispositivo de respaldo y deduplicación de da 81561 UNIDAD 0 7.000.00 Q 7,000.00 0 Q 0 Q 1 Q 7.000.00 328 Balanceador de aplicaciones web 79359 UNIDAD 0 5.500 O0 1 Q 5.500 00 0 Q 0 O 1 a 5.500 00 328 Computadora portátil 78101 UNIDAD 0 7.000 00 1 Q 7.000.00 0 Q 0 Q 1 O 7.000 00 328 Computadora robusta de montaje en rack 78993 UNIDAD 0 10.000.00 1 Q 10.000.00 0 Q 0 O 1 Q 10.000.00 328 Consola para rack 34083 UNIDAD a 15.000.00 1 Q 15.000.00 0 Q 0 O 1 O 15,000.00 328 Dispositivo de almacenamiento adjunto en red 78282 UNIDAD a 10.000.00 1 Q 10.000 00 0 Q 0 Q 1 0 10.000.00 328 Dispositivo portátil (tablet) 45694 UNIDAD Q 5.000.00 2 Q 10.000.00 0 Q 0 Q 2 Q 10.000.00 328 SERVIDOR EN RACK 60219 UNIDAD O 10 500 00 0 Q 1 Q 10.500.00 0 Q 1 O 10.500.00 328 Unidad do poder ininterrumpido (ups) 63470 UNIDAD a 500.00 15 Q 7.500.00 0 O 0 Q 15 Q 7,500.00 329 AIRE ACONDICIONADO 46159 UNIDAD a 4.320 01 1 Q 4.320.00 0 Q 0 Q 1 Q 4.320.00 329 GABINETE DE COCINA 60282 UNIDAO o 1.000.00 1 Q 1.000 00 0 Q 0 Q 1 Q 1.000.00 329 RELOJ BIOMETRICO 60530 UNIDAD Q 2.500 00 1 Q 2.500.00 0 Q 0 Q 1 Q 2.500.00 329 PLANTA ELÉCTRICA 49704 UNIDAD a 60.000 0 1 Q 60.000.00 0 Q 0 Q 1 Q 60.000.00 329 VERIFICADOR DE CABLEADO DIGITAL 58367 UNIDAD a 2.400.00 1 Q 2,400.00 0 Q 0 Q 1 Q 2.400.00 GRUPO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 80.004 Q 508.416.00 60,003 Q 381.312.00 60,003 Q 381.312.00 200,010 Q 1,271.040.00 413 INDEMNIZACIÓN UNIDAD 0 107 104 00 4 Q 428.416.00 3 Q 321.312.00 3 Q 321.312.00 10 Q 1,071.040.00 415 VACACIONES UNIDAD a 1 00 80.000 Q 80.000.00 60.000 O 60.000.00 60.000 Q 60.000.00 200.000 Q 200.000 00 TOTAL GENERAL 85.911 1.306.865 79.697 778,539 90.085 719.772 255,693 12,826.130 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA ACTIVIDAD 1 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" RENGLÓN CONCEPTO RENGLÓN TOTAL ANUAL QUETZALES 011 012 013 014 015 029 063 071 072 PERSONAL PERMANENTE Q 2,571,192.00 Q 1.036,800.00 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PEREMANENTE OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR AGUINALDO BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) Q 1.200.00 Q 31,500.00 Q 1.305,708.00 O 3.026.400.00 O 432.000.00 Q 403.685.00 Q 403.685.00 Q 6.800.00 073 BONO VACACIONAL 111 112 113 114 121 122 131 132 133 136 141 158 162 165 166 168 169 171 174 185 186 191 195 196 199 TOTAL GRUPO 0 Energía Eléctrica Aqua Telefonía Correos, mensaieria y teléqrafos Q 9.218.970.00 Q 45,600.00 O 36,000.00 Q 146.700.00 Q 21.600.00 Divulqación e Información Impresión, encuademación y reproducción Viáticos en el extenor Viáticos de Representación al exterior Viáticos en el interior Reconocimiento de Gastos Transporte de Personas Derechos de Bienes Intangibles Mantenimiento v reparación de equipo de oficina Mantenimiento y reparación de medios de transporte Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipos Mantenimiento y reparación de edificio Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Servicios de Capacitación Servicios de informática y sistemas computanzados Pnmas y qastos de sequros y fianzas Impuestos, derechos y tasas Servicios De Atención Y Protocolo. Otros servicios no personales Q Q O Q Q Q Q Q O Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q O O Q Q Q Q O Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 3.767.00 102.055.00 200.000.00 42.000.00 12.000.00 28.000.00 200.000.00 54.000.00 32.500.00 45.000.00 12.000.00 18.000.00 20.000.00 15.000.00 15.000.00 63,424.00 4.000.00 20.000.00 57.000.00 6.000.00 21,530.00 1,221,176.00 211 214 231 232 233 239 241 242 243 244 245 247 253 254 261 262 264 266 267 268 269 271 272 273 274 275 282 283 284 286 289 291 292 293 295 297 298 299 TOTAL GRUPO 1 Alimentos para personas Productos aqroforestales. madera, corcho y sus manufacturas Hilados y telas Acabados Textiles Prendas de vestir Otros Textiles y Vestuario Papel de escritorio Papeles comerciales, cartones y otros Productos de papel o cartón Productos de artes qráficas Libros. Revistas v Periódicos Especies timbradas y valores Llantas y neumáticos Artículos de caucho Elementos y Compuestos Químicos 26.713.00 3.600.00 1.500.00 610.00 38.750.00 2.000 00 64.440.00 1.200.00 66.340.00 53.600.00 17,450.00 4.100.00 74.600.00 600.00 28.820.00 77.500.00 3.900.00 14.829.00 26.045.00 29.232.00 8.210.00 14.400.00 1.500.00 11.500.00 9.800.00 7.200.00 12.800.00 3.250.00 16.000.00 1.425.00 2.500.00 53.332.00 33.365.00 2.400.00 130.00 53.826.00 27.600.00 6.917.00 Combustibles y lubncantes Insecticidas, fumiqantes y similares Productos Medicinales y Farmacéuticos Tintes, pinturas v colorantes Productos plásticos, nylon. vinil y p.v.c. Otros Productos Químicos y Conexos Productos de arcilla Productos de Vidrio Productos de Loza y Porcelana Cemento Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso Productos metalúrgicos no férricos Productos de Metal Estructuras Metálicas Acabadas Herramientas Menores Otros Productos Metálicos Útiles de oficina Útiles de limpieza y productos samtanos Útiles educacionales v culturales Útiles menores médico-quirúrqicos y de laboratorio Útiles, accesonos v matenales eléctncos Accesorios y Respuestos en General Otros materiales v suministros TOTAL GRUPO 2 Equipo de oficina Equipo educacional, cultural y recreativo Equipo para comunicaciones Equipo de cómputo Otras Maquinarias o Equipos TOTAL GRUPO 3 Indemnizaciones al Personal Vacaciones Paqadas por Retiro Q 801,984.00 Q 27.000.00 Q 11.244.00 Q 92.292.00 Ó 112.204.00 Q 70.220.00 Q 312.960.00 Q 1.071.040.00 Q 200.000.00 322 324 326 328 329 413 415 TOTAL GRUPO 4 Q 1,271,040.00 TOTAL GENERAL 012,826,130.00 GÜATÉMÁÍA Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2024 NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA Actividad 3: FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SUBPRODUCTO: INFORMES DE FORTALECIMIENTO INSITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CANTIDAD A REQUERIR TOTALES GRUPO Y RENGLÓN NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS CÓDIGO DE INSUMOS UNIDAD DE MEDIDA VAl OR PROMEDIO CAN! IDAD UNIDADES 1a» CUATRIMESTRE SUBTOTAL tar Cuatrlniaatra QUETZALES CANTIDAD UNIDADES Mo CUATRIMESTRE SUBTOTAL 2