GOBIERNOS
GUATEMALA
DH. ALI3ANDR0 QIAMMATT1I
Secretaría Privada De la Presidencia
COPIA








Guatemala, 11 de enero de 2021 Oficio Ref PLAN/ep No.002-2021
Doctor
Edwin Humberto Sa lazar Jerez Contralor General de Cuentas
Contraloría General de Cuentas Su Despacho
Señor Contralor:
De manera atenta me dirijo a usted para enviar copia adjunta del Anteproyecto de Presupuesto de la Secretaría Privada de la Presidencia para el ejercicio fiscal 2021, entregado mediante oficio DP-SPP-049-2020/mjmq, de fecha 15 de julio de 2020 y multianual 2021- 2025, que contiene el Plan Estratégico Institucional -PEI- 2021-2025, Plan Operativo Multianual -POM- 2021-2025 y el Plan Operativo Anual -POA- para el ejercicio fiscal 2021, entregado mediante oficio DSP-SPP-029-2020/lfrs, de fecha 30 de abril de 2020.
Se hace la observación que la formulación fue elaborada en base a los techos presupuestarios remitidos por el Ministerio de Finanzas Públicas mediante oficio número 1176 de fecha 30 de junio de 2020.
Sin otro particular al respecto, me suscribo, con muestras de consideración y estima. Atentamente,






6ta Avenida 4-46, zona 1 | 2502-6363 | www.secretariaprivada.gob.gt

Señor Ministro:
En cumplimiento a lo establecido en el Decreto número 101-97 del C ongreso de la República de Guatemala "l ey Orgánica del Presupuesto" y su Reglamento, me permito remitir el Anteproyecto de Presupuesto de la Secretaria Privada de la Presidencia para el ejercicio fiscal 2020. de conformidad a lo que establece la norma numero 39 para la Formulación Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2021 y Mullianual 202 1-2025. el cual contiene lo siguiente:
1. Informe Gerencial que incluye la Red de Categorías Programáticas, asi como la distribución del presupuesto de acuerdo al lecho presupuestario aprobado para esta Secretaría por un monto de Q. 18.5 millones.
2. Reporte R0U818975.rpl - DIP Resumen - del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN WEB-, avalado por la autoridad respectiva.
3. Plan Operativo anual modificado y ajustado al lecho presupuestario autorizado por el Ministerio de Finanzas Públicas para el ejercicio 2021 y Mullianual 2021-2025, el cual atiende a las recomendaciones de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, según oficio SPPD-052-2020 de fecha 23 de junio de 2020.
4. Copia del oficio DSP-SPP-029-2020 Ifrs de lecha 30 de abril de 2020. mediante el cual se entregaron el Plan Estratégico Institucional. Plan Operativo Anual y Mullianual 2021 - 2025. en la fecha correspondiente ante la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia.
5. Plan Anual de Compras y su respectiva modalidad, el cual incluye el detalle de insumos y la proyección de la inversión (grupo 300 "Propiedad. Planta. I quipo c Intangibles).
Es importante señalar que el proceso de formulación se realizó en cumplimiento y en observancia a las orientaciones estratégicas de política pública y las normas para la formulación presupuestaria Ejercicio Fiscal 2021 y Mullianual 2021-2025. asimismo se utilizaron criterios apegados a la técnica presupuestaria de Gestión por Resultados -GpR-.
Sin otro particular me suscribo de usted de la manera mas atenta.
Licenciado Julio Héctor Estrada Ministro de l inan/as Públicas Su Despacho
Adjunto: l.o indicado
c c. Sareluiia tic 1’l.oolkiicii'n y l'iocoioucioo tk-l.i I'U-I.I.-IKI.I Si til l'l AX- L>necci<m Itxiotadcl Prnuputnlu MINHN






PEI-POA-POM
2021 - 2025
Para:	MINFIN - DTP MINFIN
SEGEPLAN
De:	Secretaría Privada de la
Presidencia





























GOBIERNO de
GUATEMALA
 DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI
ANTEPROYECTO DE
PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2021 Y
MULTIANUAL 2021-2025
Guatemala, Julio 2020
GOBIERNOS GUATEMALA
 	
IND1CE
1. PRESENTACIÓN	3
2. BASE LEGAL	4
3. ANTECEDENTES	6 Cuadro I Proyección por Grupo de Gasto	7 Gráfica por Grupo de Gasto	8
4. RESUMEN EJECUTIVO	9 Cuadro 2 Resumen Ejecutivo	10
5. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS	10 DISTRIBUCIÓN POR ACTIVIDAD PROGRAMÁTICA Y
PROGRAMA	II
6. INTEGRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS ASOCIADAS A LOS PRODUCTOS DEL PROGRAMA 13 "GESTIÓN PRIVADA
PRESIDENCIAL”	16
6.1 Actividad 001 "Dirección y Coordinación”	 16
6.1.1 Servicios personales	16
6.1.2 Prestaciones laborales	16
6.1.3 Insumosy Servicios para funcionamiento	16
6.1.4 Justificación del renglón de gasto 158 "Derechos de bienes intangibles”, 199
"Otros Servicios no personales" y 298 "Accesorios y respuestos en
general	
	17
6.1.5 Equipo	17
6.2 Actividad 003 “Fortalecimiento a la Presidencia de la República"	18
6.3 PROGRAMA 94 "Intervención realizada para la atención de la emergencia COVID-19	18
7. CLASIFICADORES TEMÁTICOS	20
8. RESULTADOS ESPERADOS	20
9. RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS	21 Anexos
- CUADRO COMPARATIVO VIGENTE VRS SOLICITADO ANTEPROYECTO 2020 Y SUS JUSTIFICACIONES”
- DTP Resumen R00818975.rpt
- Oficio 1176 del Ministerio de Finanzas (Entrega de Techos 2021-2025)
- Oficio DSP-SPP-029-2020/lfrs de fecha 30 de abril de 2020, entrega de -POA- a SEGEPLAN
- Plan Operativo Anual 2021. ajustado a techo oficial y multianual 2021 -2025
 	


INFORME GERENCIAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2021
1. PRESENTACIÓN
La Secretaría Privada de la Presidencia es el órgano administrativo de apoyo al Presidente de la República en los asuntos que se sometan a su consideración, orientándolos conforme a su naturaleza hacia donde corresponda.
Le compete la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de acciones de apoyo a los requerimientos del Despacho del Presidente de la República.
La Secretaría Privada de la Presidencia a través de su Unidad de Administración Financiera y Unidad de Planificación, presenta en este documento los requerimientos presupuestarios necesarios para el desarrollo de las actividades correspondientes a realizar durante el ejercicio fiscal 2021 y la proyección multianual 2021-2025.
Para tal efecto, en la primera parte del presente documento se detalla por actividad y grupo de gasto, los renglones que integran el presupuesto de la Institución, los cuales se obtuvieron de la proyección de gastos de funcionamiento que obedecen a la Planificación Institucional y Programación Anual de Compras correspondiente, lo cual es primordial para el logro de las metas de esta Secretaría.
En la segunda parte del documento, se adjunta el Plan Operativo anual modificado y ajustado al techo presupuestario autorizado por el Ministerio de Finanzas Públicas para el ejercicio 2021 y Multianual 2021-2025, el cual atiende a las recomendaciones de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de República, según oficio SPPD-052-05-2020 de fecha 23 de junio, recibido en esta Secretaría el 24 de junio de 2020. Adicionalmente se adjunta copia del oficio DSP-SPP-029-2020/lfrs de fecha 30 de abril de 2019, mediante el cual fue presentado el Plan Operativo Anual con enfoque en resultados, ante la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, en la fecha correspondiente.
Anteproyecto (te Presupuesto 2112/ de la Secretaria Privada de /a Presidencia



2. BASE LEGAL
• Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, establece:
'C Artículo 2. Ámbito de Aplicación. Están sujetos a las disposiciones de la presente ley:
a) Los organismos del Estado;
Artículo 7. El Sistema Presupuestario. El sistema presupuestario lo constituye el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que rigen el proceso presupuestario de todos los organismos y entidades que conforman el sector público y que se describen en esta ley y su reglamento.
J Artículo 10. Contenido. El presupuesto de cada uno de los organismos y entes señalados en esta ley será anual y contendrá para cada ejercicio fiscal, la totalidad de las asignaciones aprobadas para gastos y la estimación de los recursos destinados a su financiamiento, mostrando el resultado económico y la producción de bienes y servicios que generaron las acciones previstas.
J Artículo 21. Presentación de anteproyectos. Para los fines que establece la ley, y con el objeto de integrar el presupuesto consolidado del sector público, los Organismo del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas, deberá presentar al Ministerio de Finanzas Públicas, en la forma y en el plazo que se fije en el reglamento, sus anteproyectos de presupuesto, adjuntando sus respectivos planes operativos.
• Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo 540- 2013, establece:
s Artículo 15, Estructura Programática del Presupuesto, el presupuesto de cada institución o ente de la administración pública se estructura de acuerdo a la técnica del presupuesto por programas y de Gestión por Resultados, atendiendo a las siguientes categorías programáticas:
¡.Programa
¡i. Subprograma
iii. Proyecto; y
iv. Actividad / Obra
Para la conformación de las estructuras programáticas del presupuesto público, las instituciones deberán considerar los lineamientos que la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, emita en relación a los planes de desarrollo territorial. Para la conformación del presupuesto de ingresos se utilizará la Clasificación de Recursos por Rubros y la Economía de los Recursos, en lo que respecta a los egresos se utilizarán las clasificaciones siguientes:
a. Institucional;
b. Objeto de Gasto;
c. Económica del Gasto;
d. Finalidad, Función y División;
e. Tipo de Gasto;
f. Fuente de Financiamiento; y,
g. Geográfica.
s Artículo 24, Fecha de Presentación de los Anteproyectos de Presupuesto. Los anteproyectos de presupuesto a que se refiere el Artículo 21 de la Ley, deben presentarse al Ministerio de Finanzas Públicas, a más tardar el 15 de julio de cada año, en el entendido que, si éste fuere inhábil, se presentará el día hábil inmediato posterior a dicha fecha.
• Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Guatemalteco, aprobado por el Ministerio de Finanzas Públicas en Acuerdo Ministerial 379-2017.
• Normas Para la Formulación Presupuestaria Ejercicio Fiscal 2021 y Multianual 2021-2025.
• Acuerdo Gubernativo No. 65-2020 de fecha 24 de mayo de 2020, Creación en forma temporal de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19.
 	
3. ANTECEDENTES
3.1 El Ministerio de Finanzas Públicas a través del oficio 1176 de fecha 30 de junio de 2020, en el marco del proceso de planificación y programación del gasto público para el Ejercicio Fiscal 2021 y Multianual 2021-2025, remitió a la Secretaria Privada de la Presidencia el Techo Presupuestario por fuente de financiamiento, para la formulación del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2021, el cual asciende a un monto de Q. 18,500,000.00.
3.2 Mediante Acuerdo Gubernativo No. 65-2020 de fecha 24 de mayo de 2020, se crea en forma temporal la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19, la cual dependerá de la Presidencia de la República; así mismo en el segundo párrafo del artículo 10 de la referida ley, se indica que "... las acciones administrativas de naturaleza financiera, contrataciones y de recursos humanos necesarias para el funcionamiento de la COPRECOVID serán ejercidas por la Secretaria Privada de la Presidencia.”
3.3 Del techo asignado por el Ministerio de Finanzas Públicas a la Secretaría Privada de la Presidencia, se procedió destinar un monto presupuestario de Q. 3,000,000.00 a la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19, considerando la asignación para su funcionamiento para 5 meses del año 2021, ya que el plazo de dicha comisión vence en mayo del 2021. Sin embargo, es importante resaltar que en caso se hiciera una prórroga para la continuidad de la referida comisión durante el año 2021, será necesario contar con una asignación adicional, la cual se gestionará en el momento oportuno.
3.4 De conformidad a la asignación presupuestaria, se presenta un cuadro por grupo de gasto, según la siguiente distribución:
Anteproyecto de Presupuesto 2021 de la Secretaría Privada de la Presidencia



Cuadro 1
POR GRUPO DE GASTO AÑO 2021
(Cifras en Quetzales)
Grupo
Descripción
Anteproyecto
2021
%
Representación

TOTAL:
18,500,000.00
100.00

SUBTOTAL SECRETARIA PRIVADA:
15,500,000.00
83.78
000
Servicios Personales (Sueldos y prestaciones)
12,907,350.00
69.77
100
Servicios no Personales (Servicios básicos, mantenimientos, primas de seguro, otros)
1,091,218.00
5.90
200
Materiales y Suministros (Toner, combustible.
papelería y útiles)
631,461.00
3.41
300
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles
(Equipo)
373,080.00
2.02
400
Transferencias Corrientes (Indemnizaciones,
Vacaciones)
496,891.00
2.69

SUBTOTAL COPRECOVID:
3,000,000.00
16.22
000
Servicios Personales (Sueldos y prestaciones)
1,865,031.00
10.08
100
Servicios no Personales (Servicios básicos.
mantenimientos, primas de seguro, otros)
494,853.00
2.67
200
Materiales y Suministros (Toner, combustible,
papelería y útiles)
299,084.00
1.62
300
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles (Equipo)
45,520.00
0.25
400
Transferencias Corrientes (Indemnizaciones.
Vacaciones)
295,512.00
1.60

Como se puede observar en el cuadro anterior de los Q. 18.5 millones asignados para el funcionamiento de la Secretaria Privada, el 69.77% del anteproyecto de presupuesto corresponde al grupo de servicios personales, en virtud que la Secretaría Privada de la Presidencia es una entidad conformada por servidores públicos y personal temporal de apoyo al Despacho Superior y Despacho Presidencial, seguido por el grupo de servicios no personales con un 5.90%, este grupo corresponde al pago servicios básicos, primas de seguro y servicios para mantenimiento de activos entre otros, seguido por el grupo de materiales y suministros con el 3.41 % que corresponde a la compra de materiales y suministros, la institución destina el 2.02% para el equipamiento y finalmente para el pago de indemnizaciones y vacaciones pagadas por retiro se asignó el 2.69% del presupuesto.

La Secretaria Privada para atender el funcionamiento de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19, asignó el 16.22% del techo asignado a la Institución.
En la siguiente gráfica se puede observar el porcentaje de representación para cada grupo de gasto, según las necesidades de la Secretaría Privada de la Presidencia y la Comisión Presidencial COVID-19.
Gráfica por Grupo de Gasto
Proyección Año 2021




De conformidad a lo establecido en la norma número 38, literal d, inciso i, para la formulación presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2021 y Multianual 2021-2025., se presenta a continuación el resumen ejecutivo con la distribución de los recursos presupuestarios, que fueron asignados a los diferentes productos que conforman el anteproyecto de presupuesto por resultados, de la Secretaría Privada de la Presidencia, para el Ejercicio Fiscal 2021.
4. RESUMEN EJECUTIVO
Los resultados planteados para el ejercicio 2021, dentro del ámbito de acción de la Institución y de acuerdo a la naturaleza de sus funciones establecidas en su mandato, son:
i. Apoyar al Presidente de la República de Guatemala, en el manejo de agenda privada.
¡i. Trámite de las solicitudes dirigidas al Presidente de la República, de toda aquella persona individual o jurídica, (organizaciones, instituciones, comunidades o asociaciones), que sirvan plantear un asunto determinado, esto a su vez genera una interacción lógica con los distintos Ministerios, Secretarías e instituciones del Organismo Ejecutivo.
Marco Estratégico Institucional
Con el propósito de direccionar su funcionamiento al fortalecimiento de la gestión Presidencial para el período 2021-2025, se formulan estrategias, instrumentos y herramientas institucionales que pueden implementarse en el corto y mediano plazo, que sin duda, agregan valor al rol protagónico como institución de apoyo desempeña la Secretaría y al fortalecimiento de la institucionalidad del país.
Es primordial también para la Secretaría Privada de la Presidencia prestar un mejor servicio a la población en cuanto a la recepción de correspondencia de distintos asuntos planteados al presidente de la república, para atender eficiente y eficazmente en las distintas dependencias del organismo ejecutivo, como respuesta a una gestión pública por resultados.
Con el objeto de cumplir con las metas y obtener los resultados, se asignaron los recursos de acuerdo a la naturaleza de las funciones de la institución, estableciendo dos productos como ejes centrales de ejecución, de los cuales se desprenden los subproductos acordes a la gestión por resultados -GpR-, los cuales se describen en el siguiente cuadro:

Cuadro 2
RESUMEN EJECUTIVO
(Cifras en Quetzales)
No.
Descripción
Ante p royecto 2021
% Represent
ación

TOTAL:
18,500,000.00
100.00
1)
Dirección v Coordinación
11,035,654.00
59.65
1
Sueldos y Salarios del Personal
6,145,350.00
33.22
2
Personal 029
2,340,000.00
12.65
3
Indemnizaciones
396,891.00
2.15
4
Vacaciones Pagadas por Retiro
100,000.00
0.54
5
Insumos y servicios
1,680,333.00
9.08
6
Equipo
373,080.00
2.02

Fortalecimiento a la Presidencia de la


II)
República.
4,464,346.00
24.13
7
Personal 029
4,422,000.00
23.90
8
Insumos y servicios
42,346.00
0.23

Intervenciones realizadas oara la


III)
atención de la emeraencia COVID-19
3,000,000.00
16.22
9
Sueldos y Salarios del Personal
1,290,031.00
6.97
10
Personal 029
575,000.00
3.11
11
Indemnizaciones
219,750.00
1.19
12
Vacaciones Pagadas por Retiro
75,762.00
0.41
13
Insumos y servicios
793,937.00
4.29
14
Equipo
45,520.00
0.25

5. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS
PROGRAMA 13 “Gestión Privada Presidencial”
5.1 Producto 1 y subproducto 1: Dirección y Coordinación
Es el producto destinado al apoyo administrativo de la Secretaria Privada de la Presidencia en función de la gestión y mandato de la Institución, su subproducto lleva el mismo nombre e integra el presupuesto que permite la administración de los recursos presupuestarios y financieros, para el desarrollo de sus actividades y alcance de metas.
Anteproyecto de Presupuesto 2021 de la Secretaría Privada de ¡a Presidencia

5.2 Producto 2: Informes de Fortalecimiento Institucional y de Asuntos Específicos a la Presidencia de la República.
Constituye el apoyo a la gestión presidencial y el fortalecimiento a la institucionalidad de la Presidencia; brindando estrategias, instrumentos y herramientas, para la mejora de la Gestión Presidencial, por medio de servicios técnicos y profesionales e informes específicos al Despacho Presidencial.
En el marco de Gestión Pública de Calidad, el Gobierno está llevando a cabo una serie de acciones para impulsar la trasformación de la Presidencia en una plataforma de alto gobierno, fortaleciendo sus capacidades institucionales y sus herramientas de trabajo, hacia el logro de una gestión y conducción presidencial estratégica y efectiva, capaz de dirigir a la administración pública hacia el logro de resultados positivos para la población y para el desarrollo del país y por el alcance de sus objetivos, se encuentra definido en dos subproductos específicos, que se definen a continuación:
Subproducto 1: Informes de Fortalecimiento Institucional a la Presidencia de la República.
El fortalecimiento de la institucionalidad de la Presidencia requiere de estudios y análisis, que permitan identificar y proponer acciones de reordenamiento y modernización que resulten en una Presidencia mejor organizada y fortalecida con una mayor capacidad para apoyar la gestión presidencial. Esto incluye servicios técnicos y profesionales que contribuyan con el Presidente de la República, en el reordenamiento, fortalecimiento y articulación de las entidades que forman parte de la Presidencia de la República, así como informes de avance, seguimiento y monitoreo de acciones relacionadas con temas de conflictividad social previamente designados; elaboración de propuestas de perfiles de proyectos; seguimiento de avances de proyectos de desarrollo social y económico, seguimiento en actividades en materia de seguridad y seguimiento al cumplimiento de metas y prioridades Presidenciales.
Subproducto 2: Informes en Asuntos específicos a la Presidencia de la República.
Por mandato legal, la Secretaria Privada de la Presidencia es una institución de apoyo a los asuntos privados del Presidente de la República. Así mismo, se constituye en ente asesor y consultor de apoyo directo para la gestión manejo de agenda tanto de audiencias privadas y públicas, para que el Señor Presidente cuente con el apoyo técnico, en la coordinación de las actividades Presidenciales.

PROGRAMA 94 “Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas”
- SUBPROGRAMA 09 “Estado de Calamidad Pública por Emergencia
COVID-19 (DG 5-2020)”
5.3 Producto 1: Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19.
Constituye el apoyo a la gestión de la Comisión Presidencial en atención a la Emergencia COVID-19, creada temporalmente mediante Acuerdo Gubernativo 65- 2020 de fecha 24 de mayo 2020 y atendiendo a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 10 de la referida ley, en donde se indica que “Las acciones administrativas de naturaleza financiera, contrataciones y de recursos humanos necesarias para el funcionamiento de la COPRECOVID serán ejercidas por la Secretaria Privada de la Presidencia”, con lo cual se busca el fortalecimiento de las capacidades de la Comisión, para que su gestión sea oportuna y eficiente para el cumplimiento de sus objetivos, consistentes en apoyar, recomendar, facilitar, asesorar, coadyuvar en las acciones, mecanismos, medidas y protocolos implementados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, asi como otras dependencias del Organismo Ejecutivo para la prevención, contención y mitigación del COVID-19 y fortalecer el sistema de vigilancia y control de los riesgos para la salud establecidos por el Departamento de Epidemiología de este Ministerio Por el alcance de sus funciones, se encuentra definido en un subproducto específico, que se define a continuación:
Subproducto 1: Informes de Prevención, contención y mitigación de la pandemia en atención a la emergencia COVID-19
La atención a la pandemia COVID-19, requiere de investigaciones y asesorías que permitan coadyuvar la implementación de acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud para atender la emergencia en Guatemala, esto incluye la presentación de informes de gestión periódicos, durante el tiempo que se encuentre vigente la comisión.

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2021
POR ACTIVIDAD PROGRAMÁTICA Y RENGLÓN DE GASTO
(CIFRAS EN QUETZALES)
RENGLON
DESCRIPCIÓN
ANTEPROYECTO 2021




TOTAL:
18,500,000.00
13-01
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
11,035,654.00



000
SERVICIOS PERSONALES
8,485,350.00
011
Personal permanente
2,571,192.00
012
Complemento Personal al Salario del Personal Permanente
1,010,400 00
013
Complemento por Antigüedad al Ftersonal Permanente
600.00
014
Complemento por Calidad Profesional al Personal (Permanente
18,000.00
015
Complementos Específicos al Personal Permanente
1,305,708.00
029
Otras remuneraciones de (Personal Temporal
2,340,000.00
063
Gastos de Representación en el Interior
432,000.00
071
Aguinaldo
400.325.00
072
Bonificación Anual (Bono 14)
400,325.00
073
Bono Vacacional
6,800.00
100
SERVICIOS NO PERSONALES
1,088,908.00
111
Energía Eléctrica
78,000.00
112
Agua
36,000.00
113
Telefonía
140,520.00
114
Correos, mensajería y telégrafos
7,800.00
121
Divulgación e información
3,678.00
122
Impresión, encuadernación y reproducción
59,540.00
131
Viáticos en el exterior
140,000.00
132
Viáticos de Representación al exterior
36,000.00
133
Viáticos en el interior
5,000.00
136
Reconocimiento de Gastos
20,000.00
141
Transporte de Personas
100.000 00
158
Derechos de Bienes Intangibles
124.500 00
162
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina
28,000.00
165
Mantenimiento y reparación de medios de transporte
50.000.00
166
Mantenimiento y reparación de equipo para
12,000.00
168
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Compúto
26,000 00
169
Mantenimiento y Reparación de otras maquinarias y equipos
8,000 00
171
Mantenimiento y Reparación de Edificios
15.000,00
174
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones
20,000.00
185
Servicios de Capacitación
62,150 00
186
Servicios de Informática y Sistemas Computarizados
7,600.00
191
Primas y gastos de seguros y fianzas
60,000 00
195
Impuestos, derechos y tasas
18,000.00
196
Servicios de Atención y Protocolo
8,000.00
199
Otros servicios no personales
23,120.00
200
MATERIALES Y SUMINISTROS
591,425.00
211
Alimentos para personas
34,740 00
214
Productos agroforestales. madera, corcho y sus manufacturas
2,400.00
231
Hilados y telas
1.080.00
232
Acabados textiles
294 00
233
Prendas de vestir
40,275.00
239
Otros Textiles y Vestuario
750.00
241
Papel de escritorio
18,741.00
242
Papeles comerciales, cartones y otros
250 00
243
Productos de papel o cartón
29,480.00
244
Productos de artes gráficas
15,739.00

GOBIERNOS GUATEMALA •• utuim

RENGLON
DESCRIPCIÓN
ANTEPROYECTO
2021

245
Libros, Revistas y Periódicos
6.020.00

247
Especies tiembradas y valores
400.00

253
Llantas y neumáticos
28,800.00

254
Artículos de caucho
600.00

261
Sementos y Compuestos Químicos
7.030.00

262
Combustibles y lubricantes
68,750.00

264
Insecticidas, fumigantes y similares
960.00

266
Productos Medicinales y Farmacéuticos
1,989.00

267
Tintes, pinturas y colorantes
73.700.00

268
Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.
20,427 00

269
Otros Productos Químicos y Conexos
1,950.00

271
Productos de arcilla
1.705.00

272
Productos de Vidrio
1.350.00

273
Productos de Loza y FOrcelana
2.000.00

274
Cemento
5,340.00

275
Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso
1,200.00

282
FYoductos metalúrgicos no férricos
900.00

283
FYoductos de Metal
2.994.00

284
Estructuras Metálicas Acabadas
3.600.00

286
Herramientas Menores
1.425.00

289
Otros Productos Metálicos
2.000.00

291
Útiles de oficina
20,682.00

292
Útiles de limpieza y productos sanitarios
24,980 00

293
Útiles educacionales y culturales
1.200.00

295
Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio
72.290.00

297
Útiles, accesorios y materiales eléctricos
36.798.00

298
Accesorios y Respuestos en General
52,040.00

299
Otros materiales y suministros
6,546.00

300
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES
373,080.00

322
Equipo de oficina
30.518.00

324
Equipo educacional, cultural y recreativo
22,400.00

326
Equipo para comunicaciones
79,000.00

328
Equipo de cómputo
213.800.00

329
Otras Maquinarias o Equipos
27.362.00

400
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
496,891.00

413
Indemnizaciones al Personal
396.891.00

415
Vacaciones pagadas por retiro
100,000.00

13-03
FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA



REPÚBLICA
4.464.346.00

000
SERVICIOS PERSONALES
4,422,000.00

r 029
Otras remuneraciones de Personal Temporal
4,422.000 00

100
SERVICIOS NO PERSONALES
2,310.00

122
Impresión, encuadernación y reproducción
2.310.00

200
MATERIALES Y SUMINISTROS
40,036.00

211
Alimentos para personas
3.577.00

241
Papel de escritorio
4.678.00

243
Productos de papel o cartón
14.700.00

244
Productos de artes gráficas
3,060.00

267
Tintes, pinturas y colorantes
13.545.00

291
Útiles de oficina
476.00

RENGLON
DESCRIPCIÓN
ANTEPROYECTO 2021

INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA

94-09-01
ATENCIÓN DE L_A EMERGENCIA COVID-19
3.000.000.00



ooo
SERVICIOS PERSONALES
1 .866,031 OO
O1 1
Personal permanente
87.500 OO
012
Complemento Personal al Salario del Personal Permanente
32.500 OO
014
Complemento por Calidad Profesional al Personal
1 .875 OO

Permanente

015
Complementos Específicos al Parsonal Ffermanente
33,750 OO
021
Personal Supernumerario
370.000 OO
022
Ftersonal por Contrato
385,000 OO
026
Complemento por Calidad Profesional al Personal
13.125.00
027
Complementos Específicos al Parsonal Temporal
115,000 OO
029
Otras remuneraciones de FNarsonal Temporal
575.000 OO
063
Gastos de Representación en el Interior
60,000 OO
071
Aguinaldo
87.200 OO
072
Bonificación Anual (Bono 14)
102,704 OO
073
Bono Vacacional
1,311 OO
1OO
SERVICIOS NO PERSONALES
494.853.00
111
energía Eléctrica
42,000.00
112
Agua
19,000 OO
113
Telefonía
50,669 OO
1 14
Correos, mensajería y telégrafos
3,900.00
121
Divulgación e Información
25,000 OO
122
Impresión, encuadernación y reproducción
20,880 OO
133
Viáticos en el interior
37,500 OO
130
Reconocimiento de Gastos
30,000 OO
141
Transporte de Personas
1 13,504 OO
158
Derechos de Bienes Intangibles
67.500 OO
162
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina
9.000 OO
168
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo
3.000 OO
186
Servicios de Informática y Sistemas Computarizados
3.800 OO
191
Primas y gastos de seguros y fianzas
00.000 OO
195
Impuestos, derechos y tasas
6.000 OO
199
Otros servicios no personales
3,100.00
200
MATERIALES Y SUMINISTROS
299.084.00
211
Alimentos para personas
4.643 OO
231
Hilados y telas
94 5 OO
232
Acabados textiles
300.00
233
Prendas de vestir
8,550.00
241
Papel de escritorio
4,050.00
243
Productos de papel o cartón
30.214 OO
244
Productos de artes gráficas
1 .641 OO
245
Libros, Revistas y Periódicos
690.00
247
Especies tiembradas y valores
600.00
254
Artículos de caucho
400 OO
261
Bementos y Compuestos Químicos
8.810.00
266
Productos Medicinales y Farmacéuticos
1 .826 OO
267
Tintes, pinturas y colorantes
24.150 OO
268
Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.
9,455 OO
273
Productos de Loza y Porcelana
3,000 OO
283
Productos de Metal
1 .820 OO
289
Otros Productos Metálicos
760 OO
291
Útiles de oficina
3,925 OO
292
Útiles de limpieza y productos sanitarios
40,859 OO
293
Útiles educacionales y culturales
600 OO
295
Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio
109.668 OO
296
Útiles de Cocina y Comedor
900 OO
297
Útiles, accesorios y materiales eléctricos
18.607 OO
298
Accesorios y Respuestos en General
21 .799 OO
299
Otros materiales y suministros
872 OO
300
PROPIEDAD. PLANTA. EQUIPO E INTANGIBLES
45,520.00
322
Equipo de oficina
14 500 OO
324
Equipo educacional, cultural y recreativo
5.200 OO
326
Equipo para comunicaciones
5.000 OO
328
Equipo de cómputo
15.000.00
329
Otras Maquinarias o Equipos
5.820.00
400
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
295.612.00
413
Indemnizaciones al Personal
219.750.00
415
Vacaciones pagadas por retiro
75,762.00

Anteproyecto de Presupuesto 2021 de la Secretaria Privada de la Presidencia
6. INTEGRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS ASOCIADAS A LOS PRODUCTOS DEL PROGRAMA 13 “GESTIÓN PRIVADA
PRESIDENCIAL”.
 6.1 ACTIVIDAD 001 “DIRECCIÓN Y COORINACIÓN”
 6.1.1 Servicios personales
Para la programación de los recursos se han atendido los lineamientos técnicos establecidos por la Dirección Técnica del Presupuesto -DTP- del Ministerio de Finanzas Públicas, priorizando el financiamiento de la nómina de sueldos tomando como base de cálculo y la ejecución anual de la nómina con datos al 30 de junio del año 2020, que asciende a un total de Q.8,485,350.00. Dentro del monto descrito anteriormente se estimaron recursos presupuestarios para el renglón presupuestario 029 “Personal Temporal" por un monto de Q.2,340,000.00, los cuales fueron estimados de conformidad a las contrataciones de servicios técnicos y profesionales de la Institución.
 6.1.2 Prestaciones laborales, Grupo 400 “Transferencias corrientes”
Se estimaron indemnizaciones y vacaciones por retiro del personal que cese en sus funciones de conformidad a lo que establece la Ley, que en total asciende a un total de Q.496,891.00.
6.1.3 Insumos y servicios para funcionamiento
Luego del análisis y discusión se estimaron insumos y servicios para el funcionamiento de la Secretaria Privada de la Presidencia aplicando criterios de racionalización del gasto, por un total de Q. 1,680,333.00 con la finalidad de cubrir servicios básicos (agua, energía eléctrica, telefonía, correos y telégrafos), viáticos, mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo y otros servicios no personales, materiales y suministros necesarios para el adecuado funcionamiento de esta Secretaria.
Anteproyecto de Presupuesto 2021 de ia Secretaría Privada de la Presidencia




 6.1.4 Justificación del renglón de gasto 158 “Derechos de bienes Intangibles”,
 199 “Otros servicios no personales”, el renglón 298 “Accesorios y repuestos en general” y 299 “Otros materiales y suministros”.
En cumplimiento a lo establecido por la Norma número 38 literal d. inciso iii, para la Formulación Presupuestaria Ejercicio Fiscal 2021, se solicita la asignación de recursos presupuestarios para el renglón de gasto 158 “Derechos de bienes intangibles" por la cantidad de Q.124,500.00, necesario para cubrir el pago de licencias por el uso de programas informáticos, antivirus, así como la renovación del alojamiento del Sitio Web y licencias de correo electrónico de la Secretaría Privada de la Presidencia.
Para el renglón 199 “Otros servicios no personales”, se asignó un monto de Q. 23,120.00, para cubrir los gastos por concepto de emisión de boletos aéreos para el acompañamiento que se le da al Señor Presidente de la República, por parte de la Secretaría en viajes fuera del país y gastos de transporte de personas en el interior de la república.
En el renglón 298 "Accesorios y repuestos en general", se programaron Q. 52,040.00 para repuestos de vehículos y equipos y el renglón 299 “Otros materiales y suministros", se asignó un monto de Q. 6,546.00, para compra de insumos que no se encuentran comprendidos en el resto de renglones del grupo
200 "materiales y suministros".
 6.1.5 Equipo
Se estimaron Q.373,080.00 para la compra de equipo, con el fin de iniciar una fase de renovación tecnológica y equipamiento en la Secretaría, plasmada en la cadena de resultados del Plan Operativo Anual 2021, con el fin de mejorar los activos de la institución y que con ello el personal cuente con las herramientas necesarias para el desarrollo de sus actividades.
Anteproyecto de Presupuesto 2021 de lo Secretaria Privada de la Presidencia

 6.2 ACTIVIDAD 003 “FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA”
En el marco de la Gestión Pública de Calidad, el Gobierno está llevando a cabo una serie de acciones para impulsar la transformación de la Presidencia en una plataforma de gobierno, fortaleciendo sus capacidades Institucionales hacia el logro de una gestión y conducción presidencial estratégica y efectiva, capaz de dirigir la administración Pública, lo cual requiere estudios y análisis que permitan identificar y proponer acciones para la modernización de las entidades que forman parte de la Presidencia de la República, dando seguimiento a las Prioridades Presidenciales con una asignación presupuestaria de Q.4,422,000.00.
6.3 PROGRAMA 94 “ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS”
- SUBPROGRAMA 09 “ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)”
- ACTIVIDAD 001 ‘INTERVENCIÓN REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19."
 6.3.1 Servicios personales
Para la programación de los recursos de la nómina se proyectaron los salarios para 5 meses, mientras se encuentra vigente la Comisión Presidencial en Atención a la Emergencia COVID-19, que asciende a un total de Q.1,865,031.00. Dentro del monto descrito anteriormente se estimaron recursos presupuestarios para el renglón presupuestario 029 "Personal Temporal’’ por un monto de Q.575,000.00, los cuales fueron estimados de conformidad a las contrataciones de servicios técnicos y profesionales de la Comisión.
 6.1.2 Prestaciones laborales, Grupo 400 “Transferencias corrientes”
Se estimaron indemnizaciones y vacaciones por retiro del personal que cese en sus funciones de conformidad a lo que establece la Ley, que en total asciende a un total de Q.295,512.00.

Anteproyecto de Presupuesto 2021 de la Secretaría Privada de la Presidencia
 	
6.1.3 Insumos y servicios para funcionamiento
Se estimaron insumos y servicios para el funcionamiento de la COPRECOVID, por un total de Q. 793,937.00 con la finalidad de cubrir servicios básicos (agua, energía eléctrica, telefonía, correos y telégrafos), viáticos, mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, servicios técnicos y profesionales, otros servicios no personales, materiales y suministros necesarios para el adecuado funcionamiento de la Comisión.
6.1.4 Justificación del renglón de gasto 158 “Derechos de bienes Intangibles”,
199 “Otros servicios no personales”, el renglón 298 “Accesorios y repuestos en general” y 299 “Otros materiales y suministros”.
Se solicita la asignación de recursos presupuestarios para el renglón de gasto 158 “Derechos de bienes intangibles” para la COPRECOVID por la cantidad de Q.67,500.00, necesario para cubrir el pago de Licencias por el uso de programas informáticos, antivirus, así como la renovación del alojamiento del Sitio Web y licencias de correo electrónico.
Para el renglón 199 “Otros servicios no personales", se asignó un monto de Q. 3,100.00, para cubrir servicios que no se encuentran comprendidos en el resto de renglones del grupo 100 “Servicios no personales".
En el renglón 298 "Accesorios y repuestos en general”, se programaron Q. 21,799.00 para repuestos de vehículos y equipos y el renglón 299 “Otros materiales y suministros”, se asignó un monto de Q. 872.00, para compra de insumos que no se encuentran comprendidos en el resto de renglones del grupo
200 “materiales y suministros”.
Anteproyecto de Presupuesto 2021 de la Secretaria Privada de la Presidencia

 	
 6.1.5 Equipo
Se estimaron Q.45,520.00 para la compra de equipo en la Comisión Presidencial para que el personal cuente con las herramientas necesarias para el desarrollo de sus actividades.
 7. CLASIFICADORES TEMÁTICOS
De conformidad con lo que establece la Norma número 36, para la Formulación Presupuestaria Ejercicio Fiscal 2021 y Multianual 2021-2025, se hace del conocimiento del Ministerio de Finanzas Públicas, que la Secretaria Privada de la Presidencia dentro de la Red de Categorías Programáticas, no cuenta con estructuras presupuestarias relacionadas con los clasificadores temáticos, sin embargo la representante de la temática de género, participa en reuniones de trabajo, para identificar de qué forma esta Secretaría, puede brindar su apoyo a la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y en base a ello lograr el fortalecimiento de esa política, así como apoyo al Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023.
 8. RESULTADOS ESPERADOS
Considerando que debido a que los productos (bienes y servicios) institucionales son de carácter cualitativo, asimismo por la naturaleza y funciones institucionales los cuales son orientados a apoyar la gestión presidencial, los resultados que se esperan lograr en la población o su entorno, son mantener la adecuada atención a los planteamientos dirigidos al Presidente de la República, orientados hacia líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo K'ATUN 2032.
Anteproyecto de Presupuesto 2021 de la Secretaría Privada de la Presidencia


9. RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS 2021:





Vo.Bo.
Cic. ‘Mario Vaíenzupía Quiffín
Subsecretario Administrativo
Secretarla Privada de la Presidencia
Anteproyecto de Presupuesto 2021 de la Secretaría Privada de la Presidencia
 	
Anexos
Anteproyecto de Presupuesto 2021 de la Secretaria Privada de la Presidencia


SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
CUADRO COMPARATIVO DE LAS ASIGNACIONES SOLICITADAS POR RENGLON
FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN
VIGENTE 2020
SOLICITADO ANTEPROYECTO 2021
VARIACIÓN
JUS1IRCACIÓN
1










TOTAL GENERAL

EX




?



011
i OTAL GRUPO 0
Personal Permanece




PUca del Director EiecUno ;ie*Xi para *	Fn-.-óe-cti en


Q
2,676.192 00
2 658.692 00
-a
17 500 00
(xMrrahvo No 65.3H) oe tecna 24 ae mayo ee 2020
r 012
Complemento Personal al Salare del Personal Permanente


1 042.800.00

1090000
AigMcon de complemento a 2 paras de personal pwmanerte


O
1,032.000.00

a


r oís
Complemento por Antquedad al Personal Permanente








0
1.82000
600 Ot

420 00
°o tralsacOn ifc iaDoes de una persona oue tenia e tcnetcio
r ou
Complemento por catatad procesional ai Personal Permanente
0
33,75000
19,875 00
-O
13,875 00
El moceo vgerle corresponde a pmuxwslo 2G'9 rx* ia n> aoroMoon oe presupuesto XJ2Q
r 015
Complementos Especíeos al Personal Permanente
0
1,747 858.00
1 339 458 00
o
408 400 00
El -noto vgafle ccrespcrd» a prw¿pues!o 2019 por a no xrocaa® oe. pesuwmo 2020
r 021
PERSONAL SUPERNUMERARIO
0
444.000.00
370.000 00
-a
74 000 00
Creacon de 9 plazas para la Comilón Presidencial en alenacn a a emergerra COY©-19 (COPRECOVOl Acuerdo GuDerratno No 65
2D2O <** tecna 24 de mayo oe 2020
r 022
PERSONAL POR CONTRATO





emergerá COVD-19 íCOPRECOV©). Acuerdo Gupematr® No 65 de Vena 24 de mayo oe 2TCO
’ 026
COI.PLENENTO POR CALDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL





Asgnacion oe compórtenlo a piaras creadas para Ccrnsi®


Q
15.750 00
13,125 00
-O
2.625.00
PrMidenc-ai en amen a a emerger*» COVO-19 iCOPRECOVC Afijen» Gubcmtno No 6SM2O de tacha 24 de mayo de 2020
' 027
COMPLEMENTOS ESPECFCOS AL PERSONAL TEhPORAL








0
138,000 00
115.000.00
o
23.000.00

r 029
Olías Remuneraccnes al Personal Temporal








0
5,756 400 00
7.337.000 00
o
580 600 00

r 063
Gastos de Representación en el Menor





Gastos oe repeserrac ® en r iriercr de» Ovector Eft4no d* li


o
504.000.00
492.000.00
?a
12.000.00
iCCPRECCVO. Acuerdo GuDemaino No 6$ 2020 de te-:na 24 de
mayo de 2020
r 071
AgunaBo
0
495.34 7 00
487,591 00
-Q
7,756.00
VonaciOn por a auyiaoon oe campemertos personales
[ 072
Bonifcaccn Anual (Bono 14)
0
495 347 00
503.029 00
0
7 682 00
Vanaocn por a asqraccn oe compárenos persona**
f 073
Bono Vacacenal
0
8,11100
8.11100
0









TOTAL GRUP01
Q
1,810,254.00
O	1.607.363 00
?O
3S2.S01.00

111
Energía Eléctrica
Q
120.000 00
120.000 00
Q

112
«fluí
Q
45 000 CO
55 000 00
0
10,000 00
»x remen o en ia programación de servóos y wvacAn de precios
|	113
Telefonía
Q
252.000 00
191 189 00
-O
60 811 00
ttenruur. «. u «wraOT «.
114
Correos, mensajería y telégrafos
Q
24.300 00
11,700 00
•0
12,600.00
Dsmirwitn en la pagranuc*n dd sevcio
121
Divulgación e mformaccn
Q
3000 00
28,670 00
Q
25.678.00
vr remerto en la programación oe servaos y awiacipn de erectos
122
tnpresión eneuademaccn y reproducción
O
65 880 00
82,730 00
0
16.850 00
npremerto en a programKCnoe sérveos y tonaoon de peco*
131
Váticos en el extetor
?
240,000.00
140,000 00
4}
100.000 00
Osmmxion en la pngrairBe*r' oet senvoo
132
Máteos de Representación al erteror


36 000 00

6.000 00



O
30 000V3

Q

¡neremeno en a programíKion de servaos y vnnaccn de preces
133
Mateos en el interior





mcremerto por «teas al ríentx de a Comsión Prendereat en



42 000 00
42,50000
0
500 00
atercxxi a a emergencia COVTD-19 (COPRECOVD). Acuerdo


Q




GutetratnoNo 5.52023 de fec “o 24 Os mayo de 202.
136
Reconocimiento de Gastos








?
43 000 00
50.000 00
a
2.000 00
en aereen a U emerger*» COV©19 (COPRECOVO) Acuen»
Gase-natnoNj 65 2020 de tecna 24 de mayo de 2020
141
Transporte de Personas
?
575,000 00
234.786 00
-o
340214 00
Dsmnxcn en ? programación oa serve*
158
Derechos de Bienes tntnngBles
Q
193 794 00
192,00000
o
1.794 00
?vrrucon en la programaron e« serve*
162
Wvrtenimenio y reparación de equipo de ofema

34 000 00


3.000 00



0

37.000 00
Q

incremento en a rrogramacicn de.- serucio
165
Asmenmemo y reparación de medios de transporte
?
56250 00
50.000.00
•0
625000
Dsmnxer en u prqgramacon ow serve*
166
Ntantenimento y reparación de equipo para comuncaciones
Q
9.000.00
12 00000
Q
3.000 00
rciemeno en a programación de sérveos y «nacen oe praaos
168
Mtmenrmemo y Reparación de Equipo de Computo
a
2 500 00
29,000 00
0
26.500.00
ireremerto en « progmnwc oe serve os y «nac*r. oe preces
169
Arntenmiento y Reparación de otras maquilaras y equipos

8.00000
q
8.00000
rcierreeío en ta programan® de sérveos y onacon de peco*
171
Ltentaninuento y Retar acón de Edites
Q
5,000.00
15,000.00
q
10.000 00
«Kremeto «3 la programaccn o servexa y «radon de petos
174
Ltantenimento y R upar acón de Instalaciones
Q
10000 00
20,000 00
Q
10.000.00
ircremerto nn la pop-amanan de sérveos y .anacer, de pcctrs
185
Sérveos de Capaccacon

46 350 00


15.80000



?

62.150 0(
Q

rr.iemerto «•- .a	amac*r, O s-rveos y anaco- de pecios
186
Servóos de tiformátca y Ss’.emas Computarzados
a
1900 00
11.400 00
0
9.50000
ncrematc en ta prcgramaciar. ® servara y «?naco* de peces
191
Primas y gastos de seguros y farizas
Q
125.00000
120.000 00
<3
5000.00
ftamiructón rn la piajtarracrán óe serve*
195
kmpuestos derechos y lasas








Q
18000 00
24,000 CX
O
6.000 00
íKrtmerfo en ü ptgramxion de servaos y vra-n'i de peces
196
Sérveos de Atención y Protocolo


8.000 00


DUl — j, 1iU||[i|litfi*pnrT'





Q
8.00000
COPRECOViD
199
Otros sérveos no personales

13.280.00
26.220 00





Q


Q
12 940 00
Ixremerto er. ia prcgramacer. oe sérveos y vriacor. oe peces

Anteproyecto de Presupuesto 2021 de la Secretaria Privada de la Presidencia
IfkGUM
DESCRIPCIÓN
VIGENTE 2020
SOLICITADO ANTEPROYECTO 2021
VARIACIÓN
JUSTIFICACIÓN






TOTAL GRUPO 2
Q	976,907.00
Q	930.546.00
43	46.3S2.00

211

Q	40226 00
42.960 00
Q	2.734.00
rcremerto en la Programación oe compras y wnxiai de precios
214
Proajc’05 agro forestales, madera corcho y sus man Jactaras
Q	5 000 00
2.400 00
-0 2 600 00
Drerrs-scdn en ¡a pioyamaciGr. de ctxnnan
23’
hitados y tetas
Q	1 74000
2,025 00
O	285 00
•rcremrto en 1» PrograTacipn te compras y ?of.ocxr de precios
232
Manados temes
Q	740 00
594 00
-Q	146 00
DBrrsmcnn en ta programación ¡Je ccmpras
233
Prendas de vestir
Q	52 600 00
48 825 00
45	3 775 00
Dsnwwaon en la progamaoon M compras
239
Otros Tentes y Vestuano
Q	210000
750 00
?a	1350.00
Darraracen en ta programaccc ae contras
241
Papel de es criare
O	32 724 00
27.469 00
41	5255 00
Dts marión en la Programación ae compras y accn te precios
242
Papeles comerciales, cartones y otros
Q	1000 00
250 00
41	750.00
Dismirsrion en la piogramacon de compras
243
Productos de papa o canon
Q	88 679 30
74.394 00
41	14285 00
Osmirurion en la ptogramraccn de contras
244
Productos de artes grafcas
O	44 442 00
20.440 00
?Q	24 002 00
Drsrmaxioo en la prog*am«con oe coma»
245
?tros Revistas y Pénateos
Q	6 840 00
6.71000
-O	130 00
únmrsrion en la p’cgramacxin do comer»
247
Especies sembradas y -acres
Q	230000
1.00000
-Q	1 300 00
DitrmrAXKXi en ta programacen de compras
252
Miemos de Cuero
Q	5 000 00
000
41	500000
Cusmintrior, en 13 programación ae compras
253
Llantas y neumáticos
O	39 940 00
28 800 30
41	11 14000
Osmsxxoo en ta programac«r, de compras
254
M cutos de caucho
Q	1200CO
1,000 00
41	20000
Oramracion en ¡a programa:en. de compra-.
26’
Elementos y Compuestos Qumicos
Q	30.503 00
15.840 00
Q	14 663 00
Darantrión en ¡a pcgramacon de compras
262
Combustibles y ¡abocantes
O	80,000 00
68.750 00
41	1125000
Crtrnru:ión en ta programaren de compras
264
insecticidas Amigantes y similares
Q	1440 00
950 00
•O	480 00
CasTwacion en ra progamaoon de compras
266
Productos Maternales y Farmacéuticos
Q	327100
3,815 00
O	5440°
mcremerto en te Programara*. de canora» y «naaon de preces
267
Tintes, pinturas y cobrantes
O	135.760 00
111,395 00
-a	24 365 00
Dittnnu:ton en la piogramacon de compras
268
Productos plasbcos.nyton wWypvc
O	2006600
29.882 (XX
O	9.816 00
r>-temerlo en la Programa: or. de canoras . «T3c on ae areco»
269
Oíros Productos Químicos y Coneros
O	1 500 00
1 950 00
O	450 00
ncremetto en ¡a Programación de compras y «tacón te greco»
271
Productos de arcía
a	400000
1.705.00
-Q	2295.00
Duminirior en la programa: o* de compras
272
Productos de Mdno
O	105000
1 350 00
Q	300.00
rtciemerio en a Programación de compras y «naoon de precios
273
Productos de Loza y Porcelana
O	8 500 00
5000 00
-Q	3,500 00
CrsmnuziOn en te programador* de compras
274
Cemento
Q	3 850 00
5340 00
a	1490.00
mcierrerio en a Prcgramacicn de compras y «wc.on M precios
275
Productos de cemento pómez. asDesto y yeso
O	500000
1200 00
-O	3,800 00
Dsrrrtucon en U programación oe ccnpas
282
Productos metalúrgicos no temeos
Q	2 700 00
900 00
•0 1,800 00
í>»mnu: on en ¡a p'ogramac.on de compras
283
Productos de Metal
Q	471200
4 814 00
a	10200
nctemerio en ia Programado-. de carreras y «nación oe precios
284
Estructuras MatífcM Acabadas
O	5 400 00
3600 00
41	1,80000
[>»rnnuc«n en ta programación de compras
286

Q	1 425 00
1 425 0G
Q

289
Otros Productos Metílicos
O	226000
2760 00
Q	500 00
rt temerlo en ia Prcgramac-x de careras y «nación te precies
291
Utiles de oten a
Q	19,999 00
25 08300
Q	5.084 00
heremedo en te Programaccr de compra» y «naoon de ¡xeoct
292
Utiles de iimpeza y productos samanes
O	50 616 00
65 839 00
O	15223 00
rcremerlo en te Programación de compra» y «nacen de araos
293
Utiles educacionales y culturales
Q	2 850 00
1 800 00
41	1,050.00
Osmnucpn en ta programaron ce compras
295
Utiles menores medco^jururgKOS y de laboratcno
Q	91 798 00
181 958 00
Q	90 160 00
«cremento en ¡a Prcgramaoon de compra» y «naocn oe creeos
296
Utiles de Coc.na y Comed»
O	500000
90-0 00
4)	4 10000
Zn-irac* en te programante de compras
297
Utiles accesorios y materiales eléctricos
Q	94 101 00
55 405 00
•Q	38 696 00
Dsmnuuon en la programada de carota
298
Accesorios y Respuestos en General
Q	71 400 00
73 839 00
Q	2.439.00
«cemeao en te Programante te compras y «nacen oe aneen
299
Osos marenales y suministros
Q	4.175 00
741800
Q	3.243 00
«premerlo en la Programación te compras y «raoon oe precies







TOTAL GRUPO 3
Q	S12.751.00
Q	373,050.00
41	139,671 00

322
Eoupo de otema
Q	52 509 00
30 518 00
•a	2199100
Dtsmnuoon por programa <r de coman te wupc
324
Equipo educacional cultural y iecrea!ivo
O	10200 00
22 400 00
a 1220000
me reme rio por programación oe compra oe eoupo
326
Equipo para comunicaciones
O	130 000 00
79.000 00
41	51.000 00
Dnrrrurcn pa programa «en de canpra te eoapo
328
Equipo de computo
Q	293 000 00
213800 00
•a	79200 00
Dammccn pa programa«te te ccmaa te etuai
329
Otras Maquinadas o Equipos
Q	27 042 00
27 362 00
Q	320 00
«cremorlo ax programación oe compra de eoupo







TOTAL GRUPO 4
Q	«71,313.00
Q	S1S.641.00
O 146.32300

413
Indemna aoones al Personal
O	443234 00
616641 OO
Q 173 407 00
nc temerlo pa pmston de nterormccries ai personal pa cambe oejoao'ip
415
Vacaciones Pagadas por Reino
Q	228 079 00
200.000 00
41	28,07900
AuUe segtr proyección e«timada te aestoennes pa pago te «cocones ai personal por cambo te goberre







TOTAL GRUPOS
a	70200.00
a
-Q	70,000.00



Q	70,000 00
Q
41	70 000 00
^smcucen pa no e«istr pago te sentencias .ua>c<aies


Anteproyecto (le Presupuesto 202/ de la Secretaria Privada de la Presidencia

  Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Formulación - Gastos - Reportes DTP - DTP Resumen - DTP Resumen Expresado en Quetzales
EJERCICIO 2,02|
ENTIDAD: 11130016 - SECRET AR’AS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEI. EJECUTIVO - SECRETARLA PRIVADA DE
FUNCIONAMIENTO	INVERSIÓN
PROGRAMA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
TOTAL
ADMINISTRACIÓN
DESARROLLO
HUMANO
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
TOTAL
INVERSIÓN	TRANSFERENCIAS
FÍSICA	DE CAPITAL
INVERSIÓN FINANCIERA
DEUDA PÚBLICA











TOTA!.
18,500,1)00.00
18.081.400.U0
14.630.029.00
2,658,968.00
792,403.00
418,600.00
418,600.00
0.00
0.00
0.00
13	GESTIÓN PRIVADA
15,50(1.000.00
15.126.920.00
14.630,029.00
0.00
496.891.00
373.080.00
373,080.00
0.00
0.00
0.00
PRESIDENCIAL
11	INGRESOS CORRIENTES
15.500.000 00
15,126.920.00
14,630,029.00
000
496.891 00
373.08000
373.080 00
0 00
0.00
ooo
94	ATENCIÓN POR DESASTRES
3.000.000.00
2,954,480.00
0.00
2,658.968.00
295,512.00
45,520.00
45,520.00
0.00
o.oo
0.00
NATURALES V CALAMIDADES
11	INGRESOS CORRIENTES
3.000.000 00
2.954,480.00
0 00
2.658.968 00
295.51200
45.520.00
45.52000
0 00
0.00
0.00
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
TOTAL POR FUENTE DE
1 «.500,000.00
18.081,400.00
! 4,630,029.00
2,658.968.00
792.403.00
418,600.00
418,600.00
0.00
0.00
0.00
FINANCIAMIENTO
11	INGRESOS CORRIENTES
18.500.000.00
18.081.400 00
14.630.029.00
2.658.968 00
792.403.00
?118.600.00
418.600 00
000
ooo
ooo
TOTAL POR GRUPO DE GASTO
18.500.000.00
18.081.400.00
14.630,029.00
2,658.968.00
792.403.00
418.600.00
418.600.00
0.00
0.00
0.00
0	SERVICIOS PERSONALES
14.772.381 00
14.772.381 00
12.907.350 00
1.865.031 00
0.00
000
000
0 00
ooo
ooo
1	SERVICIOS NO PERSONALES
1.586.071.00
1.586,071 00
1,091.218.00
494.85300
ooo
0 00
000
ono
0.00
0 00
2	MATERIALES Y
930,545.00
930,545 00
631.461.00
299.084 00
0 00
0 00
0 00
000
ooo
ooo
        SUMINISTROS
3	PROPIEDAD, PLANTA.
418.600.00
000
0.00
0 00
000
418,600.00
418,600 00
000
ooo
ooo
        EQUIPO E INTANGIBLES 4 TRANSFERENCIAS
792,403.00
792.403 00
0.00
0 00
792,40300
0.00
000
ooo
ooo
0 00
        CORRIENTES












   Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Formulación - Gastos - Reportes DTP - DTP Resumen - DTP Resumen Expresado en Quetzales
EJERCICIO 2.021
II130016 - SECRETAR’AS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETAR’,\ PRIVADA DE


1 Dirección y coordinación
Documento
12
| Dirección v coordinación
Documento
12
4 Informes de fortalecimiento institucional y de asuntos específicos a la Presidencia de la Repúhlica
Documento
240
1 Informes de fortalecimiento institucional a la Presidencia de la República
Documento
204
8 Informes en asuntos específicos a la Presidencia de la República
Documento
36
7 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19
Documento
5
| Informes de Prevención, Contención y Mitigación de la Pandemia en Atención a la Emergencia COVID-19
Documento
S




Secretarla Privada de la Presidencia
giorgio (E. <Bruni (Catres
Secretarlo Privado de la
Presidencia de la República
^hVlST^RlO rhX’ANZAS PUBLICAS ÍUATEMftLA, c A . n ....
Señor Secretario;
De manera alenta me dirijo a usted, para indicar que. en el contexto del proceso de planificación y programación del gasto público para el Ejercicio Fiscal 2021 y Muhianual 2<J2l’2ll25. se debe dar cumplimiento .1 lo indicado en la Constitución Política de la República de Guatemala, respecto a entregar el Pros celo de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado al Congreso Je la República de Guatemala, a más tardar el próximo 2 de septiembre.
En este sentido, con base en el Plan Nacional de Desarrollo k'atun: Nuestra Guatemala 2032. la Política General de Gobierno 2020-2024. el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las Metas Estratégicas de Desarrollo, se requiere que la Entidad que usted dignamente dirige, realice la formulación del Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2IÚI y Vtuhiamiul 2(>21-2025. apegada a la metodología de la Gestión por Resultados, en función de los l echos Presupuestarios que se adjuntan en anexo a la presente, los cuales han sido definidos en un contexto de estabilidad macrocconómica. recuperación de la capacidad fiscal y financiera del Estado, así como en un marco de sostenibilidad del endeudamiento público.
I .s importante indicar que. en el caso Je las fuentes de llnanciamicnto de origen tributario, las mismas podrían ser ajustadas hacia el al/a o baja durante el proceso de elaboración del Proyecto Je Presupuesto General de Ingresos y Egresos del l-.staJo para el Ejercicio Fiscal 2021 y Multianual 2f>21-2025. en lunción de las actualizaciones del comportamiento de las variables macroeeonómicas y de la recaudación de impuestos, que se realicen como consecuencia de la situación provocada por la pandemia del CUVID-ló. |a cual esta ulcclando drásticamente la aciividaJ económica .1 nivel nacional v mundial.
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.
Adicionalmenle. es oportuno reiterar que. de confoimidad con la normativa vigente, el Anteproyecto de Presupuesto debe ser remitido al Ministerio de Finanzas Públicas, a más tardar el 15 de julio de 2020: por lo que. de ser necesaria la asistencia y asesoría técnica durante la formulación presupuestaria, la Dirección Técnica del Presupuesto estará brindando el apoyo correspondiente, a través de plataformas virtuales que se definan, respetando los protocolos de salud establecidos, como consecuencia de la pandemia provocada por el COV1D-19.
Me suscribo con las muestras de consideración y estima, deferentemente.


Licenciado
Giorgio Bruñí Batres Secretario Privado de la Presidencia Su Despacho
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.
ANEXO
SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
Techo presupuestario del Ejercicio Fiical 2021 y Multianual 2021*2025
Ea Quetzales
Fneatede FUaadamieato
2021
2022
2023
2024
2025
TOTAL:
11 Ingresos corrientes
* Gastos administrativos y de ejecución del Programa de la institución
ML5MJM0
18-500.M0
18.500.000
imMjw
19.0M.00D
10,500.000
I9J00.D00
19,500.000
20DM.000
20.0M.M0
20.000,000
20.500.000
20300.000


19.000.000


20,500.000
Nota: Por ningún motivo las asignaciones presupuestarias deben programarse con centavos.

CTREVvpgg


Guatemala, 02 de abril de 2020 Oficio Ref. PLAN/lr No. 011-2020



En el marco dei proceso de formulación del Anteproyecto de Presupuesto correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 y de conformidad a lo que se prescribe en el articulo 4 literal c) del Acuerdo Gubernativo número 540-2013, “Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto”; luego del análisis y discusión, esta Secretaría Privada de la Presidencia, solicita la validación de la Red de Categorías Programáticas y estructura presupuestaria las cuales se adjuntan a la presente, incluyendo los productos y subproductos, conforme al formato establecido para el efecto.
Sin otro particular, me suscribo.
Atentamente,
CicÜ. Mfáfafáfa&S tytUiíit
UXCIOMCSIAUMMDtEADCS^m^
o.t Archivo Expedirte: 03 lotos
6ta Avenida 4-46, zona 11 2502-63631 www.secretarieprtvada.gob.gl
61a Avenida 4-46, zona 11 2502-6363 | www.secretariaprivada.gob.gt
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
INSTITUCIÓN: SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ejercicio Fiscal 2021
RECITADO
IROKCTO T SUKRODUCTOSfl
UNIDAD DE MUDA
PRG*
sra*
nv*
ACP
OBR*
DEdffOÓK
F!D“
7F"
«RATÍGCO
INSTITUCIONAL










Sil Renta*
Sie Renta*


13




GESTIÓN NOVADA PRESttEiOAL







00



SDiSCBPKKBAMA








000


SCNffiOYECTO




DtadiefCratiMdfci
DoonaM



0»
000
HRECOÓN YCOOKXNACJÓN
010102



Dtem&i i Cmrtwib
Destrato






















ktaws * fatdeádcta tatadml j de Anota tapdfat a le tanta* de b Befé Uta
Duneta



003
000
FORTAlHMBiTO ALAPRESTENCIA OEIARffGUCA
030701



Heos de Fntakñáta hstteñada te hesita» de te Rcpeb ta
DnaKeft










taoei ce Anta Encabe i te hsitai de te RecAte
Dooinsto

































         Progwnt Sfó&fropiK ffiV* taje*; ACT- Mriht Ctr= Ota FFD**>FMÜ4F«diyD*Mta
TPaM*fydehqcct»-iFoiniúfiil 2N«F<raiCepW
lll














SECRETARIA PRIVADA DE LA PfiESIOENCIA
Guatemala, 22 de junio de 2020 Oficio Ref PLAN/lr No.024-2020
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
Licenciado
Lie. José Hugo Valle Alegría Director Técnico del Presupuesto Ministerio de Finanzas Públicas Su Despacho
Señor Director:
En el marco del proceso de formulación del Anteproyecto de Presupuesto correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 y de conformidad a lo que se prescribe en el artículo 4 literal c) del Acuerdo Gubernativo número 540-2013, “Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto”; luego del análisis y discusión, esta Secretaría Privada de la Presidencia, solicita la validación de la Red de Categorías Programáticas y estructura presupuestaria las cuales se adjuntan a la presente, incluyendo los productos y subproductos, conforme ai formato establecido para el efecto.
Sin otro particular, me suscribo.



cc.	Archiva
Expediente: 05 foSos | 6ta Avenida 4-46Zona 1 | PBX: 2S02-6363 | www.secretartaprtvada.gab.gt | information@secretarlaprh'ada.gobxt I
RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS 2021 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS 2021 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
























ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
INSTITUCIÓN: SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ejercicio Fiscal 2021
RESULTADO
PRODUCTO Y SURPRODUCTO&l
UNIDAD DE MEDIDA
PRG*
SPR*
PRY
•
ACT"
OBR*
DESCRIPCIÓN
JTD“
TP—
ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL










SiaRHdUdo
SiaRmludo


13




GESTION PRIVADA PRESIDENCIAL







00



SIN SUBPROGRAMA








000


SIN PROYECTO




Dincdta v ConnttnariAa
Dotiiirnte



001
000
DIRECCION Y COORDINACION
010102



Dirección y Coordinaóóo
Dtcuorao






















IBAMUMI de FortaJednlento InatitiKtaaa] y de ÁsoMoa	a
Ja Prtddoicla de te RcpúkUca
Docnmade



003
ooo
FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
03 07 01




Documento










Infonnea en Anmtna Eeoeciflrca a la PrwidmMe de la Publica
Documento




















•PRG1* Programa; SPR-Sttborognmi; PRY" Proyem, ACT" Aaividaxt Ote* Otea PFD*** Realidad, Punción y Dmaión
I?”’* Tipo de Proyecto•] Fonna Capital 3 No Forma Capital




RESULTADOS, PRODUCTOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
INSTITUCIÓN: SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ejercicio Fiscal 2021 PROGRAMA 94
RESULTADO
PRODUCTO Y SUBPRODUCTOS^
UNIDAD DE MFHIDA
PRG-
SPR*
PRY*
ACT'
OBR-
DESCRIPCIÓN
FFD”
TP’“
ESTRATEGICO
INSUrVCTONAL










Sta Rexdtada
9D Rebultado


94




ATENCIÓN PCK DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS







•09



ESTADO DE CALAMIDAD FÚUCA POR EMERGENCIA COVTD-19 (DO S- 2020)








000


SIN PROYECTO









001
000
INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19




IolervwcoQas roadtandaa paro la ateadón de la emergencia CÓVHM9
Dowento










(rdbnnro de Prevención, Contaneión y XCtigactóa de la Pandeada ea Atención a la Ecomenaú COVTDd?
Docucnento
































"F£G’“ Programa; SFR*Sttbprofnuna; ERY" Proyecto; AO Actividad; Ota Ota FFD**- Finalidad, Función y Divmóa
TP***» Tipo de Proyocia •! Fonna Capital 2 No Peana Capital











Secretaria Privada de la Presidencia
PLAN ANUAL DE COMPRAS PROYECTADO DE BIENES, SERVICIOS Y
SUMINISTROS Y PROYECCIÓN DE LA INVERSIÓN (GRUPO 300)
"PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"
(MONTOS EN QUETZALES)
6ta Avenida 4-46, zona 1 I 2502-6363 |
www.secretariaprivada.gob.gt
HOMBRE DE LA DI RBCCIÓN/U MDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMIMSTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVKMD í: "DIRECCIÓN Y COOROH ACIÓN" |	PROGHAMACION CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS ¥ SQMIÑIStftOS


OTUPOY R6 MAM
NMR6 D&L CAMPO YD6WUI M MUMOS
011
0^gigjii_aMMMMMaaaaaaaaMaimnanMaa^
012
COMPLEMENTO PSíSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	|
013
COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD Al PERSONAL PERMANENTE	I
014
COMPLEMENTO POR CALCAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1
OIS
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL P5REMANENTE	|
029
OTRAS REMUNERACIONES 06 PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 OIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	I
063
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR I
071
AGUINALDO	I
072
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1
0’3 1lt
BONO VACACIONAL	1
ENBRGIAKSCTRSI^^^^^^^^^^I
112
AGUA	|
113
TELEFONIA MOVI.	1
113
TELEFONÍA FUA	1
113
INTERNET	1
114
CORREOS Y TELEGRAFOS	1
121
DIVULGACION E INFORMACION	1
122
HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA	1
122
HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CAfTTA PAPEL UNO ESCUDO	1
122
TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unds	|
122
HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFW PAPEL JNO	I
122
MPRESIÓN'MEMDRM DIUJIBORES
131
YlA?ICOSíAL»n^R<l®SReDAM»wJ;;:'jgí
ALIMENTACtóNTLíe.'^^:tó'ini|>í:;^iHfe,!l^l
132
VIATICOS DE REPRESENTACIÓN AL EXTERIOR I
133
VIATICOS EN El INTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)	|
136
RECONOCIMIENTO DE GASTO	I
141
TRANSPORTE OB PERSONAS	’	|
1S8
•CENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO [SOFTWARE DE CORREOS)	I
156
UCENCIAS DE PROGRAMAS DE COMPUTO [SOFTWARE DE OFFICE)	|
150
UCENCIAS OE PROGRAMAS DE COMPUTO ISOFTWAREPROJECT-VISIO)	I
156
UCENCIAS DE PROGRAMAS OE CÓMPUTO (SOFTWARE POF)	|
156
UCENCIA OEANTIVIRUS	l
158
UCENCIAS DE PROGRAMACION OE FIREWALL	I
162
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS OE | ESCRIBIR	|
163
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y| EQUIPO DE OFICINA	|
162
MANTENIMIENTO YREPARACIÓN DE	I
FOTOCOPIAOORAS	I
1SS
MANTENIMIENTO YREPARACION OEMEDIOS DE I
TRANSPORTE VEHICULOS	I
166
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE I TRANSPORTE MOTOCICLETAS	I
166
MANTENIMIENTO YREPARACIÓN DEPLANTA	I
TELEFÓNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y	I
REPUESTOS)	|
166
MANTENWIEHTOYREPARACIÓN DESQUITODE 1
16S
MANTENIA 1EMTO Y REPARACION 0 E OTRAS	1
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	I
171
MANTENIMIENTO YREPARACION DEEDIFIClO	1
174
MANreMMIENTO.SiREPARACl0NDe-.	<?'-<!
INSTALACION® ?		 " ' 1 ??????? |
186

135
Capacitación fiel proceso do pianBcactón y prepuesto, 1 en el marco de la gestión per rehurtados	1
135
Capacitación en adnMstr&clón oúMco	1
135
CeoeeteeiOn en audtwle tnAwnwnentí	1

TOTMMUM.
CANTOSO ?'
TOTALES
TOTAl «MML
ouerzAU»
si^ifihwdi








































NOMBRE DELA OIRECCIÓNAJMDAO RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMM8TRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN YCOORCINACIÓH*
I	PROGRAMACION CUATRIMESTRAL, PARA A0QUI8IC10H OE 616X68,86RVWIOB Y SUMINISTROS

1
TOTALES
9tWPC'T
A8NÓLÓM
'^^^noaiBMOAWlPO.TMWlKMMMIC* '	-
CÓOOOOE	UMUOM	TOTMAMMi.
MBMM.:;	GWDM>
TOTA ANUAL . QürrZMIS ;.
18fi
Capacitación en «I tema orientación a multado» pare cumplr tos objetivo» de la kutttucíón

185
Capacitación en gerencia pública por resudados
®»W»BS1S®»W’
185
Capacitación en manejo avanzado da paquetes de office


185
Capacitación en manejo básico de paquetes do cflfce
71 f i
[MigEl
185
Capacitación en matarte de oianiftoacton

18$
Capacitación para el fortele^mtonto del recurso humano

18$
:aMCHsafrl para al persona pmrHón rfa

186
Capaeltaeóii para la elaboración de manuales



administrativo»
¿uL'cii&V’R

188
Capacitación sobre clima organizacionai




.. .. Í<Ü*¿feÍéL^Í?>

185
Capacitación sobre control de Inventarios y almacén
- hiístfi
HBIBÍ3
185
Capacitación aobro aestión do recursos hwnarwn

186
SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTSiXAS COMPUTAR IZADOS
’líi.'WÍbriWrií

191
SEGUROS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS

t^®?XwX’3
185
PAGO DE IMPUESTOS VEHICULOS





196
HABILITACIÓN DE LIBROS
186
SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO.
ÍÍÍ.^ÍÍÍ'ÍÍÍÍHÍI

199
JOPIA DE LLAVES
í&’t

189
CABLE
:SÍ:HÍÍí?S3

199
EMKION DEBOLETOS

Ei!8?5L<?.ü3Zí3




211
AGUA PURA GARRAFÓN
' 1 ! : !V' ! .s
I^TF'-.J’ÍÍÍIFÍ-ÍÍKÍI?^
211
AZÚCAR

¿lAÍtytíiwíflíJlrliníXzl
211
SAFE INSTANTANEO


211
CAFE MOLIDO


211
¿REMORA

EmEfíso
211
re DE MANZANILLA


211
TE DE ROSAOS JAMAICA

S?"¡Í;3®<K’^
211
FE DE SABORES
'-.'Trrn’rj.?;’

214
MARCO PARA CUADRO


231
FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES


232
SERVILLETA DE ALGODÓN
' '	' T'.TT'Tf

233
¿lusa Género: Femenho; Tala: M; Teta: Oxford: Tipo: :ormal;
?íHwtWtOi’ÑL
5‘>5Íüí|S^^jtciíí:^
233
ilusa Género; Femenino; Tala: S; Tela: Oxford; Tipo: Formal;


233
Camisa Manga; Larga, Material: Algodón; Tato: L; Tipo: Formal;

iÍ®:wfeisk2S¡
233
Corbata
iíÍ"T:’iLftrxir'

233
Traje para caballero

FSS&’E’úE-l
233
Uniforme oara Dama Vale formal

B5»xp»rM-Xc>‘ tW/'í
233
Traje pera mctorttu Influye: Cbump» y pantalón-. Material: Tela Impermeable: Talla: XS Tipo: Enguatado:
«Í4Í¡iv^>ÜÍ5

233
Botas Color: Neve: Material: Hule: Tala: 39:


233
Boiaa Cflor Nevo: Material: Hule: TMa: 40:
E’íSíüíSI
EiSESE’ICfü
233
iota» Color Negra: Material: Hule: Tala: 41:


233
Cúbretelas Material: Tela Impermeable: Talla: 40:
teMÍrirJíKííitii

233
Dterebous Material: Tala neermeable: Talla: 41:

'ff *TTS




233
Cope Capucha: Si; Matertet Nyton forrado; dexa ?tambre; Talla: Grande;


233
Chumpa Enguatada Sí; Material: Nyton; Tala: XI: Uso: Motociclista;
	 u:
iCLKiíiífíHlíbrf
SiBK^'
233
Chumpa Enguatada SI; Material: Tala; Talla, Xxh Usa Motodciieta;
htü«í¿Mi¿Z
BÍBH13
239
Maletín Ancho: 40 Cantimstrofa); Largo: 38 Cantlmevofa); Material: Lona; Usa Mensajería:
«4 et*fct»««

241
RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS


241
46SMA DE HOJAS OFICIO 76 GMS


242
PAPEL LUSTRE


243
CAJAS OE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL ADVANCE


243
CAJAS OE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 2 PLY PREMIUM 1*21


243
TOALLA MTatFOLIAOA SOFTO TOWEL USA 1*18
«'	??Fr:—:-
i';-"'.
MISM

NOMBRÉ DE LA DIRECCIÓNUMDAD RESPONSABLE; DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA C ASGO D EL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMMSTRATW A ACTMDAD 1:”DRECCIÓN Y COORDINACIÓN” [
PROGRAMACION CUATRIMESTRAL. PARA ADQUISICtOH DE


"SmvoY':.' MN0L4n
NOMMÍML GRUPO YOtTMU M M1MM.
243
SOBRE MANILA 1/2 CARTA	I
243
SOBRE MANILA CARTA	I
243
SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	I
243
SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO	|
243
FOLOER MANILA TAMAÑO OFICIO	I
243
FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	I
243
S ERVI LLETAS CUADRADAS 100 UND
243
JUEGO DESCOLORES. SEPARADORCARTONCILLO T/CARTA	I
343
CAJAOEVASOSCOMCOS	I
244
Bioe achesivo Tipo: NQÍM; Ancho; 2 Pulgadaajsk Larga I
3 PukjaCasís): Número de hoiae: 100;	I
244
3loc adhesivo Upe: Notas; Ancha 3 PulgadesfsR Lerga I $ Putaadasfsl: Número de helas: 100:	I
244
Tloc adhesivo Tipo: Notas; Ancha 5 Pulgadas^); Larga I 3Putgedas{a): Número de tajas: 100:	I
244
CUADERNOS CON LINEAS ESTILO UNIVERSITARIO I
244
.I8RETA DE TAQUIGRAFIA CON LINEAS ESPIRAL
244
ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DEMARCA	1
RECONOCIDA	1
244
CARTAPACIO TAMAÑOCARTA. PULGADA Y MEDIA
244
CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO, UNA PULGADA	1
24S
3USCRTCI0N PRENSA LIBRE	1
245
SUSCRIPCION ELPERIODICO	1
245
SUSCRTCIÓN NUESTRO DIARIO	1
24$
SUSCRIPCION REVISTA CONTRA PODER	1
245
SUSCRIPCION DIARIO CENTRO AMERICA	1
24?
ESPECIES TIMBRADAS V VALORES	1
263
.LANTAS 26S/65/2OTAHOE 473-DMY	1
253
.LANTAS 2B5/6S/17 TAHOE 36&DQT	I
253
.LANTAS 266/70/16 FORTUNBR 622-DRZ	1
253
.LAUTAS 266/70R6 FORTUNER S23-DRZ
253
.LANTAS 215WI6HI LUX 631-DQP	I
263
.lantM206Z70T14 ÍMRsufefeN) 501-BNN	I
233
LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 1109006 TRASERA 1
253
.LANTAS PARA MOTOCICLETAS 80/60/18	1
DELANTERA	1
254
MANGUERA	1
^261^
GA^NESCLCROUNIDA^^^^^^^^^^_J
^26^^

261
FnpemeabiNunte	1
262
3uoón de combustble: Monta Q 100.00	1
262
CuO$n de combusdNet Mentor 0 50.00
284
INSECTICIDA APARATO Y t2 LAMINITAS
265
oastillas de vitafiensco índtóduaiea
266
pasQllas de panadol extrafuerte
268
slka seltzer efervescente TABLETAS
266
captidas riba Mlteer AD MivWuales
265
sal andrews efervecen tacaba sabor original
266
«Bielas de tabdn extrafuerte
266
«blatas da peptó tamal indviduales
267
CARTUCHO NEGRO CANON PG-40
267
CARTUCHO COLOR CANON CL-41 NÚMERO
267
PONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO BOA
267
rONER LEXMARK X748DE COLOR NEGRO
267
TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN
267
TONER LEXMARK X748COLOR MAGENTA
267
TONER LEXMARK X748 COLOR AMARLLO
267
TONER SHARP W<-ÍO0D 7 «K-206NT ORIGINAL
267
I1NTA EPSON NEGRO PARA L365
267
HUTA EPSON CYAN PARA 1365
267
TINTA EPSON MAGENTA PARA L365
267
TINTA EPSON AMARILLO PARA L365

TOTALES
SUMINISTROS
TOTAL AMAL
WMAríUAL aamuA
UKNN ' MODA '?








































I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
NOMBRE DE LA DIRECCIÓWUNIOAD RESPONSABLE: CHRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMMISTRATWA
ACTIVIDAD 1: -DIRECCIÓN T COOROINACIÓW |	PROGRAMACION CUATRIMESTRAL, PARA AOQUI8ICIOM PE BIENES, 8ERVICIO8 V 3ÜMÍÑI8ÍKO8	|

< lOTAUES
i:: MUPOV MN0LON<:
>.HOMMML4aufiOre>T*USeMWMP».	. USÓ? IZng” WUOKfROIMW
tUTALMaiAL
WíWI
267
rONER KOMICA MI NOLTA NEGRO TN324K

267
TONER ROÑICA MINOLTA CYAN TN324C

267
TONER KONIC A MI NOLTA MAG ENTA TN324M	II s

287
TONER ROÑICA MINOLTA AMARILLO TN324Y

287
TINTA EPSON MAGENTA PARA L396
Eisassij’wj
287
TONER HP CF400A LASER JET NEGRO « 201A

267
TONER HP CF4C1A LASER JET CYAN B 201A-

287
TONER HP CF402A LAS» JET AMARILLO

267
267
TONER HP CP403A LASER JET MAGENTA 777Á TONER XEROX 6024 NEGRO

287
TONER XEROX 106R03681 NEGRO
agBswafla»
257
TONER HP CF5OTA LASER JET NEGRO • 501A

267
TONER HP CF601A LASER JET CYAN 601A

257
TONER HP CF502A LASER JET AMARH.LC 501A
M^o¿w
267
TONER HP CFS03A LASER JET MAGENTA» 501A ~

287
TONER XEROX 7026 NEGRO
«ssS®Ífef;r¡<>XÍIÍ'|
267
TONER XEROX 7025 CYAN
rassBsiK'iWii
267
TONER XEROX 7026 AMARILLO

11
SífRFW-T«W.-.>»

268
UULKA PtUUkMA UIÜUUJMAlUULt pLAüTItA Ib h
268
BOLSA EXTRA GRANDE BIODEGRADABLE PLASnCA^ü4L»pJ!Wlik,»tf(jfe
268
3OLSAJUMB0 PLÁSTIC* 33 Glns Rollo	<S |c	i *C*kj
268
CUCHARAS PLASHCASBIODEGRADABLE PAQUEI
268
ItNEOORES DESECHABLES BIODEGRADÁO
PAQUETE 25 unds	p
268
BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO CARTA	* |i. .5 -Jlftf,
268
BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO OFICIO
268
Cale Reotanauler pera Canaleta
268
Candela
268
Ctnaleta
£^3s^-a.aj
268
Candela Ge Piso
('«SSSIS^M'f
269
Espume Ikndedor»
r.lcACfiíTStwríV?;*; • ? ,‘i
®C<í!3«4ClSSl*,.\d.t»Í
269
LMIentador do UanUs

269
3era de Carro
r'higSüEF^rn
269
¿iieon para Neumáticos

269
SBieon pera Tablero da Vefi ¡tula

271
=ISO CERAMICO

272
vidrio antirefldo

273
-ÁVAMANOS

273
HODORO
273
TORCELANA
274
CEMENTO
274
PEGAMIX
275
RSO OEGRANrro	^^^^^^M^^^^^^^MaKSrSa33SSÍUl¡U>»ii|!
282
LÁMINA
283
OLAVO DE 3*
283
CLAVO DE 4a
283
CLAVO 2*
283
Contraleve emertcafta
263
Xlt de Kceoorto pare sanitaria
284
uAMNA DE 12 PIES
288
JUEGO DE DESARMADORES
265
ALICATE DE ELECTRKBTA	~
286
IUEGO DE COPAS
26»
uAVATRASTOS
289
CANDADO VALE «50
289
Cerradura ícnapal oara puerta
291
DISCO VERSATIL DIGITAL OVO MARCA RECONOCIDA
291
DISCO COMPACTO COMARCA RECONOCIDA	|{¡	f.JK.W
291
CINTA ADHESIVA MAGICA DE MARCA RECONOCIDA
291
Bandantas Ancho: 12.7 Mtfmelro(s): Clase: AAiesNa; Colores: S; Largo: 43 MUmetrofs); Uao: Oficina:
291
BOLÍGRAFO COLOR AZUL GEL MARCA veo NOCIDA
291
BOLIGRAFO COLOR NEGRO GEL MARCA RECONOCIDA










































NOMBRE OSLA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADM1WSTRATIVA
CARGO OEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINBTRATIVA ACTIVIDAD 1; "DRECCIÓN Y COORDINACIÓN"
|	PROGRAMACION CUATRIMESTRAL. PARA ADQUISICION BE BIENES. 8eRVI0>08 Y SUMINISTROS


Rira¿M
KMMBMR’ QAUPO Y OíTALLÉM NMÚM
291
BOLIGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA	I
RECONOCIDA	I
291
BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	I
291
ÍOUGRA FO COLOR ROJO MARCA RECONOCIDA I
291
LAPICES NUMERO 2 MARCA RECONOCIDA	I
291
JINDERCLIP GRANDE SUJETAPAPELES
291
3IN DER CUP MEDIANO S LUETAPAPELES	I
291
BIN DER CUP PEQUEÑO SU JETAPAPEL ES	I
291
SACAPUNTAS
291
CORRECTOR TIPO PLUMA MARCA RECONOCIDA I
291
SOMA EN BARRA 40 GR MARCA RECONOCIDA	I
291
CORRECTOR ROLLER
291
CAJAS DE FASTENER 50 imde
291
CLIP STANDARD MARCA RECONOCIDA
291
CLIP JUMBO VARIOS COLORES MARCA RECONOCIDA
291
«SALTADOR DE COLOR VERDE
291
ASALTADOR DE COLOR AMARILLO
291
CINTA PARA RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS LK
291
ÍESALTADOR DE COLOR CELESTE
291
Calculadora de asertorio Olatas; 12;
292
GALONES DE DESINFECTANTE GALON
292
DESODORANTE EN PASTILLA PARA BAÑO
292
TARROS OE JABON ARRANCA GRASA MARCA RECONOCIOA
292
JABÓN EN BOLA PAQUETE OE 3 unís
292
BOTES DE LIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS
292
FRASCOS DE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS
292
TOALLA PARA TRAPEAR
292
CAJA DE JABÓN LIQUIDO PARA MANOS « unds

TOTALES
TOTAL ¿MAL CAKTM
TOTALANUAL OKTMM





?M





BS^rajiwaiB:

UWMMK
9OL5A5 Dt DETERGENTE EN POLVO DE 900 ore
9CZARRA
ALGODÓN tnOfifl
297
BomMlai ahorradora 2EW65 orcaneta
297
Bombillas 60* marca reconocida
297
Bobina da cabla UTP Caleaoria 6
297
íxtertsión 15 metra 16 Ace color nararta
29?
Baterías Dobla A
297
Baterías Triple A
29?
Tubos riuorecentes de 40 vatios
297
Baia&tro
297
Basa para larroara
297
Estufa eléctrica de mesa de 2 hormAta
297
CABLE DE RED F/UTP BLINDADO PARA EXTERIOR
29?
CABLE DE RED UTP
297
CONECTOR RJ-4S
297
DADO DE RED RM5
297
TESTER PROBADOR DE CIRCUITO
297
TRAZADOR OE CABLEADO

UMMOCr
MUDA ’


Iw’ÜíL: Jfe’íyo


ls¿SS




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kHfhkJ'aesía
HS3SÉE3S2
53SI0
lESsÉfflÉ:


¡síixr-'jSSÍ











































HOMBRE DE LA DIRECCIÓNUMDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 1: "DMCCIÓN V COORDINACIÓN*
I	PROGRAMACION CUATRIMESTRAL, PARA ADQUtSICIOÑ bé ÉIÉÜE8, BÉRVICIOS Y SUMINIStftoé	|





TOTALES
OMIMV
WIWMAM
? NOMHi MU. «M>0 T MIAU DC «MtM ó-
WOMeOtf MWMM
UNMMt
<:? woA'y¿:.'
VAWRPftOeBDK
TOTAL ANUAL CAOTWD
WM AWVAL OUElZAtfO

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL Batería de carro Batería do motos Peraguos Ancho (aaerto]: 51 pulsada: Largo: 42 cartímewjdagriaiNmgnneeN^lásj^^^^^^^ DUCHARAS PLASTICASBIOOeGRADABLE PAQUETE 26unds	 	
TENEDORES DESECHADLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25unds PAQUETE DE BANDEJAS BIODEGRADABLES DE DUROPORT DE SO UMDADES
PAQUETE DE VASOS DE DURCPORT BIO DEGRADAS LE8 DE 10 oz. 26 UNIDADES
a 90% de las compras de la msHucion se «etima se realzarán baje la modaldad do baja cuantía y al 10% restante bajo la modaAdad de eMr^ra directa (Oferta Boctrtráca)
322
BILLA EJECUTIVA
322
“alojadora Dígitos: 14; Impresión de papel: SI; Poníala: SI; Tedas: 35; Tbo* Beevónica:
322
?OTOC ORLADORA
322
ARCHIVO NORMAL DE D4 GAVETAS
322
ESCRITORIOS
322
SILLAS
322
MODULAR
322
DESTRUCTORA
322
ENCUADERNADORA &KTRICA
322
ARCHTVO DE PERSIANA
322
3REDEN2AS
324
CAÑONERA
324
TELEVISOR INTELIGENTE
326
SWITCH OE REO AOMRIISTRABLE
326
SWÍTCH DE RED ADMNISTRA8 LE CON ENTRADA ’ARA FBR A OPTICA
326
’LANTA TELEFONICA
326
=IREWALL	1
326
ÍONTROLADOR DESERVICIOS INALAMBRICOS 1
326
Dispositivo de seguridad de red	1
326

328

328
IMPRESORA MULT1FUHCIONAL	1
320
IMPRESORA MATRCIAL
328
Dispositivo de respaldo v deduplicación de dan
326
Balanceador de aplicaciones web
328

328
Computadora robusta de móntale en rack 1
328
Consola para rack	I
320
Dispositivo de almacenamiento adjunto en red |
328
Dispositivo portáta (tablet)	|
328
SERVIDOR EN RACK	1
328
Unidad de poder Inintemmfcto íuosí	1
329
AIRE ACONDICIONADO	1
329
GABINETE DE COCINA	1
329
RELOJ MOMETRICO
329
PLANTA ELECTRICA	1
329
VERIFICADOR DE CABLEADO DIGITAL	1

INOÉMNEACWN™*^-°°

ENCARGADA DE COMPRAS
Secretaría Privada de la Presidencia





































Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2021
HM«0EUlM«CCl6>M>M0AftlltSP0>i*ABLB: MRtecMNADIIWHnATIV*
CM00 DEL RESPONDAME: DIRECTORA ADIENBTRATWA
WMall: FORTALECMENTO A LA PRESDENCIA DE LA REPÚBLICA SUBPRODUCTO: (MORMES DE FORTALECBBEMTO MBCUOONM. ALA PRESDENCIA DE LA REPÚBUCA
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OTRAS REMLMRMÍBES no PERSOMAL
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241
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244
SOBRE MAMA CARTA
244
SOBRE MAMA TAMAMO OFICIO
243
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243
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243
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2ÁRTUCHO COLOR NEGRO CANON CL*1 NÚS0O
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ENCARGADA DE COMPRAS
Secretaria Privada de la Presidencia




























Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2021
NOMBRE OBLAtNRECOÓNMIOM) RESPONSABLE: ORECOÓN ADMMBTRAT1VA
CARGO DEL RESPONSABLE: MECTQRAAMMrTRAflVA
AcftrfcM t FORTALECSflENTO A LA PRESMMCIA M LA REPÚBLICA SUBPROCUCTO: «FORMES EN ASUNTOS UPECMCOB A LA PRESES NC A DE LA REPÚBLICA


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Secretaría Privada de la Presidencia
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241
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241
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243
SOBRE MANIA 1/2 CARTA
243
MERE MANILA CARTA
243
SOBRE MAULA TAMAÑO OFICIO
243
SOBRE MAMILA EXTRAOFCIO
243
:aDER MANILA TAMAÑO OFICIO
243
OtOER MANILA TAMAÑO CASTA
244
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244
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2S7
CARTUCHO COLOR NEGRO CANON QLM1 NÚMERO I
231
BOLIGRAFO OE COLOR NEGRO MARCA	I
RECCNOaOA	I
231
IQUGRAPO COLOR AZUL MARCA RECONOODA	I
231
APICES MULERO 2 MARCA RECONOQDA	I

& compras

























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EN
OP
Plan Operativo Anual 2021
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NOMBRE X LA OtRECOÓNlUfEDAD RESPONSABLE: COMISION PREMKNCUL COYIMB CARGO DEL RESPONSABLE: «RECTORA ADtiMBTRATWA ACWl<A0	M MEVENOM, CONTENCION Y MmOAOON CWD-11*
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011
*SR$CNAL PERMANENTE
012
COMR.EMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL FtRSONAl PERMANENTE
010
CQMFK.EUENTO POR CALCAD PRCTESCHAL AL PERSONAL PERMANENTE
01$
C0UPIBMB4T0S ESPECIOOS AL PERSONAL PEREMAHgrrrE
<01
PERSONAL SUPEANJ IfiU RlO
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’ERSOWL POR CONTRATO	¡
029
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL	1
PERSONAL TEMPORAL	|
«7
COMPLEMENTOS ESPCCPICOS AL PERSONAL	1
TEMPORAL	|
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OTRAS REMUNERACIONES OS PERSONAL TEMPORAL 1
043
3AST08 DE REP RE8ENTACIÓN EN EL INTERIOR	1
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Plan Operativo Anual 2021
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I	PROGRAMACION CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICION DE BIENE8, SERVICIOS Y 8ÜMÍN1STRO8	’	I




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CUCHARAS PLASTICAS BfOCEORADABLfi PAQUETE 26 M»
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B0NIFCAClÓHM4UAL(8pN0 14) 80N0 VÁCACIÓNAL
Agua_  	  		 	
TaWtiñia Correos, mensajería y WégraiM Dlv ligación e información	
HvrasÍAÁ, eneiMden*i£piónxreproOkJCdón. Viáticos en el exterior  	 	 Viáticos dé RwxaséntMÍór al exterior Viáticos en <1 brrteior  	 Reconocimiento dt Gsstos	
            de Pernotes. ’ Derechos de Blenee Mangues MaiiienÜiiloiiüJ y mpweóón do eqJpo de efidne Msntortmlenlo y reparación de médfoe do tianeoorte dantenimíénio y roboración dé eeulpo pare wrmrtcadcnes ' " WfTEMIJSMTO V REPWOÓW DE EQUIPO DE CWPÍíT0~ _ 	
iiwentnWD y wan OS	wqvinár^a y »éi» _	_
itANTeMMlEMTÓV REPtfiÁaÓW PC EPROO	*
Manteréwento y Reparación de InMaiadonéé 	 Servicio» de Capaclátián		 	 	
SERVICIOS DE IHFQffirtnGA Y SISTEMAS COMpJrrJD^Anhl Primea y gastos de saflurosytouas _ bmcuestoe. derechos y tasas 	
SERVIQOSDE ATEM3ON Y PROTOCOLO»
AIPnentee para personas. 
Producías amafaesuiles, measra, cortee y su» manufacturas Hilada» y tela» Acabados lar.li»i  	 Pronflas de vestir Otros Textiles y Vwsjeoq Papel de escrMcrlo 	 	 Papales romerotetes. cartones y otros Productos de papel coarten  	 Produc¿«_de artM gráficas ’	
Ubres, Revesas y PerSMkros*	
Éspéaea desfibradas y vitaros Uantas yneuntettoos	_
ArScutas de cautelo	 	 	
Elementes y Compuestos Químicos Cwrpústibies’y iiibricipitas * Mecatedesj fumw****.> •teitem Productos Medltenatea v Fsnrwcduttaos 	 TToles, pinturas y colorantes	 	
Produteós ptestteos. nyteTLvtely p.v.c. Otros Productos Químicos y Conexos* Productos Paireóte  		 	  	
Productos de Vidrio  	 Productos de Loza y Porcelana Cemento  		 	
Productos de cemento, pómez, esbeate y yeso Productosjnelalürgicoe no teñiros Productos doMow 		
Estructuras Matoneas ¿cebad»» Herrarntentes Menores 	 Otros Producios MetMoos 	 Ú6*les_decflcina_  		 	  	
Líales de Mteteui y producios notarios Óáias educecionsiiM y cúmeles 		 _
Citas menores médleo-qurtrwéos v de tebcrétoüc ÚPtes de sotena y comedor	~		2„
Úaies. accesorios y maSteiaíes sltctrlcoc Accesorios y Respuestas enJSerwal	
Otros materiales v sixrfirtelrns iuiju.awuwy Equipo do teiana, 	
Eqtepo educaclónal, cujisal y recreativo Equipo cara eemunteadones Equipo ¿e computo 	 *
I I I I I I
I I I I I I I I I I I I
HOMBRE DE LA DIRECOÓHIUMDAO RESPONSABLE: DIRECCIÓN AOMINBTRATTVA
CARGO DEL RESPONSABLE: «RECTOR* ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORMNACtÓtr		
I ' '	PROGRAMACIÓN CUATRIMéÓTRAL, PARA ADQUISICION DE BIENES, BERVICIOS Y SUMINISTROS





TOTALES
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NULMM,	SOVMMUM.
«MTIMP	outnua
011
PERSONAL PERMANENTE




012
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE

tUMggiggS
013
COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE


014
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
ateas!
015
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PEREMANENTE

029
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN V COORDINACIÓN

063
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL KTERIOR

071
AGUINALDO

072
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)

073
111
BONO VACACIONAL ENERGIA ELECTRICA

112
AGUA

113
TELEFONÍA MÓVIL

113
TELEFONIA FUA

113
NTERNET

114
CORREOS V TELEGRAFOS

121
3IVULGAC1ON E INFORMACION

t22
HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA

122
HOJAS MEM8RETADAS TAMAÑO CARTA PAPEL JNO ESCUDO

122
TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 uruJa

122
HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PAPEL •INO

122
IMPRESIÓN MEMORIA DE LABORES

131
VIATICOS AL EXTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

132
VIATICOS DE REPRESENTACIÓN AL EXTERIOR

133
VIATICOS EN EL INTERIOR (HOSPEDAJE Y AUMENTACIÓN)

136
RECONOCIA8ENTO DE GASTO

141
TRANSPORTE DE PERSONAS


158
.CENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE CORREOS)


158
LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE OFFICE)

158
•CENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PROJECT. VIS»)

158
LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE POF)


1KB
LICENCIA DEANTIWRUS


158
•CENCIAS DE PROGRAMACIÓN DE FIREWALL

162
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR


162
UAWTENWIENTO Y R EPARACIÓ N DE MAS UINARIA Y EQIAPOOE OFICINA


162
MANTEAMIENTO Y REPARACION DE
POTOCO PIADORAS

165
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE VEHICULOS


165
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MOTOCICLETAS


166
MANTENIMIENTO VREPARACCN DE PLANTA TELEFÓMCA (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS)

168
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO

160
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

171
MANTENIMIENTO YREPARACIÓN DE EDIFICIO

174
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE NSTALAOONES

186
CapACUeMn Mdaurrolodi COKIMB OlrecdLM

166
Capacitación del proceso de planifecacton y presupuesto, en el merco de la peatíón por multados

188
Camctedón enadmWWadón oúfclca

186
CapecBaclón en auditoría gubomamontf











































NOMBRE DE LADIRECCIÓNAINIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 1: ?DIRECCIÓN Y COORMHACIÓN*			
|	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICION ttf BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS	|
I I I I I I I I I I I I I I I I I


OPUPOY ICNH4N
MMRE DEL GRUPO Y GtTMLE CE NSUHOT
185
Capecuaeión en el tema orientación a resulado* para 1 cumeSr tos objetivos de la ineUucíón	|
185
DaeadUdón en gerencia ixMca cor resuUMs	1
185
Cepatitadón en maneje avanzado de paquetes de office
186
C apactoctón en manejo btefco de paquete* de office
1S5
CtMcMeiftn en materia de elanllleMfon	1
185
Capacitación para al forme»: imie no dd recurso humano
186
Cameftación para el oerson# oeettondo caddad	1
185
CapecMeión pera 4 elaboración de manuales	I
admirilstratfvas	1
185
Capacitación cobre cUme organizactenei	1
185
CapecHeclón sobre contal fie Huertanos / almacén	1
185
Capacitación sobre gestión fie recurs os humano*	1
185
SERVICIOS D£ INFORMATICA Y SISTEMAS	¡
COMPUTARIZADOS	1
181
SEGUROS VEHICULOS YMOTOCCLETAS
185
PAGO DE IMPUESTOS VEHÍCULOS
185
HABUTACIÓN DE LIBROS
195
SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO.
19»
COPIA DE LLAVES
199
¿ABLE
19»
EMISION DE BOLETOS
211
AGUA PURA GARRAFÓN
211
AZUCAR
211
CAFÉWSTANTAHEO
211
CAFE MOLIDO
211
¿REMORA
211
rE DE MANZANILLA
211
TE DE ROSA DE JAMAICA
211
re DESABORES
214
NARCO PARA CUADRO
231
FRANELA YARDAS DE OlFEREHTES COLORES
232
SERVILLETA DE ALGODÓN
233
ature Gtnero Femenino; Tala: M, Tela: Oxford; Tfoo. Formal;
233
Btasa Górwrp: Femenino: Tala: & Tela: Qrford; Ttoa Formal;
233
CamkH Manga: Larga; Material: Algodón; Talla: L; Tipo: Formal;
233
Corbata
233
Rale oara cabalero
233
Jnfbnne pera Dam* trate formal
233
Traje para mcMsia induyt: Chunpa > pantatón; Material1 Teta ImpenMabta; Tala: X; Tipo: Enguatado;
233
Sote* Cbfor Negro; Material: HuteqTala: 39;
233
Beta* Calor: Neor» Mateflal: Hule* Talla: 4Ó*
233
Setas Color: Negra Material: Hule; Talfo: 41;
233
CubreMcaa Material: Tela MvermeaM: Tala: 40:
233
CuteebatM MatMah Tala brjwmeable: Tate 41:
233
Capa Capucha: Si, Material: Nytan forrado; Sexo: Hombro: Tala: Grande;
233
Chumve Enguatado: SI; Material; Nyton; Talla. XI; Uso; tafoddisla;
233
Cfounva Enguatado: Si; Mítrtt Tela; Tata Xxl. Uso: KfflocWfcta:
239
UaWn Ancho: 44 Centimatatsk Larga 38 CentimetrofiK Material: Lona; Use: Mansaieria:
241
RESMA OE HOJAS CARTA 75 GMS
241
RESMA OE HOJAS OFICIO» GMS
242
3AREL LUSTRE
243
CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL AOVANCE
243
CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 2 R.Y PREMIUM 1*21

CÓONOOT
TOTALES
TOTAL NIUM.
(OTMMML
VMMIM MBDBA









































NOMBRE DE LA DIRECCIÓWUNIDAD RESPONSABLE: DRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMWISTRATIVA
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" |—	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, EARA ADQUISICIÓN oe BIÉNEB, SCTVICIOB Y SUMINISTRÓ»


- «aneo Y. ttamáN
ML «AUPO V OeUUf DC MUVM
243
TOALLA INTERFOLIAOASOFTO TOWEL USA 1*16
243
SOBRE MANILA 112 CARTA
243
SOBRE MANIA CARTA	1
243
SOBRE MAIMA TAMAÑO OFICIO	1
243
SOBRE MANEA EXTRA-OFICIO	1
243
FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	1
243
FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA
243
SERVILLETAS CUADRADAS 100 UNO
243
JUEGO DE 5 COLORES. SEPARADOR CARTOWC LLO TI CARTA
243
CAJA DE VASOS CÓNICOS
244
Bloc adhesivo Tipo: Notes: Ancho: 2 PNgadssfsX Larga
3 PKqadasts): Número de bolas: 1M;
244
Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 3 PMgadaslsX Largo: 3 Putaadastel: Número de helas: 100:
244
Bloc adhe« Ivo Tipo; Notas; Ancha 5 Pu*gatias(sX L*®a
3Pul0atias(s): Número de hojas: 100;
244
CUAOERNOS CON LINEAS ESTILO UNIVERSITARIO
244
LBRETA DE TAQUIGRAFIA CON LINEAS ESPIRAL
244
ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA RECONOCIDA
244
CARTAPACIO TAlAAfiO CARTA. PULGADA Y MEDIA
244
CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO. UNA PULGADA
245
SUSCRIPCION PRENSA LBRE
245
SUSCRIPCION EL PERIODICO
245
SUSCRIPCION NUESTRO OIAR»
245
SUSCRIPCION REVISTA CONTRA POOER
245
SUSCRIPCION DIARIO CENTRO AMERICA
247
=S PEC ¡ES TIMBRADAS V VALORES
253
LLANTAS 266/65/26 TAHOE 473>DHY
253
-LAMÍAS 26S/65A7 TAHOE 368-DOT
253
-LAUTAS 266/71X16 FORTUNER 622-DRZ
253
-LAUTAS 265/70/16 FORTUNE» 623-ORZ
253
.LANTAS 215/70/t 5 Hl LUX 031-DQP
253
.lentas 205/70/14 (Mlteubtshl) 501-8NN
253
LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 111X80/16 TRASERA
253
LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 6OKV16 DELANTERA
254
MANGUERA
251
SALONES CLORO UNIDAD
2S1
ALCOHOL 90%
251
ALCOHOL EN GEL 76%
251
SIL ICON
261
impermeaMzanta
262
Cueénde eambusUNe: Atonto: 0100.00
282
Duoón de eombustiNr Monte: Q 60.00
264
INSECTICIDA APARATO Y12 LAMMTAS
266
Mamas de vitaAtMee individúale*
266
pasmes de psnadoi extrafuerte
266
?fea seta* efervescente TABLETAS
266
evsulas alka seltzer AO Mvlduales
266
Id andrews efervacerte cafe sabor original
266
tabletas de labdn extrafuerte
266
tabletas de PONO tismoi individuales
267
CARTUCHO NEGRO CANON PG-40
267
CARTUCHO COLOR CANON CL-41 NÚMERO
267
TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 00*
267
TONER LEXMARK X748OE COLOR NEGRO
267
TONER LEXMARK X746 COLOR CYAN
26?
TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA
267
TONER LEXMARK X74S COLOR AMARILLO
267
TONER SHARP MX»200D ? Mx^OCNT ORIGINAL
m
TINTA EPSOH NEGRO PARA L386

MUVM
TOTALES
TOTMMUAi.
fOfMAIV*
«NfflM»
GMTTXAtM

sis
¡ss.ii KSíWiTrj








































I I I I I I I
I I I I I I I I I I I
NOMBRE DE LA ORECCIÓWUNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMMISTRATIVA
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" |	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN 06 BIENES, SERVI0I08 Y SUMINISTROS	|


TOTALE8
4MP0V ' «MOlftM
* NOMBRE ML GRUPO VOETMLB MMSUNBS'
CÍWWW UIMMMX «Lre-M-1» ‘TOTMARU* T0TN.M1M DCSUMOS	M60VA	«w*rww4* CMflMl	QUEUME»
287
TINTA EPSON CYAN PARAL365
¡¡HSEHSÍÍ EESSWZiiS'Al
287
TINTA EPSON MAGENTA PARA L365
SWSE3SKS®
257
TINTA EPSON AMARILLO PARA L365
^SGBSaiTOgSfSESriil
26?
TONER KONICA MINOLTA NEGRO TN324K
ESSÍ3Ü8Í3 BH0^J3!3
26?
TONER KONICA MINOLTA CYAN TN324C
267
TONER KONICA MINOLTA MAGENTA TN324M

267
TONER KONICA MNOLTA AMARILLO TN324Y
EWJ^SEal
Z67
TINTA EPSON MAGENTA PARA L395	WWUfflBMI
25?
TONER HPCF400A LASER JET NEGRO P201A	Q®«l>é®E0tt8O
26?
TONER HP CF401A LASER JET CYAN t	Sg"««*»O<a»
267
TOWR HP CF402A LASER JET AMARILLO » 201A

267
TONER HPCF403A LASER JET MAGENTA «201A

26?
TONER XEROX 5024 NEGRO

267
TONER XEROX 106R035B1 NEGRO
K«S3S-Í5Í mrtóií’L’jíji
267
TONER HPCF500A LASER JET NEGRO «601A
?	ffi'.jj ?nJj^	’l
267
TONER HP CF501A LASER JET CYAN 501A
¿ÍÉ^¡»t®aSK23O
267
TONER HP CF5O2A LASER JET AMARILLO 601A
¡SOKIEWOS&l
267
TONER HP CF6O3A LASER JET MAGENTA 9 801A
¡®OBÍ3 r<S«XÍJÍO
267
TONER XEROX 7Q2S NEGRO

267
TONER XEROX 702$ CYAN
26?
TONER XEROX 7D25 AMARILLO
-	- SSSÍIÍ&ÍS L’.»S^L:ís!21üS
267
TONER XEROX 7025 MAGENTA
. z..	rrX>í^¿4wír¿l L;
268
CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL POUPROPILENO

268
Mampara orotectaa oara mostrador
i:is«Ea®gSSM3E3
268
BOLSA MEDIANA PLASTICA BIODEGRADABLE 30 lis
ÍÍSKÍSÍS&H feiSfomfersS
269
ElÍlÜPSRllllMA MÓUtüHADABlb PLAS11CA 05 te Rain fifi trufe

268
BOLSA EXTRA GRANOS 6I00EGRACABLE PLÁSTICA^^^^^^^^M|^^^^M||||B|||
06 te rolo 30 mis	nMHNt
268
SOLSAJUMBO PLASTICA33GinsRolle

268
CUCHARAS PLASTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE
25 unes

268
TENEDORES DESECHADLES BIODEGRADABLE


PAQUETE 2$ und»
foiíí JÉltí'&rífi
268
BOLSA PROTECTORA PLASTICA TAMAÑO CARTA
268
BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO OFICIO
268
2ala Rectanoular oara Canaleta
1	fesSi/saM i Ijir-ÁSSsLgítí ¡ü
268
Canaleta
1	!sfe®i¡S fcte&ykZíEiE'i
268
Censista
1 .
288
Señale® de Piso
|. . : :
269
zsouma fimptadora
1	: IS3F0>S3
269
Abrillantador de L®mas
1:	ggggraaggg
269
Cera de Carro
1
259
SKcon paca Neumáticos	SSSBB8WraHX>;
289
SCoon oecsTaBlero de Vehículo

271
PISOCERAMCO
N	BKSSÍSÍSI
272
vidrio «Míretelo
11	EP®tBK0
273
-AVAMANOS
1 ? ?
273
INODORO
1	.	i' ÜíraíSíiSI ÍS®i»K<i¿WSra
2?3
PORCELANA	saWSWÍ^sBCCiOB
274
CEMENTO	SWWSaüBMM
274
PEGAMIX
275
PISO DE GRANITO	¿»?5^3OOfi0
282
LAUNA	SffiSE«»30IHB
• 288
CLAVO DE T
1	...	....	. Ái’rSpá.ita'SíS ÍÜrSSK%FS€ÍLJfiLJá
283
CLAVO DE r
I	Bgg^Ei¡-®JESfc.w3
283
CLAVO 2"
1	ESͣͮS3 £yááSS3&>l£i3
283
Contaiiave emerlcane
i
283
<lt de accesorio para sanitario	13l£$S£R£l£4fOQí
284
LAMINA DE 12 PIES	CKWW3JHXKQ0;
286
IUEGO OE DESARMADORES	¿^tWs^(XM)0
286
»LIGATE OE ELECTRICISTA	KSWTOttKQ®
286
JUEGO OE COPAS	SWÍÍWM
269
LAVATRASTOS	EMMIU&W?
289
CANDADO YALEF60
?	....	n-fL-n-i sii,Ui.*L‘iT« ; ?


I	... ferJíi-V'vWiiLiá! B.jSjUlíí“itói*lLIU'AVJJI
289

291
3SCC VERSAH. DIGITAL OVO MARCA RECONOCIDA
ttó:y»iáua
291
DISCO COMPACTO CD MARCA RECONOCIDA
291
CINTA ADHESIVA MAGICA DE MARCA RECONOCIDA	WKO«Bg










































I I I I I I I
I I I I I I I I I I I
NOMBRE DELA OIRBCCIÓNAJNDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMMSTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: ORECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD1: 'DMCCIÓN Y COORDINACIÓN-	_____	
I	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUWICIOH OE BIENES, SERV7CÍO8 Y SUMINISTROS	|


TOTALE8
GRUPO Y R£ l>QL¿N
NOftBRE ML SHUPO Y 0ETM1A M MWWS
«tono ge VHWR	__	roTM-Mu*.
MRM»	M8MM :	»r<J<”'Cwwr» GWTVW
fdTMMML
MTTMM
291
)endaritaa Ancha 12.7 MUmetroCa); Claw : Adhes iva; Colora»: & lar^o: 43 Mímetro(a); Uto: Oficina:
BBB
IBMBf
291
BOLIGRAFO COLOR AZUL GEL MARCA RECONOCIDA
gggg

291
30UGRAFO COLOR NEGRO GEL MARCA RECONOCIDA

Q^iMOtA
291
BOLÍGRAFO OE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA
IBQI
“»	.d’Ot
291

Q-'"’:TÍ?aoO
291
BOLIGRAFO COLOR ROJO MARCA RECONOCIDA
¡¿sesga
Cpí'*iWW*’í*Mft
291
.APICES NUMERO 2 MARCA RECONOCIDA

291
BIWJERCLIP GRANDE SUJETAPAPELES
M

291
BINOER CLIP MEOIANO $UJ ETAP APELES
Ota
291
BIHOER CLIP PEQUEÑO SUJETAPAPELES
íHiik
291
SACAPUNTAS
CPwJírtH«KlS¿eG:
291
CORRECTOR TIPO PLUMA MARCA RECONOCIDA
a^ggSBBKW
291
SOMA EN BARRA 40 GR MARCA RECONOCIOA
feíAJTBóa í’>3^'-í’3
291
CORRECTOR ROLLER
£•£££38 LKfcVW’iLKl
291
CAJAS OE FAS TENER 50 unds
®OaEKK8raoriJ
291
CLIP STANDARD MARCA RECONOCIDA

291
CLIP JUMBO VARIOS COLORES MARCA RECONOCIDA
Eggg

291
RESALTAOOR DE COLOR VEROE


291
RESALTADOR OE COLOR AMARLLO


291
CINT A PARA RELOJ RECEPTOR DE DOCUMfeN I US
*2MMMEfr¡í¿lc£
291
RESALTADOR PE COLOR CELESTE
;	le&d K&453SITE1
291
Calculadora da Mentarlo Dfcftos: 12*
!	CTSE83£úEil
2»
GALONES DE DESINFECTANTE GALON
1
’ J'¿| I
292
DESODORANTE EN PASTILLA PARA SANO
i	¡m’.K3 KESÍEHJ/KI I
292
TARROS D£ JABÓN ARRANCA GRASA MARCA RECONOCIDA
|i|’M
k4u<L)ÍHiÍM<<«i

292
JABÓN EN BOLA PAQUETE DE 3 un*

292
BOTES DE LIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS
1	i”-^
1
ád¿¿Ü¿ltf4*aflt^8a»r
292
FRASCOS DE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS

EssagniíTóji
292
TOALLA PARA TRAPEAR
1

292
CAJA DE JABÓN LÍQUOO PARA MANOS 6 unds

292
DOSIFICADOR DE JABON V ALCOHOL GEL AELLENABLE

292
Banda DeaifecBnteaospray(Lyaci)

292
BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 900 gr»
wSww
292
PEDE.UVO PARA DESINFECCIÓN	“
Q^KJBUI.
292
DESWFECTANTEABASE DE AMONIO CUATERNARIO (GALON)

293
PIZARRA
1	EBZ£Í,S^

295
ALGOOONIOOGR
1

295
TRAJE DE BIOSEGURIDAD REUSABLE
i	'írR
|	V"““‘

296
TRAJE DE BIOSEGURIDAD DESCARTABLE
1	s¿£ÍC'£«ká
l'5SSSi¡JrvK’'J
295
-ENTES PROTECTORES REUSABLE
1	ísKS-aH
EF¿áS3S?2SE<l
296
LENTES PROTECTORES DESCARTABLES
1	^T*'t"	'I

296
GUANTES
1	ESE
igHiB
296
ZAPATONES OE POUPROPIENO

dwwotifln
296
SATA ESTERIL DESCARTABLE
i

295
MASCARILLAS QUIRURGICAS
1	Effi'SKaí-^Si’HSO
295
MASCARLLAS N-95
1	FSKStfJíf^íü'ijf
295
CASCARELAS DETELA

295
TERMOMETRO INFRARROJO
1	Kj¿ñ®£ Í-S^SWTHLI
297
BomMMS aNonMara S6w/65 welrWes
29?
BomMas 60* marea raeMocída
1	ÍSE5SS3

297
Sobina de cabla UTP CMeoona 6

tfta^gwoaj».
297
Extenuar 15 metra» 1« Aea eoie» n—ama
1	SiiüiwTSJa FSSSBaroAL’i
297
Baterías DotteA


297
Batanea T<tie A
.. i ¿Ti láa i^ÚSAB^lw1
'	9
297
Tudot luoracames de 40 vahos
|	í' •:
¡íüEl
297
3eieiffo
1	í- •
LUX'-11
297
Base cara torneara
1	i'~7>£S
c^ssízr^i
297
EaMa electrice de me»e de 2 hormUaa














































Secretaria Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2022
I I I I I I I I I I I I I I I I
NOMBRE OE LA OIRECCtÓWJMDAP RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: «RECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD t: “DIRECCIÓN V COOROHACIÓN*
|	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN	BICHES, SERVICIOS Y SUMINISTROS	|

TOTALES

«tupo Y
? RfMU»N
. , -		 GÓOSOOr	IMMODC		 1VTMJWUM.	tOTMAWAL
NDMMSOUMUMYOETMlCOf MIMOS	eBeMO»

      297
CABLE DE REDPAJTPBLINDADO PARA EXTERIOR	Ój^í’ílWÓtLM

      297
CABLE DE RED UTF	Q¡<’’2M09J30

      297
ZONECTOR FLM5	0^*1220&XI

      297
JADO DE RED RJ-4S	Q^s^^iSTME

      297
reSTER PROBADOR DE CIRCUITO	D-W^ÍUWMB

      297
rRAZAOOR DE CABLEADO	_Qt“-'-'<S36XS

      296
ACCESORIOS v REPUESTOS EN GENERAL	Or^ WM6M

      299
Satería <te carro	G”r-TtOWDO

      296
asteria ee motos	0s’**’*S»0BttCO

      299
Paraguas AncPo («Meno): 51 pregada: Largo: 42	9fiSS9SBÍi
centímetro: Material tmoeneeatte pltrtra:	T“iW9W

      299
CUCHARAS PLASTICAS BIODEGRADABLE PAOUE

      399
TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unOs

      299
PAQUETE OE BANDEJAS BtOOEGRAOABLLS Ufe	g®®®HS
DUROPORT DE $0 UNIOADES

      299
      322
PAQUETE DE VASOSDE DUROPORT	BHgggSKKv
BIODEGRADABLES DE 10 oz. 25 UNIDADES	fflSjjgSWSffi
swfEÍcuJivA^^^^^^^^^^^^^TBBB«aSMMOSmMMBwSo™ oraBwSSS

      322
Calculadora Diattoe: 14; Impresión óe papet Si: Pantalla:
Sí Tedas: 35; Tipo: Electrónica:	SSW'lWW’
5^3 5 i
      322
POTOCOPIAOORA	0W=e3MMi»
nT
      322
ARCrtVO NORMAL DE 04 GAVETAS	G^Wtt^NXMn
Vi ?
      322
ESCRITORIOS	Q“»£S19.WMX>
§ j¿ E
      322
SLLAS	CP^W&ftXWO
éSsM
      322
MODULAR	~~bw^BILMXH»

      322
DESTRUCTORA

      322
ENCUADERNADORA B.ECTRICA	MW^ODIWC

      322
ARCHIVO OE PERSIANA	OWtfelMOtMB

      322
CRGDCMZAS	&^mrso(un

      324
CAÑONERA	QiküBioioW»

      324
TELEVBOR INTELIGENTE

      326
SWITCH DE RED ADMINISTRAME	fffewTanoqW*

      32$
SWfTCH DE RED ADMINISTftABLE CON ENTRACA	Sferifefeí
’ARA FBRA OPTICA	^WBrffWSfe
ZÍ^^X
      329
»LANTA TELEFONICA	76.0004» l«r*® Qw^EHMMn
A'	A
      326
HREWALL	gyv^gMoawo1

      326
CONTROLADOR DE SERVICIOS «ALAMBRICOS	¿WHMtttmitn
l«2	íl
      326
Dispositivo de seguridad de red	OWWHitO.OflMa

      329
: OMPUTA DORA PORTATIL	¿WJ^W*«tt

      326
COMPUTADORA PERSONAL

      320
IMPRESORA MULT1FWCONAL	tf^^SSÓOU»

      329
IMPRESORA MULT1FUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO

      329
Dispositivo de respaldo v de duplicación de	CPSBWMMH»

      329
Balanceador de aplicaciones web	WMobl

      326
Computadora portátil	"™C'8*'?46.00G<x:

      326
Computadora robusta de móntale en rack —tiWUNMHXI

      329
Consola para rack	QgftWMOEto
J4 %s
      328
Dispositivo de almacenamiento adjunto¡8W’»K,BIJUW
    íS ^|í °~
      326
Dispositivo portátil (iablet)	-dfiffllfedwkatXRDCT

      326
SERVIDOR EN RACK	tWoWtlül^B

      329
Jnkfed de ooder MrHemjmddo IUMI

      329
MR E AC 0N DICIQNADO
    r « ms
      329
3ABINETE DE COCINA	ffWtWLBSCX»
¿La Q «<T** — .W
      329
RELOJ BOMETRICO	Oi^e^BOtM»
>5Í
V
1 J 01
      329
PLANTA ELÉCTRICA	30.000.00 ISSSBW» Q''»i««M0C>,M

      329 1	413
^4I^_
VERIFICADOR OE CABLEADO DIGITAL	WWW WWgttsa^Olsia
IIHOEMNIZACION	^HI^H^^^MMH^^^^BWHBCSlMeHWHnftao
»^OTpSMelHnsBlucl^e?sSnas^3HSffij??no«n3accnjJi^uantiayenc^S*tantrt3o


la modaidad de compra directa (Oferta Electrónica).







































Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2022
HOMMiOeiAMCC«lONAMD«DRUKNMaU: DRKClCM AMMIETMTVA
CAROOOELRESPOMAEU: «RECTORA AOMPRSTRATNA
AeHvHad * rniTT'il rtHCÍTC .11 IB PRESMHCIA M LA REPÚBLICA MBMtOOUeTth «FORMES EN ASUNTO) ESPEdFCOS ALA PRESBENCIA OE LA REPtEUCA





TOTALES	|
4ROPOY*
                                         1 MaMaf KwmaMYMuujviKsoi	1
' UNDA0M' -' IMftk '

ras Iñw
1	1	CNNW 1	«UBtOtiLW	1	1	1 I . 1	CMfTWMO	1	aOBOVMOto	III	1	| CANAMO |	«01*L3re
lia	1	(K	1	«NMUto 1	g 1' IIQI	1	MI	1	4B	luí MR 1	JMMSEOM»	1	CMNINI	1 tft 1 SI 1	KX	1	«	ItJNOMXawl	CiliUi i >i
1	l	iWIMM |	OUHSUS	I	I	| ' |	|	1	•T®U1	1	I	I	í	| OTHM1M 1	«KIZJMB
POTMMHML| foTmaun eurato 1 MTTIIH

PEQ8RAMACI0N CUAT«IMK8Ta*U PAHA ADQUI8ICIOH DB BieNg8, SERVICIOS Y8UMINiaTROB
u/rfiunfl ¿an¿rti¿e it ENCARGADA DE COMPRAS Secretaria Privada da la Presidencia
211

211
MFE MOLIDO
211
DEMORA
211
78 OE MANZANILLA
241
e$W DE HOJAS CARTA 7$ GMS
241
SEMA 08 HOJAS OHOO H GMS
243
«BREMAMU V2 CARTA
24»
SOBRE MAMU CARTA
243
SOBRE MANILA TMAWOOACIQ
243
WBRE MANILA GXTRA-O*1QO
243
'OlfilR MANILA TAMAÑO ORCO
243
:OLOER MANILA TAMAÑO CARTA
244
MM odheano Tipo: Neuc Ancho; 2 PufcMMfo), lAfp: 3 AMriaMtf MMMOÓtlMar ino*
244
MMWM UPO: NOM AM* 9 FV^OMOÍO): L#»9: 3 «MreNMit* W
244
foc odhooNoTIpo: Nom Anchor 3 P^dMfó Largo 5 *uípdM(*k Núawo do tafo* 1oo:
2T
CARTUCHO NEGRO CANON «3-40
237
CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-Í1 NÚMERO
2*1
BOLIGRAFO DE COLOR NEO RO MARCA AfiCONOODA
2»1
ICUGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA
2tl
LAPICES HUMERO t MARCA RECOHOOOA	1

             RA ADMINISTRATIVA Secretaría Privada de la Preddenda
3S£SS
























Secretaria Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2022
KM*tMlAMUCOÓ>UJ>KADI«»»OMSASLE: WRetÓlÓV AMrMBTRATIVA
CAROO DEL RESPONSABLE: DRECTORA IgMBBITTIATWA
AdMdrt 2: FCRTN ffgNTO A LA PREBOEMCtA DE LL REPÚBLICA SUBPRODUCTO: «FORMES DE PORTALECNEMTO MWUCIOLIAL A LAPREWENetA DE LA REPÚBLICA
I	PROGRAMACION CUATRIMESTRAL, PARA APQUI8ICI0H Bg BICHES, SERVtCIOB V8UMIHI8TH08



CANTIDAD AMQUCRIR
TonUü
   WQY moA*.'
?MM as. atuvo v MTÍUÍ ne tatuca
cúcaxto* RUMO
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Secretaría Privada de la Presidencia
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• y _ra 2Ti srs sr <
23	3SSE-Z - i
& ru
211
AGUA PURA GARRAFÓN
211
tfUGAR
211
MFEMOADO
211
:REMCRA
211
rE DI MANZANILLA	1
2dt
IE6MA OE HOJAS CARTA 71QUE	1
241
IESMA DE HOJAS OROO 75 GUS	1
243
SOBRE MAMA 1/2 CARTA	I
243
WA£MAMA¿AMA	I
243
toene MANLA TAMAÑO OFOO	I
243
SOBRE MANLA EXTRA-OPIOO	I
243
*OLDS) MANILA TAMAÑO ORCrO	I
243
AOUJER MAMILA TAMAAOCAATA	I

toeMNMN0Tipo NOOK AMlft 2 PU0MU(»K L«0B 3| >idna>M«t Mm» o» WM* ICV	1
tu
MCOOhMM TR»: NOtaC AfKME 3 PU0SMNK 1*9* ’l Nú»» « notar 10D	I
244
toe«dhotaioTipo: Mo« Amhr 3 Pu^UefM Lsgr 5 Mgadataa); NúvamSa *#i: 400:	1
39?
CARTUCHO NEGRO CAMON PG-4C	1
»T
CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 MUM0IO |
207
TONER HPLA8ER JET PRO 400 COLOR NEGRO BOA
207
TONER LEXMARK NUMERO WOt COLOR NEGRO
W
rOHER IEXMARK X748COLCR OVAN	I
207
ro»€R l£XMARk X740 COLOR MAGENTA	I
297
TONER ISAMARK X74B COLOR AMARM1O	I
M1
JOUGRAFQ COLOR AZUL MARCA RECONOCDA	I
291
Anees wuicno t MARCA RECONOCDA	I

Do los canoras do la
so estima sera
ENCARGADA DE COMPRAS
Secretada Privada do la Presidencia
DIRECTORA ADMINISTRATIVA




























       SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 PRESUPUESTO ESTIMADO OE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2S22





















Ct- c(¿	,
Joriwna <S%n¿ra¿e ¿e Jlores
ENCARGADA DE COMPRAS
Secretarla Privada de la Presidencia
NOMBRE DELA OIRECCIÓWUMDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN AMROTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMIMSTRATIVA
ACTIVIDAD 1; DMCCIÓN Y COORDINACIÓN-		
|	PftQWtAlilACtOti CUATRIMESTRAL, PARA ADQUI8ICF0H DE BIENE8, SERVICIOS Y 8USimSTRO8	I
I I I I I I I
I I I I I I I I I I





TOTALES
OWOY
i—lien
N0MMDCU«*UPOYMrAU*MMUMM ?
4ÓM0M
MUWto
   UISIÍPM . (COBA
VlUJtNMH
1WM.MML
caread
TOTAL MUA. QUFTMtfl
011
PERSONAL PERMANENTE




afe¿5.H[í's2.pa
012
COMPLEMENTO PE RSONAL AL SALARIO DteL PERSONAL PERMAN ENTE
gggggjjggjg
013
COMPLEMENTO POR ANTIGÚ EDAD AL P01SONAL PERMANENTE

014
COMPLEMENTO POR CALIOAO PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
iMfai
016
COMPLBJENTOS ESPECIFICOS ALPERSÜNAL PEREMANENTE
S¡SsÍ4fl9Síw«H=
029
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORALACTIVI0AD001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
jgggjffit!rcn§r
063
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL

071
AGUINALDO

072
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 141

073
“Tíi
mrn ir-

112
AGUA

113
TELEFONIA MÓVIL

113
TELEFONIA FUA

113
NTER NET

114
DORREOSY TELÉGRAFOS

121
MVULGAOOH E INFORMACION

122
HOJAS MEMBRETFOAS TAMAÑO CARTA	“"

122
HOJAS MEM8RETADAS TAMAÑO CARTA PAPEL .INO ESCUDO

122
TARJETA IMPRESA OE PRESENTACION CAJA 100

122
HOJAS MEMBRETADASTAMANOOFICIO PAPEL JHO
ttsafltosas2*££t
122
MPRESIÓNMEMOR1A DELABORES

131
VIATICOS AL EXTSUOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)
WEWffi^WMrWWi
132
VIATICOS DE REPRESENTACION AL EXTERIOR

133
VIATICOS EN EL INTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)

138
BECONOCIMIEHTO OE GASTO

141
TRANSPORTE OE PERSONAS

158
UCENCIAS DE PROGRAMAS 0E COMPUTO [SOFTWARE OE CORREO S)
ffiBS8ga8i»5ffSft
158
XENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE OE OFFICE)

158
XENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO ¡SOFTWARE PROJECT ? vtsio)

158
XENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PDF)

158
DE ANTIV1RUS

158
XENCIAS DE PROGRAMACION DE FIREWALl

162
MANTENIMENTO Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR

162
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA

182
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIAOORAS

166
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS Dfc TRANSPORTE VEHICULOS

166
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TR ANS PORTE MOTOCICLETAS

166
MANTENIMCNTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA (INCLUYE MANO OE OBRA Y «PUESTOS)

188
^ANTENMENTO Y REPARADO N OE EQUIPO OE COMPUTO

169
MMÍTEMMENTO Y R EPARAC10 N OE OTRAS MAQUINAR 1 AS Y EQUIPOS

171
MANTENIMIENTO YREPARACIÓN DEEDTicio"-

174
MANTEMMENTO Y REPARACIÓN OE NSTALACIONES
^SJS
185
Capacitación de ¿agarroto de capackladee directivas

165
Capacitación del proceso de piarifcacáto y prwwueeto. sn el marco da la gaatión por recuHad»

186
3aDadtMttn en aftnMsVMón eúMco

185
Capacltedón en auAoria gubernamental











































I I I I I I I I
I I I I I I I I I I
NOMBRE DE LA OIRECCIÓWUMDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMIMSTRATNA
CAROS DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMBBSTRATIVA
ACTIVIDAD 1: "OMCCIÓN Y COORDINACIÓN"

<	'	, :	' - i <
aturo Y IMtdtóN
KMNK 0& «MW V Wmut M MWMM
186
Cawcluddn en el teme orientadén a resiRadca para | cumplir loe cbletvM de la rtebtudón
186
Caoed»<»n en gerencia cúbica por resultadM
185
Capacitación en manejo avanzado de paquetes de o®ce
185
Capadladón en manejo tilico de peouetee de offlca
1B5
Caoectodón en malina de planfcad4n
185
Capacitación para el fortdecMeniD del recurso humano
165
CaMdtaete oara el personal cestón de caftdM
185
Capteittcte para la elaboración de manuales administrativos
186
CaoedteciCn sobre <*nr crganbedcnal
185
Caoadtacibn sobre CCnlrci de ¡naenUrics » almacén
185
Cepactadin robre gettün da recuraet Humanos
186
SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAOOS
191
SEGUROS VEHICULOS YMOTOCICLETAS
195
PAGO DE IMPUESTOS VEHÍCULOS
195
HABITACIÓN M LIBROS
196
SERVICIOS PE ATENCIÓN Y PROTOCOLO-
199
-OPIA DE LLAVES
199
CABLE
•99
ÓMSONDEtóLETOS——————
211
AGUA PURA GARRAFÓN
211
AZUCAR
211
CAPE INSTANTANEO
211
CAFE MOLIDO
211
CHE MORA
211
TE DE MANZANILLA
211
TE DE ROSA DE JAMAICA
211
TE DE SABORES
214
PARCO PARA CUADRO
231
FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES
232
SERVILLETA OE ALGODON
233
Sliasa Género: Fomente; Tala: M; Tela: Oxford; Tipo: ’oniiei:
233
3lusa Género: Fomente; Tolr S; Tele: Oxford; Tipo: formal:
233
Camba Manga: Larga; Material' Algodón; Tala: L; Tipa: tamal:
233
Corbata
233
Trate para caballero
233
Traje para motorism Incluye; Champa y pantalón; Material: Tela Impermeable: Talla: XI; Tipo: Enguatado;
233
lotes Colon Neare: Material: Hule: Teda: 39:
233
Bolas Colon Negro: Material: Hule: Tala: 40:
233
Maa Celen Neare: Mawnal: Hule: Tala: 41:
233
^ubretotas Material: Tela imcermeablé Tala: 40*
233
¿ubrabotaa Material: Tata bncennaable: Tala: 41:
233
Cape Capucha: Si: MaterW: Nyhn Terrado; Sexo: Hembra: Tala: Grande:
233
Champa Enguatado: SI; Material: Nylon; Tal* M: U w: MMQteMUK
233
Chunga Enguatad* Sí; Matertat Tele; Tala: Xxl; Use: Motodessl*
239
Maletín Anct»o: 40 CantimetnXsk Largor 38 CentimelrofeV Material: Lona: Uso: Mereatería
241
RESMA DE HOJAS CARTA 7$ GMS
241
RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS
242
’APEL LUSTRE
243
CAJAS DE PAP& HIGÉNICO JUMSO ROLL ADVANCE
243
CAJAS OE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 2 PLY PREMIUM1'21

TOTALES
terAMUAL
eMffllMO
TOYJLAMUM. GUrrZALEI
low






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í' ¿Aá&zXy • >1
EíiíSSíiíSTíiril
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UwájíSS!





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I I I I I I
I
I I I I I I I I I I I
NOMBRE DE LA D1RECC1ÓNAJNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMMSTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIWAO 1: “DIRECCIÓN Y COORDINACIÓH* |	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS


TOTALES
ONIMY
BENSLÓV
MMIMS DCL MUPO V CCTM1B 06 MMMN
córneo ce MXM	WMAWAL rouimML
HMMM	«?>* »t~—nrt—1	QWZM1S
243
TOALLA INTERFOLIADA SOFTO TOWEL USA 1*16

243
SOBRE MANILA 112 CARTA

243
SOBRE MANIA CARTA
80000
243
SOBRE MANLA TAMAÑO OFICIO
O“,60000
243
SOBRE MANLA EXTRA-OFICIO

243
=OLDER MANILA TAMAÑO OFICIO

243
:OLDER MANILA TAMAÑO CARTA
EeiÁTzSS í¿tWiüWÍL:!a¿I
243
SERVILLETAS CUADRADAS 100 UND
S
243
JUEGO DE S COLORES. SEPARADOR CART0NCU.0 T/ CARTA

243
CAJA DE VASOS CONICOS

244
Bloc edheeive Tipo: Notas; Ancho: 2 Pvie»8ae(»); Lsroo
3 PJnodoN»): NimeroSe hojee: 100;

244
Bloc adhesivo Tipa Notas; Ancho: 3 Pulgadas(s), Largo: 3 Putaadas/s): Número de helas: 10C:

244
Bloc adhesivo Tipa Notas; Ancho: 5 Putpedas(s), Largo: 3Pul9adas(s); Número de bofas: 10C;

244
CUADERNOSCON LINEAS ESTIO UNIVERSITARIO
frlkriifrffrfijfo.il
244
JBRETA DE TAQUIGRAFIA CON LINEAS ESPIRAL

244
ARCWVADOR TAMAÑO OFICIO 06 MARCA RECONOCIDA

244
CARTAPACIO TAMAÑO CARTA. PULGADA Y MEDIA
244
CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO. UNA PULGAOA
EKÍffilEOESHSEÍI
245
SUSCRIPCION PRENSA LIBRE
EBSateAi/^j
24S
SUSCRIPCION EL PERIODICO

245
SUSCRIPCIÓN NUESTRO DIARIO
EiírEsa Fssazrr.Tm
24S
SUSCRIPCIÓN REVISTA CONTRA PODER
KSiJSuü ES3®i»TtfT]
245
SUSCRIPCION DIARIO CENTRO AMERICA




247
ESPECIES T1WRADAS Y VALORES
&LÍi:x¿£á
253
.LAUTAS 266/66/20 TAHOE473-DHY

253
XANTAS 26965/17 TAHOE368-OOT

253
XANTAS 26S/7OZ16 FORTUNER 822-DRZ

253
XANTAS 286/70/16 FORTUNER 823-DRZ

253
XANTAS 21970/15HI LUX 831-OQP
ÍXSZSS
253
Jamas 20&T70/14 ÍMrt8irNsN)501-eNN
iíí.ü«S¡ WSls&Tj jK‘3
253
XANTAS PARA MOTOCICLETAS 11090/15 TRASERA
r. J lk.
253
XANTAS PARA MOTOCICLETAS eOSO/tS LA NT ERA

254
MANGUERA

261
SALONES CLORO UHIDAO

251
ALCOHOL 90%

251
ALCOHOLEN GEL 70%
ÍM1H E®HÍ’í-JEa
2S1
SIUCON
4 v'Tiü.iiiiír-íl
261
HipemeaMiizante

262
3wón de combustible: Monta Q 100.00
1	h'a^’rícfg	•«
252
3upón de combustible; Monta Q 50 00

264
NSECT1CIDA APARATO Y12 LAMNITAS
.	t-rflSfe* RtaaíSSEüIl'-’í
256
sastlilae de vtiatenaeo individuales

2»
pastillas de panadai extrafuerta

268
eke setar efervescente TABLETAS
3S3I1ÍÍ133
256
capsulas afea seltzer AO IndMduateB	sSSa^OsiéBáili
286
Mi andrews efsrvecente cafa sabor original

266
lableta» de tabcln «drafuerta

266
labletM de p<*o tamol Mwdualas
267
CARTUCHO NEGRO CANON PG-40
1	EE^SEF^^J
267
CARTUCHO COLOR CANON CL-41 NÚMERO

267
TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO SOA

267
rON ER LEXMARK X745DE COLOR NEG RO

287
TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN
1	KSSSBMB fctÁasaiYM'.l
267
TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA

287
TONER LEXMARK X?48 COLOR AMARRXO
|	k	4^.4
267
TONER SHARP MX-20CC 7 M.-206HT ORIGINAL
1	í ' < ¿ A
267
TINTA EPSON NEGRO PARA 1385
1










































NOMBRE DE LA OIRECCIÓWJMDAO RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMIMSTRATIVA CARGO ML RESPONSABLE: MRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: -DIRECCIÓN V COORDINACIÓN-  	 [


8HUFCV
NMM ML «WPOV OCTMXl M HWMM
267
TOTA E PSON CYAN PA RA L365	I
267
TINTA E P$ON MAGENTA PARA L366	I
267
TINTAEPSON AMARILLO PARAL365
267
TONER RONCA MMOLTA NEGRO TN324K	I
267
TONER KOMCA MMOLTA CYAN TN324C	I
267
PONER RONCA MINOLTA MAGENTA TN324M	I
267
PONER RONCA MINOLTA AMARLLO TN324Y	|
267
nHTA EPSON MAGENTA PARA L395	I
267
TONER HP CF400A LASER JET NEGRO 9 201A	1
267
PONER HP CF4Q1A LASER JET CYAN # 201A	I
267
TONER HP CF402A LASER JET AMARILLO «201A	!
267
PONER HPCF403A LASER JET MAGENTA » 201A I
267
TONER XEROX 5024 NEGRO
267
rONER XEROX 106R33M1 NEGRO
267
TONER HP CF500A LASER JET NEGRO » 50IA
267
TONER HP CFS01A LASE R JET CYAN 5C f A
267
rONER HP CF502A LASER JET AMARILLO M1A
267
TONER HP CF503A LASER JET MAGENTA «S01A
267
re NER XEROX 7025 NEGRO
267
TONER XEROX 7025 CYAN
267
TONER XEROX 7025 AMARILLO
267
TONER XEROX 7025 MAGENTA
286
CARETADE PROTECCIÓN FACIAL POLIPROPILENO
268
Mamna» oMtaemra iMra mmvMnr
26S
&LSA MEÓUMÁ KÁJTKJA blbbtÓRADABLE Í0 Lia
266
5o&AÍKUUmjlbbtükA6ABLE MASWAMIS
RnanAOinh
268
BOLSA EXTRA GRANDE BIODEGRADABLE PLASTICA 06 ls rolo 30 rt»
268
3OLSAJUMBO PLÁSTICA 33 Glns Roto
268
CUCHARAS PLASTICAS BtOOEGRADABLE PAQUETE ?5inds
268
TENEDORES OESECHABLES UODEGRADABLE PAQUETE 25 onda
268
3OLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO CARTA
268
BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO OFICIO
268
3aia Rectanoular oara Canaleta
288
Canaleta
268
CanMa
288
Canalela 4* Plao
269
Esoums Iknokadora
269
Abrllaritador de ¡Jarda»
269
lera Se Carro
269
$lkcon oare Neuanátfcaa
269
Sacón para Tablero da Vehículo
271
PISO CERAMCO
272
»Wo ardreAeto
273
LAVAMANOS
273
NODORO
273
PORCELANA
274
DEMENTO
274
PEGAMIX
275
>iSO DE GRANITO
262
.AMINA
283
CLAVO oer
283
CLAVO te 4’
283
CLAVO T
283
CorWNIave americana
283
<8 4a accesorio oara saratano
284
LAMINA DE 12 PCS
286
JUEGO DE DESARMADORES
286
ALICATE DE ELECTRICISTA
286
JUEGO DE COPAS
289
-AVATRASTOS
289
•ANDADO YALE «50
289
Cerradura rehaaa) oara ouerta
291
DISCO VERSATE DIGITAL DVD MARCA RECONOCIDA
291
DISCO COMPACTO CD MARCA RECONOCIDA
291
CINTA ADHESIVA MAGICA DE MARCA RECONOCIDA

TOTALES
VM4LMUM.
uimw>
TOWLJMMt
QUCTZMJ»

Qv..v.-,«82000


? P^s-14^






o'Wfmwow

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|<UHÜ,K;I7^
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GKtmtJtn.w
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gS®g32§»













































NOMBRESE LA NRECCIÓWUNI9AD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO OEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD «: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" (


cfumv
? waacáa
CMU DS*. MMPO Y MTMll MMUMM
291
iatoarttas Anoto: 12.7 Mllmetofs): Clase: Adhesiva; 1 Catares: 5; Largo: 43 MMlmetrofsX Usa Oficina.	1
291
BOLIGRAFO COLOR AZUL GEL MARCA	1
RECONOCIDA	I
291
BOLIGRAFO COLOR NEGRO GEL MARCA «CONOCIDA
291
BOLIGRAFO 0E COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA
291
BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCE)*
291
BOLIGRAFO COLOR ROJO MARCA RECONOCIA
291
-APICES NUMERO 2 MARCA RECONOCIDA
291
JINDER CUP GRANDE SUJETAPAPELES
291
MNDER CLIP MEDIANO SUJETAPAPELES
291
MNDER CLIP PEQUEÑO SUJETAPAPELES
291
SACAPUNTAS
291
CORRECTOR TIPO PLUMA MARCA RECONOCE»
291
GOMA EN BARRA 40 GR MARCA RECONOCIO*
291
CORRECTOR ROLLES
291
2AJAS DE FASTENER 50 unto
291
CLIP STANDARD MARCA RECONOCIDA
291
CLIP JUMBO VARIOS COLORES MARCA RECONOCIDA
291
íESALTADORDE COLOR VERDE
291
RESALTADOR DE COLOR AMARILLO
291
CINTA PARA RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS LK
291
RESALTADOR DE COLOR CELESTE
291
Calculadora de esaborto DIoHos: 12:
292
SALONES OE DESINFECTANTE GALON
292
DESODORANTE EN PASTILLA PARA BAÑO
292
TARROS DE JABON ARRANCA GRASA MARCA RECONOCÍ»
292
JABÓN EN BOLA PAQUETE OE 3 urdí
292
BOTES DE LIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS
292
FRASCOS DE MBIENTAL OFERENTES AROMAS
292
TOALLA PARA TRAPEAR
292
CAJA OS JABÓN LIQUIDO PARA MANOS 6 «B
292
>OSIFICADOR DE JABON Y ALCOHOL GEL RELLENA BLE
292
Bote de Deelfectenta en sprayiLysúl)
292
BOLSAS DE DETERGENTE EMPOLVO DE 900 ps
292
’EDO-UVIO PARA DESINFECCIÓN
292
DESCRECÍANTE A BASE DE AMONIO CUATERNARIO (GALON)
293
BIZARRA
295
ALGODON 100 GR
295
TRAJE OEBIOSEGURIDAD REUSABLE
295
TRAJE DEBIOSEGURIDAO OESCARTABLE
295
LENTES PROTECTORES REUSABLE
295
.ENTES PROTECTORES OESCARTA0LES
295
GUANTES
295
ZAPATONES OE POUPROPLENO
295
BATA ESTERIL OESCARTABLE
295
MASCARHAS QUKURGICAS
29S
MASCARB.LAS N-95
295
CASCARELAS DE TELA
295
TERMOMETRO INFRARROJO
29?

297
Bomba» 00» marca reconocida
297
Bobina d» cable UTP Cateooda S
29?
Extensión 15 metros 16 Ace odor naranja
297
Batatos Dotte A
297
Baten» Triple A
237
ruboa Bucrocemee de 40 van»
297
Sataairo
297
fiase rot lampara
297
EiMa eieenea do mata Be 2 norma»

TOTALES
9MMXJ
x
l X
1OTM4HUAL
auenaiae
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3aju
              E’Y-*3»'Lr ggg rasa»
E£33sS3 EE!S^?SE3







































NOMBRE K LADIRECCIÓNAJHIDAD RESPONSABLE: MRECCIÓH ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDA01: "01RECCIÓH V COORDINACIÓN"
|	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PAÉA AÓQUI8ICION 06 Btewe», 8ERVICKM V BUMIMBTROa


óweoY RB MOLÓN
? ÑOtMM ML MI0O Y OCTALU M 0MM4
297
CABLE DE RED FAJTP BLINDADO PARA EXTERIOR
297
;ABLE DE RED UTF	I
297
"ONECTOR RJ-4S	I
297
3AOO DE REO RJ-48	I
297
TESTER PROBAOOR DE CIRCUITO	I
297
TRAZADOR DE CABLEADO	I
298
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
298
tmriMwra	1
298
lAterfA de motee	1
299
Paraguas Ancho < eWertcfc 61 pulgede; Urge: 42	1
centímetro; Meterte!: ImoormeattooUsfccK	1
299
CUCHARAS PLASTICAS BIODEGRADABIE PAQUETE
25 untfc	I
299
TENEDORES DESECHABLÉS BIOOEGRADABLE PAQUETE 25 unfe
299
PAQUETE 0E BANDEJAS BIODEGRADABLES DE DUROPORTDE 50 UNIDADES
299
PAQUETE OC VASOS DE DUROPORT MOOEGRAOABLES OE10 o. 25 UNIDADES
322
JILA EJECUTIVA
322
Calculadora Dígitos: 14; Impresión Ce papel SI; Pantana: St Teclas: 36: Tloot Electrónica:
322
:OTOCO PIAOORA
322
ARCHIVO NORMAL DE D4 GAVETAS
322
ESCRITORIOS
322
SILLAS
322
MODULAR
322
DESTRUCTORA
322
ENCUADERNADORA ELECTRICA
322
ARCHIVO DE PERSIANA
322
3REDENZAS
324
5ANONERA
324
TELEVISOR INTELIGENTE
326
SWTTCH DE REDADMINISTRABLE
326
SWTTCH DE RED AD MINISTRABLE CON ENTRADA PARA FIBRA OPTICA
328
PLANTA TELEFÓNICA
326
FIREWAU.
326
CONTROLADOR DESERVICIOS INALAMBRICOS
326
Dispositivo de seguridad de red
328
COMPUTADORA PORTATIL
329
COMPUTADORA PERSONAL
328
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
326
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTMUO
326
Dispositivo de respaldo v deduoicaclón de dai
328
Balanceador de aplicaciones web
328
Computadora portáti
328
Computadora robusta de móntale en rack
328
Consota para rack
328
Dispositivo de almacenamiento adjunto en red
328
Dispositivo portátil (tablet)
328
SERVIDOR EN RACK
328
Unidad de eeflet MmmTumMn ftewü
329
AIRE ACONDICIONADO
329
3ABINETEDE COCINA
329
RELOJ BIOMETRICC
329
®LANTA ELECTRICA
329
7ER*IWDOR¿€CMLEMOOIGITAL^^^^
413

415
(VACACIONES

TOTALES
WAMM.
otarzMA»
CHW'g.WMF










L.tiftvá BHÍAM3
fSwHaOEEl
L'üém’íA*;'!
E-XSST.j'riKl
GJ«5i>«XZEJ
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FiiiSiiín-'.ú.i'ji


SÍMHJI'fabtnr*
SlÉiSa
í--S2S.?7~ií¡3
i-*» •¿TFZK'.* .’X’J!

fKSEerziEij

,Jh	El 90% de las compras de la Institución se estima se realizarán bajo la modalidad de baja cuantía y al 10%
ndra¿e ¿i	bajola mo(>al>c,a<1 ÍB compra directa (Oferta Electrónica).
fllCARGADA DE COMPRAS fletaría Privada de la Presidencia
RA ADMINISTRATIVA
Secretaría Privada de la Presidencia







































Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2023
NOMBRE 0ELA CMRECOÓKAMIJM) RE8PCMBABLE: DRECGIÓN ADiWBTRATIVA
GAMO DEL RESPONSABLE: MRECTORA AMIMSTRATATA
AsOvMad 3¡ F0RTAL1CMCWTG ALAPRESOf NCM DE LA REPÚBLICA SUBPRODUCTO: MMMIDE FORTALECMENTO miTUCIONAL A LA PRUDENCIA M LA RBPÓUA
rjMLETJi maoi as eevflENTAt
vfttlen*
El $0% de lu compra» de la Institución se estima se reattarán bajo la modaldad de baja cuantía y el 10% rasante bajo U modalidad de compra directa (





OAHnOM) a REQUERIR
T<
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«B!
M9W OOOIORV DKKXA <* IMM
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S
CNIWAO ÚHMKItap
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«UtIMLl»
WULANMk
CJMTM
rntLAMUA
{RTZMII
























PROQRfcMACION CUATRUSESTRAL PÁRA ADQUMICtON 06 BIENES, 8EftVICK>8 Y 8UMINISTRQ8
211
AGUAPURA GARRAFÓN
211
CUCAR
211
ürtuouoo
2H
«REMORA	l
211
TE DE UANZANE1A	I
2*1
KSMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	|
2*1
l£UUMk¿JA¿4llC3¿VS¿l4	I
2*2
I06RE MANEA V2 CARTA	I
3*3
SOBRE MANILA CARTA	I
2*3
SCSRE MANI A TAMAÑO CROO	I
2*3
SOBRE MANIA EXTRA-ORCO	|
2*3
raPERMANLATAMAHOCnCIO	I
2*3
’OLCERMAHtA TAMAÑO CARTA	I
2*4
Bloc tdhNfco T^o. Notas; Andio: 2 PUgoriMfa); Largo: 31 ’tMatfol: Ntanoro do >«•* 100;	I
2*4
StacsdhooM Tpx Nota*; Ancho; >P^o^»dX Uigoc 3| >AMósi NOmora do tatac •»
2**
HeoMhtttoTfeo: NOM; Anche; 3 PMOMX*]; Ltfp 51 WINMI Númote dohc*ov u»	1
287
CARTUCHO AFORO CANON POMO	1
M7
CARtUCHOCOlORNEdROCAHONCWI NUMERO |
287
rOKRHP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO BOA 1
287
rONER LEXMAAK NUMERO X7MDE COLOR NEORO 1
287
TQNER LEXMARK X7*8 COLOR CYAN	1
287
TONCA LEXMARK X7*8 COLOR MAGENTA	í
987
TONER LEXMARK X7*8 COLOR AA4ARILL0	1
281
BOUGRAPO COLOR AZUL MARCA RECONOCOA |
»1
LARCS8 NUMERO t MARCA XECOHOCIOA	1

Electrónfca)
vlfHiáníkz
9
V/
NISTRATIVA
Secretaria Privada de la Presidencia




























Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2023
NOMBRE CE LA DIRECOÓHnMDAD REaPOAÍSMLE: OMCCIÓfl AUMSTRATWA
CARGO DEL RESROM BABLE: DBECTOUADUHISniATNA
A>HMfcRORTAUCSIEE>ITOALARReM3e>KIAOeLAR«R<IBUeASVBH(OOIKTO:HFOItMESENASUWrMeSRtCinCO«ALAPMSMMCMO( LA REPUBLICA
PftOORAMACION CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICION 06 BIEH68,8ERVICIO8 Y SUMINISTROS
/	1	1	-	| t	CANTIDAD A REQVCUR ??	TOTALES
«?AI
1	029
211
211

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ET3 SE	ESES
tnamaiíCTsiHBBw
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OMOBM
MWti>V
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f .'/í'	"? ' 1
211
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L <?<-<.t.LJV-,’«_-M l»irg<.,fr,,f>M
Ó-i.;..::. TH
FZ^i^TTTa
241
241
IRESMA IX HOJAS CARIA ?s cus	»«BR«Ms»|ah»M»*bgwaJwBabd
VSMA X HOJAS OFICIO 79 GMS	-fWIJIUg' fcWBMW fl£	s»ws


llIftMW
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243
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243
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243
906RE MAMLA TAMAÑOOACJO	M4QMM flilWi — mu
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243
3O8RÉIMKA EXTRAOFOO	BK AííftWWI
4fcW^M4i«-
W *ts «idíJ MH0k4i'

Lww UffiS

243
FCLMR MANILA TAMAÑO OFICIO	IW<UI!I»W omaswratt ’H'ljaSHHl IM mim1 UJLL


MklIBW

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CEZzrxa
243
RXDER MANILA TAMAÑO CARTA	IIF'MIH aBIBMffi	IK *XM»eK

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SftEOOM


244
ase^P^c rae: >A<eg A^4» 2 PiÉejida Latn	UggBSgB SíMUfif	S8 ^^MSB
AdnertmM: Nimio de NBM. 100	BIMWSBR nHlMVMKMwl*iNKiBvrlna* vMKlM

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Efiiai£33
244
3M ISWM Tipo: NMM; AMte* 3	LAipt ¿	¡Mgfógsg
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244
BtocedhesMj Ttoo: NONA; And* S Pi^sdMíak l^igp;	Sfl||i¡¡MMfc lSll9RS!HMBÉSrSEX£3B MBtÉSfigfi
PWOBMMtt MMrodehotM 100;	BwSfeW» MlSSSiMBSsKStsS wIsQBl



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237
ÍART JCHO NEGRO CANON P&4C	TW Tfl. l¡QHrtnrNji!iIfBKi IffJíL

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2B7
CARTUCHO COLOR NEBRO CANON 0.-41 NUMERO	MMMI MlWM4Ífc4lifaStjfffit^E BMMMt



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MUGRARO X COLOR NEGRO MARCA	B¿M^ MjwUhMMB ^aa&»
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221
2J1 B90%aa
JOUGRAFO COLOR AZUL MARGA RECQNo3£^^^^^^^^^^^^^^^^^»58SlCto*’llIttliWri!lB111 g'MJI.' ú CMUIflllM— HHI^MAÍIW L.^I 4tUw98»i £c&MM*02MCAwoNog^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^N4£*ggQgMW«MMMmalMm£Mjl4gagpM» ¿MWMI aBGOTDrasaelalñstjRjQoñseBstirnasereauzarancaioTa modalidad da Mía cuantía* «Tlü%7a6tañteDaíolaníoc3i3aTa9CD<T3ra37acS[OfertaEJeLü3iPcaT^^^^^^^

BSH

!¿M!M MO-HÍ




Jlm¡
TAernon¿2
secretaría Privada J






I I I I I I I I I I I I I I I I I I
SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA SECRETARÍA PRIVADA OE LA PRESIDENCIA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2033
PERSOHALPERMANENTE
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALMVODEl PERSONAL COMPLEMENTÓ POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTÓ POR CALIDAD PROFESIONAL Ál PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECIFICOS Ái. PERSONAL PEREMANENTE OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTFfaÓR
2,571,192.00
1,010,400.»
600.00
18D00 00
1,305.708.»
6.762JW0.»
412000.00
071
072
073
AGUINALDO BONIFICACIÓN ANÚALjBONO 14)
BOteOV ÁCAC1ONAL
Q
Q
Q
<00,325.00
400,325.00
6.800.00

TOIA.ÜWJFÜÍ	— 	—-——?
s	
?'«.WT3M.M
111
énerale EtécMca
ó
78.000.00
112
Agua
0
36.000.00
113
Tatolenla
Q
1*0,520.00
114
Correos, mensetorfa v teMortfM
a
7.800.00
121
DMjioa&ón e Intormadón
o
3,078.00
122
lmpr»siónt encuadsrnacton_y reproducción
o
162,150.»
131
VINCOS en el ederior
0
460,000.00
132
viMccs de Representación ai «tener
a
36.000.00
133
Viáticos en el interior
a
12.000.»
136
RewneeMento de Gastos
0
20,000.00
141
Tnmwna M Paisanas
a
800000.00
168
Daremos M Bienes Intanable*
a
124,500.00
162
Mantenimiento y reoaracton de eoutoo de atona
Q
28.000»
155
Mantenimiento y reoaradán de tnsdtos de maxete
a
50.000.00
166
AMenmiento y reoaracton M *Mpc pare cemunwadonea
o
12A00.W
186
HLMTErSMENTO VALMAAClOHOE EOUPO D€ COMPUTO
a
20.000.00
169
MDINIÉRMIIM yrepwe*fln»a orar mMuhtmavM«*4>
a
8,000.00
171
HAMTEMIMIgNTÚ YRÍPARAOCH 06 EM^CíO
a
16.000.00
174
Mantenimiento v Reparación de instalaciones
a
20.000.00
185
Servicios de Capacitación
Q
4 W. 800.00
196
SERVIOOS 0 E MF0AMAT1CA Y SCTEMAS COURUTAflODOS
0
7,600.00
191
Primas t saetea «a saaurcs y fianzas
a
60.000.00
195
Impuestos, aerscPM y osas
a
16.000.00
186
servicias XÁTTHÓM T PROTOCOLO.
0
8.000.»
1S9
Otros senrMs no iwaonales
0
23,120.»

roncwwut ?	—
4
	nHtenri
211
AlmertM para personas
a
36,317.00
214
Productos Mroforestales. macere, corcho v sus manufacturas
o
2,400.00
231
Hilados Y telas
0
1,080.00

Acabados texfes		
Prendas «.vestir 			
Otro* jéxÑes y Vesiuarto	
Pagel de esútorto	¿	
Papeles comereialee, cartones y otros Productosde pápele cartón Producios de SrtSSqr*fteas Ubcps.^mttasy Periódicos Ewéctes Sembradas y valores	
Llanta» vneumNcqs 		
Artculos de caucho		
ÉtementosxCÓmpuóltos Químicas 	
Combustibles y lubricantes		
insécflOdas, fumigante* y similares 	
Productos MedicteiÚs y Farmacéuticos Ttotts,			
Productos plásttos, nyfori, vínll y p.v.c.	
Otros Productos CÚmicos y Conexos 	 Producios de yene Productos de VWno	 	 	
Productos de Losa y Porcelana  	  	 Cemenlo_  	 		 	 	
Producto» de cemento, pómez, asbesto y yeso Productos rretalUrofcos no fénico»	
Productos de Metal  		 	
Eslroctgás Metálicas Acabadas  	 Hrramient¿Mworw_	__ 	 	
Otros Productos MattBcoe	 	
Útiles de oficha Utiles dé limpieza yoródúctoe saníariw	
Utiles educacionales y cuaureiee ' talespenores mMco^uirúrpleoé y de lab oratorio tales, accesorios v materiales eléctricos Actúenos y impuestos en General —-
.413.
Ecuipo educactonai, cutturei y rocrostNo Ecuipo para eomunicacionea _ Eeulgo de cómputo	
Indtenn ilaciones al Personal 
322 ¿Culpo de oficina
1?4_
326
326
329
INISTRATIVA
Secretaria Privada da la Presidencia
ENCARGADA DE COMPRAS
Secretaría Privada de la Presidencia
2941» 40,275.00 750.00 23,419,00 moo 44.180.00 ¿1079900 6,020,00 4001» 28.8W.00 «XKOO 15/413.00 68,750.» 96Ó.0Ó 1,989.00
96,145.» 20,461.» 1,950.00
1,705.00 1,350.00 2,000.00
5,340.» t.200.00 900.00 2,994.00 3,600.00
1.425.00 1,9201» 21,1581)0 24,960.00
       1,2001» 72,815.00 41.098.00 62.040.00 -a»
   85,7381»
   22,4001» j 14.00X00 296,80010
43,320.00 ????«MIMO
_2<0W,QW.0Q
í.000,000.00











































NOMBRE OE LA ORECCIÓNAJMDAO RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMMSTRATNA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA AOMIMSTRATIVA
ACTIVIDAD 1; •PMECCIÓN Y COORDINACIÓN* |	PROGRAMACION CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICION DE «ENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS	|
I I I I I I I I I I I I I I I I I





TOTALES
MURO Y aeMt¿N
iOM SEL CHUPO YDEVU4 M MWHM
otoeooE
?ejMDi
MMDOI
ICJDA
VALOR PftOMBK
TOTAL JMML OMCnMO
TOTAL ANUAL QUETZALES
011
PERSONAL PERMANENTE




O'*Í5T1.1«tro
012
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALAR© DEL PERSONAL PERMANENTE



013
COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD ALPPRSOÑAF" PERMANENTE



014
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL ’ERSONAl PERMANENTE

Hüi
MMi
015
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL ^REMANENTE



cea
OTRAS REMUNERACIONES OE PERSONAL TEMPORAL ACTMOAOOOI DIRECCION V COORDINACIÓN

SI
illli
063
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR



071
AGUINALDO


asa&w
<m
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)


Q*?M0M2B.0D
073
111
JOÑO VACAOOMAL ENERGIA ELECTRICA


SÉpgTMttS
112
AGUA



113
TELEFONIA MOVIL



113
TELEFONIA FUA



113
HTERNET



114
CORREOS Y TELEGRAFOS



121
PULSACION E INFORMACION



122
-©JAS MEM8RETADAS TAMAÑO CARTA


122
?©JAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PAPEL .INO ESCUDO



122
TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 LTKÍ5



122
4OJAS MEM8RETA0AS TAMAÑO OFICIO PAPEL .INO



122
«PRESIÓN MEMORIA DELATORES



131
VIATICOS AL EXTERIOR (HOSPEDAJE Y AUMENTACIÓN!


132
VIATICOS DE REPRESENTACION AL EXTERIOR



133
VIÁTICOS EN EL INTERIOR (HOSPEDAJE Y AUMENTACIÓN)



136
RECONOCIMIENTO DE GASTO



141
TRANSPORTE DE PERSONAS



isa
.CENCIAS OE PROGRAMAS OE CÓMPUTO (SOFTWARE DE CORREOS)



isa
.ICEN CAS OE PROGRAMAS OE COMPUTO SOFTWARE DE OFFICE)


«ate.
1«
.©ENCIAS OE PROGRAMAS DE COMPUTO SOFTWARE PRCJECT- VtSKJl



1«
UCENCIAS DE PROGRAMAS DE COMPUTO SOFTWARE PDF)


168
.ICENCIA DE ANTIVIRUS



153
.ICENCIAS OE PROGRAMACION OE FIREWALL



162
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS DE •SCRBIR



162
MANTENIMIENTO Y REPARACÓN DE MAQUINARIA Y LQUIPC DEOFICINA


bÉiiii
162
MANTENIMENTO Y REPARACÓN OE -OTOCOPIADORAS


ÉSÜ
165
«ANTEW6ENT0 Y REPARACÓN DE MEDIOS OE TRANSPORTE VEHÍCULOS



165
MANTEMMENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MOTOCICLETAS



166
MANTEMMENTO Y REPARACION DE PLANTA TELEFÓNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS)


SHI
166
MAHTENMENTO Y REPARACÓN DE EQUIPO OE COMPUTO



169
MANTENIMIENTO Y REPARACÓN OE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS


BWO#
171
MANTENIMIENTO Y REPARACÓN OE EDIFICIO



174
MANTENIMIENTO Y REPARACÓN OE NSTALACIONES



135
CApaaUóta d« iMwiiutU d« «spsodadw tfrecmas



185
Capacdaóón del prwmc de piandteación y presupuesto, en el merco de le gesMn por mevHadee



185
Caoacüaaón en aMKMradón MNe»



185
Capacitación en audtoria piAomamontai













































NOMBRE DE LAMRBCCIÓNRINIDAD RESPONSABLE: WRECOÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 1: “DIRECCIÓH Y COORDINACIÓN"		
|	PROGRAMAC1OH CUATRIMESTRAL, RARA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS V SUMINISTROS


MUPOY meuÓM '
. IIQI—I Wtt.OftL*O V OtTMJJ BCMUM»
185
Cepeatadón en ei lema orierttclón a rematados para I cumpftr tos oMeDvos de la Insifluctón	I
185
Caoactactón en gerencia cúbica por resultados	1
185
Capactedón en merejo avanzado de paquetea de office
185
C apacttactón en manejo MSÍGO de pagúete® de office
186
"anadMníñn ftn meterla de otaniflcactón	1
185
Capaciacién pata al fortaleeirurto M raeurto humana
185
3aD9cNacton para el personal oesfión de calidad	1
185
Capacitación para la elaboración da manuales	1
administrativas	1
185
CapacHacién sobra clima organlzacMnal	1
185
Capacitación sobro control do inventarlos y almacén	1
185
uépaclUóión sobre gestión de recursos humanos	1
186
SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	1
COMPUTAR IZADOS	1
191
SEGUROS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	1
195
PAGO DE IMPUESTOS VEHÍCULOS	1
185
4ABLITACIÓN DE LIBROS	1
196
SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO.	'
1»
COPIA DE LLAVES
199
CABLE
	1&9	
EMSIOND
211
AGUA PURA GARRAFÓN
211
AZUCAR
211
CAFE INSTANTANEO
211
CAFE MOLIDO
211
CREMOSA
211
TE DE MANZANILLA
211
re DE ROSA DE JAMAICA
211
TE DE SABORES
214
MARCO PARA CUADRO
231
FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES
232
SERWLLETA DE ALGODÓN
233
Blusa Género: Femenino: Tala; M; Tela; Oxford; Tipo: Formal;
233
Blusa Género; Femenino; Tala: & Tela: Oxford; Tipo; Formal;
233
Camisa Manga: Larga; Material: Algodón: Talla: L; Tipo: :ormal;
233
Corbata
233
Trefe pera caballero
233
Uniforme pare Dama trate formal
233
Traje para motorista incluye: Chumpa y pantalón; Material: Tela impermeable; Tala: XI; Tipo: Enguatado;
233
iotas Cokir Negro, Matarte* Hule; Talla: 39;
233
Botes Color Neqro; Material! Hule: Talla: 40:
233
idas Cdoc Negro; Matertat Hule; Talla: 41;
233
Cudrebotas Matertat Tela Imoermeabfe: Tai»: 40:
233
Cuwebom Matertat Tela imoermeawe; TRteai:
233
Capa Capucha: SI; Material; Nylcn forrado; Sexo: Hombre, Tala: Grande;
233
Chumpa Enguatado: SL Matariat Njloru Talla: XL Uso: Motocidsta;
233
Chumpa Enguatado: Sfc Material Tela: Tala: Xxl; Uso; MctocidMa;
239
Maletín Ancho: 40 CenllmetrcfsX Largo: 38 CenBmeiroísk Mmertel: Lona; Uso: Mensajería:
241
R ESMA D E HOJAS CARTA 75 GMS
241
^ESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS
242
9APEL LUSTRE
243
CAJAS DE PAPEL HIGI&IICO JUMBO ROLL ADVANCE
243
CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 2 PLY PREMIUM1*21

TOTALES
UKMN
«BMM
TOHLMUl
OUCTTMSS








































NOMBRE DE LA DIRECCIÓNVNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMIWSTRATWA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN*
|	PROGRAMARON CUATRIMESTRAL. PARA ADQUISICION 0£ BIENES, SERVIOtOS Y SUMINISTROS


«UPO Y
ICNQUÓN
	NOMBRE	Y OCTALLfiDC MUÑO* '
243
TOALLA INTERFOLIADA SOFTOTOWELUSA 1*16
243
SOBRE MANILA 1/2 CARTA
243
SO8RE MANILA CARTA
243
SOBRE MAULA TAMAÑO OFICIO
243
SOBRE MANLA EXTRA-OFICIO
243
FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO
243
FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA
243
SERVILLETAS CUADRADAS 100 UND
243
JUEGO 0E6 COLORES, SEPARADOR CARTONCULO Tí CARTA
243
CAJA DE VASOS CÓNICOS
244
Bloc adhesivo Tipa Ñolas: Ancto: 2 Puigadasfs): Largo: 3 Pufeadasís): Número de totas: 100:
244
Bloc adesivo Tipo: Notas: Ancho: 3 Pulgedesjs): Largo: 3 PuktadasfsV Número fle holas: 100:
244
Bloc actiesivo Tipo: Notas; Ancho: 5 Pulgadasfs); Larpo:
3Pulpadai(s): Número da topes: 100:
244
CUAOERNOS CON LINEAS ESTILO UNIVERSITARIO
244
-IBRETA DE TAQUIGRAFIA CON LINEAS ESPIRAL
244
ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA RECONOCIDA
244
CARTAPACIO TAMAÑO CARTA, PULGADA VMEDIA
244
CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO. UNA PULGADA
248
SUSCRIPCION PRENSA LIBRE
246
SUSCRIPCION EL PERIODICO
24S
SUSCRIPCION NUESTRO DIARIO
245
SUSCRIPCION REVISTA CONTRA PODER
245
SUSCRPCON DIARIO CENTRO AMERICA
247
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES
253
-LAUTAS 266/65/20 TAHOE 473-OHY
253
.LANTAS 265/6571? TAHOE 388*007
253
LLANTAS 26S77CVI6 FORTUNER 822«DRZ
253
.LANTAS 265T70/16 FORTUNER823-DRZ
253
-LANTAS 216/7016 Hl LUX S31-DQP
2S3
Llantas 205770/14 (MfrubiSto 501-fiNN
253
LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 110/90/16 TRASERA
253
LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 80/80718 DELANTERA
254
MANGUERA
261
GALONES CLORO UNIOAD
281
ALCOHOL 90%
261
ALCOHOL EN GEL 70%
261
SlICON
261
irnpermaabSzante
262
Cu ton de eamtoustNe Momo: Q 100.00
252
Cupón de combustible; Monto. 0 50.00
264
INSECTICOA APARATO Y 12 LAMMITAS
266
«ellas de vitallenaco ¡ndMduales
266
MSiDas de MnMol extraherte
286
alta seteer efervescente TABLETAS
266
capsulas alka seteer AD indMduetes
266
sal andrevff efervecerte caja sabor original
266
tabletas de tabdn ertraWte
266
labietas do pepto bismol indi viduales
287
CARTUCHO NEGRO CANON PG-40
267
CARTUCHO COLOR CANON CL-41 NÚMERO
267
rONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO SOA
267
TONER LEXMARK X748OE COLOR NEGRO
267
TONER LEXMARK X740 COLOR CYAN
267
TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA
267
TONER LEXMARK X746 COLOR AMARILLO
267
TONER SHARP MX-200D 7 M.-206HT ORIGINAL
267
TINTA EPSON NEGRO PARA L3S5

TOTALES
MIMSDC
ror<AMu*L
CMHEMO
10TMAMMÍ.








































I I I I I I I I I I I I I I I I I I
NOMBRE DE LADRECCIÓHAJNIDAD RESPONSABLE: NRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: 'DIRECCIÓN Y COORDMACIÓN*	 		
|	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL. PARA ADQUISICION 06 BIENES, SERVICIOS V 8UMINIBTR08


TOTALES
URWUY
«EHCUÓM
«MM ML «UTO V OCTMLB M MUMO»
CMKOM WCMODe	TOTALMUM.
MUMM	una W<L0*RE**Í“ BANMM»	euenaue
267
IMITA EPS0N CYAN PARAL365

267
TINTA E P60N MAG ENTA PARA L365
207
TINTA EPS0N AMARILLO PARA L365
267
TONER KONICA MNOLTA NEGRO TN324K

267
TONER KOMCA MNOLTA CYAN TN324C

267
TONERKONICA MNOLTA MAGENTA TN324M

267
TONER KONICA MNOLTA AMARÍA 0 TN324Y
WwftlsMte
267
TINTA EPS0N MAGENTA PARA L388

267

267
TONER HP CF401A LASER JET CYAN #201A
4	<•:	ge-waBSfenjira
267
TONER HP CF402A LASER JET AMARILLO # 201A

267
TONER HP CF4Q3A LASER JET MAGENTA #201A
HHRSS Í’WMOSAKÍI
267
TONER XEROX 5024 NEGRO

267
TONER XEROX 108R03881 NEGRO
1^-SÍSÍ
267
TONER HP CF500A LASER JET NEGRO P501A
? ? ?	?:	...	Ínr¿íüs'$§SÍ
267
ro NER HP CF501A LASER J ET CYAN 501A

267
TONER HP CFS02A LASER JET AMARILLO 501A

267
TONER HP CF503A LASER JET MAGENTA # 501A

267
TONER XEROX 7D2S NEGRO
i,
267
TONER XEROX 7025 CYAN

267
TONER XEROX 7025 AMARILLO
i	. .
267
TONER XEROX 7025 MAGENTA
|	L'.SUiss.raS¡Lwií<SI
266
CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL POLIPROPLENO
1	ISSSR
1 .
268
Mampara proteoora para mostrador

266
SOLÍA MEDIANA PÜSTÍ4A £Tfi5MRA6A5LE M Ls íctfri ítfhtnrt

266
WLSA P&JUBWA BICBIÜlUBASLk PLAUIIW ükfe Rollo 50 unos
EMEEIS
266
BOLSA EXTRA GRANDE BIODEGRAOABLE PLÁSTICA 98 lis rollo 30 uncís
? HIB ||W8ililSlfS3
266
BOLSA JUNGO PLÁSTICA 33 Glru RMo
EBitag&gM|
266
CUCHARAS PLASTICAS8I0DEGRADABLE PAQUETE 25 unds

268
TENEDORES OESECHABLES BIODEGRAPABLE
PAQUETE 25 unds	BWWWSWB
268
BOLSA PROTECTORA PLASTICA TAMAÑO CARTA
1
26B
BOLSA PROTECTORA PLASTICA TAMAÑO OFICIO
1
268
2 ala Rectangular para Canaleta
|	' ;. ?.	t rjf$g& for» PP3
268
CanaleU
|	WCTWffirá
268
Csnaleu

268
C analela de Piso

269
Escurra limpiadora
j	: .	i2«HSjs$! i“BS233~.’’’5S
26S
Abrillantador de llantas

289
Cere de Cano
1	^feí^h’.víí
269
SKcon cara Neumáticos

269
SBcon oiré Tablero de Vehículo

271
PISO CERAMICO
1	' *22^X23 ^Ti'íiiiiáí fffr.f 03
272
vidrio anbrefleio
1
273
-AVAHAMOS
|	.	. Kj'SS'.YJjfcijJ ?r >¿ír»í;2¿fc H.’»'»KúÍ
273
M000R0
|	;	. EL*TÍ'Í<E^^t'SÁslaLíTriÉf^ád
273

274
CEMENTO

274
PEGAAUX
270
PISO OE GRANITO
262
LAMNA	flJ«Sau.R#lu»
283
CLAVO DE 3"
263
XAVO DE 4a	wwwweksBtw
283
XAvo 2a
283

283
Al de accesorio oarasanrtarto	M	?
284
i AMINA DE 12 PIES
288
JUEGO DE DESARMADORES	¿KafeíSoíofl'
286
aJJCATE DF Fl ECTRlCtSTA	45¡¡¿KfeMÍ3lÍ,>
286
II *GO DE COPAS
289
.AVATRASTOS	¿¿jjMwWjbflpilk
289
CAN DADO VALE #50	¿jftffi&gAjíg
289
“'•errertiira ích**,' oara Buena
291
CISCO VERSATIL DIGITAL DVD MARCA RECONOCIDA
1
291
MSCO COMPACTO CDMARCA RECONOCIDA	**3X
291
CINTA ADHESIVA MAGICA OE MARCA RECONOCIOA







































I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
NOMBRE K LADIRECC1ÓHAJNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADUMSTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMIMSTRATtVA
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN V COORDINACIÓN*	
|	PROORAMACION CUATRIMESTRAL, PARA APOWSiqOHQgBIEMES, SERVICIOS Y 8UMINI8TRO8	|



MWldH '
: KMMtC DfL ÉBUPO Y MTAUA.M MMMM. ??
cdaaoae	wacwoe	TOTALAHÜAL
MWMM	-'WW.'-.i 7M»"***« C*fiWO
TOTAAMML
wroue
291
Bandereas Ancho: 12.7 MJImetraís}, Clase: Adhesiva; Coloras: s; Largo: 43 MUmevofa}: Uso: Oficina;
IMBB
291
BOLIGRAFO COLOR AZUL SEL MARCA RECONOCIDA
iifow
291
BOLIGRAFO COLOR NEGRO GEL MARCA RECONOCIDA

291
BOLIGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIOA

;X r. P«
291
BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA
iaHWdaliibk
291
BOLIGRAFO COLOR ROJO MARCA RECONOCIDA


291
?APICES NUMERO 2 MARCA RECONOCE»


291
3INDERCLIP GRANDE SUJETAPAPH.ES


291
BINDERCLIP MEDIANO SUJETAPAPELES


291
BINDERCLIP PEQUEÑO SUJETAPAPELES


291
SACAPUNTAS


291
CORRECTOR TIPO PLUMA MARCA RECONOCIDA


291
SOMA EN BARRA 40 GR MARCA RECONOCIDA


291
CORRECTOR RQLLER


291
CAJAS DE FASTENER 50 anda


291
CLIP STANDARD MARCA RECONOCIDA


291
CLIP JUMBO VARIOS COLORES MARCA RECONOCIOA


291
3ESALTADORDE COLOR VERDE


291
RESALTADOR DE COLOR AMARILLO


291
CINTA PARA RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS LK


291
RESM.TAOORDE COLOR CELESTE


291
Calculadora da escrituro Dianas: 12:


292
GALONES DE DESINFECTANTE GALÓN


292
DESODORANTE EN PASTELA PARA BAÑO


292
TAR ROS DE J AfiON ARRANCA GRASA MARCA RECONOCIDA


292
JABÓN EN BOLA PAQUETE DE 3 unes


292
BOTES DE LB4PIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS


292
-RASGOS DE AMBIENTAL OFERENTES AROMAS


292
TOALLA PARA TRAPEAR


292
CAJA PE JABÓN LÍOUIDO PARA MANOS 6 anda


292
DOSlFICAOOR DE JABON Y ALCOHOL GEL RELLENABLE


292
Bote de Desflecarte en spray (Lyaoi >


292
BOLSAS OE DETERGENTE EN POLVO OE 900 grs


292
’EDILUVIO PARA DESINFECCIÓN


292
DESINFECTANTE A BASE DE AMONIO CUATERNARIO (GALON)

gsSggj
293
PIZARRA


295
ALGOOONIOOGR


295
TRAJE DE&OSEGURIDAO REUSABLE


295
TRAJE DE MOSEGURIDAD DESCARTABLE


295
LENTES PROTECTORES REUSABLE


295
LENTES PROTECTORES DESCARTABLES


296
GUANTES


295
ZAPATONES DE POLIPROPILENO


295
BATA ESTERIL DESCARTABLE


29S
MASCARILLAS QUIRURGICAS


295
MASCARILLAS N-96


295
MASCARILLAS DE TELA


295
TERMOMETRO INFRARROJO


29?
BcmWllee ahorradora 26WB5 «rainales


297
3cmWllas 50w marca raconwiea

297
Bobina de cable UTP Celedona «

297
Extensión 15 metros 19 Ace color narania

297
Baterías Doble A
IBIWB
297
Bandas Triple A

297
Tubos fiuerecentee de 40 vasos

297
Balastro

297
Base para lampara


297
Estufe etecvice de mesa de 2 hormillas












































PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL. PARA ADQUISICION DE BIENES, 86RWCIO8 T SUMINISTROS
TOTALES
UMM>0C
W.MUL
éUfttub
TOTAL 4MJM. our?*u!
NOMBRE DE LA DIRECCIÓNAMDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMBWTRATWA ACTIVIDAD 1; "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" r


CHUPOY
RSMMdN
— OELOMPO Y OCTAUIK MUNM
297
CABLE OE RED FIUTP8LIN0A00 PARA EXTERIOR
297
CABLE DE RED UTP
297
CONECTOR RJ-45
297
DADO DE RED R>4S
297
TESTER PROBADOR DE CIRCUITO
297
TRAZADOR DE CABLEADO
299
ACCESORIOS V REPUESTOS EN GENERAL
299
Satería de cano
298
latería da motos
299
Hraguee Ancho (abierto): 61 puljwfe; Largo: 42 centímetro: Maredah hnoenneeble*dó$llco;
299
CUCHARAS PLASTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE 25unds
299
rENEOORES OESECHA9LES KWEG RAO ABLE PAQUETE 25 unde
299
PAQUETE DE BANDEJAS BIODEGRADABLES DE DUROPORTOE 50 UNIDADES
299
PAQUETE DE VASOS DE DUROPORT atODEBRADABLES DE td OI 25 UNIDADES
322
SILLA EJECUTIVA
3Z2
Calculadora Dígitas: 14; Impras&i depepet SI; Pantalla: Si: Tedas: 36: Ttoa Electrónica:
322
:OTOCOPIAOORA
322
ARCHIVO NORMAL DE D4 GAVETAS
322
ESCRITORIOS
322
SILLAS
322
MODULAR
322
DESTRUCTORA
322
ENCUADERNADORA ELECTRICA
322
ARCHIVO DE PERSIANA
322
CREDENZAS
324
CAÑONERA
324
TELEVISOR MTEUGENTE
326
SWITCH DE RED ADMINISTRABLE
326
SW1TCH DE RED ADMINISTRABLE CON ENTRADA PARA PERA OPTICA
326
PLANTA TELEFONICA
326
FIREWALL
326
CONTROLADOR DESERVICIOS INALAMBRICOS
326
Dispositivo efe seguridad de red
328
COMPUTADORA PORTATIL
328
COMPUTADORA PERSONAL
328
IMPRESORA MULTTUNCIONAL
328
IMPRESORA MULTT UNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO
329
Dispositivo de respaldo y deduplicación de dati
328
Balanceador de aplicaciones web
328
Computadora portátil
328
Computadora robusta de montaje en rack
328
Consola para rack
328
Dispositivo de almacenamiento adlunto en red
328
Dispositivo portátil (tablet)
328
SERVIDOR EN RACK
328
Jnlóad de ooder Ininterrumeido/uosl
329
AIRE ACONDICIONADO
329
GABINETE DE COCINA
329
3EL0J BIOMETRKO
329
=LANTA ELECTRICA
329
VWFICWOROECA^WDjGITAL^^^^
r413
llNDEMNIZACION

ACION
8H3SSKÍWI
áitfcifaljfrríírífl
iisiaatSEiÓ

Í’6¡WÍBS35J$Í!>
®ii:K»¡Sjí£g
fcKiWíiíjIiS



EuilSiEíS'.’-'I'tS
riR¡tótíiiJiZ'E!3
B8



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=1
fctóíiO&iiO
EswsasEa


SgSaSSi
FÍ'®,"S32
íKiíUkSüá
GSSe&nSSS





___	El 90% de tas compras de ta Institución se esSw se realzaran balota modalidad de bala cuantía y el 10% restante
W fvPf-’-'S	*“1°la modalidad de compra directa (Oferta Electrónica)
I	ndrade de Jlons
ENCARGADA DE COMPRAS
Swretana Privada de la Presentía
MINISTRATIVA
Secretaría Privada de la Presidencia







































Secretaría Privada do la Presidencia
Plan Operativo Anual 2024
HOMBRE DE LA URECCIÓHUMDAO RESPONSABLE: OIRECGM ADHNISTRAnVA
CARDO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADNNSTHATWA
AMMSad S: KKTAUCIMENTO A LA PRESKENOADE LA IEFÚBUCASUBPRODUCTO: INFORMES EN ASUNTOS ESPECIFICOS ALA PRESCENCU D£ LA REPÚBLICA
PROGRAMACION CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS"
^¿'^^iCANriDAD AREQUERIRyv?,j
restante
» compras ce is
TOTALMÉAL
j£hmL4MÍ4L;
‘í4«VKraus» ?
•TOTALES;;^
iMoiaen3<
211	AZOCAR
215
SAFÉ WOJDO
211
¿REMORA
211
TECE M4N2AMLLA
241
A£SMA DÉ MOJAS GARFA 7S GMB
241
RE8MA 0€ HOJAS OFICIO 7S GMS	1
240
9O9RS MANILA V¡ CARTA	1
2*3
9O9RE MANILA CARTA	1
243
SOBREMANAATAMAAOOHaO	1
243
SOeRE MANSA £XTRA*CFIC1D	1
3*3
FOlDERMANEATAAlAHOOFrOO	1
243
FOttERMAMLATAMAAOCARTA	1
244
BNKMTS Fpa tMkf;M*«2 PtfpadnW; Ur9«3| FMwMtkMmOT'totato'IQO;	1
244
Bw MmK T>« Mob« AnchK 3 PWsedMM; Largo: 31
244
Bec adnMrc T>o: Notac AnthK 3 PulgMMQC LM#» 9| MgaMfal: Múñete da Mtoe: 100:	I
267
CARTUCHO NEBRO C ANON RMO	1
2fí
CARTUCHOCCLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO
291
SOtíGRARO DE COLOR F£GRO MARCA	I
ÍECCNOdOA	|
291
30UGRAFO COLOR AZUL MARGA RECCMOCOA	I
29(
JlPICESNUMEROZMARCARECaNOCDA	1

Tíre7?


























Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2024
NOMBRE DE LA D*ECCtÓN/UMDAD RESP0N3AB LE: MRECOÓN ACMNBTRATWA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA AfiMMTFRATIVA
ActMM 3: FORTALÉC1MENTO A LA PRESIDENCIA DE IA REPÍI8UCA SUBPRODUCTO: RFQRME8 M PORTALBQMIWTO KMTVCIONAL A LA PREMOCMCIA DE IA REPÚBLICA
efwj
asura
QTKAIREMIBIERKKBIES DE PERSONAL
laBuRlt
e las Comoras ce la iris

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3TALEB j’ : -”? ?

II IB

SII fit S iBB íBIl 0
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? VK»Í«MI
fOTALAMJM













/	QHATRIMEST13AL PARA ABOUlfiftlOM DE BIENES. fiCRVI£IOS Y SUMINISTROS
211
«GUAPURA GARRAFON
*11
AZUCAR
2lt
CAPE MO LOO
*11
CRIMORA
211
TEMIMN2ANUA
341
•PUMA DE HOJAS CARTA TS ftMS
241
RESMA DE MOJAS OFICIO 75 GUS
243
SOBRE MANILA 1/2 CARTA
243
JOBRE MMíLA GAHTA
343
SOBRE MANIA TAMAÑO OFICIO
243
SOBRE MANM fXTRAOBOO	i
243
FQLDCR MATELA tAUAAO OFICIO	1
243
OLOER MANEA TAMAÑO CARTA	1
244
Itae «UtMárQ Tpa Noto; focha 2 Pulgtto(*K Larga 91 Mndacfak Númaro hoto: 100:	1
244
itoe pAtore Tto Mato; focha 9 Pulga	Largo; 91
htodasfal NúmmAihnto 1»	1
tu
Boc •dhwMo 1>: Neto; Ancha 9 Pito*to); Isrgr 3 moa<tom: Númoro dt ruto IW	1
23?
¡ARTUCKO NEGRO CANON PG40	1
237
•PATUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 HUMOLO |
297
rONERHPLASm JET PRO 400 OOLOR NEGRO 3OA 1
W
rüNSL LBO4ARK NUMERO XT44DE COLOR NEGRO 1
237
TON& LESHAfiK X744 COLOR CYAN	1
26?
rON8lLEXMARKX7U COLOR MAGENTA	1
267
rON6RLEXMARKX7M COLOR AMARLLO	1
291
30UGRAFO COLOR AZUL MARGA RECOMDCDA	1
291
•ARCES NUMERO 2 MARCA RECONOCSA	1

Lición se
sJ^?A'Ro*DA DE C°MPRAS Secretaria Privada de ,'a Presidencia
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Secretar» Privada de la Presidencia
«5
BÓS
ws
3SST5S

isa
»0IF
«*r»w
S££

ew 4kw»






























SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OMRATIVO ANUAL 2024
PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
MfimnizBdtftM al^erscnsJ  as oat Retire
.2,500,000.00
1.500,000.00
<«03003?
PERSONAL PERMANENTE	
COMPLEMÉNTQPERSQÑAL AL SALARIO DEL PERSONAL	
COMPLÉMEÑTÓ_POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO NAL  	  	 COMR.ELENTOS ES^CIFÍCCKM PERSONAL PÉREMAHENTE OTRAS REMUNERACIONES DÉ PERSONAL TEMPORAL GASTOS ÓÉ RE PRESENTACIÓN EN E ÍJNTEWOR . ÁGÜÍNALDO
BOWÍCÁCIÓN AN ¿JAL {BON014)	
BONO VACACIÓNAL
Energía Electrice 	. TeWonía  	 Correos , mercadería v tolóarstos	
Divulgación e taformaeton						
Impresión, encuademación y reproflucción	
Viáticos en el exterior	 _				 _
Viáticos 8» Representación al ew¿tor 			
V¿«©6_entílrrt¿^r	
Reconocimiento de Gastos 	 Transporte de Ptwas _ 		
Derechos de Bienes íruangfcies 	 		
Mantenimiento y reparación Os equipo da oficina 	 Manten! miento Y reparación dé medtos de transporte __ 	
MpiienlmfefW Yjeparadún de equipo, per» comunica dones _ WHTENMBN7O Y REPARACIÓN QE EQUFO OS COMPUTO	
MaiMmtoM» y rep«*cttn HW2™RU****		
MAHVENWPNfOV REÑlAACióH DÉ 80*100 Mamenlrnl vno y Fteparación de .Instalecicnes Servicios Je Capedtocton 		 	
SERVEOS DE INFORMÁTICA V SBTÉMAS COMPVfÁRaWOS Pnmasv castos de seguros v fteraas 	 Impuestos, derechos y tosas		
SERVICIOS DEATEI'klW Y PROTOCOLO. 		
Aimentos para persones 
Productos agroforestotee, madera, ccrcfio y sus manufactura
Hilad» Y tolas			
Acedados textiles	
Prendas de yddi_ 		
CÓ» TexSesyVestoarto	
Fepeíde escritorio _				
Pápelas eomemiétos, cartones y otros Productos de popel o cartón 	 Productos de artos gráficas 	 Lbros, Revistas y Portódicos	_
Especies Bembradas y valeres~ Liarlas y neumáticos 		
Aricutos de caucho  	 	 Elemsrtes iCompujetae Qytatow	[
CombústBiés y ¿brisantes^ 2.		
IneetíWdas, fu migantes y almiare s	
Productos MedfcrnaJw y Farmacéutfa» Times, pintaras y cotorañU»	*’ 		’
Productos plásticos, nyion.vifüi y feyCs- Oeo8_Prpdudos Qufmfcca v Conexos	
Productos' dearcBa		
P®^o_s‘de Vierto..	
Productos de loza y Porcelana	
Cenwto_. ....			
Producios de cemento, pómez, asbesto? yeso Productos fTíewtorgtoos no tornees	
Productosde Meta!  	 	 Estructoas Metálicas Acabadas	
lierramíwTtas Menores		
Otros Productos*Metálicos	
Útiies_de dictas _ _			
Utiles de Itowtea y productos sanitarios 	 Utiles educacionales vcuitúrál»_	 	
Gñias menores médto^uirUrntoosyde isbcrátoño Utiles, accesorios y materlálés eléctricos Accesorios y Regxiados en General
EguipoOe oficina Equipo educacional, cdtual y rqqwüvc
Equipo para comunicactonee Equipo de cómputo 	
ENCARGADA DE COMPRAS
Secretarla Privada de la Presidencia
    2371.192.00  		1,010,400.00
eoo.óo 16300.00 1305.708.00 6,76230030 432.000.00 400,325.00 400,325.00 6.8ÓÓ3Ó
78.00030
38.00030
140,520 00  	7,80030
3,678. Ó0 joéséóoo 280,000 00 42300.00 _ 8300.00  	 20300.W 475300.00
1243ÓÓ.OO  	28300.00 503Ó030 1230Ó.» 26300.00
8300.00
15300.00 _ 2930Ó.» .427,600.00 730Ó.0Ó 60,000.00 J8.ÓOOOO 8300.00 23.120.00
2.90636830
    38.317.00 	2.4W*00  Í3W30  	 29430 72,25000 _ 75Ó.Ó0 2341Ó30 250.00 44,180 00 ' 18,79930 _6,020.00  		40030
 	 28,80000  	 800*30
7.Ó3Ó30
 68,75030
96030 1,98930 _86.446»
 20,42730
1.95030 „1.70630 _í ,35030  	 2,00030 6,34030  	_ 1.20030
90 030  	2,99430 3,600.00  	1.425.00
1.92030
    21,15630 24,968.00  	_ 1,200.00 72.2W.00 _38.79830 52,04030 Ó, 548.00 «254430 	30,518.00
 22.40030 114,00030 213.00030
 43,32030
DIRE Se








































I I I I I I I
I I I I I I I I I I I
HOMBRE DE LA DIRECCIÓNfUWMD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMMSTRATTVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMIMSTRATNA
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN YCOOROIHACIÓW		
|	PftOGRAMACION CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICION DE SIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS^





TOTALES
: - MUPOV:: ' IVMU* .
'	- M9M9MMI «MVdY DCTAM4 M MSUMS" ? :: ?
CÓ0NODB MUMQt ’
UmiDM
.:'.mBA:. :'.
wmiPROMeoio
TOTALAKAk	TOTAMUAL
GWTDAD	QUÉHALK»
011
PERSONAL PERMANENTE




012
COMPLEMENTO PERSO NAL AL SALARIO 0 EL PERSONAL PERMANENTE

013
COM PLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PE «MAMENTE

014
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL ’ERSONAL PERMANENTE
015
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL ’EREMANENTE
029
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD D01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

063
3ASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR
071
AGUINALDO
072
BONIFICACION ANUAL (BONO 141
_on
111
BONovACACioN4i^^^^^^^^^^^^^J|MH|MMMHMHMHH^^^mgQ»gsm
ENERGIAEECTWK^^^^^^^'^^^^'^IBBBBBBBMBBHBBBBHMM^HHISMBBI
112
AGUA
113
TELEFONIA MOVIL
113
TELEFONÍA FUA
113
NTERNET
114
CORREOS Y TELÉGRAFOS	”~
121
DIVULGACIÓN E INFORMACION
122
HOJAS «EMBRETADAS TAMAÑO CARTA	~
122
HOJAS MEMBRETAOAS TAMAÑO CARTA PAPEL ?NO ESCUOO
122
TARJ ETA IMPRESA DE PRES ENTAC ION CAJA 100

122
HOJAS MENCRETAOAS TAMAÑO OFICIO FAwtt
122
IMPRESIÓN MEMORIA DE LABORES
131
VIATICOS AL EXTERIOR (HOSPEDAJE V ALIMENTACIÓN)
132
VIATICOS DE REPRESENTACION AL EXTOTOR””
133
VlATICOSEN EL INTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)
136
RECONOCIMIENTO DE GASTO
141
TRANSPORTE DE PERSO ÑAS
150
LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO
(SOFTWARE DECORREOS)	^^^^^^^^?^^^^^^^WSSSflSHfsS®ÍSsSsHIS!
156
UCENCIAS OEPROGRAMAS DE COMPUTO (SOFTWARE DEOFFICE)
150
LICENCIAS DE P ROGRAMAS DE C0 MPUTO
'SOFTWARE PROJECT • VlSIOl	¡‘••	' r'	1'. ?«•?
156
?CENCIAS DE PROGRAMAS DE COMPUTO
SOFTWARE POF)	**	' t'*	?*"*•*
150
LICENCIA OE ANTIVIRUS
156
UCENCIAS DE PROGRAMACION DE F1REWALL	J.TjIriVWWW)
102
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS DE ESCRIBIR
162
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA EQUIPO DE OFICINA
162
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
165
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEOIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULOS
166
MANTENIMIENTO Y REPARACION OE MEDIOS DE
TRANSPORTE MOTOCICLETAS	^^^^^^^?^^^^^^^?WSSiSjSlgSSSESSSw
166
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN OE PLANTA TBXFÓNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS)
166
MANTENIMIENTO Y REPARACION OE EQUIPO DE COMPUTO
109
MANTEN 1 MENTO Y REPARACION OE OTRAS
MAQUINARÍAS Y EO UIPOS	<WJiQMSWi
171
MANTENIWENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO
174
MANTENIMIENTO Y REPARACION OE INSTALACIONES
186
Capacitación de desarrollo de capectttodee dtreedvoe
íes
Oapacifición del proceso de pianiflcaato y presupuesto, en el marco de la gestión por resultadas
166
CaMCUdin an a«minutr»á6n pública
185
Capacitación an auditoria gubernamental










































I I I I I I I I
I I I I I I I I I I
NOMBRE DE LA MRECeiÓNAMDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN AOMHISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA AOMIMSTRAT1VA
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"		
i	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARAAOQUI8ICION DE BIENES, SERVICIOS Y 8UMWISTROS ~
TOTALES
«ora»
REMOLÓN
TOTAkMM*


185
Capacitación en el lema orientación a reaulUdos para 1 cumolir los objetivos de la institución	1
195
3«rácN«ci6n en aerenda pública oor resultados	1
105
Capacitación en manejo «ventad» de pequete» de office 1
155
CapacUclftn en manejo btelco de paquetes da altee 1
155
CaDadtaclóts en matará Ce planHieeei6n	1
185
Capacitación para el fortalecimiento del recurso humano 1
185
tacacitantón rara el ctesond *v*«lión de calidad	1
165
Capacitación para ta elaboración de manuales	1
administrativos	1
185
Capacitación sobre clima organteacfonal	1
185
Capacitación sobre control de Inventarfoe y aimecén	1
185
Capacitación sobre gestión do recursos humanos	1
186
SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAOOS	1
191
SEGUROS VEHICULOS V MOTOCICLETAS	|
1»
PAGO DE IMPUESTOS VEHÍCULOS
195
HABILITACIÓN OELIBRCS
196
SERVICIOS DE ATENCIÓN V PROTOCOLO.
199
COPIA DE LLAVES	1
199
CABLE	1
199
EMISION OE BOLETOS	1
211
AGUAPURA GARRAFÓN
211
AZUCAR	|
211
CAFE INSTANTANEO	1
211
CAFÉ MOLIDO	1
211
CREMORA	I
211
TE DE MANZANILLA	I
211
TE CEROSA DE JAMAICA	1
211
TE DE SABORES	|
214
MARCO PARA CUADRO	1
231
FRANELA YARDAS OE DIFERENTES COLORES	1
232
SERVILLETADEALGODON	|
233
Blise Género: Femenino: Tana: M; Tela: Oxford; Tipa 1 Formal	1
233
Blusa Género: Femenino: Talla: S; Tela: Oxford; Tipo: 1 Formal:	1
233
" antea Manga: larga; Material Algodón; Talla: L; Tipo: Formal;	1
233
Corbata	1
233
Trato ova (¡atolero	1
233
Uniforme para Dama trato formal	1
233
Traje pera motorista Incluye: Chtmpa y pantalón;	1
Material: Tela Impermeable; Talla: XI; Tipo; Enguatado; 1
233
9otae Cotor: Nevo: Material! Hule: Talla: 39:	1
233
Sotas Cotor. Negro; Material: Hule; Tala: 40;	1
233
¿otas Color: Neqrc; Material: Hule; Tala: 41:	I
233
Subrebotes Material: Tela imoermeabte'. Tana: 60:	I
233
Cúbretelas Material; Teto impermeable: TaHa: 41;	I
233
Capa Capucfie: St Matertet Nyion forrado; Sexo:	I
?tombre: Talla* Grande:	I
233
Chumpa Enguatada SI; Material: Nyfcn;Taia. XJ; Uso; Vlotoddlsta;
233
Chumpa Enguatado: Si; Material: Teto; Tana: Xxi¡ Usa Motociclista;
239
Maletín Ancho: 40 Centime(ra(s); Largo: 36 Ceaitlmeiroísl: Material: Loba: Usa Mensaleria:
241
RESMA DE HOJAS CARTA 76 GMS
241
RESMA OE HOJAS OFICIO 75 GMS
242
’APEt LUSTRE
243
CAJAS OE PAPEL HIGIENICO JUM8O ROLL ADVANCE
243
CAJAS OE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 2 PLY PREMIUM 1*21

TOTAL ANUAL
QUBKMOt









































NOMBRE DE LA DIRECCIÓNAJMDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN AOWNISTRATWA
CARGO DEL RESPONSABLE: DKECTORA ADMMSTRATIVA ACTIVIDAD 1; DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" |	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICION OE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS


«PUPO Y
UHOLM
' /?'.WMmML0MP0YHTMUD6PRUMN J;':;
243
TOALLA INTERFOLIADA SOFTD TOWEL USA 1'16 I
243
SO BRE MAN ILA 112 CARTA	1
243
SOBRE MANILA CARTA	I
243
SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO
243
SOBRE MAN ILA EXTRA-C F1CI0	1
243
FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	1
243
FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	1
243
SERVILLETAS CUADRADAS 100 UNO	I
243
IUEG 0 DE 5 COLOR ES. SEPARA DOR CARTQNC ALO I n CARTA	!
243
CAJA DE VASOS CÓNICOS	I
244
Bloc •d’ieeivo Tipo; NoUs; Ancho; 2 Pulgadasís); Largo: I
3 PUgadMís}: Número de hoiae: 1W;	I
244
Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 3 Pidgadas(sX Largo: I
9 PutoedastsV Número de hotos: 100*	!
244
BloeadhülvoTJW Nolis; Anche: 5 PJgadeelsk Largo: I 3PulgMas(s); Número de hojas: 100:	i
244
CUADERNOS CON LlhEAS ESTILO UNIVERSITARIO 1
244
JBRETA OE TAQUIGRAFIA CON LINEAS ESPIRAL
244
ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA RECONOCIOA
244
CARTAPACIO TAMAÑO CARTA, PULGADA YMEOIA i
244
CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO. UNA PULGADA
245
SUSCRIPCION PRENSA LIBRE	1
245
SUSCRIPCION EL PERIODICO	1
245
SUSCRIPCION NUESTRO DIARIO	1
245
SUSCRIPCION REVISTA CONTRA PODER	1
245
SUSCRIPCION DIARIO CENTRO AMERICA	1
247
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1
253
-LANTAS 28965/20 TAHOE 473-DHY
253
LLANTAS 26&65H7 TAHOE 366-DQT	!
253
.LANIAS 26970/16 FORTUNEN KS-ORZ
253
-LANIAS 26970/16 FORTUNEN 623-ORZ	I
253
LLANTAS 21&70TI5 Hl LUX 631-DQP
253
Jamas 205/79141MteubbhnS01*BNN	I
253
LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 110/80/18 TRASERA 1
253
¿ANTAS PARA MOTOCICLETAS SX8C/1B DELANTERA	1
254
MANGUERA	¡
261
SALONES CLORO UNOAO	1
251
ALCOHOL 90%	¡
261
ALCOHOL EN GEL 70%	1
261
5ILICON	1
261
Impemeabileante	¡
262
Owén de comburtble: Monto: O 100.00	1
262
Cwdn de combusltte; Mentó: C 50.00	i
264
NSECTICIOA APARATO Y 12 LAMINITAS
266
^estilas de vltaflenaco individuales
266
pastillas de peiadol extracorto
266
aka seltrer efetveecenle TABLETAS
266
capsulas tfka settzer AD Mviduatos
266
Mi endrewa «fervecente caía sabor onginil
266
tabletea de tabdn extravene
266
tabletas de pepee bismol individuales
267
CARTUCHO NEGRO CANON PG-40
267
CARTUCHO COLOR CANON CL-41 NÚMERO
267
TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A
267
TONERLEXMAKK X748DE COLOR NEGRO
267
TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN
267
TONER LEXMARKX748 COLOR MAGENTA
267
ro NER LEXMARK X746 CO l 0R AMARILLO
267
TONER SHARP MX-2000 7 Mx-206NT ORIGINAL	i
267
UNTA EPSON NEG RO RARA L365

TOTAL 4MIM CAMTCtt
TOTALES
WTM.MAIM,
MKNJtO






































NOMBRE 0E LA OIRECCIÓHAJNIOAD RESPONSABLE; DMECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO MLRESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN T COORDINACIÓN" |	PROGRAMACION CUATRIMESTRAL, PARA ADQÜIBICION DE BIENES, 8ERV1CIOS Y 8LJM1NISTRO8	|
I I I I
I I I I I I I I I I I I I


TOTALE8


a»»» /ja®»»-''	wtxwt
<l*auwa ^	•*“*. GAMTKW»'	«VHZ*LS«
267
TINTA EPSON MAGENTA PARAL365

267
FINTA 6P5QM AMARILLO PARA LW5

267
TONER KONICA MINOLTA NEGRO TN324K

267
TONER KONICA MINOLTA CYAN TN324C

267
TONER KONICA MINOLTA MAGENTA TN324M
267
TONER KONICA MINOLTA AMARILLO TN324Y

267
FINTA EPSON MAGENTA PARA L395

267
TONER HP CF400A LASER JET NEGRO » 201A

267
TONER HP CP4CIA LASER JET CYAN #201A

267
FON ER HP C F402A LASER JET AMARILLO # 201A

267
TONER HPCF403A LASER JET MAGENTA *201A

267
TONER XEROX 6024 NEGRO

267
TONER XEROX106RQ3S61 NEGRO

267
TONER HP CF500A LASER JET NEGRO ti 501A

267
TONER HP CF501ALASER JET CYAN 501A

267
TONER HP CF502ALASER JET AMARILLO 5O1A	«PESKWIimn
267
TONER HP C F803A LASER JET MAGENTA 9501A

267
TONER XEROX T02S NEGRO
fcsKEES fcSg^SKiKa
267
TONER XEROX 7025 CYAN

267
TONER XEROX 7026 AMARLLO

267
TONER XEROX 7025 MAGENTA

268
CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL POUPROMLENO

268
Mampara protectora para mostrador

268
KILSAMEDlANAPLASTIiABl5BE6W5A6lÉ56tts ' Roto 30 una

268
JULW MktHJkNA UIÜÜKikAbAULk HLAÜTKÍA bélts
3oHo SO unfls  

268
BOLSA EXTRA GRANOS BIODEGRADABLE PLASTICA D6 Its rolo 30 unde

268
3OLSAJUMBO PLÁSTICA 33 Glns Rollo

268
CUCHARAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE
25undí

268
TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE “AGÜETE 25 linde

268
3OLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO CARTA

268
BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO OFICIO
fe
268

268
Canaleta

268
Canaleta

268
Canaleta de Piso
iÉlíh®S
269
Eeoume llmdadora

269
Abrllantador de Llantas

269
Cara de Cerro

269
Sillona oatB Neunitlcos

269
Silícon cera Tablero de Vehículo

271
PISO CERAMICO

272
rklrto arrtveflejo

273
-AVAMANOS
MOEa^£’á333ÍA£-??'í'I
273
INODORO	¡BWWWWft
273
BORCELANA
IS3S?
274
CEMENTO

274
PEGAMIX	IBBSBS^^
276
’ISO DE GRANITO
fSWggj FrSEC3Ei!'li¡.''.'.jiri11
282
.AMINA

263
CLAVO DE 3*
®S3S£1ESS¡SS5ÍE:®3¡
283
CLAVO OE 4-

283
CLAVO 2*
...
283
^ontralave americana
283

284
-AMINA» 12 PIES
286
JUEGO DE DESARMADORES
l-44.tSieiKü5»iíl Ü:Ktíli<ii^L<¿,!fJJÍ
286
ALICATE OE ELECTRICISTA
'	KÍA¡H^í:.-':’’áS3íra7S
286
JUEGO DE COPAS
4,!B®^’3EÍSi3¡SI!ü®J
289
-AVATRASTOS
InáiúlSaiSI LCiwteúfeaíLlí’Jií
289
CANDADO YALEA60
..	BSMisar'BKfEffiKiíasj
289
Cerradura (cnapal pera suena

291
DISCO VERSATIL DIGITAL DVO MARCA RECONOCIDA

291
MSCO COMPACTO CD MARCA RECONOCIDA
jgfegggf



291
CINTA ADHESIVA MAGICA DE MARCA RECONOCIDA











































NOMBRE DE LAOlRECCtÓHAJWDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN*
I	PROGRAMACION CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICION DE 6>¿N¿S, 86ftVlá>O3 Y SUMINISTROS	|
I I I I I I I I I I I I I I I I I


««UPO Y
IOM ML CHUPO Y DCTML1 M B*MD0
291
Benderítas Ancho: 12.7 MUimetro(s); Clase: Adhesiva: 1
Cotom: S; Larpc: 43	Uso: Oficina:	1
291
BOLIGRAFO COLOR A2LM. GEL MARCA RECONOCIDA	1
291
30UGRAF0 COLOR NEGRO G£L MARCA
RECONOCIDA	1
291
BOLIGRAFO OE COLOR NEGRO MARCA	1
RECONOCIDA	1
291
BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIOA |
291
BOLIGRAFO COLOR ROJO MARCA RECONOCIOA 1
291
•APICES NUMERO 2 MARCA RECONOCIDA	1
291
»OER CLIP GRANDE SUJETAPAPELES
291
NNOER CLIP MEDIANO SUJETAPAPaES
291
EMNDER CLIP PEQUEÑO SUJETAPAPELES	1
291
SACAPUNTAS	1
291
CORRECTOR TIPO PLUMA MARCA RECONOCIDA |
291
SOMA EN BARRA 40 GR MARCA RECONOCIDA	1
291
CORRECTOR ROLLER
291
CAJAS DE FASTENER SO unds	1
291
CLIP STANDARD MARCA RECONOCIDA	1
291
CLIP JUMBO VARIOS COLORES MARCA RECONOCIDA	1
291
RESALTADOR Ot COLOR VERDE	1
291
RESALTADOR DE COLOR AMARLLO	1
291
CUTA PARA RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS .K	1
291
RESALTADOR DE COLOR CELESTE	1
291
CdkulMora de esaSoda DIOHM: 12:	1
292
SALONES DE DESINFECTANTE GALÓN	1
292
DESODORANTEEN PASTILLA PARA SANO	1
292
TARROS DE JABÓN ARRANCA GRASA MARCA	1
RECONOCIDA	1
292
JABÓN EN BOLA PAQUETE DE 3 inis
292
BOTES DELIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS 1
292
FRASCOS DE AMBIENTAL OIF ERENTES AROMAS 1
292
TOALLA PARA TRAPEAR	1
292
CAJA DE JABÓN LlOUlOO PARA MANOS € LHM»	I
292
XWICADOR OE JABON Y ALCOHOL Ga RELLENABLE	1
292
Sote de Desdecíante en spray (lyael)	1
292
BOLSAS OE DETERGENTE EN POLVO DE 900 grs	1
292
’EDILUV» PARA DESINFECCIÓN	1
292
DESINFECTANTE A BASE DE AMOMO	1
CUATERNARI0TGAL0N1	1
293
’IZARRA
295
ALGODON 100GR	1
295
rRKIEOEBIOSEGURIDAD REUSABLE	1
295
TRAJE OE BIOSEGURIDAD DESCARTABLE
295
.ENTES PROTECTORES REUSAfiLE	1
295
•ENTES PROTECTORES DESCARTABLES	1
295
GUANTES	1
295
ZAPATONES DE POLIPROPILENO	1
295
BATA ESTERIL DESCARTABLE	1
295
MASCARILLAS QURU ROIGAS	1
295
MASCARILLAS N-95	1
295
MASCARILLAS DE TELA	1
295
TERMOMETRO INFRARROJO	1
297
bombillas ahorradora 26w*65 «xotnalea	1
29?
Bombillas 60# fnarca reconocida	1
29T
Sobina de cabla UTF Cataeoria 9	l
297
Extensión 1S metros 19 Ace cafar nerarte	I
297
BaudaeDoMeA	1
297
Balerías Triple A	1
297
Tubos fluorecentas de 40 vados	1
29?
Latastro	1
297
iaaaoara lamoera	1
297
¿atufa efedrica do masa de 2 horrrtliat	1

TOTALES
CrWVMP

M
é
1141.00
n n
-
*	B1000
2C

ijn u

0
MECO
1	279

27600

KOOA











































Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2025
NOMBRE OE LA OIRECCtóNflJHDAD RESPONSABLE: MRECC1ÓN A0MWSTRAT1VA CARGO OEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMIMSTRATIVA
ACTIVIDAD 1: ?DIRECCIÓN V COORDINACIÓN* |	^¿xWlÁMAOÓW CUATRIMESTRAL, PARA ADQUI8ÍCION DE BIENES, SERVIOIOS Y SUMINISTROS	|
I I I I I I I I I I I I I I I I


«UPO Y wiaiaii
MOMM ML «WPO V WTMH M MUMM
297
CABLE DE RED FAJTP BLINDADO PARA EXTERIOR
297
CABLE DE R6D UTP	1
297
CONECTOR RJ-45	1
297
3AOOOE REORJ-48	1
297
TESTER PROBADO R OE CIRCUITO	|
297
TRAZADOR DE CABLEADO	I
298
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1
299
«« cana	1
29S
Batéete de motos	1
299
Paraguas Ancho (abierto); 51 pulpada; Largo: 42	1
centímetro: Material: Impermeable ptertico;	I
299
CUCHARAS PLASTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE
25unds	I
299
TENEDORES OESECHASLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unir	I
299
PAQUETE OE BANDEJAS BtODEGRADABLES DE DUROPORT OE 50 UNIDADES	I
299
PAQUETE DE VASOS DE DURO PORT BIODEGRADABLES DE 10 02. 25 UNIDADES
^ 322 ^

322
Calculadora Oígitoe; 14; Impresión de papel; 31; Réntela; St Tedas: 38; Tfoo: Electóntca;	1
322
FOTOCOPIADORA	|
322
ARCHTVO NORMAL DE W GAVETAS	|
322
ESCRITORIOS	1
322
SALAS	1
322
MODULAR	|
322
DESTRUCTORA	1
322
ENCUADERNADORA ELECTRICA	|
322
ARCHIVO D E PERSIANA	I
T?7
ZREDENZAS	|
324
CAÑONERA	1
324
TELEVISOR INTELIGENTE	1
326
iWTTCHDEREDADMHISTRAeiE	1
326
SWTTCH DE RED ADMNISTRABLE CON ENTRADA 3ARA ABRAOPTCA	I
326
PLANTA TELEFOMCA	|
326
HREWALl	1
326
CONTROLADOR DE SERVICIOS «ALAMBRICOS	1
326
Dispositivo de seguridad de red	1
328
COMPUTAOORAPORTATIL	1
328
COMPUTADORAPERSONAL	1
328
MPRESORA MULTFUNCIONAL	I
328
MPRESORA MULT1FWCIONAL DE SISTEMA CONTINUO	1
328
Dispositivo de respaldo v deduDilcacJón de daW
328
Balanceador de aplicaciones web	1
328
Computadora portátil	|
328
Computadora robusta de móntale en rack 1
328
Consola para rack	l
328
Dispositivo de almacenamiento adjunto en red I
328
Dispositivo portáH (tablet)	|
328
SERVIDOR EN RACK	1
328
Jnkted de poder Hntemjmddo ftjoel	1
329
UREACONDICIONADO	1
329
GABINETE OE COCINA
329
«LO Jfi 10 METRICO	1
329
’LANTA ELECTRICA
329
VERIFICADOR DE CABLEADO DIGITAL	|


415
(VACACIONES

TOTALES
T0T*LJMUL
Oy^SJOOOJC
T0TMJWUM
oumun
a®Sj<w«í.<tó
j¡“¡gi“rjg¡|¡íÓg
OOMOM ?—
El 90% de las compras de le Institución se eeOme se redizarún bejc le modobded de ba)e cuantíe y el 10% recame M0 la modalidad do eempra dkwta (Oferta Electrónica}.
ores
ENCARGADA DE COMPRAS
Secretaría Privada de la Presidencia
ADMINISTRATIVA
S^^a’priwd» del» Presidencia









































Secretaria Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2025
NOMBRE DE LA MRBCOON/UMBAD RESPONSABLE: ftMCCIÚM ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DRECTORA AEMMBTRATWA
AriMM 3¡ FORTALECHenO A LA PRE8DENCUL OE LA REPÚBLICA SUBPRODUCTO: Si FORMES DE FORTALEMWENTO SiSCTUCIONAL A LA PRESDENCM DE LA REPÚBUGA





CANTIDAD ARECUEMR
TOTALES
- awv.
XMOLAH;
T'vNwaiMttLQAiMVOtniifoeMMne"
efiotaoce
murar
''-MCMDOf
MUDA
WMXBPPCMCe*

WSM
. . IBM
ABL
CMTPU - WMiSte cveaaasn*
'?<: •UPTOTALT* «aMaei* ?/.
ÍMX
¿a
AL
¿fifi
•GAMn&AO «MOlMate;
9vns¿n
?B.
fld
asa
? &<
' CAMOMO'
WBTOTALNr
pUtTZUAt
TOTAL AMW.I
ÓMinOAD 1
TOTMJMML ::
> 4UETZALS» ?,

























PROGRAMACION CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICION DE BIENES,SERVICIOS Y 8UMIÑWTROS
?AILETJI IMFU Df RECEÑI
íi»S
comerá
OTRAS RtMJNf RAEuNES DE PERSONAL
IEMPCCU
211
AGUA ADRA GARRAFÓN
211
L2UCAR
211
CAFE MOLDO	i
211
¿REMORA
211
rs DE MANZAMUA	1
241
RESMA DE HOJAS CARTA 75 GM3	1
241
3ESMA DE MOJAS OFtClO 7$ GMB	1
243
SOBRE MANCA 172 CARTA	1
243
SOBRE MANIA CARTA	1
243
SOBRE MANEA TAMAÑO OflCíO	1
243
SOBRE MANEA EXTRA-OflC»	1
243
’OLOER MANIA TAMMO 0FH30	1
243
OLOER MANLA TAMWO CARTA	1

Ibe rthntio	Nora; Atara: 2 FKJgedtN*): liffic: 31
’ihart**»!: Número deho«M 100:	I

Ibe edhMhoTBo: Nora: Ancho* 3 FUgedMe): Largo: 31 ’itoadMfek Húmese de hem 100:	I

ItocadheeMsTbo: Noto*; Añera: 3 ftdgedeM>XLa^aS| ’uUMwM: NJmere 4c hoja» 100:	1
25?
CARTUCHO NEGRO CANON F&4O	1
93?
ÍARTUCHOCOtCRNiOROCANON CL-41 NÚMERO 1
23?
PONER NP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO OCA
237
TONER LEM4ARK NUMERO X744CE COLOR NEGRO
267
TONER LEXUARK X743 COLOR CYAN	1
237
TONER LEXMARKX74B COLOR MAGENTA	1
23?
ONER LEBMRK X744 COLOR AMARILLO	1
231
OLGFIAFCCaiORAZULMAWRECONOCIO* 1

lUHCgSMMEROlMRCARgCOgOClOA
ENCARGADA DE COMPRAS
Secretaría Privada de la Presidencia
DIRECTORA A 1NISTRATIVA
Secretaria Privada de la Presidencia




























Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 202S
NOMBMMLABa»eCIÓHIU>*ABUt»OHMU: MtCOMi AMMtTRATIVA
CMtOODeiHCSPOMSABLE: DatECTOUABmDTIUTM
AcCMdad3: FORTALECMBÍTO ALA PRE3D»CM Di LA REPÜBUCA SUBPRODUCTO: ENORMES EN ASUNTOS ESPECIFICOS A LA PREB0ENCM DE LA REPÜBUCA



CAWnOADAReaWHR
TOTALES
/cnueer
jvuAa
1	1 la^Maae ~
MiaMmMMvscipaietMnaaa	1	1
ALMPMMOID
1	1	i	i	ctfluo	l	uww	1	|	1 I I	eáimti	|	«utidULte»	|
UQ8 MBd ??	|	|	|	ir?» ?mi	1	Btt 1 IB IU|ME1	WOAMSM»	|	."i* ?? ?	|	*&
1	1	|	|	i			|	QOIMI	|	|	III	11	|	wrretu»	|
1	1	?	| «UfflDIt |	MT9UL»e»
AS 1	EDI	1	DB	1 UMDAM»>«]	SaMteaeM
i	I:	1 euunmss I	MBtEUS
TCTUANMl] fOtftlAMMA CMIDtt 1	ODTtZMJI

B comora
qiJiHXWMB
*1
AZUCAR
m
SAFE MOLIDO
211
3REMORA
211
TI DE MANZANAL*
241
3ESMA DE HOJAS CARTA TE GMB
241
íESMA DE HOJAS OFKX1 TS RMS
2*5
SOBRE AMNLA V2 CARTA
243
MORE MANEA CARIA
243
»O#R£ UANLA TAMAÑO OfiCIO
243
JOBRE MANILA EXTRA-ORCíO
243
HDLOER MANIA TAMAÑO GROO
2*3
HXOEH UAKA TAMAÍO CARTA	1
244
LkKAdtaaáo Tpo NMee: A^UB: 3 PiRpde^N; Largc: 31 ’JMatfsl: Número de hMc iCtt	1
244
UeceJwro Tpa UoM; Ardo: 1 ^MpJeRak Urge J1 ’iArodMffl; Número de IMc 1®	1
244
Jloc Nheeho T^o: Note; Arabo: 3 AiRM« Uirgr 51 ’úpedaa(B) Número de to|w 100;	|
«7
CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	|
237
CARTUCHO COLOR NEGRO CANON Ct-41 NÚVCRO I
291
BOLIGRAFO Q€ COLOR NEGRO MARCA ECOHOCCA	|
ÍÍ1
OUOAAFO COLOR AZUL MARCA RÉCONOGDA	I
221
AMCeSNUMEROTMARCAAECONOClOA	I

de las Comoras de la Instytuciónse estima sé roa
3JJM
ENCARGADA DE COMPRAS,
Secretaría Privada de la Presidencia
OUntáMO,
DIRE	INISTRATIVA
Secretaría Privada de la Presidencia

























I I I I I I I I I I I
I I
I I I I I
SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA SECRETARIA PRIVADA DELA PRESIDENCIA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025
8


lili
SgSB-l	AátoAl
jgsjjara y	wRAin
011
PERSONAL PERMANENTE


o

I.IDC.W
012
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL

Q

1,010400.00
?13
COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE
Q

660.00
014
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL
Q

18MO.OO
015
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PEREMANENTE
O

1.305,768.00
029
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

Q

6762.000.»
063
GASTOS 0£ REPRESENTACIÓN EN El INTERIOR-

Q

4324)00.00
071
AGUINALDO


Q

<00425.00
072
SONIACACtÓN ANUAL [BONO 14)


Q

400J2 5.00
073



Q

6.600.00


u

12.907JW.00
111
Entrala Eléctrica


u

79.000.00
112
Anua


Q

36X300.»
113
Telefonía


a

140,520.00
111
Coreos, mensaterto v telégrafos


a

7400 00
121
DívulMdón etnfgmwcióri


Q

3,676.00
122
Imoreslón. eneuadamaefon v reproduMfon


Q

187.150.00
131
Viaticas en al «atanor


Q

460.000.00
132
Viáticos de Recresentecton al ««tortor


Q

39.000.00
133
Viáticos anal tottrlor


Q

9,000.00
136
ReccnwMant» da Gastas


a

20000.00
141
Traneeorte rte PWMYIM


a

575XWO.OO
158
Derechos * Bienes Intanafoles


a

124J0000
162
Mantenimiento y raparac&i de «culpo da cícfoa

a

28X100.00
166
Mantammiefflo v iwaraefon da medios detransoorte

Q

50X100.00
166
Mantanmenio y reperscfon de aaulpo para comunicaciones

a

12.CW.00
168
MAMTVMMIHTO Y REPARACIÓN OS EQUIPO DE GOhVUTO
0

26,000.00
169

Q

8X500.ÓÓ
171
MAUTENUIENTO Y REPARACIÓN 06 ECFICIO


Q

15.000.00
174
MantanNemo y Reparación de Instalaciones


a

20XMM.00
186
Sarados de Capadtoctta


a

*91500.00
106
SERVICIOS DE MFCRMATtCA Y SISTEMAS CCMPUfARÜAÓOS

0

7.600.00
191
Prima» v oestes de seau roe v fianzas


a

eo.ow.oo
186
Imouestoa. derechos v lasas


o

18,000.00
196
5ERViaC6 06 ATÉftCI ÓN Y PROTOCOLO.


a

8.000.00
199
—?————
a

23.120.00
211
Almantas cara coreanas


«-

38.317.00
214
Productos avtfureMates. madera, corcho v sus manufacturas

Q

2.400.00
231
filado» »lelas


a

1X380.00
232
Acabados laxóles


Q

294.00
233
Prendas de vestir


a

72250.00
239
ovos Taxlle» T Vestuario


a

750.00
241
Papal «sesentona


Q

23.419.00
242
Paradas comerciales, cartones y otros


Q

250.00
243
Productos de MNI o cartón


a

44.180 00
244
Productos de arta» artflcaa


(X

18,799.00
245
libros. Revistas y PertMcos


a

6.020.00
247
Escodes fiambradas Y vetares


a

4W00
253
Llantas v neumáticos


o

28800.00
254
Articutoe do caucho


Q

600.00
261
Elemento» v Compuesto, Ouimirm


Q

7X330.00
262
CombustiN&a v lubricantes


a

68,750.00
264
Insecticidas, fumtaantes v similares


Q

960.00
266
Productos Medktaée» y Farmacéutico»


u

1,089.00
267
Tintes. ptiturM y colorantes


Q

67.245.00
266
Productos riMScm mtm. yin» y o.»x


Q

20.427.00
269
Otras Productos Químicos y Cereros


Q

1.950.00
271
Productos da arcito


Q

1.550.00
272
Productos de Vidrio


0

1JM.0O
273
Productos de Iota y Porcelana


Q

2.000.»
274
Comento


a

5340.»
276
Productos de cemento oómez asbesto v vww>


a

1,200.00
282
Productos metalúra>cos rio férricos


a

900.0Ó
283
Productos de Metal


O

2.994.»
284
Estructuras MeUSeas Acabadas


a

xew.oo
286



Q

r JTtrm
*289
Otros Productos Metálicos
—

Q

2XXW.Ó0
291
UBtot da «tena


Q

21,15840
292
Otees de Brocteza v oroductos sanitarios


a

24,96000
293
(Mes educacionales ycutbaales


a

1200.00
29$
UUea menores médic»auWira<M y de laboratorio

o

72J90.0Ó
297
Utees. accesorios v materiales etáctrirm


a

53.79B40
298
Accesorios v Resouestos en General


o

70,040X10

Otan materialM v suirtrástros


Q

6,548.»

IUIALUKUR) 2 .	•		1		


N6J61J0
322
Equpo de aérate
Q

78,781X10
324
Eautoc educactonal cultura* v recreativo


O

27.60040
326
Ecndoc para wmuidoacfona»


0

119,000.00
326
Equipo de cémput»


Q

357,600.00
329
Piras Maoulnarias o Éajtoa»


a

43.320X30


U	IMM4M
413
Indemnizacfonaa al Personé




2.300.000.00
415
voeacfone» Pagada» oor Rearo




i fioonooon





OIWS-íiS^^MJOMOÍ»

ENCARGADA DE COMPRAS
Secretaría Privada de la Presidencia
ADMINISTRATIVA
Secretaría Privada de la Presencia










































SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA
Guatemala, 23 de junio de 2020 SPPD-052-05-2020
Asunto: Ficha de Opinión TécuKasobrelas instrumentos de Planificación y Programación Inflituewnal: PEI, POM, I021-2025y POA 2021
Estimado señor Secretario:
Es grato dirigirme a usted, con un atento y cordial saludo de ¡a Secretaria de Planificación y Programación
de la Presidencia -SEGEPLAN-, deseándole éxitos en el desarrollo de sus actividades.
En respuesta al Oficio DSP-SPP-029-2020flfrs de fecha 30 de abril del 2020, por medio del cual hizo entrega oficial del Plan Estratégico Institucional -PEI- 2021-2025, Plan Operativo Multianuai -POM- 2021-2025 y el Plan Operativo Anual -POA- 2021 de la Secretaria Privada de la Presidencia, en atención a los
lincamientos y orientaciones establecidos para el Ejercicio Fiscal 2021.
La Subsecretaría de Planificación y Programación para el Desarrollo a través de las Direcciones de Planificación Sectorial y de Programación Sectorial y Territorial de esta Secretaria, con base a sus funciones realizaron una revisión técnica del documento de la institución a su digno cargo. En este sentido y, en seguimiento al cumplimiento de los lincamientos para la Formulación del Plan- Presupuesto en el Marco de la Gestión por Resultados, de acuerdo al Plan y la Política Nacional de Desarrollo, Política General de Gobierno (PGG¡ 2020-2024; así como a las Prioridades Nacionales de Desarrollo, me permita adjuntar ¡as observaciones pertinentes que deberán incorporarse.
En virtud de lo anterior, reitero nuestra disposición para brindar la asesoría que considere necesaria para este proceso, para el efecto se solicita remitir a esta Secretaría los instrumentos de planificación estratégica y
operativa con las observaciones atendidas, a más tardar el 30 de junio del presente año.
Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de mi pías alta estima y consideración.
íV/
Ing.LuisArt MezaOchoa	p
Subsecretario de Planificacjóñ y Programación para el Desarrollo^
/
Señor
Giorgio E. Bruñí Batres
Secretaria Privada de la Presidencia
Su Despacho
Adrente; ficta de Opinión Técnica a DTP-MfNHN
9a. calle ¡0-44 zotM 1. (.uatvm^la. (iuatemah. Idéfontw: <	2W4-4444








Secretara Privada de la Presidencia
reuní fit»* —
íf»«1
¡e>'
<*M«*ru»av>rUK	? Uc. um R*rH



$r. Gkegte £ Wuni Utre*
MMOua
aojíM:)

CgMtoitab






t. LMmMTKMCfMWetM •laeíuicten
He >< Imp'^rwnjroo «dKWdamenM M l’wwm S<HK>4M por S£C£PL»H. tn «t« sen.flo l» nsinuúan «Ex JntfxntrKií loi tex»m>e^o> tníuaor per SCCÍPLAN pan tener una wnafl .kxUK^ñ Ftt.vPrtwpuesto.
a
•
OesamSte* stunjop
ru¡ se tensóte t>	ftn «te te a^itucten debe reaUrar un analOH de i* Política y e> Pían
?ucrtnal et Oesvrtfío K'atun eidentificar a que e{* se tencua. de acuerdo a au mandato y a «ve mata contribuye tamo estratégica como operativamente la ¡rtrtiueten.
•
a
c. Ageraa >e)C M'i •* 0«io«riAj HHWNN*
NO se <tf«t«gna el ct¿&£ Para este fin ¡a insudó* debe realizar un anatas de la Agenda w pra el (Morrona soitíruWe e idefitifteat a que 00$ se rttesda ae acuerdo » su nwidato y a que meo camrbaye tinto estratégica como operatfiamenie taKatítudóa
1
o
0. Prwtedos ruooMles 0»
DewmsSe
NO se contigfia el «Mtas. Pan esta fin la emuoóndtbe rtaiaar un anatas de la Anondade» nacional» de Desd'rAK las Metas festra’ejKw de Otsartolto y en »M a ello se debe «ncvia' • te Que competa de acuerdo a su mancBRoy como oefink coevo contribuye al alcance da ias maus tanto estratdgc» como operatmament» te institución.
1
0
«. PoHKaóenereldadotrémC ®<C M1*3O¿4
No M eonngna ti avahes. Para «te fin la astuodn debe lee* detenidamente Potoca General de GoMma soyo aoae o identificar a que pflar e^ttíro «vategeo yte meta se véK^a de acuerdo a tu
enarutíto y a que mete contrtwye tanto «tratéf<a como operaovamente te e«st¡tucte n
$
0
K PoBbCM puteNtt '-fonjo
He se consigna el anílHh. En base las Petates Publicas viernes en i» que tnstiiucsta tiene participación, se debe Hacer u* a MUgw de vtncutícldA a las mam» «n coherente a la prototemat<a a resolver* su programación institucional.

a
g Mrta í«8**>
$« rtafio w” aMlbá gentni dti marco normativo, no leiscfcyn* i» funciones Que desarrolla M
iritf h	con el beneficio «ve rtc&c la pobtecteru
?
•
<t LÜli LiL»U»
«
•
». Mtftt*CéCón. «n*fV5 X
OWascón oe'» peBCttmAtka
No consigna *c*o ní$**> por le que no se priorta* ningún protérn*» Para «te rr> te ínstriucidn debe reaiiar un ejerc&o paAkípethe. donde se puedan identificar, antiitar y pHonur algún probtem» que per manflatg y por vinculación estratégicas K'atun, 09$, Prtondrfes Nacionales, M£0 o PGG :OK-W7C, pueda competer a la «nHiUodn y que sea facióle de solwóoaar. Pa** ote fin puede hacer uso de te herrantafia SPPooe, que fue entregada en U» tewnientoi de ptenficactfln.
l
s
D. An#gsdt i* potreen
No se consgRO. la tiMfitu&ón írM definir en tunbdn de la probtemítka ye definida, cual m la población objetivo {te población que estí padeciendo «i problema) y la Población eiegteíe (pane de i»
pooUddn objetivo a la que conlosfecunm de teitdtltuoón se puede atender).
1
o
C. McMlc<c«K*|K^ • »* «• prcfrW*kK
NO se consigna ni modelo conceptúan» JrboJ de problemas. Én bate ai problema principal p-wicado y al an^sis da la población se deoe buecar de ser potibte	modela coxep’uai va&aado
inteHtíOOfWmeme sobre ei problema en cuestión. Sí no oudhra ancontrarse una en basa a id rev»SM>n de documentos científicos primordialmeme se debe construir e> moflete conceptual, Oonoe se buscan las causas d*«ctu e ardMctas que euán provocando el problema Pagru i j de a Cute Metodológica de PianMexión y Pmtgsuesto por Resui cades ?a*i el Sector púbíKñ en Guatemala.
t
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Presentan MMS de >nd<adcres oe productos, la frecuencia de medición mensual, en un arras© nacenal, pea dar tegumento al avance. Ademas identifican'esponsales de! seguimiento.
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Guatemala, 30 de abril de 2020
Oficio DSP-SPP-029-2020/lfrs
Señora Secretaria:
       Tengo el agrado de dirigirme a usted, para adjuntarle al presente oficio, el Plan Estratégico Institucional 2021-2025, el Plan Operativo Anual 2021 y el Plan Operativo Multianual 2021-2025 de la Secretaria Privada de la Presidencia.
       Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto".
       Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de mi consideración y estima.
Secretarlo Privado de te
Presidencia de la República
Licenciada
Luz Keila Virginia Gramajo Vtlchez
Secretaria de Planificación y Programación
Presidencia de la República
Su Despacho
Expediente: 136 folios y un archivo digitel (CD)



DE LA PRESIDENCIA
Plan Estratégico
Institucional
2021 - 2025
Guatemala, 15 de julio de 2020
CONTENIDO
PRESENTACIÓN	1
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	3
ANÁLISIS DE MANDATOS	4
Marco Jurídico	4
Análisis	5
ANÁLISIS DEL MARCO INSTITUCIONAL	6
ORGANIGRAMA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA	7
FUNCIONES INSTITUCIONALES	8
Análisis de Población	9
MARCO ESTRATÉGICO	9
Análisis FODA	10
Fortalezas:	10
Oportunidades:	ll
Debilidades:	ll
Amenazas:	11
Marco Estratégico Institucional	12
Misión	12
Visión	12
VALORES INSTITUCIONALES	13
RESULTADO INSTITUCIONAL	14
Resultado Intermedio	14
1. Resultado Inmediato	14
1.1 Intervención Clave	14
2. Resultado Inmediato	14
2.1 Intervención Clave	14
3. Resultado Inmediato	15
3.1 Actividades Clave	15
4. Resultado Inmediato	15
4.1 Actividades Clave	15
Cadena de Resultados Institucionales	17
PRESENTACIÓN
La Secretaría Privada de la Presidencia, presenta el Plan Estratégico Institucional - PEI- 2021-2025, con enfoque en resultados, de conformidad con los instrumentos normativos y metodológicos que regulan la institucionalidad pública guatemalteca, donde se estipulan sus elementos respectivos para la asignación de recursos y muestra las características institucionales que corresponden a su gestión.
Este documento es el resultado del análisis participativo; que se realizó con los equipos multidisciplinarios de la Secretaría Privada de la Presidencia, así como también el seguimiento y la asesoría brindada por los facilitadores de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- y del Ministerio de Finanzas Públicas, de acuerdo al marco de ejecución de funciones que a dicha Secretaria le competen, de conformidad con el Artículo 10 del Decreto del Congreso de la República de Guatemala número 114-97 ‘Ley del Organismo Ejecutivo", considerando los lineamientos contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo K'atun Nuestra Guatemala 2032, en relación a los cinco pilares enmarcados en la Política General de Gobierno 2020-2024: Economía, Competitividad y Prosperidad; Desarrollo Social; gobernabilidad y Seguridad; Estado Responsable, Transparente y Efectivo; y Relaciones con el Mundo. Por lo que derivado de un diagnóstico de situación y basados en la metodología de gestión por resultados, se identificó la estrategia institucional, la que a su vez se fundamenta en la definición de nuestra visión y misión de la Secretaría Privad de la Presidencia, así como los resultados, productos, subproductos y estructura programática que hacen posible el proceso de gestión y coordinación interinstitucional.
En contexto de lo anterior, se establece que la Secretaría Privada de la Presidencia por mandato legal, es el ente político encargado de los asuntos privados del Presidente de la República. Así mismo, se constituye en ente de apoyo para la gestión y seguimiento de los planes, programas y prioridades presidenciales designados por el Presidente de la República. También cumple su funcionamiento como ente facilitador, el cual consiste en ser un órgano administrativo encargado de recibir las peticiones y/o solicitudes de parte de la población dirigidas al Presidente de la República de Guatemala, analizarlas y direccionarlas al Ministerio, Secretaría, Dependencia o Institución a donde corresponda. El enfoque principal de la gestión se fundamenta en una Democracia Participativa cimentada en principios de eficiencia, eficacia, transparencia y calidad.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
La Secretaría Privada de la Presidencia sitúa su marco lógico orientando su política funcional en un órgano de apoyo directo al Presidente de la República, según su competencia, siendo la entidad encargada de los asuntos políticos y privados que sean requeridos, entre ellos impulsar acciones para la transformación de la Presidencia en una plataforma de alto Gobierno, fortaleciendo sus capacidades y herramientas de trabajo con enfoque en una gestión estratégica. De esta manera, se constituye en ente de apoyo para la gestión y seguimiento de Eos planes, programas y proyectos requeridos por el Presidente de la República, los cuales deben estar enmarcados dentro de la Política General de Gobierno 2020-2024.
Asi mismo somete a su consideración, las situaciones planteadas por la población en general, orientándolas confórme a su naturaleza hacia donde corresponda; se llevan los registros y control de las audiencias e invitaciones dirigidas al Presidente.
ANÁLISIS DE MANDATOS
MARCO JURÍDICO
La Secretaria Privada de la Presidencia de la República como órgano administrativo de apoyo a la gestión presidencial cumple su funcionamiento en base a la normativa legal especificada a continuación:
   a) Constitución Política de la República de Guatemala.
La Carta Magna establece en el artículo 202, la facultad del Presidente de la República de contar con los Secretarios que sean necesarios, para el cumplimiento de las atribuciones que legalmente le corresponda, por lo cual se fundamenta el origen de la Secretaría Privada de la Presidencia, como entidad del Organismo Ejecutivo encargado del apoyo directo al Señor Presidente de la República de Guatemala.
   b) Ley del Organismo Ejecutivo.
En el Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, específicamente en el artículo 10, se prescriben las funciones de la Secretaría Privada de la Presidencia.
   c) Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría Privada de la Presidencia. El Acuerdo Gubernativo número 108-2015 de fecha 26 de marzo de 2015; es el marco legal que delimita las funciones y atribuciones de la Secretaría Privada de la Presidencia, este mismo detalla su estructura organizacional.
ANÁLISIS
El análisis del marco jurídico que rige a la Secretaría Privada de la Presidencia, permite identificar con detalle en cita textual los requerimientos del funcionamiento y lo que la población recibe de la institución conforme dichos mandatos.
Es decir, a la Secretaría Privada le corresponde atender los asuntos de carácter privado, ser el ente de apoyo directo del Señor Presidente de la República y apoyar la gestión o trámite de los asuntos expuestos por la población, la cual es recibida en las instalaciones de la Secretaria, éstos asuntos se someten a su consideración; y se orientan conforme a su naturaleza hacia los distintos despachos ministeriales, o en su caso, las dependencias del Estado a que corresponden; así como también se atienden los asuntos y relaciones políticas que le encomiende el Presidente de la República.
ANÁLISIS DEL MARCO INSTITUCIONAL
La Secretaría Privada de la Presidencia cuenta con una estructura organizativa acorde a las exigencias de su funcionamiento, el cual se encuentra establecido en el Acuerdo Gubernativo 108-2015, emitido el 26 de marzo de 2015, el cual aprobó el Reglamento Orgánico Interno.
La Secretaría Privada de la Presidencia está estructurada y orientada al modelo de Organización Lineal con apoyo de unidades Staff, en la que cada uno de los miembros de la organización aporta sus conocimientos para la solución de problemas y el apoyo efectivo al Despacho Superior.
El objetivo del modelo de la estructura, de acuerdo a las propias características de la organización está orientado a visualizar una dependencia pública que busca acoplar la estructura de tipo “horizontal”, con el propósito de fomentar el trabajo en equipo y la responsabilidad general sobre los resultados esperados, sin descuidar los niveles y jerarquías existentes.
Para la realización de sus funciones, la Secretaria Privada de la Presidencia, se estructura en la forma siguiente:
Funciones Sustantivas:
Despacho Superior: Integrado por el Secretario Privado de la Presidencia, Subsecretario de Asuntos Políticos y Subsecretario Administrativo.
Funciones Administrativas:
Integrado por la Dirección Administrativa, Dirección de Informática, Dirección de Recursos Humanos y la Unidad de Administración Financiera.
Funciones de Apoyo Técnico:
Integrado por la Unidad de Asesoría Jurídica, Unidad de Planificación, Unidad de Cooperación Internacional, Unidad de Género, Unidad de Información Pública y la Unidad de Asesoría y Consultoría.
Funciones de Control Interno:
Unidad de Auditoría Interna.

ORGANIGRAMA
SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

FUNCIONES INSTITUCIONALES
Ley del Organismo Ejecutivo
DECRETO 114-97
Artículo 10. SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA.
La Secretaría Privada de la Presidencia tiene a su cargo, sin perjuicio de la competencia atribuida constitucional o legalmente a otros órganos públicos, las siguientes funciones específicas, relacionadas con el ejercicio de las funciones del Ejecutivo:
a) Atender los asuntos de carácter privado del Presidente de la República.
b) Llevar el registro y control de las audiencias e invitaciones del Presidente de la República.
c) Atender el despacho de asuntos que se dirijan al Presidente de la República.
d) Apoyar la gestión o trámite de los asuntos que se sometan a su consideración, orientándolos conforme a su naturaleza hacia los distintos despachos ministeriales, o en su caso, a las dependencias del Estado a que corresponden estos asuntos.
e) Brindar atención a los planteamientos que se le presentan en forma individual.
f) Atender los asuntos y relaciones políticas que le encomiende el Presidente de la República.
Para ejercer el cargo de Secretario Privado de la Presidencia se requieren los mismos requisitos que se exigen para ser Ministro y gozará de iguales prerrogativas e inmunidades.
Análisis de Población
El marco jurídico contiene las funciones de la institución y es el que define la población objetivo que le corresponde a la Secretaría Privada de la Presidencia, y de igual manera delimita su ámbito de competencia.
En este contexto, siendo la Secretaria Privada de la Presidencia el órgano de apoyo directo del Presidente de la República y el ente administrativo de la gestión o trámite de los asuntos expuestos por la población, su población objetivo la conforma el Presidente de la República y las personas individuales o jurídicas que por medio de la Secretaría se sirvan plantear un asunto determinado dirigido al Señor Presidente de la República.
MARCO ESTRATÉGICO
Por la naturaleza y mandato legal, la Secretaría Privada de la Presidencia no se vincula directamente al logro de las metas de los resultados estratégicos de Gobierno, así como tampoco a las políticas nacionales de desarrollo, objetivos de desarrollo sostenible o políticas públicas. Sin embargo, la Secretaría Privada de la Presidencia tiene como objeto brindar apoyo técnico y profesional al Presidente de la República, fortaleciendo con análisis, seguimientos y evaluaciones, el cumplimiento de prioridades presidenciales.
La Secretaría Privada de la Presidencia, como órgano de apoyo directo al Presidente de la República, viabiliza sus esfuerzos y recursos para el apoyo técnico y profesional que sea necesario para el seguimiento de aquellas intervenciones estratégicas, que incidan en el cumplimiento de prioridades presidenciales, que le sean requeridas.
Análisis FODA
El análisis FODA es una herramienta de estudio estratégico, que nos permite entender el potencial y los retos de la Secretaría Privada de la Presidencia, enmarcados en su mandato legal. Esta metodología contribuye estratégicamente al logro de resultados y nos brinda la oportunidad de analizar los factores internos y externos relacionados con la institución. Los factores intemos pueden ser clasificados como (F) Fortalezas o (D) Debilidades, mientras que los externos como (A) Amenazas u (O) Oportunidades.
El resultado del estudio sobre las 4 categorías que integran el análisis FODA, nos proporciona elementos muy importantes para la planeación estratégica institucional y permite desarrollar acciones concretas enfocadas a fortalecemos como institución, formulando planes para disminuir las debilidades, así como a aprovechar y aumentar las fortalezas de la misma. Es importante considerar el impacto negativo que representan las amenazas y tratar de minimizarlas. También es vital el sacar provecho de las oportunidades que se presentan en el entorno.
Fortalezas:
• Mandato legal específico que define las funciones y responsabilidades de la Secretaria Privada de la Presidencia.
• El mandato legal vigente fundamenta el trabajo institucional.
• Recurso humano con experiencia y especialidad en las diferentes disciplinas, servicios técnicos y profesionales con alta capacidad.
• Se posee un clima laboral adecuado que armoniza el trabajo institucional.
• Se posee una cultura anuente al cambio, para evitar la cotidianidad organizacional.
• Atención y orientación personalizada al ciudadano cuando hace entrega física de documentación dirigida al Señor Presidente de la República.
Oportunidades:
• Nivel político estratégico.
• Coordinación con las diferentes Secretarias de la Presidencia y Ministerios del Organismo Ejecutivo, para un mayor fortalecimiento al apoyo que se le otorga al Presidente de la República con respecto a su agenda Privada y asuntos Políticos que correspondan.
• Aproximación con el sector académico para el fortalecimiento de capacidades instaladas.
• Utilización de la tecnología como herramienta principal para la modernización del servicio que se presta al ciudadano.
Debilidades:
• Limitaciones de espacio físico en las instalaciones de la Secretaria Privada de la Presidencia, para la ubicación óptima del recurso humano.
• Capacitaciones limitadas para el personal.
« Mobiliario y equipo en proceso de renovación.
Amenazas:
• Cambio periódico de Autoridades.
• Conflictividad Social.
• Normas de contención del gasto público.
• Candados Presupuestarios que limitan la gestión presupuestaria.
• Falta de Credibilidad por parte de la población hacia la administración pública.
Marco Estratégico Institucional
Con el propósito de direccionar su funcionamiento al fortalecimiento de la gestión Presidencial para el período 2020-2024, se formulan estrategias institucionales y proyecciones que pueden implementarse en el corto y mediano plazo, que, sin duda, agregan valor al rol protagónico que como ente político de apoyo desempeña la Secretaría Privada de la Presidencia y al fortalecimiento de la institucionalidad del país.
Es primordial también para la Secretaría Privada de la Presidencia prestar un mejor servicio a la población en cuanto a la recepción de planteamientos y así orientarlos según su naturaleza al Presidente de la República y a las dependencias que correspondan de forma eficiente y eficaz, reflejadas en una gestión pública por resultados.
Expuesto lo anterior y según el análisis correspondiente a las responsabilidades que le atañen a la Secretaría Privada, se plantea el siguiente marco estratégico institucional:
MISIÓN
Somos la institución pública de apoyo directo a las funciones del Presidente Constitucional de la República, a través de la asistencia en asuntos privados y oficiales, los cuales trabajamos con eficiencia, discrecionalidad, transparencia, innovación, dinamismo y comunicación fluida, para la oportuna y precisa atención a los planteamientos presentados por la población y diversas instancias.
VISIÓN
Ser una institución vanguardista de la gestión pública; transparente, innovadora, eficiente y comprometida, en apoyo directo a las funciones del Presidente Constitucional de la República, atendiendo las necesidades planteadas por la población y diversas instancias nacionales y extranjeras.
VALORES INSTITUCIONALES
Los valores y principios están ligados con los ideales de la organización, para lo cual incluye normas éticas de honestidad, calidad e integridad en el desarrollo de las actividades laborales, principios con los que se identifica el recurso humano de la Secretaria Privada de la Presidencia de la República. Los valores relacionados con dichos principios inherentes al comportamiento y compromiso institucional son; EFECTIVIDAD
Cumplir con el mandato legal y los requerimientos de apoyo a la gestión presidencial, logrando los resultados esperados.
EFICIENCIA
Utilizamos los recursos e insumos de manera planificada para un mayor aprovechamiento de ellos.
HONESTIDAD
Entendemos que los intereses colectivos deben prevalecer al interés particular y que el actuar debe realizarse con transparencia y estar dirigido a alcanzar los objetivos institucionales.
LEALTAD
Guardar confidencialidad respecto a la información de la entidad y velar por el buen nombre de la institución, dentro y fuera de ella.
RESPETO
Implica la comprensión y la aceptación de la condición inherente a las personas como seres humanos con derechos y deberes en un constante proceso de desarrollo personal y social.
TOLERANCIA
Valoramos a los demás por lo que son y aceptamos con respeto lo distinto, las diferentes maneras de pensar y actuar.
RESULTADO INSTITUCIONAL
Al 2024 la Secretaría Privada de la Presidencia se consolidará como una institución fortalecida para apoyar la Gestión Presidencial, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y la Política General de Gobierno.
Resultado Intermedio
Al 2023 la Secretaría Privada de la Presidencia contará con infraestructura adecuada para la gestión institucional y para la atención al ciudadano, y a su vez el recurso humano contará con capacidad técnica fortalecida para dar cumplimiento a las funciones que competen a la institución, en un marco de modernización, transparencia y rendición de cuentas.
1. Resultado Inmediato
Al 2022 la Secretaría contará con instalaciones óptimas para la ubicación del recurso humano y la atención al ciudadano.
1.1 Intervención Clave
Diseño e implementación de un Plan de remodelación y mantenimiento de las instalaciones físicas de la Secretaria Privada de la Presidencia.
2. Resultado Inmediato
Al 2022, la Secretaría Privada de la Presidencia, contará con una actualización en su operación administrativa, de acuerdo a sus funciones y responsabilidades que le competen.
2.1 Intervención Clave
Actualización de la estructura organizacional, actualización de los Manuales de Puestos, Funciones y Procedimientos así como de Instructivos y Políticas de uso institucional
3. Resultado Inmediato
Del 2021 al 2022, la Secretaría Privada de la Presidencia, contará con capacidades técnicas fortalecidas en su personal, de conformidad con la naturaleza de la gestión institucional.
3.1 Actividades Clave
Diseño e implementación, de un programa integral de fortalecimiento de capacidades técnicas del recurso humano de la Secretaría Privada de la Presidencia.
4. Resultado Inmediato
Del 2021 al 2022, la Secretaría Privada de la Presidencia, contará con infraestructura tecnológica de acuerdo a la modernización y necesidades institucionales, así como la automatización de procesos.
4.1 Actividades Clave
Implementación de renovación tecnológica y automatización de procesos en la Secretaría Privada de la Presidencia.
DIAGRAMA DE CADENA DE RESULTADOS INSTITUCIONALES 2020-2024


Cadena de Resultados Institucionales
En virtud de las prioridades identificadas en el diagrama anterior, se describen las acciones operativas a seguir que se proyectan para alcanzar los resultados.
Fortalecimiento de competencias y capacidades técnicas del recurso humano de la Secretaría Privada de la Presidencia.
De acuerdo al diseño, aprovechamiento y la implementación de un programa integral de fortalecimiento de capacidades técnicas para el recurso humano de la Secretaría Privada de la Presidencia, se podrá obtener el resultado esperado.
Optimización y mejoramiento de la infraestructura de la Secretaría Privada de la Presidencia.
Para este punto, se formulará un plan de readecuación y mantenimiento a las instalaciones físicas de la Secretaría Privada de la Presidencia y se diseñará un plan de renovación tecnológica completa y la mejora en sistemas de automatización de procesos.
A las acciones anteriores, se puede agregar la mejora en los procedimientos administrativos, orientada a fortalecer los niveles de transparencia y rendición de cuentas.

 GOBIERNO de
 GUATEMALA
  DR. ALEJANDRO GlAMMATTEI
SECRETARIA PRIVADA
DE LA PRESIDENCIA
Plan Operativo
Anual
2021
Guatemala, 15 de julio 2020
CONTENIDO
PRESENTACIÓN	
ANÁLISIS DE MANDATOS	4
MARCO JURÍDICO..	4
FUNCIONES INSTITUCIONALES	4
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	6
Funciones Sustantivas:	6
Funciones Administrativas:	6
Funciones de Apoyo Técnico:	6
Funciones de Control Interno:	6
ORGANIGRAMA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA	7
Población Objetivo	8
Marco Estratégico Institucional	8
MISIÓN	8
VISIÓN	9
VALORES INSTITUCIONALES	9
RESULTADO, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS	10
1. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	13
2. FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	14
Descripción del Producto y Sub Productos de la Actividad de
Fortalecimiento a la Presidencia de la República	14
Producto: Informes de Fortalecimiento Institucional y de Asuntos Específicos a la Presidencia de la República	14
Subproducto: Informes de Fortalecimiento Institucional a la Presidencia de la
República	14
Subproducto: Informes en Asuntos específicos a la Presidencia de la
República	15
PROGRAMA 94 “Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas”	16
SUBPROGRAMA 09 “Estado De Calamidad Pública Por Emergencia
COVID-19 (DG 5-2020)”	16
Subproducto: Informes de Prevención, contención y mitigación de la pandemia en atención a la emergencia COVID-19	16
1 1 I I GOBIERNOS GUATEMALA H na «.(>aat>ao 6.
VINCULACIONES INSTITUCIONALES	17
PROGRAMACIÓN DE METAS MENSUALES POR ACTIVIDAD EJERCICIO 2021 ...18 ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	22
FICHA DE INDICADORES	23
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL EJERCICIO
FISCAL 2021	29
PRESENTACIÓN
La Secretaría Privada de la Presidencia en cumplimiento a sus funciones y responsabilidades institucionales formuló el Plan Estratégico Institucional -PEI-
2021-2025, con enfoque en resultados, de conformidad con los instrumentos normativos y metodológicos que regulan la institucionalidad pública guatemalteca, donde se estipulan sus elementos respectivos para la asignación de recursos y definen los resultados de las prioridades institucionales que corresponden a su gestión.
En cumplimiento a lo que establece el articulo 24 del reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo 540-2013 y en función de los resultados del Plan Estratégico Institucional 2021-2025, esta Secretaría, formuló, el Plan Operativo Anual 2021, el cual asciende al monto de dieciocho millones quinientos mil quetzales exactos (Q. 18,500,000.00) proyectados para el ejercicio fiscal 2021, tomando como base el techo presupuestario asignado por el Ministerio de Finanzas Públicas mediante oficio 1176 de fecha 30 de junio de 2020.
El presente documento, está conformado por análisis de mandatos, identificación de población objetivo, marco estratégico institucional, metas de productos y subproductos, indicadores, insumos, costos y la estimación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2021.
II






































ANÁLISIS DE MANDATOS
En el documento del Plan Estratégico Institucional se puede encontrar un análisis de los principales mandatos que enmarcan el rol de la Secretaria Privada de la Presidencia, como ente de apoyo directo del Presidente de la República y apoyo a la gestión o trámite de los asuntos expuestos por la población, los cuales son recibidos en las instalaciones de la Secretaría Privada de la Presidencia. Este análisis permitió identificar las principales funciones asignadas de manera específica.
MARCO JURÍDICO
La Secretaría Privada de la Presidencia de la República como órgano administrativo de apoyo a la gestión presidencial cumple su funcionamiento en base a la normativa legal especificada a continuación:
a) Artículo 202, Constitución Política de la República de Guatemala.
b) Artículo 10, Decreto Número 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo.
c) Acuerdo Gubernativo Número 108-2015, Reglamento Orgánico Interno de la Secretaria Privada de la Presidencia.
FUNCIONES INSTITUCIONALES
Ley del Organismo Ejecutivo
DECRETO 114-97
Articulo 10. SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA.
La Secretaría Privada de la Presidencia tiene a su cargo, sin perjuicio de la competencia atribuida constitucional o legalmente a otros órganos públicos, las siguientes funciones específicas, relacionadas con el ejercicio de las funciones del Ejecutivo:
II
a) Atender los asuntos de carácter privado del Presidente de la República.
b) Llevar el registro y control de las audiencias e invitaciones del Presidente de la República.
c) Atender el despacho de asuntos que se dirijan al Presidente de la República.
d) Apoyar la gestión o trámite de los asuntos que se sometan a su consideración, orientándolos conforme a su naturaleza hacia los distintos despachos ministeriales, o en su caso, a las dependencias del Estado a que corresponden estos asuntos.
e) Brindar atención a los planteamientos que se le presentan en forma individual.
f) Atender los asuntos y relaciones políticas que le encomiende el Presidente de la República.
Para ejercer el cargo de Secretario Privado de la Presidencia se requieren los mismos requisitos que se exigen para ser Ministro y gozará de iguales prerrogativas e inmunidades.
ANÁLISIS DE MANDATOS
SPPD-01

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Secretaría Privada de la Presidencia
tí	tí	tí
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL MANDATO YNORMAT1VA


Articulo 202, Constitución Política de la República de Guatemala


Articulo 10, Decreto Número 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo.
a) Atender los asuntos de carácter privado del Presidente de la República
b) Llevar el registro y control de las audiencias e invitaciones del Presidente de la República.
c) Atender el despacho de asuntos que se dirijan al Presidente de la República.
d) Apoyar la gestión o trámite de los asuntos que se sometan a su consideración, orientándolos conforme a su naturaleza hacia los distintos despachos ministeriales, o en su caso, a las dependencias del Estado a que corresponden estos asuntos.
e) Brindar atención a los planteamientos que se le presentan en forma individual.
f) Atender los asuntos y relaciones politicas que le encomiende el Presidente de la República
No aplica directamente
c) Acuerdo Gubernativo Número 108-2015. Reglamento Orgánico Interno de la Secretaria Privada de la Presidencia.









































ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Secretaría Privada de la Presidencia cuenta con una estructura organizativa acorde a las exigencias de su funcionamiento, la cual se encuentra establecida en el Acuerdo Gubernativo 108-2015, emitido el 26 de marzo de 2015, el cual aprobó el Reglamento Orgánico Interno.
Para la realización de sus funciones, la Secretaria Privada de la Presidencia, se estructura en la forma siguiente:
Funciones Sustantivas:
Despacho Superior: Integrado por el Secretario Privado de la Presidencia, Subsecretario de Asuntos Políticos y Subsecretario Administrativo.
Funciones Administrativas:
Integrado por la Dirección Administrativa, Dirección de Informática, Dirección de Recursos Humanos y la Unidad de Administración Financiera.
Funciones de Apoyo Técnico:
Integrado por la Unidad de Asesoría Jurídica, Unidad de Planificación, Unidad de Cooperación Internacional, Unidad de Género, Unidad de Información Pública y la Unidad de Asesoría y Consultoría.
Funciones de Control Interno:
Unidad de Auditoria Interna.
GOBIERNO Í/Í I GUATEMALA
“• a.iüaoaa HMMmi |
ORGANIGRAMA
SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
RíJACipN DE APOYO Y CONTROL INTJR^O
RFLACIONDFIINFA	
ll

































Población Objetivo.
Como bien se analiza dentro del marco jurídico institucional, las funciones de la Secretaría Privada de la Presidencia tienen como Población Objetivo al Presidente de la República de Guatemala y a toda aquella persona Individual o jurídica, llámese: organizaciones, instituciones, comunidades o asociaciones, que sirvan plantear un asunto determinado y puedan presentar identificación legal y un domicilio o correo electrónico para su respectiva notificación, esto a su vez genera una interacción lógica con los distintos Ministerios, Secretarías e instituciones del Estado de servicio público.
Marco Estratégico Institucional
Con el propósito de direccionar su funcionamiento al fortalecimiento de la gestión Presidencial para el período 2021-2025, se formulan estrategias institucionales y proyecciones que pueden implementarse en el corto y mediano plazo, que, sin duda, agregan valor al rol protagónico que, como ente político de apoyo desempeña la Secretaría Privada de la Presidencia y al fortalecimiento de la institucionalidad del país.
Es primordial también para la Secretaria Privada de la Presidencia, prestar un mejor servicio a la población en cuanto a la recepción de planteamientos y así orientarlos según su naturaleza al Presidente de la República y a las dependencias que correspondan de forma eficiente y eficaz, reflejadas en una gestión pública por resultado.
Expuesto lo anterior y según el análisis correspondiente a las responsabilidades que le atañen a la Secretaría Privada, se plantea el siguiente marco estratégico institucional:
MISIÓN
Somos la institución pública de apoyo directo a las funciones del Presidente Constitucional de la República, a través de la asistencia en asuntos privados y oficiales, los cuales trabajamos con eficiencia, discrecionalidad, transparencia, innovación, dinamismo y comunicación fluida, para la oportuna y precisa atención a los planteamientos presentados por la población y diversas instancias.
II
VISIÓN
Ser una institución vanguardista de la gestión pública; transparente, innovadora, eficiente y comprometida, en apoyo directo a las funciones del Presidente Constitucional de la República, atendiendo las necesidades planteadas por la población y diversas instancias nacionales y extranjeras.
VALORES INSTITUCIONALES
Los valores y principios están ligados con los ideales de la organización, para lo cual incluye normas éticas de honestidad, calidad e integridad en el desarrollo de las actividades laborales, principios con los que se identifica el recurso humano de la Secretaria Privada de la Presidencia de la República. Los valores relacionados con dichos principios inherentes al comportamiento y compromiso institucional son:
EFECTIVIDAD
Cumplir con el mandato legal y los requerimientos de apoyo a la gestión presidencial, logrando los resultados esperados.
EFICIENCIA
Utilizamos los recursos e insumos de manera planificada para un mayor aprovechamiento de ellos.
HONESTIDAD
Entendemos que los intereses colectivos deben prevalecer al interés particular y que el actuar debe realizarse con transparencia y estar dirigido a alcanzar los objetivos institucionales.
LEALTAD
Guardar confidencialidad respecto a la información de la entidad y velar por el buen nombre de la institución, dentro y fuera de ella.
RESPETO
Implica la comprensión y la aceptación de la condición inherente a las personas como seres humanos con derechos y deberes en un constante proceso de desarrollo personal y social.
TOLERANCIA
Valoramos a los demás por lo que son y aceptamos con respeto lo distinto, las diferentes maneras de pensar y actuar.





































RESULTADO, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS
Según lo establece el Plan Estratégico Institucional 2021-2025, la prioridad de la Secretaría Privada de la Presidencia, es el apoyo directo a la Gestión Presidencial, asi como la recepción de expedientes por parte de la población, dirigidos al Señor Presidente de la República y orientarlos a donde corresponda según su naturaleza. En ese contexto, el Plan Operativo Anual -POA- de la Secretaria Privada de la Presidencia está conformado por un resultado estratégico institucional, dos productos y tres subproductos, lo cuales están vinculados a un programa y dos actividades Presupuestarias.
El producto y subproducto del mismo nombre, "Dirección y Coordinación”, están asociados al área operativa y al funcionamiento interno de la Secretaría Privada de la Presidencia.
Es importante mencionar que, dada la naturaleza, que por mandato legal le corresponde a la Secretaría Privada de la Presidencia, dentro de la red de categorías programáticas para el período fiscal 2021-2025, las metas e indicadores de productos y subproductos no se vinculan directamente al logro de las metas de los resultados estratégicos de gobierno, así como tampoco a las políticas nacionales de desarrollo, objetivos de desarrollo sostenible o políticas públicas.
Actualmente, a través de reuniones de trabajo, la Unidad de Género de la Secretaria Privada de la Presidencia conjuntamente en coordinación con la Secretaría Presidencial de la Mujer, está llevando a cabo análisis necesarios para identificar de qué manera la Secretaría Privada de la Presidencia puede brindar su apoyo a la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y en base a ello lograr el fortalecimiento a la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y el Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023.
En el producto “Informes de Fortalecimiento Institucional y de Asuntos Específicos a la Presidencia de la República", conformado por el subproducto “Informes de Fortalecimiento Institucional a la Presidencia de la República” y el subproducto "Informes de Asuntos Específicos a la Presidencia de la República”, se incluyen servicios técnicos y profesionales para apoyar la gestión presidencial.
II






































Para el ejercicio fiscal 2021, se contempla dentro de la formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2021, en el PROGRAMA 94 “Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas”, SUBPROGRAMA 09 "Estado de Calamidad Pública por Emergencia COVID-19 (DG 5-2020)”,Producto 1: Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19; donde la Secretaría Privada de la Presidencia apoya a la Comisión Presidencial en atención a la Emergencia COVID-19 según lo establecido en el segundo párrafo del artículo 10, del Acuerdo Gubernativo 65-2020 de fecha 24 de mayo 2020, "... las acciones administrativas de naturaleza financiera, contrataciones y de recursos humanos necesarias para el funcionamiento de la COPRECOVID serán ejercidas por la Secretaria Privada de la Presidencia”.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
INSTITUCIÓN: SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ejercicio Fiscal 2021
RESULTADO
PRODUCTO Y SUBPRODlICTOS/i
UNIDAD DE MEDIDA
PRG*
SPR-
PRY*
ACT*
OBR*
DESCRIPCIÓN
FFD**
TP*‘*
ESTRATÉGICO
INSTITUCION Al.










Sin Resultada
Sin Resultado


13




GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL







00



SIN SUBPROGRAMA








000


SIN PROYECTO




Dilección y Coordinación
Documento



001
000
DIRECCIÓN Y COORDINACION
01 01 02



Dirección y Coordinación
Documento






















Informes de Fortalecimiento Institucional y de Asuntos Específicos a la Presidencia de la República
Documento



003
000
FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
03 07 01



Informes de l'oilalecniueiilo Institucional a Li Presidencia de la República
Documento










Informes en Asuntos Específicos a la Presidencia de la República
Documento
























94




ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS







09



ESTADO DE CALAMIDAD PÚLICA POR EMERGENCIACOVID-19 (DG 5- 2020)








000


SIN PROYECTO




Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19
Documento



001
000
INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19
04-04-01



Informes de Prevención, Contención y Mitigación de la Pandemia en Atención a la Emergencia COVID-19
Documento




















•PRG*= Programa; SPR=Subprogranta; PRY- Proyecto; ACT- Actividad. Obr- Obra FFD'*- Finalidad, Función y División
TP*,,= |^M) |>rOyCC|O  	 I I'onna Capital 2 No Forma Capital
1. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
Producto y Subproducto Dirección y Coordinación.
Los resultados institucionales hasta ahora logrados son muy valiosos, la Secretaria Privada de la Presidencia de la República como órgano administrativo de apoyo al Presidente de la República considera temas específicos de atención, debido a que se ratifica que por la naturaleza de la Secretaria Privada de la Presidencia, su acción se orienta como un órgano de atención a los asuntos de carácter privado del Presidente de República, llevar el registro y control de las audiencias e invitaciones del Presidente de la República y apoyar la gestión o trámite de los asuntos que se sometan a su consideración, orientándolos conforme a su naturaleza hacia los distintos despachos ministeriales, o en su caso, a las dependencias del Estado a que corresponden estos asuntos.
Dicha gestión se ha realizado con éxito, por lo que el objetivo primordial es mantener la efectividad para el periodo 2021-2025.
Este producto comprende las acciones relacionadas con el funcionamiento administrativo institucional, que incluye los servicios básicos para el funcionamiento y se facilitan los insumos necesarios para el cumplimiento de los resultados, también lo referente a lo financiero e informático de la Secretaría Privada de la Presidencia. Concerniente al recurso humano, se proyectó el presupuesto necesario para financiar la nómina del personal de la Secretaría, asi como de los servicios técnicos y profesionales que asisten en la gestión institucional.
II



































2. FORTALECIMIENTO
A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Esta actividad tiene como objetivo general proveer al Presidente de la República de apoyo técnico y profesional para contribuir a determinar nuevas herramientas que son actualmente necesarias para maximizar la eficacia de la gestión presidencial.
Por lo que derivado de un diagnóstico de situación y basados en la metodología de gestión por resultados, se identificó la estrategia institucional, la que a su vez se fundamenta en la definición de nuestra visión y misión de la Secretaria Privada de la Presidencia, así como los resultados, productos, subproductos y estructura programática que hacen posible el proceso de gestión y coordinación interinstitucional.
Descripción del Producto y Sub Productos de la Actividad de Fortalecimiento a la Presidencia de la República.
Producto: Informes de Fortalecimiento Institucional y de Asuntos Específicos a la Presidencia de la República.
En el marco de Gestión Pública de Calidad, el Gobierno está llevando a cabo una serie de acciones para impulsar la trasformación de la Presidencia de la República en una plataforma de alto gobierno, fortaleciendo sus capacidades institucionales y sus herramientas de trabajo, hacia el logro de una gestión y conducción presidencial estratégica y efectiva, capaz de dirigir a la administración pública hacia el logro de resultados positivos para la población y para el desarrollo del país.
Subproducto: Informes de Fortalecimiento Institucional a la Presidencia de la República.
El fortalecimiento de la institucionalidad de la Presidencia de la República, requiere de estudios y análisis, que permitan identificar y proponer acciones de reordenamiento y modernización que resulten en una Presidencia mejor organizada y fortalecida con una mayor capacidad para apoyar la gestión presidencial. Esto incluye servicios técnicos y profesionales que contribuyan con el Presidente de la República, en el reordenamiento, fortalecimiento y articulación de las entidades que forman parte de la Presidencia de la República. Pero además informes de avance, seguimiento y monitoreo de acciones relacionadas con temas de conflictividad
GOBIERNOS
GUATEMALA M aVtlABM* «IBMIMttai |
II
social; elaboración de propuestas de perfiles de proyectos; seguimiento de avances de proyectos de desarrollo social y económico, seguimiento en actividades en materia de seguridad y seguimiento al cumplimiento de metas y prioridades presidenciales.
Subproducto: Informes en Asuntos específicos a la Presidencia de la República.
Por mandato legal, la Secretaría Privada de la Presidencia de la República es el ente político encargado de los asuntos privados del Presidente de la República, por lo cual se hace necesario contar con fortalecimiento en apoyo técnico y profesional en reuniones con funcionarios y público en general, así como también apoyo técnico en la coordinación y supervisión de protocolo de eventos y reuniones de trabajo en las que participe el Presidente de la República.
Se debe tener acompañamiento técnico en reuniones de trabajo, así como en el manejo de agenda tanto de audiencias privadas y públicas del Presidente de la República.
Es significativo contar con apoyo técnico y profesional para brindar atención a funcionarios y visitantes nacionales y extranjeros que se dirijan al Despacho Presidencial.
Por último, es importante que el Presidente de la República pueda contar con el apoyo técnico y profesional para la coordinación de las actividades Presidenciales relacionadas con los Ministerios y Secretarias del Organismo Ejecutivo.






































II
PROGRAMA 94 “Atención por Desastres Naturales y
Calamidades Públicas”
SUBPROGRAMA 09 “Estado De Calamidad Pública Por Emergencia COVID-19 (DG 5-2020)”
Producto: Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19.
Constituye el apoyo a la gestión de la Comisión Presidencial en atención a la Emergencia COVID-19, creada temporalmente mediante Acuerdo Gubernativo 65- 2020 de fecha 24 de mayo 2020 y atendiendo a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 10 de la referida ley, se indica que las acciones administrativas de naturaleza financiera, contrataciones y de recursos humanos necesarias para el funcionamiento de la COPRECOVID serán ejercidas por la Secretaria Privada de la Presidencia, para lo cual se busca el fortalecimiento de las capacidades de la Comisión, para que su gestión sea oportuna y eficiente para el cumplimiento de sus objetivos en apoyar, recomendar, facilitar, asesorar, coadyuvar en las acciones, mecanismos, medidas y protocolos implementados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, asi como otras dependencias del Organismo Ejecutivo para la prevención, contención y mitigación del COVID-19 y fortalecer el sistema de vigilancia y control de los riesgos para la salud establecidos por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud y por el alcance de sus funciones, se encuentra definido en un subproducto específico, que se define a continuación:
Subproducto: Informes de Prevención, contención y mitigación de la pandemia en atención a la emergencia COVID-19
La atención a la Pandemia COVID-19, requiere de investigaciones, asesorías que permitan coadyuvar la implementación de acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud para atender la emergencia en Guatemala, esto incluye la presentación de informes de gestión periódicamente mientras se encuentre vigente la comisión.






































VINCULACIONES INSTITUCIONALES
De acuerdo a los instrumentos de planificación analizados, y con el apoyo técnico de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia se
determinaron las siguientes vinculaciones institucionales.
Plan y/o
Política
Prioridad
K'atun
2032
Meta K'atun 2032
Lineamiento
del K'atun 2032
ODS
Meta ODS
PND
MED
Plan Nacional de Desarrollo K’atun
2032
Eje: Estado Como Garante De los Derechos
Humanos y Conductor del Desarrollo
Fortalecimiento de las capacidades del Estado para responder a los desafios del desarrollo
1. En 2032, la estructura y funciones de las Instituciones
públicas han sido reformadas para responder de manera competente, especializada, ordenada y moderna a los desafíos del desarrollo
El Organismo Ejecutivo revisa, diseña, propone y aprueba, donde corresponda, una reforma a la ley del Organismo Ejecutivo y Leyes conexas, reglamentos y políticas institucionales. Ello, para adecuar su estructura, dimensiones, alcances y funcionamiento para hacer frente a las necesidades del desarrollo.
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e Inclusivas a todos los niveles.
16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.
16.6.1 Gastos primarios del gobierno como
proporción del presupuesto aprobado original, desglosados por sector o por códigos presupuestarios o elementos similares.
16.6.2 Proporción de la población que se siente satisfecha con su útlima
experiencia de los servicios públicos.
Prioridad 7. Fortalecimiento Institucional,
Seguridad y Justicia
ÍL Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.

GOBIERNOS |
GUATEMALA
.. ................... |
GOBIERNOS
GUATEMALA
PROGRAMACIÓN DE METAS MENSUALES
CORRESPONDIENTE A LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 13-00-000-001-000 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"
EJERCICIO FISCAL 2021
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
META
DESCRIPCIÓN DE METAS
CANTIDAD
1 VALOR
CANTIDAD
1 VALOR
CANTIDAD
1 VALOR
CANTIDAD
1 VALOR
CANTIDAD
1 VALOR
CANTIDAD
1 VALOR
CANTIDAD
íVALOR
CANTIDAD
/ VALOR
CANTIDAD!
VALOR
CANTIDAD
' VALOR
CANTIDAD;
VALOR
CANTIDAD)
VALOR
Total
UNIDAD/
MEDIDA
PG •
SP*
PY *
AC •
OR •























Enero
Febrero
Marro
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agorto
Septiembre
Oclubre
Noviembre
Diciembre








Producto:














13
00
—
000
—
001
000
1”
Dirección y Coordinación
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Documento



























Suboroductos:














13
00
ooo
001
000

Dirección y Cooidlnadón
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Documento






















• = PG = Programa; SP = Supbrograma; PV = Proyecto; AC = Actividad; OB = Obra •• = 1 = Producto; 2 - Subproducto
PROGRAMACION DE METAS MENSUALE ACTIVIDAD EJERCICIO 2021
(/)
"O
o

























PROGRAMACIÓN DE METAS MENSUALES
CORRESPONDIENTE A LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 134X3000003000 "FORTALECI [VIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA"
EJERCICIO FISCAL 2021
ESTRUCTURA
PRESUPUESTARIA
IVETA
ixsaapaóN ce MÍAS
CANUDA»
1 VAUMI
CANUDA»
< VAUM
CANTIDAD
< VALOR
CAWIUIAO
< VAUNT
CANTIDAD
f MALON
CANTIDAD
1 MALON
CANTIDAD
1 MAIDM
CANTIDAD
i VAUNT
CANUDA DI VALOR
CANTIDAD
» VAinn
CANTIDAD*
VALOR
CANTIDAD*
VALOR
Total
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PG*
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MURO
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Producto:














13
00
000
ÜU1
(XX>
1 —
Informes dr fort Jcárriento institndcavd y de ÁAuntas Ispeófia» a la Presidencia de la K-púíisi
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
240
Documento



























Subproductos:














13
m
cm

coo

Informa de loruleci mentó institucional a la Presidencia déla República
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
201
Documento
13
co
(XXI
tXB
(II)
8-
Inform-s en Asuntos Específicos a la Presidencia déla República
3
3

3
3







36
Documento






















PC> - ProfT-Tnri; SP = Supórogranvi; l'Y = Proyecto; AC= Actividad; 08^ Obra
1 - Pnxhxto; 2,8- Subproducto

PROGRAMACIÓN DE METAS MENSUALES
CORRESPONDIENTE A LA CATEGORIA PROGRAMÁTICA 94-09-000-001-000
"INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19"
EJERCICIO FISCAL 2021

• = PG = Programa; SP = Supbrograma; PY = Proyecto; AC = Actividad; OB = Obra •• = 1 = Producto; 2 = Subproducto
GOBIERNO dr
GUATEMALA
PLANIFICACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL Y CUATRIMESTRAL DE PROOUCTOS Y SUBPRODUCTOS
VINCULACION INSITIKIONA1
Pilar do la
Política General
de Gobierno
Objetivo
Sectorial
AedonPGG
PGG
4 4 Estado
responsable,
trarsparerte y
efectivo
4.4 2.1
Irrpi isar el
mejocamerí
o del
servido dvil,
la
maritocraa.i
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Iranspararxi
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""TT-ZT-T' RrviliTíirtm res* sien
guürai de
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legal de las
inslitiriones
del
QyansíTO
Fjecdivo
para
readeaarla
firmón de la
institirionaii
dad pctolica,
su
csalmocny
dosificación
SPPD-14
Resultado \4nailadon
Meta hnancHTTi
Meto financiera
Meta financiera
q 4.164,3460o
Q 3,891,206.00
573.MOOO
retal anual
Estructura
Presupuestaria
SinvircUadón di roda
q 11,035,65400
q -5035,65400
1®44¿ÍTJ
o ibfíijocotn
?recaen y coaanadai
Dirvccidn y Coaxinació 1
infames de fcrtdecinicnto
Insltudcná y de Asuntes Específicas a
la Residencia de la República
Infames de Fotoleclníento
insUtLKia «al a la Rxísklenda de la
RepúUk.i
Infames en Asalta. Específicos a la
Residencia do la RrpúMca
Intervenciones rrahradÍS para la
ateiKidndelacmerRerKiaCCMLXig
Informes de ftevencidi1, CaiU.iK.idn y
Mi tildón de la Rv «tenia en Alencidri
a la Emergencia CCMD-19
Cj 3,67^00X00
Q ¿6^00000
Q 1,488,116.0a
Q U97.wo.oo
Q t91.100.0c
Q 2,400,000.00
Qj.4OO.lXXJ.OC
q 3,680,327.00
4 Q 3,680,327.00
Q 1488,0500
Q «.797.053-00
191,020.00
Q 600,000.00
Q 600,000.0a
Q 5488,0500
Q 1,297,053.00
191,020.00
Q 3,000,000.00
Q 3,000,000.00



























ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
La red de categorías programáticas de la Secretaria Privada de la Presidencia, para el período fiscal 2021 está estructurada por el Programa Presupuestario identificado con el código 13, denominado ‘‘Gestión Privada Presidencial" y dos actividades programáticas específicas, que se pueden visualizar a continuación.
RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS 2021
SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA


FICHA DE INDICADORES
FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
Nombre del Indicador
INFORME CONSOLIDADO DE EXPEDIENTES GESTIONADOS 0 TRAMITADOS DIRIGIDOS AL SEÑOR
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y A LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA.
Categoría del Indicador
DE PRODUCTO
Objetivo Asociado
RECIBIR, INGRESAR, ANALIZAR Y ORIENTAR LOS PLANTEAMIENTOS DIRIGIDOS AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y A LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, TRASLADARLOS EN EXPEDIENTES PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS MISMOS A DONDE CORRESPONDAN; ASÍ COMO TAMBIÉN CONSTITUYÉNDOSE COMO UN ESFUERZO PARA APOYAR LA GESTIÓN PRESIDENCIAL Y FORTALECER LA INSTITUCIONAL!DAD DE LA PRESIDENCIA, BRINDANDO ESTRATEGIAS, INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN PRESIDENCIAL Y SUS PRIORIDADES DE GOBIERNO.


Descripción del Indicador
RECIBIR, INGRESAR, ANALIZAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES MÍNIMAS EN CADA EXPEDIENTE RECIBIDO DIRIGIDO AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y A LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA.
Interpretación
ESTABLECER CANTIDAD Y TIPO DE PLANTEAMIENTOS QUE SON DIRIGIDOS AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y A LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, PARA QUE SEGÚN ANÁLISIS SE TRASLADE A LA INSTITUCIÓN QUE CORRESPONDA, SEGÚN SU NATURALEZA.
Fórmula de Cálculo
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN-FLUJO DE AJUSTE PORCENTUAL/ EXPEDIENTES DE PLANTEAMIENTOS DIRIGIDOS AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y A LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA TRAMITADOS 0 GESTIONADOS.




Nacional
Regional
Departamento
Municipio**

X



| Frecuencia de la medición
Mensual

Semestral
Anual

X





Tendencia del Indicador
2015
2016
2017
2018
””






Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)
100%
100%
100%
100%
100%


Medios de Verificación
Procedencia de los datos
A TRAVÉS DEL PROGRAMA SISTEMATIZADO ESPECÍFICO DE INGRESO DE EXPEDIENTES
Unidad Responsable
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Metodología de
Recopilación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ELABORA UN INFORME CONSOLIDADO DEL TOTAL DE LOS EXPEDIENTES
INGRESADOS DURANTE EL MES Y LO TRASLADA A LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN.



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
INFORMES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
	DE PRODUCTO	 RECIBIR, INGRESAR, ANALIZAR YORIENTAR LOS PLANTEAMIENTOS DIRIGIDOS AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y A LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, TRASLADARLOS EN EXPEDIENTES PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS MISMOS A DONDE CORRESPONDAN; ASÍ COMO TAMBIÉN CONSTITUYÉNDOSE COMO UN ESFUERZO PARA APOYAR LA GESTIÓN PRESIDENCIAL Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DE LA PRESIDENCIA, BRINDANDO ESTRATEGIAS, INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE (AGESTIÓN PRESIDENCIAL Y SUS PRIORIDADES DE GOBIERNO.

Descripción del Indicador
INFORMES DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESIDENCIAL Y SUS PRIORIDADES DE GOBIERNO.
Interpretación
ANÁLISIS DE LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PRESTADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y EL SEGUIMIENTO DE LAS PRIORIDADES DE GOBIERNO.
Fórmula de Cálculo
INFORMES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA * FLUJO DE AJUSTE PORCENTUAL/ INSORMES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA RECIBIDOS.



¡Tendencia del Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
AfiOS





Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)
100%
100%
100X
100%
100%

Medios de Verificación
Procedencia de los datos
MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE INFORMES MENSUALES DE PARTE DE LOS SERVICIOS
PROFESIONALES Y TÉCNICOS DEL FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
Unidad Responsable
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Metodología de
Recopilación
ENTREGA DE INFORMES MENSUALES A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE MANERA FÍSICA.








ll





ll
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
Nombre del Indicador
INFORMES EN ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
Categoría del Indicador
DE PRODUCTO
Objetivo Asociado
RECIBIR, INGRESAR, ANALIZAR Y ORIENTAR LOS PLANTEAMIENTOS DIRIGIDOS AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y A LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, TRASLADARLOS EN EXPEDIENTES PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOSMISMOS A DONDE CORRESPONDAN; ASÍ COMO TAMBIÉN CONSTITUYÉNDOSE COMO UN ESFUERZO PARA APOYAR LA GESTIÓN PRESIDENCIAL Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DE LA PRESIDENCIA, BRINDANDO ESTRATEGIAS, INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN PRESIDENCIAL Y SUS PRIORIDADES DE GOBIERNO.

Descripción del Indicador
INFORMES DE REQUERIMIENTOS DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
Interpretación
SE DEBE TENER ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN REUNIONES DE TRABAJO Y DE GABINETE, ASÍ COMO EN EL MANEJO DE AGENDA TANTO DE AUDIENCIAS PRIVADAS Y PÚBLICAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA E INFORMES SOBRE TEMAS ESPECÍFICOS. ES SIGNIFICATIVO CONTAR CON APOYO TÉCNICO PARA BRINDAR ATENCIÓN A FUNCIONARIOS Y VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE SE DIRIJAN AL DESPACHO PRESIDENCIAL. POR ÚLTIMO, ES IMPORTANTE QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PUEDA CONTAR CON EL APOYO TÉCNICO PARA LA COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESIDENCIALES RELACIONADAS CON LOS MINISTERIOS Y SECRETARÍAS DEL ORGANISMO EJECUTIVO.
Fórmula de Cálculo
INFORMES EN ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA * FLUJO DE AJUSTE PORCENTUAL / INFORMES EN ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA RECIBIDOS.



Ambito Geográfico
Nacional
Regional
Departamento
Municipio**

1
X




| Frecuencia de la medición
Mensual

Semestral
Anual


X









(Tendencia del Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)
100X
100%
100%
100%
100%



Medios de Verificación


Procedencia de los datos
MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE INFORMES MENSUALES SOBRE LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES EN TEMAS ESPECÍFICOS

Unidad Responsable
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Metodología de Recopilación
ENTREGA DE INFORMES MENSUALES A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE MANERA FÍSICA.








































FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
Nombre del Indicador
Informes de Prevención, contención y mitigación de la pandemia en atención a la emergencia COVID- 19
Categoría del Indicador
DE PRODUCTO

Objetivo Asociado
RECIBIR, INGRESAR, ANALIZAR Y ORIENTAR LOS PLANTEAMIENTOS DIRIGIDOS AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y A LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, TRASLADARLOS EN EXPEDIENTES PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS MISMOS A DONDE CORRESPONDAN; ASÍ COMO TAMBIÉN CONSTITUYÉNDOSE COMO UN ESFUERZO PARA APOYAR LA GESTIÓN


Descripción del Indicador
INFORMES DE INVESTIGACIONES, ASESORÍAS QUE PERMITAN COADYUVAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA SALUD PARA
Interpretación
LA ATENCIÓN A LA PANDEMIA COVID-19, REQUIERE DE INVESTIGACIONES, ASESORÍAS QUE PERMITAN COADYUVAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA SALUD PARA ATENDER LA EMERGENCIA EN GUATEMALA, ESTO INCLUYE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN PERIÓDICAMENTE MIENTRAS SE ENCUENTRE VIGENTE LA COMISIÓN.
Fórmula de Cálculo
Informes de Prevención, contención y mitigación de la pandemia en atención a la emergencia COVID- 19 * FLUJO DE AJUSTE PORCENTUAL / Informes de Prevención, contención y mitigación de la pandemia en atención a la emergencia COVID-19 recibidos


¡Ámbito Geográfico
Nacional





X




Frecuencia de la medición
Mensual

Semestral
Anual


X









¡Tendencia del Indicador
2016
2017
2018
2019
2020

Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)
oX
0%
0%
0%
100%



Medios de Verificación
Procedencia de los datos
MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE INFORMES MENSUALES SOBRE LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES EN PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA PANDEMIA EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA COVID-19
Unidad Responsable
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Metodología de Recopilación
ENTREGA DE INFORMES MENSUALES A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE MANERA FÍSICA.
ANOTACIONES
En referencia a las observaciones y ficha de Opinión Técnica sobre los instrumentos de Planificación y Programación Institucional: PEI, POM, 2021-2025 y POA 2021, de la Secretaría Privada de la Presidencia, adjuntas mediante oficio SPPD-052-05- 2020 de fecha 23 de junio de 2020, se pudo verificar que el hecho que la Secretaría Privada de la Presidencia no cuenta con un Resultado definido y que esto incidió en la calificación que se obtuvo de los Planes Institucionales; se realizó un análisis, determinando lo siguiente:
• El artículo 38 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo 540-2013, establece que "...El ciudadano y el logro alcanzado en su favor, es el principio fundamental y el eje articulador de la gestión por resultados del presupuesto público...”.
• La Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados para el Sector Público de Guatemala, establece que la Gestión por Resultados (GpR), debe centrar su atención en el ciudadano y las necesidades que éste valora para su desarrollo; y que la GpR busca que las instituciones públicas aumenten el valor que aportan a la ciudadanía por medio de la mejora continua de la entrega de los productos que trasladan a la sociedad, de modo que generen cambios positivos y sostenibles a largo plazo en las condiciones de vida del ciudadano.
• La Guía Conceptual mencionada anteriormente, establece que la GpR se concreta en la satisfacción de las necesidades del ciudadano, para lo cual, es determinante realizar esfuerzos para formular resultados estratégicos, y parte de la premisa que un resultado se formula pensando en el ciudadano y que el producto es entregado por el Estado al ciudadano.
Derivado de lo anterior, en el Plan Estratégico Institucional -PEI- 2021-2025 presentado el 30 de abril 2020, a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, mediante oficio DSP-SPP-029-2020/lfrs, en su marco legal se enmarca el rol de la Secretaría Privada de la Presidencia, como ente de apoyo directo del Presidente de la República y apoyo a la gestión o trámite de los asuntos expuestos por la población, por lo que es una institución que genera producción que no se entrega al ciudadano, en función a que está dirigida directamente al Presidente de la República de Guatemala, ya que sus funciones son gestiones de apoyo directo y administrativo, por lo que no define Resultados en virtud que un resultado se formula pensando en el ciudadano.
No obstante, lo anterior, la Secretaría Privada de la Presidencia realiza sus funciones atendiendo la metodología del presupuesto por resultados, manteniendo la consistencia con la técnica del presupuesto por programas. Para lo cual define los productos y subproductos que contribuyen al logro de sus objetivos y metas
ll
definidas, atendiendo los lineamientos que para el efecto establece la Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados para el Sector Público de Guatemala, así como los lineamientos establecidos por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y el Ministerio de Finanzas Públicas. Adicionalmente, para la implementación de acciones institucionales, utiliza como base el Catálogo de Insumos que para el efecto pone a disposición el Ministerio de Finanzas Públicas, para la planificación, programación, formulación, ejecución y evaluación del presupuesto asignado a la Secretaría Privada de la Presidencia.
Por lo anterior se solicita su apoyo, a efecto que la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia en coordinación con el Ministerio de Finanzas Públicas, realicen el análisis al caso y emita Dictamen, para determinar si tomando en cuenta los argumentos descritos, corresponde definir un Resultado y de ser así, se reitera lo indicado en el cuadro adjunto, respecto a lo siguiente:
• Se solicita asesoría y acompañamiento de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, para iniciar con la formulación de resultados a través de desarrollo de las etapas de Planificación y Presupuesto por Resultados aplicables, según la Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados para el Sector Público de Guatemala, elaborada por el Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
• A la vez, se solicita que el acompañamiento se brinde en coordinación con el Ministerio de Finanzas Públicas, en función a la vinculación Plan- presupuesto, establecida en el Artículo 8 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97; y, a la literal d) del Artículo 14 de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto Número 114-97, el cual establece que la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia asume las siguientes funciones: “...Elaborar conjuntamente con el Ministerio de Finanzas Públicas los procedimientos más adecuados para lograr la coordinación y la armonización de los planes y proyectos anuales y multianuales del sector público con los correspondientes presupuestos anuales y multianuales...’’
En relación a las observaciones realizadas sobre la definición de los productos y subproductos, según se indica en las respuestas contenidas en el cuadro adjunto, se solicita su apoyo en el sentido de que se indiquen las observaciones concretas sobre los productos definidos por la Secretaría Privada de la Presidencia, a efecto de que esta Secretaría pueda consensuar los cambios propuestos por SEGEPLAN con la Dirección Técnica del Presupuesto -DTP- del Ministerio de Finanzas Públicas, en función de que es dicha Dirección quien avala la creación de los mismos, los cuales fueron consensuados oportunamente con la -DTP-.
II
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
OPERATIVA ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2021

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
RENGLÓN
CONCEPTO RENGLÓN
TOTAL ANUAL QUETZALES
011
PERSONAL PERMANENTE
Q
2,658,692 00
012
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL
Q
1 042,900 00
013
COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE
Q
600.00
014
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL
Q
19.875 00
015
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PEREMANENTE
Q
1.339,458.00
021
PERSONAL SUPERNUMERARIO
Q
370.000.00
022
PERSONAL POR CONTRATO
Q
385,000 00
026
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL
Q
13,125 00
027
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
Q
115.000 00
029
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
O
7,337,000.00
063
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR
Q
492.000 00
071
AGUINALDO
Q
487,591 00
072
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)
Q
503.029 00
073
BONO VACACIONAL
Q
8.111 00

TOTAL GRUPO 0	
Q

111
Energía Electnca
Q
120,000 00
112
113
Agua
Telefonía
O
Q
191 189 00
114
Correos, mensajería y telégrafos
0
11.700 00
121
Divulgación e información
Q
28,676 00
122
Impresión, encuademación y reproducoón
O
82.730.00
131
Viáticos en el extenor
Q
140.000.00
132
Vélicos de Representación al exterior
Q
36.000 00
133
Viáticos en el intenor
Q
42,500 00
136
Reconocimiento de Gastos
Q
50.000.00
141
Transpone de Personas
Q
234.786 00
158
Derecnos de Bienes Intangibles
O
192.000 00
162
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina
Q
37,000.00
165
Mantenimiento y reparación de medios de transpone
0
50,000.00
166
Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones
Q
12,000.00
168
MANTENIMIENTO * REPARACION DE EQUIPO 0E COMPITO
Q
29.000 00
169
Mantommienso y itoaraciOn oe otra» maqutnariM y «quipes
Q
8.000 00
171
174
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO
Q
Q
15.000 00
20 000 00
185
Servicios de Capacilaaím
Q
62.150 00
186
SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTAR .ZADOS
Q
11,400 00
191
195
196
199
Pomas y gastos de seguros y fianzas
Q
120,000 00 24,000 00
8,000 00
26 220 00

Impuestos derechos y tasas
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO.
Otros servicios no oersonales
-
Q
Ó



O	1,607,353.00
211
Alimentos para personas
Q	42.960 00
214
Productos agroforestaies madera corcho y sus manufacturas
Q
2.400.00
231
Hilados y telas
a
2.025 00
232
233
239
Acabados textiles
Q
Q
594 00
48 825 00

Otros Textiles y Vestuano
Q
750 00
241
Papel de escritorio
Q
27.469 00
242
Papeles comerciales, cánones y otros
Q
250 00
243
Productos de papel o cartón
a
74.394 00
244
Productos de anes gráficas
Q
20.440.00
245
Loros Revistas y Periódicos
a
6.71000
247
Especies tiembradas y valores
Q
1.000 00
253
Llamas y neumáticos
Q
28,800.00
254
Artículos de caucho
Q
1.000 00
261
Elementos y Compuestos Químicos
Q
15,840.00
252
CombustiMs y luOncanles
Q
68.750 00
264
266
Insecticidas, fumigantes y similares	
Productos Medicinales y Farmacéuticos
u
Q
yo J yo
3,815 00
267
Tintes pinturas y colorantes
Q
111,395 00
268
Productos plásticos, nylon vinil y p v c
a
29.88200
269
Otros Productos Químicos y Conexos
a
1.950 00
271
Productos de arcilla
Q
1,705.00
272
Productos oe Vidno
Q
1,350 00
273
Productos oe Loza y Porcelana
Q
5,000 00
274
275
282
Cemento
Q
5.340 00

Productos de cemento pómez, asbesto y yeso Productos metalúrgicos no femeos
Q
Q
	1,200.00
900 00
283
Productos de Metal
Q
4 814 00
284
Estructuras Metálicas Acabadas
Q
3.600 00
286
Herramientas Menores
Q
1.425 00
289
Otros Productos Metálicos
a
2,760 00
291
Utiles de oficina
Q
25.083 00
292
Utiles de limpieza y productos sanitarios
Q
65,839 00
293
Utiles educacionales y culturales
Q
1,800 00
295
Utiles menores medico-quirurgicos y de iaboratonc
Q
181,958 00
296
Útiles de coana y comedor
a
900 00
297
Útiles accesorios y materiales eléctricos
Q
55.405 00
298
Accesonos y Respuestos en General
Q
73 839 00
299
?tros matenales v suministros
Q	7.418 00

TOTAL GRUPO 2
O	930,645.00
322
Equipo de oficina
Q
30.518 00
324
Eauipo educacional cultural y recreativo
a
22 400 00
326
Equipo para comunicaciones
Q
79.000.00
328
Equipo de computo
Q
213,800 00
329
Oirás Maquinaras o Equipos
Q
27,362 00

TOTAL GRUPO 3
5	373.080.00
413
indemmzaaones a. Personal
a
616641 00
415
Vacaciones Paqadas por Retiro
Q	200.000 00

IOIALGRUPOÍ
Q	816.641.00

TOTAL GENERAL
a
18,500,000.00

rri Irada a4 la rrekidenuJa
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE. DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"
GRUPO Y RENGLÓN
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE 0E INSUMOS
CÓDIGO DE
INSUMOS
UNIDAD DE
MEDIDA
VALOR
GRUPO 0
GRUPO 1
SERVIdOS PERSONALES
PERSONAL PERMANENTE	
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL
PERSONAL PERMANENTE	
COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL
PERMANENTE	
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL
PERSONAL PERMANENTE	
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL
PEREMANENTE	
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN El. INTERIOR AGUINALDO	
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) BONO VACACIONAL
SERVICIOS NO PERSONALES
ENERGÍA ELECTRICA
AGUA
TELEFONÍA MÓVIL TELEFONÍA FIJA
INTERNET
CORREOS Y TELÉGRAFOS	
DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	
HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA	
HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PAPEL LINC ESCUDO	
TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unds	
HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PAPEL LINO
IMPRESIÓN MEMORIA DE LABORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR (HOSPEDAJE Y
ALIMENTACIÓN]	
VIATICOS DE REPRESENTACION AL EXTERIOR VIÁTICOS EN EL INTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)	
RECONOCIMIENTO DE GASTO 	 TRANSPORTE OE PERSONAS LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE CORREOS)	
LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE OFFICE)	
UCENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO SOFTWARE PROJECT - VISIO)	
UCENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PDF)	
UCENCIA DE ANTIVIRUS 	
UCENCIAS OE PROGRAMACIÓN DE FIREWALL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR
CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
CANTIDAD
UNIDADES 1er CUATftME STRf
SUBTOTAL 1er Cuatrimeatre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 2do CUATHIMESTRf
8UBTOTAL2do
Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 3er CU ATHIME 5TR£
SUBTOTAL 3er Cuatrimestre
QUETZALES
TOTAL ANUAL
CANTIDAD
TOTAL ANUAL
QUETZALES















a
8,486,350.00
1
0
857.064 00
4
Q
857.064.00
4
a
857,064.00
12
Q
2,571,192.00
4
ó
336.800 00
4
Q
336.800.00
4
0
336,800.00
12
Q
1,010,400.00
4
Q
200 00
4
Ó
200 00
4
0
200 00
12
?
600.00
4
0
6.000 00
4
a
6.000.00
4
a
6.000 00
12
0
18.000.00
4
0
435,236.00
4
0
435.236.00
4
Ó
435.236 00
12
Q
1,305,708.00
4
0
780,000 00
4
Q
780 000 00
4
Q
780,000 00
12
Q
2,340,000 00
1 -1
0
144.000.00
4
0
144.000 00
4
0
144.000.00
12
Q
432,000 00
200,163
Q
200.163 00
0
Q
200.162
0
200,162.00
400.325
Q
400,325 00
I 0
Q
1
?
400,325 00
0
0
-
1
a
400,325 00
¡ o
0
0
Q
1
0
6,800.00
1
Q
6.800.00
25.715
0
513.760 00
121
Q
307.308 00
81
o
267.840.00
25,017
0
1,088,908.00
1 4
0
26.000 00
4
0
26,000.00
4
0
26.000 00
12
0
78 000 00
1 4
Q
12,000.00
4
0
12,000 00
4
0
12.000 00
12
0
36,000 00
1 4
a
25,200.00
4
Q
25,200.00
4
0
25,200 00
12
0
75,600 00
I 4
a
5.640.00
4
Q
5,640 00
4
0
5,64000
12
a
16,920 00
I 4
a
16.000.00
4
Q
16,000.00
4
ü
16,000.00
12
Q
48.000 00
I 4
0
2,600.00
4
Q
2,600.00
4
0
2.600.00
12
0
7,800 00
I 0
a
1
Q
3.678 00
0
0
-
1
0
3,678 00
10.000
0
10,000.00
0
a
0
a
10,000
0
10,00000
10,000
0
20.000.00
0
a
?
0
0
-
10,000
0
20,000.00
6
0
660 00
3
a
330 00
15
0
1,650.00
24
Q
2,640.00
5,000
0
10,800 00
0
a
-
0
Q
-
5,400
Q
10.800.00
|	50
Q
16,100 00
0
0

0
0
-
50
Q
16,10000
2
a
40,000.00
3
Q
60,000.00
2
Ó
40.000.00
7
a
140,000.00
I	3
Q
9,000.00
5
Q
15,000.00
4
0
12,000 00
12
0
36,000 00
3
0
1.500.00
4
0
2.000.00
3
0
1.500 00
10
Q
5,000 00
3
Q
6.000.00
3
a
6,000 00
4
0
8.000 00
10
0
20,000.00
| 1
Q
25,000 00
1
0
25,000 00
2
0
50,00000
4
Q
100,000.00
60
a
30.000.00
0
0
0
0
-
60
Q
30.000 00
5
0
11.000.00
5
0
11.000 00
0
0
-
10
a
22,000 00
5
Q
10,000.00
0
Q
0
Q
5
0
10,000.00
5
0
17,500 00
2
a
7,000.00
4
0
14,000.00
11
0
38,500.00
l 60
0
21,000.00
0
?
0
0
-
60
Q
21.000.00
1 1
a
3.000.00
0
Q
0
a
1
0
3,000.00
1
0
1,000.00
1
0
1,000.00
2
Q
2.000.00
4
0
4,000.00






























n
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: 'DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"


GRUPO ¥
RENGLÓN
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS
162
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y I EQUIPO DE OFICINA
162
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
165
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULOS
165
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MOTOCICLETAS
166
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS)
168
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO
169
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
171
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO
174
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
185
Capacitación de desarrollo de capacidades directivas
185
Capacitación del proceso de planificación y presupuesto, en el marco de la gestión por resultados
185
Capacitación en administración pública
185
Capacitación en auditoria gubernamental
185
Capacitación en ol tema orientación a resultados para cumplir los objetivos de la institución
185
Capacitación en gerencia pública por resultados
185
Capacitación en manejo avanzado de paquetes de office
185
Capacitación en manejo básico de paquetes de office
185
Capacitación en materia de planificación
185
Capacitación para el fortalecimiento del recurso humano
185
Capacitación para el porsonal gestión de calidad
185
Capacitación para la elaboración de manuales administrativos
185
Capacitación sobre clima orgamzacional
185
Capacitación sobre control de inventarios y almacén
185
Capacitación sobre gestión de recursos humanos
186
SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS
191
SEGUROS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS
195
PAGO DE IMPUESTOS VEHÍCULOS
195
HABILITACIÓN DE LIBROS
196
SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO

CÓDIGO DE
INSUMOS
UNIDAD DE
MEDIDA
VALOR
CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
CANTIDAD
UNIDADES 1er CUA1RIMÍSTR6
SUBTOTAL 1er Cu«trlme»tre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 2do CUATRIMESTRE
SUBTOTAL 2do Cuitrimectr*
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 3cr CUATRIMESTRE
SUBTOTAL 3ci Cuatrimestre
QUETZALES
TÜIALANUAL
CANTIDAD
TOTAL ANUAL
QUETZALES
4
0
6,000.00
0
a
0
Q
4
Q
6,000.00
4
0
12,000.00
2
0
6.000.00
0
a
-
6
Q
18,000 00
4
0
20,000.00
0
Q
4
0
20.000.00
8
a
40.000.00
2
0
2,500 00
3
a
3,750.00
3
a
3,750.00
8
a
10.00000
1
?
3.000.00
1
0
3,000.00
2
0
6,000.00
4
a
12.000.00
10
Q
10,000.00
10
Q
10,000 00
6
Q
6,000.00
26
Q
26,000.00
A
0
4,000.00
4
Q
4,000.00
0
Ó
8
o
8,000.00
I 1
0
5.000 00
1
0
5.000 00
1
0
5,00000
3
0
15,000 00
4
0
10,000.00
4
a
10.000.00
0
Q
8
0
20,000 00
15
Q
12.000 00
20
Q
16.000 00
0
0
35
Q
28,000.00
1
0
4,800.00
0
a
-
0
Q
4
0
4.800.00
1 1
0
850.00
0
Q
0
0
I
O
850 00
I 0
0
-
0
a

0
0
0
0
0
Q
-
4
Q
2,400.00
0
Q
4
Q
2,400.00
I 0
0

0
o
-
0
O
0
O
-
A
0
4,000.00
6
o
6.000.00
0
Q
10
a
10,000.00
5
0
3,000.00
1
a
600.00
0
a
6
0
3,600.00
nn
I	1
0
Q
0
?UU.UJ
u
0
a
0
u
Ó
?
a
I 3
a
4.500 00
0
0
0
Q
3
o
4,500.00
0
a
-
0
Ó
0
a
0
a
-
3
0
3,000.00
0
a
0
Q
3
0
3.000 00
3
0
4,500.00
0
Ó
0
ó
3
o
4,500 00
I o
0

0
a
0
0
0
a

4
0
3.800.00
4
o
3,800 00
0
0
8
0
7,600.00
] 1
0
60,000 00
0
o
0
0
1
0
60,00000
1
0
6,000 00
0
0
0
a
1
0
6,000.00
1
Q
2.000.00
3
O
6,000.00
2
0
4,000.00
6
0
12,000 00
I 1
a
2,000.00
1
0
2,000.00
2
0
4,00000
4
a
8,000.00






























n
NOMBRE DE LA DIRECCIÓNIUNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" [


GRUPO Y
RENGLÓN
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS
199
COPIA DE LLAVES	f
199
CABLE	f
199
AMISION DE BOLETOS	|.
GRUPO 2
MATERIALES Y SUMINISTROS	l
211
AGUA PURA GARRAFÓN
211
AZUCAR	I
211
JALÉ INSTANTÁNEO	|
211
CAFÉ MOLIDO
211
CREMORA	|
211
TE DE MANZANILLA	|
211
TE DE ROSA DE JAMAICA	|
211
TE DE SABORES	|
214
MARCO PARA CUADRO
231
FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES	I
232
SERVILLETA DE ALGODÓN
233
Blusa Género Femenino, Talla M Tela Oxford, Tipo Formal.	|
233
Blusa Género remenmo, Talla S, Tela Oxford; Tipo | Formal,	i
233
Camisa Manga Larga, Material Algodón Talla l .Tipo 1 Formal,	|
233
Corbata	I
233
Traje para caballero	|
233
Jniforme para Dama traje lormal	f
233
Trate para motorista Incluye Chumpa y pantalón;
Material Tela impermoablo Talla XI. Tipo Enguatado 1
233
Bolas Color Nenio Material Hule. Talla 39;	[
233
Jotas Color Negro Material Hule. Talla 40.	|
233
3otas Color Negro Material Hule Talla 41;	[
233
Cubrebotas Material Tela impermeable. Talla 40.	(
233
Cubrebotas Material Tela impermeable. Talla 41;	|
233
Capa Capucha: Si; Material Nylon forrado, Sexo	|
Hombre Talla Grande	|
233
Chumpa Enguatarlo Sí. Material Nylon, Talla XI. Uso 1 Motociclista;	|
233
Chumpa Enguatado Si Material Tela. Talla Xxl Uso | Motociclista,	|
239
Maletín Ancho 40 Centimetrofs); Largo. 36	j
Centimelro(s) Material Lona Uso Monsajeiia,	¡
241
RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	|
241
RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	|
242
3APELLUSTRE	j
243
CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL ADVANCEI
243
CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 2 PLY I PREMIUM 1'21
243
TOALLA INTERFOLIADA SOFTO TOWEL USA 116
243
SOBRE MANILA 1/2 CARTA	|

CÓDIGO DE
INSUMOS
VALOR
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
CANTIDAD
UNIDADES lo» CUATRIUIBTRE
SUBTOTAL tai CuatrlmMtra
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 20o CUATKIMÍ&lHt
SUBTOTAL 20o Cuat'lnwaha
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES Ser CU*TRMI*TR£
SUBTOTAL
Cuatrimestre QUETZALES
TOTAL ANUAl
CANTIDAD
TOTAL ANUAL
QUETZALES
1
ó	310.00
1
Q	310.00
0
0
2
Q	620 00
! 0
0
0
O
0
0
0
O
!	4
0 10,000.00
4
0 10,000.00
1
ó 2,500.00
9
0	22,500 00
!	3,583
Q 196,156.00
3,777
Q 151,204.00
9,643
0 244,065.00
17,003
Q	591,425.00
240
0 2.8BOOO
320
0	3,840,00
400
O 4.800.00
960
ó	11,52000
| 60
a 1,140.00
59
0 1,12100
80
Q 1.520.00
199
Q	3.781 00

a
2
O	108 00
12
Q	648 (JO
14
O	75600
| 100
0 2,200 00
100
Q	2,200 00
250
a 5,500.00
450
Q	9.900.00
I 24
Q 1,248 00
30
0	1.560.00
20
a 1,040.00
74
Q	3.848 00
I 0
ó
49
Q	735 00
60
Q	900 00
109
Q	1,635 00
! 0
0
50
0	750.00
60
0	90000
110
O	1,650 00
0
ó
50
a	75000
60
0	90000
110
O	1,650 00
I	1
a 1.200.00
0
a
1
Q 1,200.00
2
0	2.400 00
I 10
Q	270.00
10
0	270.00
20
Ó	54000
40
ó	1,080 00
| 20
Ó	120 00
17
a	102.00
12
Q	72 00
49
294 00
16
a 5,250.00
0
Q
0
a
15
Q	5,250 00
16
0	3,750 00
0
0
0
o
15
0	3,750.00
16
O 2.400.00
0
Q
0
Q
16
Q	2.40000
I 16
O	800 00
0
0
0
Ó
16
O	800 00
I 10
0 12.000.00
0
Q
0
0
10
Q	12 000 00
I 5
Q 5,500 00
0
O
0
0
5
Q	5.500 00
5
0	3,000 00
0
0
0
0
5
Q	3,000 00
i 5
0	625 00
0
0
0
0
5
0	625.00
i	5
O	62500
0
Q
0
0
5
Q	625 00
I	5
0	625 00
0
O
0
0
5
O	625 00
i 5
O	75000
0
Q
0
o
5
Q	750 00
5
0	75000
0
a
0
0
5
Q	75000
5
Q	1.000 00
0
0
0
Q
5
a	i.ooooo
6
O 2,000 00
0
Q
0
ó
5
Q	2.000 00
I 3
Q 1.200 00
0
Q
0
0
3
a	1,20000
I 6
0	75000
0
Q
0
0
5
ó	750.00
I 200
Q 4,600 00
300
O	6,900 00
208
O 4.784 00
708
O	16.284.00
31
ó	837 00
30
Q	810.00
30
0 810.00
91
O	2,457 00
| 100
O	100 00
50
0	5000
100
o	10000
250
Q	250 00
I 12
ó 1,008.00
26
ó 2,18400
35
O 2,94000
73
Q	6,132.00
5
ó 2,625.00
12
Q	6.30000
2
O 1.05000
19
0	9,975,00
5
O 1,725 00
5
O	1.725 00
2
O	69000
12
O	4.14000
I 0
O
0
0
600
O	60000
600 |Q	600 01






























íl
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"


GRUPO Y
RENGLÓN
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE IN8UMO8
243
SOBRE MANILA CARTA	|
213
SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO
213
SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO	¡
213
:OLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	|
243
-OLDER MANILA TAMAÑO CARTA	|
213
SERVILLETAS CUADRADAS 100 UND
243
JUEGO DE 5 COLORES SEPARADOR CARTONCILLO 1 T/ CARTA	1
243
CAJA DE VASOS CÓNICOS	|
244
Bloc adhesivo Tipo Ñolas, Ancho 2 Pulgadas(s). Largo 1
3 Pulgadas(s). Número do horas 100.
244
Bloc adhesivo Tipo Notas, Ancho: 3 Pirlgadas(s). Largo 1
3 Pulgadas(s); Numero de horas 100,	|
244
Bloc adhesivo Tipo Notas. Ancho 5 Pulgadas(s), Largo 1 3Pulgadas(s), Número de hojas 100;
244
CUADERNOS CON LÍNEAS ESTILO UNIVERSITARIO |
244
LIBRETA DE TAQUIGRAFIA CON LINEAS ESPIRAL	[
244
ARCHIVADOR TAMAÑO OF ICIO DE MARCA	|
RECONOCIDA	i
244
CARTAPACIO TAMAÑO CARTA PULGADA Y MEDIA 1
244
CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO. UNA PULGADA	¡
245
SUSCRIPCIÓN PRENSA LIBRE	[
245
SUSCRIPCIÓN EL PERIÓDICO
245
SUSCRIPCIÓN NUESTRO DIARIO
245
SUSCRIPCIÓN REVISTA CONTRA PODER
245
SUSCRIPCIÓN DIARIO CENTRO AMERICA	¡
247
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	|
253
.LANTAS 265/65/20 TAHOE 473-DHY
253
l ANTAS 265/65/17 TAHOE 368-DOT	:
253
LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 822-DRZ	¡
253
LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 823-DRZ	t
253
.LANTAS 215/70/15 Hl LUX 831-DQP	I
253
.lanías 205/70/14 (MHsubishí) 501-BNN
253
LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 110/90/16 TRASERA 1
253
LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 80/80/18	|
DELANTERA
254
GANGUERA
261
GALONES CLORO UNIDAD	!
261
ALCOHOL 90%	I
261
ALCOHOL EN GEL 70%	!
261
SILICON	!
261
Impermeabilizante
262
Cupón de combustible, Monto Q 100 00	|
262
Cupón de combustible. Monto Q 50 00	|
264
NSECTICIDA APARATO Y 12 LAMINITAS	i
266
pastillas do vitafienaco individuales	|

cóoiao DE IHEUMOS
CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
UNIDAD CS 1er
SUBTOTAL 1* CuwnmMlre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 2do CUATIUMÍ t T«
SUBTOTAl2<fa> Cual rime aire QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADE8 3er cwkTMMUTKE
SUBTOTAL Ser Cuatrimestre
QUETZALES
TOTAl ANUA! CANTIDAD
TOTAL ANUAL
QUETZALES

0
0
0
Q
600
Q	600.00
600
Q	60000

o
0
0
a
600
a	eoooo
600
O	60000

0
Q
0
a
600
Q	600.00
600
0 60000

0
Q
0
Q
600
a	eoooo
600
a	600 00

0
O
0
0
600
0 600.00
600
O	600 00

350
O 1,400.00
306
Q	1,224.00
500
Q 2,000.00
1156
Q	4,624.00

80
Ó	24000
40
0 120.00
120
0	360.00
240
O	720.00

8
ó	13600
4
0 6800
5
O	8500
17
Q	289.00

10
?	150.00
58
0	87000
120
0 1.80000
188
a	2,82000

48
O	86400
48
ó	864 00
108
Ó 1,944.00
204
Q	3.672 00

22
O	660 00
24
Q	72000
72
Q 2,160 00
118
Q	3,54000

I 27
O	243 00
18
O	162 00
40
O	36000
85
O	765 00

| 18
O	54 00
24
Q	72 00
48
Q	14400
90
Q	270 00

30
O	36000
75
Q	900 00
150
Q	1.800 00
255
Q	3,06000

12
Q	168.00
12
0 16800
24
Q	33600
48
O	672 00

I 11
O	220 00
12
O	240 00
24
0	480 00
47
O	940 00

2
O	1,58000
1
O	790.00
0
0
3
O	2,370 00

1
O	65000
0
0
0
Q
1
O	65000

i	2
Q	1 900 00
0
ü
0
0
2
O	1 900 00

1
Q	500 00
0
Q
0
0
1
O	500 00

I 2
Q	60000
0
0
?
a
2
O	600 00

i	2
O	200 00
2
O	20000
0
a
4
a	400.00

0
Q
4
O	5.200 00
0
Q
4
Ó	5.200 00

!	o
0
4
O	5.20000
0
a
4
Q	5,20000

í 0
0
4
O	4,800 00
0
0
4
O	4,80000

I	0
0
0
O
4
a 4.800 00
4
Q	4,80000

I 0
Q
0
a
4
a 3,200 00
4
Q	3,200.00

0
Q
0
0
4
Q	3,800 00
4
Q	3,80000

0
0
2
Q	800.00
0
0
2
Q	800.00

0
0
2
O 1,00000
0
0
2
Q	1,000 00

1
0 20000
0
a
2
Q	400 00
3
O	60000

1 18
O	198 00
18
O	19800
24
Q	264.00
60
Q	660 00

¡	30
Q	1,800 00
6
O	360.00
12
?	720.00
48
0 2 880 00

I	24
0	1.44000
4
240 00
8
O	480 00
36
ó	2.160 00

¡ 2
Q	110 00
2
a	11000
2
Q	110 00
6
Q	330 00

1
a 1,000 00
0
0
0
Q
1
Ó	1,000 00

] 200
0 20,00000
125
O	12,500.00
200
a 20,000 00
525
O	52,500 00

[	150
0	7.500 00
75
0	3,750.00
100
a 5,000.00
325
Q	16 250 00

I	6
0	240 00
6
0	240 00
12
O	48000
24
O	960 00

48
0	9600
118
236 00
48
Q	96 00
214
Q	428 00 |






























il
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" [


GRUPO Y
RENGLÓN
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS
266
pastillas de panadol extrafuerte
266
alka sellzer efervescente TABLETAS
266
capsulas alka sellzer AO individuales
266
sal andrews efervecente caja sabor original	i
266
tablelas de tabcin extrafuerte
266
tapíelas de pepto bismpl individuales
267
CARTUCHO NEGRO CANON f’G-40	|
267
CARTUCHO COLOR CANON CL-41 NÚMERO
267
TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO BOA 1
267
TONER LEXMARK X748DE COLOR NEGRO	1
267
TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN	|
267
TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA
267
TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO
267
TONER SHARP MX-200D 7 Mx-206NT ORIGINAL
267
TINTA EPSON NEGRO PARA L365	|
267
TINTA EPSON CYAN PARA L365
267
TINTA EPSON MAGENTA PARA L365
267
267
TINTA EPSON AMARILLO PARA L365
TONFR kONIC.A MINHI TA NFÍÍRH TNQ94K	1
267
TONER KONICA MINOLTA CYAN TN324C	|
267
TONER KONICA MINOLTA MAGENTA TN324M
267
TONER KONICA MINOLIA AMARII 1 O TN324Y
267
TINTA EPSON MAGENTA PARA L395
267
TONER IIP CF400A LASER JET NEGRO « 201A	|
267
TONER HP CF401A LASER JET CYAN » 201A
267
TONER HP CF402A LASER JET AMARILLO « 201A	|
267
TONER HP CF403A LASER JET MAGENTA « 201A
267
TONER XEROX 5024 NEGRO
267
TONER XEROX 106R035B1 NEGRO
267
TONER HP CF500A LASER JET NEGRO U 501A	|
267
TONER HP CF501A LASER JET CYAN 501A
267
TONER HP CF502A LASER JET AMARILLO 501A	|
267
TONER HP CF503A LASER JET MAGEN1A tf 501A
267
TONER XEROX 7025 NEGRO
267
TONE R XEROX 7025 CYAN	j
267
TONER XEROX 7025 AMARILLO	|
Zb/
268 ¡
1 UNt H AtKUX /U2t> MAUtN < A	|
CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL POLIPROPILENO 1
268
lampara protectora para mostrador	[
268
BOLSA MEDIANA PLASTICA BIODEGRADABLE 30 Lis 1 Rollo 30 und	1
268
BOLSA PEOUENA BIODEGRADABLE PLASTICA 06 Its 1 Rollo 50 unís	1
268
BOLSA EXTRA GRANDE BIODEGRADABLE PLASTICA | 06 Its rollo 30 unds|

CÓDIGO DE INSUMO8
UNIDAD DE
VALOR
CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
CANTIDAD
UNIDADES 1ei CUAIRMItftlRE
SUBTOTAL 1«r CuatrlnwBtro
OUE IZALES
CANTIDAD
UNIDADES 20o CUAUUMtHHl
SUBTOTAL 2do CuatrlmMlra
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES J«f CUATRINES IRi
SUBI OI AL Jet CualrlmMtre
QUETZALES
TD1AI
CANTIDAD
TOTAL ANUAL
QUETZALES
4
Q
100 00
6
0
150.00
6
ó
150 00
16
0
400 00
2
0
62 00
2
0
62 00
2
0
62 00
6
a
186 00
2
0
66 00
2
ó
66 00
2
a
66 00
6
a
198.00
1
0
55 00
1
Q
55.00
1
Q
55.00
3
0
165 00
1
Q
114 00
1
0
114 00
1
o
11400
3
o
342 00
2
Q
54.00
6
Q
162.00
2
0
5-100
10
a
27000
i 4
0
600 00
7
O
1.050.00
5
Ó	750 00
16
o
2.400 00
1 6
0
1.11000
6
0
1,11000
5
0
925 00
17
o
3,145 00
8
0
5.600 00
0
a
0
0

8
Q
5.600 00
( 1
0
1.30000
0
0
0
Q

1
O
1,300 00
I 1
0
1.500 00
0
0
0
O
1
O
1.500 00
j	1
1
u
0
1,500 00
1,500 00
0
0
0
Q
0
0
Q
O
1
1
o
o
1,500 00
1,500 00
i	3
6
Q
Q
2.400 00
420 00
0
0
? °		
a
0
0
0

3
6
o
0
Z.41Á) CXJ
420 00
I	6
4
’J
0
4Zv UU
260 00
u
0
0
1
u
ó
70.00
5
0
350 00
I 6
0
420.00
0
O
8
a
560 00
14
a
980 00
| 1
! 1
u
0
800 00
1.150 00
0
0
o
0
2
1
u
0
1.600.00
1.150.00
3
2
A
u
Q
n
2.400.00
2.300.00
5 750 (Y»
I 1
0
1 150 00
0
ó
4
o
4,60000
5
a
5.750.00
1	4
0
280 00
0
Q
4
o
280 00
8
a
560.00
1
0
500 00
0
O
2
o
1,00000
3
9
o
n
1.500.00
1 ROO 00
I	1
0
600.00
0
Q
2
o
1,200.00
3
a
1.80000
j 1
0 600.00
0
O
2
0
1,200 00
3
a
1,800 00
j 1
Ó
550.00
0
Q
2
o
1.100.00
3
a
1,650 00
j 1
Q
2,000 00
0
O
4

5
o
10,000 00
I 1
0
525.00
0
a
2
Ó
1.050.00
3
Q
1,575 00
I 1
0
600,00
0
a
2
o
1.200 00
3
o
1,800 00
I	1
a
600 00
0
a
2
Q
1,200.00
3
0
1,800 00
1
o
600.00
0
o
2
0
1,200.00
3
a
1,800 00
I 1
a
900 00
0
Q
2
0
1.800 00
3
o
2.700 00
1
1 1
o
a
1,200 00
1,20000
0
0
Q
a
2
2
0
0
2,400 00
2,400 00
3
3
o
o
3.600 00
3 600 00
0
50
a
a
1.250.00
0
50
a
0
1.250.00
0
60
0
Ó
1.50000
0
160
o
a
4.000.00
l	u
12
u
0
240.00
Z
IB
a
360 00
42
u
0
840 00
72
2.
Q
1.440 00
12
0
192 00
18
0
288 00
38
0
608 00
68
Q
1,088 00
12
0
360 00
18
0
540 00
45
0
1.350 00
75
O
2.250.00






























ll
NOMBRE OE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"


GRUPO Y
RENGLÓN
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS
268
BOLSA JUMBO PLASTICA 33 Glns Rollo
268
CUCHARAS PLASTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE1
25 unds	1
268
TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE	1
PAQUETE 25 uncís	1
268
BOLSA PROTECTORA PLASTICA TAMAÑO CARTA í
268
BOLSA PROTECTORA PLASTICA TAMAÑO OFICIO 1
268
Caía Rectangular para Canaleta
268
Canaleta
268
Canaleta	i
268
Canaleta de Piso	|
269
Espuma limpiadora	!
269
Abrillantador de Llantas	I
269
Ceta de Carro	’
269
Silicon para Neumáticos	|
271
PISO CERAMICO
272
vidrio antireflejo	|
273
LAVAMANOS
273
INODORO	¡
273
PORCELANA
274
CEMENTO	í
274
PEGAMIX
275
PISO DE GRANITO	!
282
-AMINA	|
283
CLAVO DE 3"	|
283
CLAVO DE 4”	¡
283
CLAVO 2-	I
283
Contrallave americana	'
283
Kit de accesorio para sanitario	i
284
LAMINA DE 12 PIES	[
286
JUEGO DE DESARMADORES
286
ALICATE DE ELECTRICISTA	¡
286
JUEGO DE COPAS	!
289
LAVATRASTOS
289
CANDADO YALE #50	j
289
Cerradura (chapa) para puerta	i
291
DISCO VERSATIL DIGITAL DVD MARCA
RECONOCIDA	|
291
DISCO COMPACTO CD MARCA RECONOCIDA	|
291
CINTA ADHESIVA MAGICA DE MARCA RECONOCIDA I
291
Bandeólas Ancho 12.7 Milímelro(s), Clase Adhesiva. I Colores 5, Largo 43 Milimetro(s). Uso; Oficina.
291
BOLIGRAFO COLOR AZUL GEL MARCA	|
RECONOCIDA	|
291
BOLIGRAFO COLOR NEGRO GEL MARCA RECONOCIDA

CÓOtOO DE INSUMOS
UNIDAD DÉ
CANTIDAD
A REQUERIR
TOTALES
CANTIDAD
UNIDADES 1«r CUATRIMTITRE
SUBTOTAL 1«r Cuatrímeatf*
QUETZALES
CAN I IDAD
UNIDADES 2do
CUATAlMfBTAf
SUBTOTAL 2do Cuatrlmaatre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES ClIATRmrBTR»
SUBTOTAL
Cuafrimeitra QUETZALES
TOTAL ANUAL
CANTIDAD
TOTAL ANUAl
QUETZALES
10
0
540 00
10
0
540.00
20
Q
1,080 00
40
0
2.160.00
0
Q
0
a
0
Q
0
a

0
0
0
Q
0
Q
0
Q
4
Q
140 00
5
0
175.00
10
a
350 00
19
Q
665 00
4
0
184 00
5
Q
230.00
10
a
460 00
19
Q
87400
| 10
0
250.00
20
Q
500.00
20
0
500 00
50
Q
1.25000
I
0
300 00
30
Q
900.00
30
a
900 00
70
a
2,100 00
I	’O
I	4
0
450 00
100 no
30
4
Q
0
1.350.00
100 00
30
4
0
Q
1.350.00
100 00
70
12
Ó
Q
3,15000
300 00
1 e
0
200 00
8
Q
200.00
8
0
200.00
24
Q
600 00
2
0
150 00
4
0
300 00
0
Q
6
a
450 00
2
0
90 00
4
0
180 00
0
0
6
a
270.00
2
0
150 00
4
0
300 00
0
0
n
6
3
0
Q
450.00
180 00
11
0
1705 00
0
0
0
0
11
0
1,705.00
I 4
Q	600 00
3
0
450 00
2
0
300 00
9
0
1.350 00
2
Q
1,000.00
1
0
500.00
0
0
3
0
1,500 00
I 0
O
0
Ó

0
0
0
Q
I 10
O
250.00
10
0
250 00
0
0
20
a
500 00
10
O
1 000 00
20
0
2,000.00
20
0
2.000.00
50
0
5,000 00
4
O
340.00
0
Q
?
0
Q
4
a
340 00
12
Q
1.200.00
0
0

0
Q
12
0
1 200 00
5
0
900.00
0
0
0
0
5
0
900 00
i 6
ü
30.00
0
0
0
a
6
a
30 00
1 6
0
30 00
0

-
0
0
6
0
30 00
1 6
O
30.00
0
Q

0
0
6
0
30 00
i 8
O
360.00
0
Q
8
Q
360 00
16
a
72000
1 4
0
728.00
0
a

8
Q
1.456.00
12
0
2.184 00
5
0
900 00
15
Ó
2,700.00
0
Ó
20
0
3,600.00
i 1
Q
300 00
0
a
-
0
0
1
a
300 00
¡ 1
O
12500
0
0
0
a
1
Q
125 00
Í i
O
500 00

0
500 00
0
0
2
Ó
1.000 00
1 1
Q
1,000 00
0
0
0
Q
1
0
1,000 00
5
Q
400 00
0
0

0
0
5
0
400 00
l 0
1
o
0
335 00
2
2
o
0
600 00
670.00
0
3
u
a
1.005.00
2
6
Q
a
600 00
2.010.00
2
O
500.00
2
0
500.00
3
0
750 00
7
0
1,750.00
16
0
288 00
18
0
288 00
54
0
864 00
90
Q
1.440.00
20
0
140 00
36
0
252 00
108
0
756.00
164
0
1.148 00
18
0
162.00
18
0
162 00
54
Q
486 00
90
0
810.00
24
a
21600
24
0
21600
72
0
648.00
120
a
1.080.00






























íl
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: OIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"


GRUPO Y
RENGLÓN
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS
291
BOLÍGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA	¡
RECONOCIDA
291
BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA
291
BOLIGRAFO COLOR ROJO MARCA RECONOCIDA
291
.APICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA
291
BINDER CLIP GRANDE SUJETAPAPELES
291
BINDER CLIP MEDIANO SUJETAPAPELES
291
BINDER CLIP PEQUEÑO SUJETAPAPELES
291
SACAPUNTAS	|
291
CORRECTOR TIPO PLUMA MARCA RECONOCIDA
291
GOMA EN BARRA 40 GR MARCA RECONOCIDA
291
CORRECTOR ROLLER
291
CAJAS DE FASTENER 50 unds	I
291
CLIP STANDARD MARCA RECONOCIDA
291
CLIP JUMBO VARIOS COLORES MARCA RECONOCIDA
291
RESALTADOR DE COLOR VERDE	|
291
RESALTADOR DE COLOR AMARILLO	!
291
CINTA PARA RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS 1
LK	|
291
ASALTADOR DE COLOR CELESTE
291
Calculadora do escritorio Dignos 12,
292
SALONES DE DESINFECTANTE GALÓN
292
DESODORANTE EN PAST ILLA PARA BAÑO
292
TARROS DE JABÓN ARRANCA GRASA MARCA RECONOCIDA
292
JABÓN EN BOLA PAQUETE DE 3 unds
292
BOTES DE LIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS 1
292
FRASCOS DE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS	i
292
TOALLA PARA TRAPEAR
292
CAJA DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 6 unds
292
OOSIFICADOR DE JABON Y ALCOHOL GEL RELLENABLE
292
Bole du Desvedante en sptay (Lysol)
292
BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 900 grs
292
’EDILUVIO PARA DESINFECCIÓN
292
DESINFECTANTE A BASE DE AMONIO CUATERNARIO (GALON)	|
293
PIZARRA	i
295
ALGODÓN 100 GR	¡
295
TRAJE DE BIOSEGURIDAO REUSABLE	l
295
TRAJE DE BIOSEGURIDAO DESCARTABLE	I
295
LENTES PROTECTORES REUSABLE	i
295
LENTES PROTECTORES DESCARTABLES	I

CÓDIGO DE
INSUMOS
UNIDAD DE
CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
CANTIDAD
UNIDADES 1or CUAIHAH URt
SUBTOTAL lar Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 2do CUAIHIMÍSTRf
SUBTOTAL 26o Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES Jar CUATRtWSTRt
SUBTOT/d. Jar Cuatrimestre
QUETZALES
IUIAL ANU Al CANTIDAD
TOTAL ANUAL
QUETZALES












80
í 108
0
a
80 00
108 00
48
48
0
0
48 00
48 00
120
120
ó
0
120 00
120 00
246
276
ó
Q
248 00
276 00
I	12
1	72
24
0
a
o
12.00
7200
768 00
0
120
12
0
0
Ó
120 00
384 00
20
72
24
o
0
ó
20 00
72 00
768 00
JZ
264
60
u
0
0
JZ lAJ
264 00
1,920 00
24
0
528.00
12
0
264 00
24
0
528 00
60
a
1,32000
20
a
200 00
12
0
120 00
24
0
240 00
56
a
560 00
20
a
20 00
12
O
1200
24
a
2400
56
a
56 00
9RR nn
1
i >8
0
rZ.IXJ
27000
12
Q
180 00
36
a
540 00
66
o
990 00
i 12
0
192 00
12
Ó
192.00
24
a
384 00
48
a
768.00
24
0
144.00
12
a
72.00
24
o
144 00
60
a
360 00
24
ó
48 00
12
o
24 00
96
o
192 00
132
a
264 00
29
0
174.00
12
o
7200
96
a
57600
137
0
82200
I	24	:
a
48 00
24
Q
48 00
36
Ó
72 00
64
o
168 00
|	36
0
72 00
36
a	7zoo
48
a
96 00
120
o
24000
4
0
700 00
4
0
700 00
8
a
1,400 00
16
o
2,80000
I	24
I	10
0
0
48 00
450 00
24
0
o
a
48 00
36
10
a
D
72 00
450 00
84
20
o
Q
168 00
900 00
I 2A
0
240 00
24
O
240.00
48
0
480,00
96
0
960 00
I	48
Q
192 00
48
Ó
192 00
72
a
288 00
168
0
672 00
36
0
21600
24
ó
144 00
36
0
21600
96
0
576 00
25
0
300 00
24
Q
288 00
36
O
432.00
85
0
1,020 00
14
0
61600
24
0
1,056,00
36
0
1,584 00
74
0
3,256 00
i	48
Q
960 00
48
O
960 00
60
O
1,20000
156
0
3,120.00
8
0
64 00
8
Q
64 00
8
0
6-100
24
0
192 00
6
0
1.440 00
6
O
1,440 00
12
0
2.880 00
24
a
5,760 00
12
0
2.100 00
0
O
0
0
?
12
Q
2,100,00
24
0
3.240.00
12
0
1.620.00
12
Ó
1,620 00
48
a
6,480.00
12
Q
96 00
12
Q
96 00
24
0
192 00
48
o
. :
384 00
460 m
u
0
M
Q
0
a

0
0
-
0
0

¡ 1
0
600 00
0
o
-
1
Ó
600.00
2
Q
1,200.00
¡	3
0
39 00
2
o
2600
5
0
65,00
10
Q
130 00
1 0
a
24
o
3.12000
48
0
6.240 00
72
0	9,360.00
0
0
40
o
3,400 00
100
Ó
8,500.00
140
ü
11.900 0C
0
0

20
0
800 00
40
0
1 600 00
60
0
2.400 00
1 0
0

30
0
750 00
60
0
1,500 00
90
O
2.250.00






























NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"


GRUPO Y
RENGLÓN
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS
295
GUANTES
295
ZAPATONES DE POLIPROPILENO
295
BATA ESTERIL DESCARTABLE
295
MASCARILLAS QUIRURGICAS	i
295
MASCARILLAS N-95
295
MASCARILLAS DE TELA	!|
295
TERMÓMETRO INFRARROJO	I
297
Bombillas ahorradora 26w/65 orginalss	¡
297
bombillas 6Ow marca reconocida	j
297
íobina de cable UTP Categoría 6	I
297
Balarías Dobla A
297
Baterías Triple A
297
T ubos fluorecenles de 40 valios
297
Balastro	¡
297
Base para lampara
297
Estufa eléctrica do mesa de 2 hormillas
297
CABLE DE RED F/UTP BLINDADO PARA EXTERIOR
297
CABLE DE RED UTP
297
CONECTOR RJ-45	||
297
JADO DE RED RJ-45	l|
297
TESTER PROBADOR DE CIRCUITO	l¡
297
TRAZADOR DE CABLEADO
298
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
298
Batería de carro	I
298
Batería de motos	|
299
Paraguas Ancho (abierto) 51 pulgada, Largo 42 centímetro; Material Impermeable-plástico
299
CUCHARAS PLASTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE 1
25 unds	1
299
TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds
299
PAQUETE DE BANDEJAS BIODEGRADABLES DE DUROPORT DE 50 UNIDADES
299
PAQUETE DE VASOS DE DUROPORT BIODEGRADABLES DE 10 oz 25 UNIDADES
GRUPO 3
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANG.
322
SILLA EJECUTIVA
322
Calculadora Dígitos 14 Impresión de papel Si Panlalla 1 Si; Teclas 35; Tipo ElecIrOmca
322
FOTOCOPIADORA
322
ARCHIVO NORMAL DE 04 GAVETAS	!
322
ESCRITORIOS
322
SILLAS	i
322
MODULAR
322
DESTRUCTORA	|
322
ENCUADERNADORA ELECTRICA	I

CODIGO DE
UNIDAD DE
VAI.QR
CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
CANTIDAD UNIDADES 1er
SUBTOTAL1w
Cuatrimeatre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 20c
SUBTOTAL 2do Cualrtmeitre
CANTIDAD
UNIDADES Ser
SUBTOTAL Jet Cuilrlmeetre
QUETZALES
TOTAL ANUAL
CANTIDAD
TOTAL ANUAL
QUETZALES










0
o
20
0
1.500.00
40
a
3.000.00
60
a
4,50000
1 0
a
40
0
1,400.00
80
0
?? 'i
120
o
4.200 00
1 0
Q
40
Ó
1.400.00
80
0
2.800.00
120
Ó
4.200 00
1 0
a
15
Q
5.250.00
60
O
21.000.00
75
Ó
26.250.00
i 0
a
60
0
2.100.00
120
0
4.200.00
180
Q
6.300.00
i 0
a
0
Q
0
Q
0
a
i 0
Q
1
Q
800 09
0
O

1
Q
800 00
í	28
]	1
0
0
84 00
1,200.00
0
0
0
0
18
1
Q
0
54 00
1.200 00
46
2
Q
0
138 00
2.400 00
1 1
2
0
a
200.00
14600
0
2
a
o
146.00
1
2
0
0
200 00
146 00
2
6
0
0
400 00
438 00
2
O
134.00
2
o
134.00
2
0
134.00
6
a
402.00
I	15
a
135 00
0
o
18
o
162.00
33
a
297.00
I 12
0
1.500 00
0
o
12
0
1.500.00
24
o
3.000.00
j 24
a
72 00
0
o
24
0
72 00
48
o
144.00
j 1
0
300 00
0
o
0
0
1
0
300.00
1
Q
2,500.00
1
a
2.500.00
2
Q
5.000 00
4
o
10.000.00
| 1
a
2.000.00
2
a
4.000 00
2
a
4.000 00
5
0
10.000.00
I o
a
100
o
200 00
100
0
200 00
200
0
400 00
i 0
0
25
0
625 00
50
o
1.250 00
75
Q
1.875.00
] 2
0
2.000 00
0
0
0
Q
2
O
2,000 00
l 3
a
4,500 00
0
0
0
0
3
O
4,500 00
I 2
a
9.000.00
4
0
18.000 00
4
Q
18.000 00
10
0
45,000 00
I 2
Ó
2.080.00
2
0
2.080 00
2
0
2,080 00
6
0
6240 00
0
a

Q
800.00
0
O
2
0
800 00
10
a
1.500 00
10
0
1.500.00
5
O
750 00
25
0
3,750 00
44
Q
176 00
40
0
160 00
50
ó
200 00
134
Q
536 00
40
Q
160 00
40
0
160 00
50
O
200.00
130
Ó
52000
40
0
240.00
40
a
240.00
60
ó
360 00
140
0
840 00
40
a
240 00
40
0
240.00
70
Q
420 00
150
0
900 00
60
Q
267,880.00
9
Q
S7.400.00
3
ó
7,800.00
62
o
373,080.00
| 1
0
2.000.00
0
Q
?
O
1
0
2000 00
1
0
509 00
0
0
0
O
1
a
509 00
| 1
a
5,109 00
0
O
0
O

o
5.109.00
1 1
Q
2 000 00
0
O
-
0
O
1
a
2.000.00
| 1
0
3.000 00
0
ó
0
a
1
o
3.000 00
0
o
1
Q
500 00
I	o
Ó
1
O
500 00
I 1
a
4.000.00
0
0
0
Ó
1
a
4.000.00
I 1
0
o
o
4.500.00
0
0
0
O
0
1

2.000.00
1
1
Q
Q
4.500.00
2.000 00






























II
GOBIERNO ,/<
GUATEMALA
NOMBRE DE LA DIRECCIÓNIUNIDAD RESPONSABLE:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS



CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
GRUPO Y
RENGLÓN
NOMtJRf DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMO»
CÓDIGO DE INSUMO»
UNIDAD DE MEDIDA
VAL OR PROMEDIO
CANTIDAD
UNIDADES leí CUATRMÜ »TR»
SUDTOTAL 1«r Cuetrimeitre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 2do CtlATRNMTRS
SUBTOTAL 20o Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES Ser CUATTOMEtTRF
SUBTOTAL 3er Cuatrimeetre
QUETZALES
TOTAL ANUAL CANTIDAD
TOTAL ANUAL
QUETZALES
322
ARCHIVO DE PERSIANA
55700
UNIDAD
0
1 20000
1
0
1.200 00
1
Q
1.200 00
0
Q
2
0
2.400 00
322
CREOENZAS
S3442
UNIDAD
a
4.500 OC
0
Q

1
0
4,500.00
0
Q
1
Q
4.500.00
324
CAÑONERA
S8722
UNIDAD
0
f» 200 00
1
0
5.200 00
1
a
5,200.00
0
0
2
O
10.400.00
324
TELEVISOR INTELIGENTE
62037
UNIDAD

6,000 00
1
0
6.000 00
1
0
6,000.00
0
a
2
a
12,000.00
326
SWITCH DE RED ADMINISTRABLE
50040
(JNtDAD
a
6000 00
1
Q
6,000 00
0
a
0
o
1
o
6000 00
326
SWITCH DE RED ADMINISTRABLE CON ENTRADA PARA FIBRA OPTICA
61025
UNIDAD
0
8 000 00
1
ó
8,00000
0
0
0
o
1
o
8,00000
326
PLANTA TELEFONICA
25755
UNIDAD
a
40 000 00
1
0
40,000 00
0
Q
0
CJ
1
a
40,000.00
326
HREWALL

JN DAD
0
15 00000
1
0
15,000 00
0
a
0
0
1
o
15,000 00
326
CONTROLADOR DE SERVICIOS INALAMBRICOS
.•OCM
UNIDAD
?
1.000,00
1
0
5,000,00

0
0
0
1
a
5,000 00
326
Dispositivo de seguridad de red
70716
UNIDAD
n
5,000:00
1
0
5,000 00
0
a
0
0
1
o
5.000 00
328
30MPLITADORA PORTATIL
w
UNIDAD
0
mnoooo
3
0
30.000 00
0
0
0
0
3
a
30.000 00
328
COMPUTADORA PERSONAL
33433
UNIDAD
0
6,000 00
3
Q
24 000 00
0
0
0
0
3
o
24.000 00
328
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
56481
UNIDAD
a
12000 00
1
0
12,000.00
0
0
0
Q
1
Q
12,00000
328
IMPRESORA MATRICIAL
26510
UNIDAD
0
2000.00
5
0
10,000 00
0
0
0
0
5
o
10.000 00
328
Dispositivo de respaldo y deduplicación de da
91561
UNIDAD
u
6000 00
1
0
5,000 00
0
0
0
a
1
o
5,000.00
328
Balanceador de aplicaciones web

UNIDAD
a
3P30 00
1
a
3.000 00
0
Q
0
0
1
0
3.000 00
328
Computadora portátil
ZHtOt
UNIDAD
0
8 000.00
1
0
8,000,00
0
0
0
0
1
0
8,000 00
328
328
Computadora robusta de montaje en rack Consola para rack
7B993
3408?
UNIDAD
UNIDAD
Q
0
5,00000
1 00000
1
0
u
0
5,000.00
0
0
0
0
0
1
0
1,800.00
1
1
ü
0
5,000 00
1.800.00
328
Dispositivo de almacenamiento adjunto en re<
78282
UNIDAD
a
4,00000
2
Q
8.000 00
1
0
4,000 00
0
a
3
o
12.000 00
328
Dispositivo portátil (lablet)
45694
UNIDAD
a
11 00000
2
0
22,000.00
2
0
22,000.00
0
ó
4
Q
44.000 00
328
SERVIDOR EN RACK
3O2W
UNIDAD
0
54 000 00
0
a
1
0
54.000 00
0
0
1
a
54.000.00
328
Unidad de poder ininterrumpido (ups)
33470
UNIDAD
0	50000
10
a
5,000 00
0
0

0
a
10
o
5.000.00
329
AIRE ACONDICIONADO
46159
UNIDAD
a
432000
1
0
4,320 00
0
0
0
a
1
o
4.320.00
329
GABINETE DE COCINA
50282
UNIDAD
O 4,00000
0
a
-
0
0
1
a
4.000 00
1
Q
4.000 00
329
RELOJ BIOMETRICO
80530
UNIDAD
a 3,00000
1
a
3.000,00
0
0
0
a

o
3.000 00
329
PLANTA ELÉCTRICA
407
UNIDAD
0 14.042 00
1
0
14,042 00
0
0
0
0
1
a
14.042 00
329
VERIFICADOR DE CABLEADO DIGITAL
58367
UNIDAD
0 2,000.00
1
0
2,000 00
0
ó
0
0
1
a
2.000 00
GRUPO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES


I 8
a
198,756.40
6
Q
149,067.30
6
Q
149,067.30
20
a
496.891.00
413
INDEMNIZACIÓN

UNIDAD

4
0
158.756 40
3
Ó
119,067 30
3
Q
119,067 30
10
Q
396,891 00
415
VACACIONES

UNIDAD

4
0
40.000.00

Q
30,000.00

a
30.000.00

a
100,000 00

TOTAL GENERAL
1	1	1 25,773
980,396 40
136
663.776.30
90
424,707,30
26,999
11.036,664.00

GOBIERNO GUATEMALA
SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
ACTIVIDAD 1 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"
RENGLÓN
CONCEPTO RENGLÓN
TOTAL ANUAL QUETZALES
011
PERSONAL PERMANENTE
0
2.571 192 00
012
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE
Q
1.010400 00
013
COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE
O
600 00
Q14
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
O
18000 00
015
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PEREMANENTE
a
1.305 708 00
029
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
a
2 340 000 00
063
GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR
a
432 000 00
071
AGUINALDO
a
400 325 00
072
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)
a
400 325 00
073
BONO VACACIONAL
0
6800 00

TOTAL GRUPO 0	
Q 8,485,350.00
111
Energía Eléctrica
Q
78,000.00
112
Agua
Q
36,000 00
113
Telefonía
0
140.520.00
114
Correos, mensajería y telégrafos
O
7.800 00
121
Divulgación e Información
O
3.678.00
122
Impresión encuadernación y reproducción
Q
59,540 00
131
Viáticos en el exterior
Q
Q
140.000 00
36,000 00
133
Viáticos en el interior
0
5.000.00
136
Reconocimiento de Gastos
0
20.000 00
141
Transporte de Personas
0
100,000 00
158
Derechos de Bienes Intangibles
0
124.500 00
162
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina
a
28.000 00
165
Mantenimiento y reparación de medios de transporte
Q
50.000 00
166
Mantenimiento y reparación ce equipo para comunicaciones
Q
"2.000 00
168
169
Mantenimiento y reparación ce equipo Ce cómputo
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipos
u
0
ZO.UUU Ju
8.000 00
171
Mantenimiento y reparación de edificio
a
15,000 00
174
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones
Q
20.000 OO
185
Servicios de Capacitación
Q
62,150 00
186
Servicios de informática y sistemas computarizados
0
7.600 00
191
Primas y gastos de seguros y fianzas
0
60.000 00
195
Impuestos derechos y tasas
a
18.000 00
196
SERVICIOS DE ATENCIÓN * PflOTOCO.O.
a
8.000 00
199
Otros servicios no personales
Q
23,120 00

TOTAL GRUPO 1
Q 1,088.908.00
211
Alimentos para personas
Q
34740 00
214
Productos agroforestales. madera, corono y sus manufacturas
Q
2 400 00
231
Hilados y telas
0
1 080 00
232
Acabados Textiles
a
294 00
233
Prendas de vestir
Q
40.275 00
239
Otros Textiles y Vestuario
Q
750.00
241
Papel de escritorio
Q
18 741 00
242
Papeles comerciales, cartones y otros
0
250 00
243
Productos de papel o cartón
0
29 480 00
244
Productos de artes gráficas
a
15 739 00
245
Loros, Revistas y Periódicos
Q
6.020 00
247
Especies timbracas y valores
0
400 00
253
Llantas y neumáticos
0
28 800 00
254
261
Artículos de caucho		 	
Elementos y Compuestos Químicos
Q
Q
600 00
7 03C00
262
Combustibles y lubricantes
Q
68.750 00
264
Insecticidas fumigantes y similares
Q
960 00
286
Productos Medicinales y Farmacéuticos
O
1 989 0C
267
268
Tintes, pinturas y colorantes		
Productos plásticos, nylon. vmil y p v.c
a
20,427 00
269
Otros Producios Químicos y Conexos
0
1.950 00
271
Productos de arcilla
0
1 705 00
272
Productos de Vidrio
0
1 350 00
273
Productos de Loza y Porcelana
0
2.000 00
274
Cemento
a
5 340 00
275
Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso
o
Q
1.200 00
283
Productos de Metal
a
2.994 00
284
Estructuras Metálicas Acabadas
Q
3 600 00
236
Herramientas Menores
a
1 425 00
289
Otros Productos Metálicos
0
2000 00
291
Útiles de oficina
a
20 682 00
292
Útiles Ce limpieza y productos sanitarios
a
24 980 00
293
Utiles educacionales y culturales
a
1 200 00
295
Útiles menores médico-quirúrgicos y de laooratorio
a
72.290 00
297
Útiles, accesorios y materiales eléctricos
0
36 798 0C
298
299
Accesorios y Respuestos en General Otros materiales y suministros
Q
Q
52 04C 00
6 546 00

TOTAL GRUPO 2
a
591.425.00
322
Equipo de oficina
Q
30.518 00
324
Equipo educacional, cultural y recreativo
Q
22.400 00
326
Equipo para comunicaciones
O
79 000 00
328
Equipo de cómputo
O
213.800 00
329
Otras Maquinarias o Equipos
Q
27 362 00

TOTAL GRUPO 3
Q 373,080.00
413
Indemnizaciones al Personal
O
396.891 00
415
Vacaciones Pagadas por Retiro
O
100 000 00

TOTAL GRUPO 4
a
496,891.00













































II
GOBIERNO d<
GUATEMALA
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Actividad 3: FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SUBPRODUCTO: INFORMES DE FORTALECIMIENTO INSITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS	I


CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
GRUPO Y RENGLÓN
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE «SUMOS
CÓDIGO DE
IN8UMO8
UNIDAD DE MEDIDA
VALOR PROMEDIO
CANTIDAD
UNIDADES 1er CUATRIMESTRE
SUBTOTAL 1«r Cuatrimesirc
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 20O CUATRMttíTRÍ
SU8T0TAL Mo Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 3er CUATRIMESTRE
SUBTOTAl 3er Cuatrimestre
QUETZALES
TOTA! ANUA! CANTIDAD
TOTAL ANUAL
QUETZALES













GRUPO 0











Q
3.868,000.00
029
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL



4
o
1.286,000.00
4
a
1.286,000.00
4
Q
1.286.00000
12
Q
n
3,858.000.00
2 310 00
122
TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unds



110 00
9
Q
990.00
12
a
1.320.00
0
Q

21
Q
2,310.00
	30 896 00
211
AGUA PURA GARRAFÓN
4877

Q
1200
15
Q
180.00
20
Q
240.00
20
Q
240 00
55
Q
660.00
211
CAFÉ MOLIDO


II	1	?
5
'J
Q
110.00
3
'?>
Q
66.00
6
Q
132 00
14
Q
308.00
211
CREMORA



8
Q
416.00
8
Q
416.00
8
a
41600
24
Q
1.248.00
211
TE DE MANZANILLA
3533
CAJA 20 UNIDADES
1
rm

11
Q
165.00
6
a
90.00
6
a
90 00
23
a
345.00
1
241
IJt HOJAS OAH I A / ? OMS
3ESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS
•
670
_	
SESMA

50
15
Q
Q
1,150.00
405.00
30
17
Q
a
459.00
JO
15
u
?
405 00
1 TU
47
u
u
1,269.00
243
SOBRE MANILA 1/2 CARTA
2iaa
UNIDAD
Q	100
1000
Q
1,000.00
0
Ó

1,000
0
1,000.00
2000
a
2,000.00
243
SOBRE MANILA CARTA
...


LOCO
Q
1,000.00
0
a
•
1,000
0
1,000 00
2000
a
2,000.00
243
243
SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO
SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO
2187
IÑIOAÜ
— -
Q	1.00
1.000
1,000
Q
Q
1,000.00
1,000.00
0
0
Q
0

i ooo
1,000
o
o
1 OOJ co
1.000 00
2000
2000
u
Q
2,000.00
2.000.00
243
’OLDER MANILA TAMAÑO OFICIO
2101
JNIDAD
Q 	10U
0
Q

200
Q
200.00
200
0
200 00
400
Q
400.00
243
-OLDER MANILA TAMAÑO CARTA

iNIUul:

LOO
0
Q

500
O
500.00
500
Q
500.00
1000
a
1,000.00
244
Bloc adhesivo Tipo Notas Ancho 2 Pulgadas(s) Largo
3 Pulgadas(s) Número de hojBS 100
25941
Paquoladé 12
0
15.00
10
O
150.00
10
Q
150.00
10
O
150 00
30
a
450.00
244
Bloc adhesivo Tipo Ñolas Ancho 3 Pulgadas(s). Largo
3 Pulgadas(s), Número de hojas 100.
2212
Paquete de 6 Umoadat
ú
18.00
10
Q
180.00
10
Q
180.00
10
0
180 00
30
Q
540.00
244
Bloc adhesivo Tipo Notas. Ancho 3 Pulgadas(s). Largo
5 Pulgadas(s), Número de hojas 100.
2214
l-aqunto do 6 Unidad»»
0
30,00
s
Q
150.00
5
a
150.00
5
0
150.00
15
Q
450.00
2S7
CARTUCHO NEGRO CANON PG-40
10F.349
UNIDAD
Q	160.09
0
O
6
Q
900.00
0
o
6
o
900.00
267
CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NUMERO
106379
UNIDAD
Q
185 00
0
Q
6
a
1,110.00
0
0
B
0
1,110.00
267
TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A
1O71Ü2
UNIDAD
O	700.00
8
Q
5,600.00
8
Q
5,600.00
0
a
16
Q
11,200.00
267
TONER LEXMARK NUMERO X748DE COLOR NEGRO
107549
UNIDAD
Ü 1.300 00
0
a
•
0
Q
0
o
-
0
Q
-
267
TONER LEXMARK X74B COLOR MAGLNIA



0
a

0
Q

0
Ü		
o
0
o
267
TONER LEXMARK X74B COLOR AMARILLO



0
Q

0
Q

0
o
0
Q
291
3OLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIOA
42974
INIUAD
El
1.OÓ
24
0
24.00
24
a
24.00
24
Q
24 00
72
Q
72.00
291
.ÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA

INIDAD
O
1.00
24
Q
24.00
24
a
24.00
24
0
2400
72
Q
72.00

TOTAL GENERAL
I

4,200
a
13,668 00
896
a
12,233.00
M
Q 7,316.00 1 9,969 | O 3,891,206.00


  GOBIERNO ,/<?
  GUATEMALA UIIMIN Maatttu
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 3 "FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA" SUBRPRODUCTO: INFORMES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
RENGLÓN
CONCEPTO RENGLÓN
TOTAL	ANUAL
QUETZALES
029
Otras Remuneraciones De Personal Temporal Actividad 003 Subproducto: Asesorías De Fortalecimiento Institucional A La Presidencia De La República
03,858,000.00

TOTAL GRUPO 0
3,858,000



122
Impresión, encuadernación y reproducción
Q	2,310.00

TOTAL GRUPO 1
Q	2,310.00
211
Alimentos para personas
Q	2,903.00
241
Papel de escritorio
Q	3,799.00
243
Productos de papel o cartón
Q	9,400.00
244
Productos de artes gráficas
Q	1,440.00
267
Tintes, pinturas y colorantes
Q 13,210.00
291
Útiles de oficina
Q	144.00

TOTAL GRUPO 2
Q 30,896.00




TOTAL GENERAL
03,891,206.00


CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Actividad 3: FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SUBPRODUCTO: INFORMES EN ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS







CANTIDAD A REQUERIR



TOTALES

GRUPO Y
RENGLÓN
NOMBRE DEL ORUPO Y DETALLE DE INSUMOS
CÓDIGO DE
INSUMOS
UNIDAD DE MEDIDA
VALOR PROMEDIO
CANTIDAD
UNIDADES 1ec CUATRtMESIHI
SUBTOTAL 1er Cuetrlmeetre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADE8 2do CUA1RMM5TIII
SUBTOTAL 2do Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 3er CUATMMlBTRt
SUBTOTAL Ser Cuatrimestre
QUETZALES
TOTAL ANUAl CANTIDAD
TOTAL ANUAL
QUETZALES


SERVICIOS PERSONALES











Q 564,000.00

029
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

Unidad
Q 47,000,00
4
0 188,000 00
4
0 188,000.00
4
a
188,000 00
12
Q 564.000.00

GRUPO 1
SERVICIOS NO PERSONALES



0
?
0
?
0
Q

0
a

GRUPO 2
MATERIALES Y SUMINISTROS



1,924
3,316.00
848
1,860.00
23

3,964.00
5,788
9,140.00

211
AZÚCAR
2405
5LBB
?	19.00
4
0	76 00
4
0	7600
4
0
76 00
12
Q	228.00

211
CAFÉ MOLIDO
3553
UNIDAD
0 22.00
2
Q	44 00
1
0 2200
2
0
44 00
6
Q	110.00

211
3REMORA
2312
UNIDAD
Q	52 00
1
Q	5200
1
0 6200
1
0
52 00
3
Q	156.00

211
TE DE MANZANILLA
3533
CAJA 20 UNIUAÜL8
Q	15.00
4
0 60.00
4
0 6000
4
0
60 00
12
Q	180.00

241
RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS
1592
RFSMA
Q	23.00
10
Q	23000
10
0	230.00
10
0
230.00
30
Q	690.00

241
RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS
1570
RESMA
O	27 00
3
0 81 00
2
0	54.00
2
a
54 00
7
a	189.00

213
SOBRE MANILA 1/2 CARTA
?’.BB
UNIDAD
0 1.00
300
Q	30000
0
0
300
a
300 00
600
Q	600.00

213
SOBRE MANILA CARTA
4811
UNIDAD
Q	LOO
500
0	50000
0
0
500
0
500 00
1000
Q	1,000.00

243
SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO
2204
UNIDAD
0 100
500
0	500.00
0
a
500
0
500 00
1000
Q	1,000.00

243
SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO
2187
UNIDAD
Q	1 00
500
a 500.00
0
0
500
0
500 00
1000
Q	1,000.00

243
-OLDER MANILA TAMAÑO OFICIO
2101
UNIDAD
1 O'J
0
a
200
a	20000
500
0
500 00
700
Q	700.00

213
FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA

UNIDAD
a	i.oo
0
a
500
0	500.00
500
0
500 00
1000
Q	1.000.00

211
Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 2 Pulgadas(s), Largo
3 Pulgadas(s), Número de hojas: 100.
25941
Paquete d© 12 Unidades.
0 16.00
10
0	15000
10
Q	150.00
10
0
150 00
30
Q	450.00

244
Bloc adhesivo Tipo: Notas: Ancho: 3 Pulgadas(s): Largo
3 Pulgadas(s), Número de hojas 100:
2212
Püqijeln dtt 0 Unida dos
Ó	IB 00
15
0	27000
15
Q	27000
10
0
180 00
40
Q	720.00

244
Bloc adhesivo Tipo: Ñolas: Ancho: 3 Pulgadas(s). Largo
5 Pulgadas(s). Numero de hojas 100
2214
Pegúele do & Urildadoo
Q	30 00
6
o	15000
5
0	15000
5
0
15000
15
Q	450.00

267
CARTUCHO NEGRO CANON PG-10
106340
UNIDAD
Q	15000
1
0	15000
0
a
0
0

1
a	i5o.oo

267
CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-11 NÚMERO
106379
UNIDAD
Q	185 00
1
a	185 00
0
0
0
0
-
1
Q	185.00

291
BOLÍGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA
42973
UNIDAD
0 100
20
a	2000
48
0	4800
120
a
120.00
188
Q	188.00

291
BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA
42974
UNIDAD
0 1 00
24
0	24.00
24
Q	24 00
24
a
24 00
72
Q	72.00

291
LAPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA
3UG28
UNIDAD
a	1 oo
24
Q	24 00
24
0	24 00
24
0
2400
72
Q	72.00







0 3,316 00

Q 1,860.00







SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 3 "FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA"
SUBPRODUCTO: INFORMES EN ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
RENGLÓN
CONCEPTO RENGLÓN
TOTAL	ANUAL
QUETZALES
029
Otras Remuneraciones De Personal Temporal Actividad 003 Subproducto: Asesorías De Fortalecimiento Institucional A La Presidencia De La República
Q 564,000.00

TOTAL GRUPO 0
Q 564,000.00




TOTAL GRUPO 1
Q



211
Alimentos para personas
Q	674.00
241
Papel de escritorio
Q	879.00
243
Productos de papel 0 cartón
Q	5,300.00
244
Productos de artes gráficas
Q	1,620.00
267
Tintes, pinturas y colorantes
Q	335.00
291
Útiles de oficina
Q	332.00

lütALGRUPO 2
Q	9,140.00
|l OI AL GENERAL	|Q 573,140.00

-I
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS


CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
GRUPO Y
RENGLÓN
NOMBRE OEL GRUPO Y DETALLE DE INSUM08
CÓDIGO DE
INSUMOS
UNIDAD Dt MEDIDA
-.Al ni; ‘¡{{IMI l-V
CANTIDAD
UNIDADES 1er CUATRIMESTRE
SUBTOTAL 1cr Cuatrlmeatra
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 2do CUATRIMESTRE
SU8TOTAL 20o Cuatrimestre
QUFTZAIFS
CANTIDAD
UNIDADES Ser cuATnMrsTwr
SUBTOTAL tet Cuatrimestre
QUETZALES
TOTAL ANUAL CANTIDAD
TOTAL ANUAL QUETZALES













GRUPO 0
SERVICIOS PERSONALES










Q
1.865,031.00
011
PERSONAL PERMANENTE



1
O
17,500 00
4
0
70,000.00
0
Q
5
O
87.500 00
012
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE



1
0
6,500.00
4
0
26,000.00
0
O
6
O
32,500.00
014
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE



1
0
375 00
4
0
1,50000
0
O
5
a
1.87500
015
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PEREMANENTE

???I ????

1
0
6,750 00
4
0
27,000 00
0
Q
5
a
33,750.00
021
PERSONAL SUPERNUMERARIO

IWNi

1
0
74,00000
4
0
296,000 00
0
O
5
o
370,000 00
022
PERSONAL POR CONTRATO



1
0
77,000.00
4
0
308.000.00
0
O
5
o
385,000.00
026
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL



1
0
2.62500
4
0
10,500.00
0
a
5
0
13.125.00
027
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL



1
0
23,00000
4
0
92.00000
0
o
5
0
115,000 00
029
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL



1
a
115.000 00
4
0
460,000.00
0
Q
5
Q
575.000 00
063
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR



1
o
12.000.00
4
0
•18,000.00
0
0
5
O
60.000.00
071
AGUINALDO



0
0
1
0
87.266 00
0
Q
1
O
87,266.00
072
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)



0
o
1
0
102.704 00
o
0
1
O
102.704 00
073
BONO VACACIONAL



0
o
1
0
1,311 00
0
0
1
0
1,311 00
GRUPO 1
SERVICIOS NO PERSONALES



140
Q
299,725.00
105
195,126.00
0

245
494,853.00
111
ENERGÍA ELECTRICA


2
O
14.000.00
4
O
28,000 00
0
0
B
O
42.000 00
112
AGUA


1
a
3,800.00
4
O
15.200 00
0
0
5
0
19.000 00
113
TELEFONIA MÓVIL

0335EEMM HHDE3E1
2
a
3.000.00
4
O
6.000.00
0
0
6
0
9.000 00
113
TELEFONIA FIJA


2
0
3.000.00
4
a 6.00000
0
0
6
0
9.000 00
113
NTERNET


3
o
14.001.00
4
u
16.666.00
0
a
7
a
32,669 00
114
CORREOS Y TELÉGRAFOS

FHrWTÍiríSBBBI	fí*il
2
a
1.300.00
4
a
2.600 00
0
a
6
o
3,900 00
121
DIVULGACION E INFORMACIÓN


1
O
5.000.00
4
a
20,000 00
0
a
5
o
25.000 00
122
TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 uncís



3
0
7.830 00
5
a
13.050.00
0
a
8
Q
20.880.00
133
VIÁTICOS EN EL INTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)



27
0
13.500 00
48
O
24,000 00
0
o
75
o
37,500.00
136
RECONOCIMIENTO DE GASTO



7
0
14,000 00
8
o
16.000.00
0
Q
15
o
30.000.00
141
TRANSPORTE DE PERSONAS



11
0
78.034 00
5
Q
35.470 00
0
a
16
o
113.504 00
158
LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE CORREOS)



20
0
10,000 00
0
0
-
0
Q
20
0
10,000 00
158
LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE OFFICE)



20
a
44.000 00
0
a
0
a
20
a
44,000.00
158
158
LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUIO (SOFTWARE PDF)
LICENCIA DE ANTIVIRUS



1
20
o
Q
3,500 00
7.000.00
0
0
0
a

0
0
a
a
20
o
o
3.500 00
7.000.00

I	————————|PROGRAMAC)(5N CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS
UNIDAD DE MEDIDA
VALOR


GRUPO Y
RENGLÓN
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS
158
LICENCIAS DE PROGRAMACIÓN DE FIREWALL	<
162
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁOUINAS DE	j
ESCRIBIR	I
162
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	I
EQUIPO DE OFICINA	|
168
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	¡
186
SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	|
191
3OLIZA SEGURO INMUEBLE Y BIENES MUEBLES
195
HABILITACIÓN DE LIBROS	'
199
COPIA DE LLAVES	i
?«l;|l|¡W

211
AGUA PURA GARRAFON
211
AZUCAR	i
211
CAFÉ INSTANTANEO
211
CAFE MOLIDO
211
CREMORA
211
TE DE MANZANILLA
211
TE DE ROSA DE JAMAICA
211
TE üt SABORES	|
231
FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES
232
ACABADOS TEXTILES	I
233
Blusa Género Femenino; Talla M Tela Oxford. Tipo	I
Formal
233
Blusa Género Femenino, Talla S Tela Oxford; Tipo	I
-ormal	|
233
Camisa Manga Larga, Material Algodón. Talla L. Tipo	|
Formal.
233
Trajo para motorista Incluye Chumpa y pantalón. Material | Tela impermeable. Talla XI Tipo Enguatado	|
233
Botas Color Negro, Material Hule. Talla: 40;	f
233
Cubrebolas Malerial Tela impermeable Talla 40.
233
Capa Capucha Si Material Nylon forrado. Sexo: Hombre | Talla Grande.	[
241
RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	|
241
RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1
243
CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL ADVANCE 1
243
TOALLA INTERFOLIADA SOFTO TOWEL USA 1'16
243
SOBRE MANILA 1/2 CARTA	!
243
SOBRE MANILA CARTA	|
243
SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	|
243
SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO	I
243
FOLDER MANIl A TAMAÑO OFICIO
243
FOLDER MANIl A TAMAÑO CARTA
243
SERVILLETAS CUADRADAS 100 UND	¡

CÓDIGO DE INSUMO»
CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
CANTIDAD
UNIDADES 1er CUATRIMEÍim
SUBTOTAL 1er Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 2do CUAHUUaTRE
SUBTOTAL 2do Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES Jer ClUTRIMÍt’HI
SUBTOTAL 3er Cuatrimestre
QUETZALES
«OI Al ANU Al CANTIDAD
TOTAL ANUAL QUETZALES
1
a
3.000 00
0
0
0
0
1
Q
3.000 00
2
0
2,00000
1
a
1.00000
0
Q
3
0
3,000 00
2
Q
3.000 00
2
0
3.00000
0
O
4
0
6,000 00
2
0
2,000 00
1
?
1,00000
0
0
3
Q
3,000 00
2
a
1.90000
2
0
1,900 00
0
Q
4
a
3,600 00
! 1
0
60.000 00
0
0
0
O
1
0
60,000 00
2
a
4,000 00
1
0
2,000.00
0
0
3
Q
6,000 00
1 6
o
1 860 00
4
a
1.240 00
0
a
10
Q
3,100 00
3,025
0
121,832.00
3,026
Q
177,262.00
0

6.061
299.084.00
30
0
360 00
40
O
480 00
0
Q
70
0
840 00
1 9
0
152 00
20
0
380 00
0
0
28
Q
532 00
7
0
378 00
12
0
648 00
0
0
19
O
1 026 00
| 20
0
440 00
20
0
440 00
0
0
40
Q
680 00
6
Q
31200
9
0
468 00
0
0
15
O
780 00
1 9
0
75.00
8
0
120 00
0
0
13
0
195 00
1 9
0
75.00
8
0
120 00
0
0
13
a
195.00
j	5
?
7500
8
Q
120 00
0
Q
13
o
195 00
1 9
o
35
a
945 00
0
a
35
0
945.00
!	30
0
180 00
20
Q
120 00
0
Q
50
o
300 00
5
0
1.750.00
0
a
-
0
Q
5
Q
1.750.00
5
Q
1,25000
0
0
0
a
5
Q
1,250.00
5
0
750 00
0
Q
0
a
5
Q
750.00
2
ü
1.200 00
0
a
-
0
Q
2
a
1.200.00
6
Q
1.000 00
0
Q
0
0
8
a
1.000 00
1 8
O
1.200.00
0
o
0
0
8
0
1.200 00
7
Q
1.400.00
0
0

0
0
n
7 IflR
0
n
1,400 00
i mA nn
1 20
a
540 00
15
0
405 00
0
0
35
Q
945 00
24
a
2,01600
25
0
2.100 00
0
0
49
0
4,11600
35
o
12.075.00
35
0
12,075.00
0
0
70
O
24,150 00
225
a
225.00
0
0
0
0
225
0
225 00
|	225
O
225.00
0
a
0
0
225
a
225 00
1	225
o
225 00
0
o

0
0
225
0
225 00
1	225
Q
225 00
0
o
0
0
225
0
225 00
225
0
225 00
0
o
0
Q
225
a
225.00
225
a
225 00
0
a
0
a
225
0
225.00
60
0
240 00
40
o
160 00
0
0
100
0
400 00






























CÓMISION PRESIDENCIAL CO^RECOVID
Plan Operativo Anual 2021


GRUPO V
RENGLÓN
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS
243
JUEGO DE 5 COLORES. SEPARADOR CARTONCILLO T? I CARTA
243
CAJA DE VASOS CÓNICOS
244
Bloc adhesivo Tipo Notas, Ancho 2 Pulgadas(s). Largo 3 I Pulgadas(s); Número de ho¡as: 100,	i
244
Bloc adhesivo Tipo Notas. Ancho 3 Pulgadas(s). Largo 3 I Pulgadas(s), Número de hojas: 100.	1
244
Bloc adhesivo Tipo Notas, Ancho 5 Pulgadas(s), Largo	)
3Pulgadas(s), Número de hojas 100.
244
CUADERNOS CON LINEAS ESTILO UNIVERSITARIO
244
LIBRETA DE TAQUIGRAFIA CON LINEAS ESPIRAL
244
ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA RECONOCIDA
244
CARTAPACIO TAMAÑO CARTA PULGADA Y MEDIA
244
CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO, UNA PULGADA
245
SUSCRIPCION DIARIO CENTRO AMERICA
247
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES
254
GANGUERA
261
GALONES CLORO UNIDAD
261
Impermeabilizante
261
ALCOHOL 90%
261
ALCOHOL USO MEDICO
261
ALCOHOL EN GEL
266
pastillas de vilaflenaco individuales
266
pastillas de panadol extrafuerte
266
alka sellzer efervescente TABLETAS
266
capsulas alka sellzer AD individuales
266
sal andraws elervecenle caja sabor original
266
tabletas de tabcin extrafuerte
266
laBieias de pepto bismol individuales
267
CARTUCHO NEGRO CANON PG-40
267
TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO BOA
267
TONER LEXMARK X748DE COLOR NEGRO
268
BOLSA MEDIANA PLÁSTICA BIODEGRADABLE 30 Lis Rollo 30und
268
BOLSA PEQUEÑA BIODEGRADABLE PLASTICA 06 lis
268
BOLSA EXTRA GRANDE BIODEGRADABLE PLASTICA 06 lis rollo 30 unds
268
BOLSA JUMBO PLÁSTICA 33 Glns Rollo
268
Caja Rectangular para Canaleta
268
Canaleta

CÓDIGO OE
INSUMOS
CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
CANTIDAD
UNIDADES 1«r cuATnAirunr
SUBTOTAL
Cuatrim»i1r» QUETZALES
C ANUDAD
UNIDADES 2do
SUBTOTAL 2do Cuatrimutra
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES Sor
8UBTOTAL 3er Cualrlmaatre
QUETZALES
TOTAL ANUAL CANTIDAD
TOTAL ANUAL
QUETZALES








10
0
30 00
5
0
15.00
0
0
15
0
45.00
z
Q
119.00
2
Q
34 00
0
Q
9
Q
153 00
0
0
-
25
a
37500
0
0
25
Q
37500
0
0
-
12
a
216 00
0
O
12
a
216 00
0
0
-
5
0
150 00
0
Q
5
0
15000
5
0
45 00
2
Q
18 00
0
Q
7
o
63 00
I 13
0
39 00
20
o
60 00
0
O
33
0
99 00
11
0
132.00
8
a
96 00
0
O
19
a
228 00
7
' *
0
uo IX i
140 00
8
0
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160 00
0
O
0
15
o
30000
] 1
0
690 00
0
0
0
0
1
o
690 00
I	5
0
500 00
1
0
100 00
0
0
6
0
600 00
I 2
0
400 00
0
0
0
0
2
Q
400 00
i 12
0
132.00
18
a
198 00
0
0
30
0
330 00
2
0
2,000.00
3
a
3,000 00
0
0
5
a
5,000.00
I 8
0
480 00
16
0
960 00
0
Q
24
0
1,440.00
j 12
0
360 00
20
o
600 00
0
Q
32
0
960 00
7
0
420 00
11
o
660 00
0
Q
18
0
1,080.00
1 ’0
0
20 00
48
Q
96 00
0
0
58
0
116 00
2
a
50 00
4
0
100.00
0
0
6
Q
15000
2
0
62.00
4
0
124.00
0
Q
6
Q
186.00
2
0
66.00
4
0
132.00
0
Q
6
a
198 00
2
0
110 00
4
0
220 00
0
0
6
o
330 00
2
0
228 00
4
0
456.00
0
0
6
a
684 00
2
0
54.00
4
Q
108.00
0
Q
6
0
162 00
1	5
a
75000
0
O
0
O
5
o
750 00
1
0
3,500.00
8
0
5.60000
0
O
13
o
9,100.00
'	3
a
3,900 00
8

0
Q
11
Q
14.300 00
0
Q
42
0
840 00
0
O
42
Q
840 00
0
a
20
O
320 00
0
Q
20
O
320 00
1 0
0
20
0
600 00
0
Q
20
0
600 00
0
0
-
30
O
1,620.00
0
Q
30
O
1.620.00
i 12
a
30000
0
0
-
0
0
12
O
300 00
i	’5
a
450.00
0
O
?
0
a
15
a
45000































GRUPO V
RENGLÓN
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS
268
Canaleta	j
268
Canaleta de Piso
268
CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL POLIPROPILENO	í
268
Mamparo protectora para mostrador	j
273
LAVAMANOS	í
273
NODORO	i
283
Kit de accesorio para sanitario	í
289
CANDADO YALE «50	í
289
Cerradura (chapa) para puerta
291
CINTA ADHESIVA MAGICA DE MARCA RECONOCIDA	í
291
Banderitas Ancho 12 7 Millmelro(s). Clase Adhesiva.	1
Colores 5; Largo 43 Millmelro(s). Uso: Oficina,	'
291
BOLIGRAFO COLOR AZUL GEL MARCA RECONOCIDA
291
3OLIGRAFO COLOR NEGRO GEL MARCA RECONOCIDA 1
291
BOLIGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA
291
BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA
291
BOLIGRAFO COLOR ROJO MARCA RECONOCIDA	|
291
LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA	¡
291
BINDER CLIP GRANDE SUJETAPAPELES
291
BINDER CLIP MEDIANO SUJETAPAPELES
291
BINDER CLIP PEQUEÑO SUJETAPAPELES	|
291
SACAPUNTAS	!
291
CORRECTOR TIPO PLUMA MARCA RECONOCIDA
291
BOMA EN BARRA 40 GR MARCA RECONOCIDA	i
291
CORRECTOR ROLLE R	i
291
CAJAS DE FASTF.NER 50 unds	¡
291
CLIP STANDARD MARCA RECONOCIDA
291
CLIP JUMBO VARIOS COLORES MARCA RECONOCIDA
291
RESALTADOR DE COLOR VERDE	¡
291
ASALTADOR DE COLOR AMARILLO
291
TESALTADOR DE COLOR CELESTE	|
291
Calculadora de escritorio Dígitos 12.	|
292
SALONES DE DESINFECTANTE GALÓN
292
DESODORANTE EN PASTILLA PARA BAÑO	¡
292
TARROS DE JABÓN ARRANCA GRASA MARCA
RECONOCIDA	¡
292
ESCOBAS
292
TRAPEADOR
292
PALAS
292
Bote de Desdecíante en spray (Lysol)	I
292
BOTES DE LIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS	|
292
FRASCOS DE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS	I
292
TOALLA PARA TRAPEAR
292
JABON LIQUIDO PARA MANOS 6 unds	I
292
BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 900 grs
292
’EDILUVIO PARA DESINFECCIÓN	|

CÓDIGO DE IN8UMOS
VALOR

CANTIDAD
A REQUERIR
TOTALES
CANTIDAD
UNIDADES 1er CUAYRMSSIRI
SUBTOTAL 1er Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 2do CUATMNCtTia
SUBI OT Al 2do Cuetrlmeetre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES Jer CUATRlMUrRE
SUBTOTAL 3er Cuatrimestre
QUETZALES
1OIAL ANUAL
CANTIDAD
TOTAL ANUAL QUETZALES
J	5
0
oro w
125 00
U
0
U
a
0
0
5
Q
125 00
|	35
Q
875 00
100
0
2.500 00
0
0
135
a
3,375 00
2
Q
1,150 00
0
a
0
0
2
Q
1,150.00
! 2
Q
1,000.00
0
o
0
0
2
0
1.000 00
I
Q
2,000 00
0
a
0
O
2
Q
2.000 00
I 4
0
728 00
6
o
1.092 00
0
?
10
?
1.820 00
2
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0
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160 00
600.00
0
0
a
o
0
0
0
a
2
2
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0
160 00
600.00
1
10
0
a
11200
70 00
20
18
a
0
32000
126.00
0
0
o
0
27
28
0
?
432 00
196 00
i	17
0
153 00
20
a
180.00
0
?
37
0
333 00
) 19
0
171 00
20
a
180 00
0
0
39
0
351 00
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0
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72 00
0
a
120
0
120 00
| 120
0
120 00
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o
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0
o
192
0
192.00
°
0
17
0
544 00
0
a
17
0
544.00
5
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110.00
12
ó
264 00
0
0
17
Q
374 00
5
Q
50 00
12
a
120 00
0
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170 00
15
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o
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1 5
0
7500
5
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0
10
0
150 00
1	5
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2
0
32 00
0
0
7
0
112 00
1 5
O	30 00
4
0
24 00
0
0
9
0
54 00
10
a
20.00
10
a
20 00
0
0
20
0
40 00
10
0
60.00
10
Q
60 00
0
a
20
0
120.00
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0
30.00
15
Q
30 00
0
a
30
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60 00
14
0
28.00
15
0
30 00
0
Q
29
0
58.00
15
o
30 00
15
o
30 00
0
Q
30
0
60.00
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O
a
90 00
150 00
0
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o
0
220 00
0
0
O
a
2
37
u
0
90.00
37000
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0
6000
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0
120 00
0
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45
0
18000
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0
35
0
21000
0
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35
0
210.00
5
0
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125 00
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40
40
0
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1 000 00
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45
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1,125.00
1 1?*» OO
1	5
0
100 00
40
0
80000
0
0
45
0
900.00
1	35
0
4,725.00
60
Q
8.100.00
0
0
95
0
12.825 00
i	8
0
352 00
33
O
1.452.00
0
0
41
0
1.804 00
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u
a
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64 00
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a
64 00
0
0
16
0
128 00
j 20
Q
4.800 00
65
3	15,600.00
0
0
65
0
20,400 00
1 8
0
64 00
16
o
128 00
0
0
24
0
192.00
i	2
0
920 00
0
0
0
0
2
a
920 00





























VÓML.V'N P.._llDL.^AL	¡>RL	l/ID
Plan Operativo Anual 2021


GRUPO Y RENGLÓN
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS
293
PIZARRA	|
295
ALGODÓN 100 GR
295
TRAJE DE BIOSEGURIDAD REUSABLE	I
295
TRAJE DE BIOSEGURIDAD DESCARTABLE
295
-ENTES PROTECTORES REUSABLE	i
295
LENTES PROTECTORES DESCARTABLES	J
295
GUANTES	|
295
ZAPA IONES DE POLIPROPILENO	j
295
BATA ESTERIL DESCARTABLE	|
295
MASCARILLAS QUIRURGICAS
295
MASCARILLAS N 95	<
295
TERMOMETRO INFRARROJO	I
296
CAFETERA	|
297
Bombillas ahorradora 26w/65 orginales	1
297
Bombillas 60w marca reconocida	!
297
Extensión 15 metros 16 Ace color naranja	|
297
Balerías Doble A
297
Balerías Triple A	i
297
T ubos fluorecenles de 40 vatios
297
3alastro
297
CABLE DE RED UTP	:
297
CONECTOR RJ-45	|
297
DADO DE RED RJ-45	i
298
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	I
299
PAOUETE DE BANDEJAS BIODEGRADABLES DE DUROPORT DE 50 UNIDADES
299
CUCHARAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLE PAOUETE 25 1 unds	I
299
TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE PAQUETE!
25 unds	|
299
PAOUETE DE VASOS DE DUROPORT BIODEGRADABLES I DE 10 oz 25 UNIDADES
GRUPO 3
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANG.
322
SILLA EJECUTIVA	|
322
ESCRITORIOS	|
322
DESTRUCTORA	|
324
CAÑONERA	¡
326
Dispositivo de seguridad de red	|
328
IMPRESORA MATRICIAL
328
Dispositivo portátil (tablet)	|
329
AIRE ACONDICIONADO	|
329
MICROONDAS	[
GRUPO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	|
413
INDEMNIZACIÓN	i
415
VACACIONES	I

'"TAL Gt NI RAL[

CÓDIGO DE INSUMOS
UNIDAD DE MEDID*
CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
CANUDAD
UNIDADES leí CUATnWESTW
SUBTOTAL 1M Cuatrimeatra
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 2do CUATFUMI 5THF
SUBTOTAL 2do Cuatrlmeatr*
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES Ser CUATIUMT31RI
SUBTOTAL 3#r CuatrimMtre
QUETZALES
TOTAL ANUAL CANTIDAD
TOTAL ANUAL
QUETZALE8

0
600 00
0
a
0
O
1
Q
500 00
5
0
65 00
11
a
143 00
0
a
16
Q
208 00
24
0
3,120 00
60
0
7.800 00
0
Q
84
Q
10.920.00
40
0
3.400 00
180
Q
15,300 00
0
Q
220
Q
18,700 00
|	30
0 1,200 00
100
a
4,00000
0
Q
130
o
5 200 00
I	35
0
87500
100
a
2.500.00
0
0
135
0
3,37500
30
0	2.250 00
100
Q
7,500.00
0
a
130
a
9,750 00
20
0	700 00
99
a	3,465 00
0
0
119
Q
4,165 00
40
0
1.400 00
100
Q
3,500 00
0
Q
140
Q
4,900.00
1	25
Q 8.750.00
0 2.100 00
100
120
0
a
35.000 00
4.200.00
0
0
O
0
125
180
a
Q
43,750 00
6 300 00
3
! 1
0
O
2.400 00
900 00
0
0
0
a
0
0
a
Q
3
1
o c
2,400 00
900 00
15
0
210 00
28
a
392 00
?
0
43
0
602 00
I	15
0
45 00
24
o
72 00
0
a
39
0
117 00
4
’ -
0
1 bou LA)
292 00
3
4
u
0
00
292 00
0
0
u
a
8
u
Q
Z ZTXJ IXI
584.00
2
0
134 00
4
0
268 00
0
a
S
0
402.00
I 10
0
90 00
8
0
72 00
0
a
18
a
162 00
10
0
1.25000
8
0
1,000 00
0
Q
18
a
2,250.00
2
0
4.000 00
4
o
8.000 00
0
a
6
O
12.00000

Q
20
a
40 00
0
Q
20
a
40.00
°
0
10
0
250 00
0
0
10
o
250 00
1
O
21 799 00
0
0
-
0
o
1
a
21.799.00
15
Q
9000
20
0
12000
0
0
35
0
210.00
16
O
60 00
18
0
7200
0
0
33
o
132.00
15
O
60 00
65
Q
260.00
0
0
80
o
320.00
15
Q
90.00
20
0
12000
0
Q
35
o
210.00
12
Q 45,520.00
0
-
0
0
12
45,520.00
! 2
Q
4,000 00
0
a
0
Q
2
O
4.000 00
2
Q
6.000 00
0
Q
0
0
2
0
6,000 00
1
O
4 500 00
0
a
0
0
1
Q
4,500 00
I	1
Q
5,200.00
0
o
0
a
1
Q
5,200 00
I 1
O
5,00000
0
0
0
0
1
0
5.000.00
I 2
O
4,00000
0
0
0
a
2
0
4.000 00
1
O
11,000 00
0
o
0
0
1
0
11,000 00

O
4,320.00
0
Q
0
O
1
0
4 320 00
i	1
a
1.500.00
0
Q
0
a
1
0
1.500 00
¡ 0
a
-
2
a
295,612.00
0
Q
2
0
295,512.00
0
0
1
o
219.750 00
0
O
1
Q
219,750 00
0
0
1
Q
75,762.00
0
a
1
0
75,762 00
|	3.177 |	467,0771	107	|	867,892.00
-

6,320.00
3,000,000.00





























II
GOBIERNO
GUATEMALA
SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PRESUPUESTO COMISIÓN PRESIDENCIAL COVID-19
PROYECCIÓN AL MES DE DICIEMBRE 2021
(CIFRA EN QUETZALES)
RENGLÓN
CONCEPTO RENGLÓN
TOTAL
ANUAL
QUETZALES
011
PERSONAL PERMANENTE
Q
87,500.00
012
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE
O
32,500 00
014
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
Q
1,875.00
015
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PEREMANENTE
Q
33.750.00
021
PERSONAL SUPERNUMERARIO
Q
370,000.00
022
PERSONAL POR CONTRATO
Q
385.000.00
026
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL
Q
13,125.00
027
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
O
115,000 00
029
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
O
575,000.00
063
GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR
O
60.000.00
071
AGUINALDO
Q
87,266.00
072
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)
Q
102,704 00
073
BONO VACACIONAL
O
1,311.00

TOTAL GRUPO 0
Q 1,865,031.00
111
Energía Eléctrica
O
42.000.00
112
Aaua
Q
19,000 00
113
Telefonía
O
50,66900
114
Correos, mensajería y telégrafos
Q
3.900 00
121
Divulgación e Información
Q
25,000.00
122
Impresión, encuademación y reproducción
O
20,880.00
133
Viáticos en el interior
Q
37.500.00
136
Reconocimiento de Gastos
O
30,000 00
141
Transporte de Personas
Q
134,786 00
158
Derechos de Bienes Intangibles
Q
67,500 00
162
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina
Q
9,000 00
168
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo
O
3,000 00
186
Servicios de informática y sistemas computanzados
Q
3,800 00
191
Primas y gastos de seguros y fianzas
O
60,000 00
195
Impuestos, derechos y tasas
O
6,000 00
199
Otros servicios no personales
Q
3,100.00

TOTAL GRUPO 1
Q
516,135.00
211
Alimentos para personas
O
4.643 00
231
Hilados y telas
a
945.00
232
Acabados Textiles
a
300 00
233
Prendas de vestir
Q
8.550.00
241
Papel de escritorio
a
4.050.00
243
Productos de papel o cartón
a
30.214.00
244
Productos de artes gráficas
Q
1.641.00
245
Libros, Revistas y Periódicos
a
690 00
247
Especies timbradas y valores
a
600 00
254
Artículos de caucho
O
400 00
261
Elementos y Compuestos Químicos
a
8.810.00
266
Productos Medicinales y Farmacéuticos
o
1 826.00
267
Tintes, pinturas y colorantes
0
24,150.00
268
Productos plásticos, nylon. vinil y p.v.c.
o
9.455.00
273
Productos de Loza y Porcelana
o
3.000 00
283
Productos de Metal
o
1,820.00
289
Otros Productos Metálicos
Q
760.00
291
Útiles de oficina
Q
3.925.00
292
Útiles de limpieza y productos sanitarios
O
40.859.00
293
Útiles educacionales y culturales
a
600 00
295
Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio
0
109.668 00
296
Útiles de cocina y comedor
Q
900.00
297
Útiles, accesonos y materiales eléctricos
0
18.607 00
298
Accesorios y Respuestos en General
0
21.799.00
299
Otros materiales y suministros
Q
872.00

TOTAL GRUPO 2
Q
299,084.00
413
Indemnizaciones al Personal
Q
219750.00
415
Vacaciones Pagadas por Retiro
Q
100 000.00

TOTAL GRUPO 4
Q
319,750.00











































Plan Operativo
Multianual
2021 - 2025
Guatemala, 15 de julio 2020
GOBIERNO de
GUATEMALA
 DR. ALEJANDRO CIAMMATTEI
PRESENTACIÓN
La Secretaria Privada de la Presidencia de la República de Guatemala, presenta el Plan Operativo Multianual -POM- 2021-2025, con enfoque en resultados, de conformidad con los instrumentos normativos y metodológicos que regulan la institucionalidad pública guatemalteca, se estipulan los elementos respectivos para la asignación de recursos.
Este documento es el resultado del análisis participativo; que se realizó con los equipos multidisciplinarios de la Secretaria Privada de la Presidencia, por lo que derivado de un análisis de situación y basados en la metodología de gestión por resultados, se realizó la estimación multianual, que a su vez se fundamenta en la definición de nuestra visión y misión institucional, así como los resultados, productos, subproductos y estructura programática que hacen posible el proceso de gestión y coordinación interinstitucional.
Según su naturaleza, se establece que la Secretaría Privada de la Presidencia por mandato legal, es el ente político encargado de los asuntos privados del Presidente de la República. Así mismo, se constituye en ente asesor y consultor para la gestión y seguimiento de los planes, programas y prioridades presidenciales, asi como los proyectos presentados ante el Presidente de la República y además cumple su funcionamiento como ente facilitador, el cual consiste en ser un órgano administrativo encargado de recibir las peticiones y/o solicitudes de parte de la población, dirigidas al Señor Presidente de la República de Guatemala, analizarlas y direccionarlas al Ministerio, Secretaría, Dependencia o Institución a donde correspondan. El enfoque principal de la gestión se fundamenta en una Democracia Participativa cimentada en principios de eficiencia, eficacia, transparencia, calidad y en una gestión por resultados.


EJERCICIO FISCAL 2021
COBIERNO de
GUATEMALA






















SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
«ÍNGIÓN
CONCEPTO RENGLÓN
TOTAL ANUAL QUETZALES
011
PERSONAL PERMANENTE
a

2.658,692 00
012
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL
Q

1,042.900 00
013
COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE
?

600 00
014
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL
Q	19,875.00
015
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PEREMANENTE
O

1 339.458.00
021
PERSONAL SUPERNUMERARIO
Q

370,000 00
022
PERSONAL POR CONTRATO
0

385.000 00
026
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL
Q

13.125 00
027
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
a

115.000 00
029
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
o

7.337.000.00
063
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR
o

492.000 00
071
AGUINALDO
Q

487.591 00
072
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)
Q

503.029 00
073
BONO VACACIONAL
a

8.111 00

rUIALGHUPUU	
Q

? EIKmilHIl
111
Energía Eléctrica
Q

120.000 00
112
Agua
a

55.000 00
113
Telefonía
Q
—
191 189 00
11.700 00
28,678 00
114
121
Correos, mensajería y telégrafos Divulgación e información
?
Q


122
impresión encuademación y reproducaón
0

82.730 00
131
132
Viáticos en el extenor
Viáticos de Representación al extenor
Q
Q

140.000 00
36,000 00
133
136
Viáticos en el rntenor Reconocimiento de Gastes
a
o

42,500 00
50,000 00
141
Transpone de Personas
a

234 786 00
158
Derechos 0e Bienes intangibtes
Q

192,000.00
162
Mantenimiento y reparación de equipo ae oficina
Q

37.000.00
165
Mantenimiento y reparación de medios de transpone
?

50,000 00
166
Mantenimiento y reparación de eauipo para comunicaciones
Q

12,000 00
168
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO
Q

29.000 00
169
171
Mant*nim«»rrto y r«par«o6n ae otra» maquJianM y equipo» MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICO
a
Q

15,000.00
174
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones
a

20.000 00
185
Servicios de Capacitación
Q

62,150.00
186
SERVICIOS DE INFORMATICA Y S'S TEMAS COMPUTARIZADGS
Q	11.400 00
191
Pnmas y gastos oe seguros y fianzas
Q

120.000 00
195
196
199
impuestos, derechos y tasas
SERVICIOS OE ATENCIÓN V PROTOCOLO.
Otros servicios no personales
O
a
Q

24.000 00
8.000 00
26.220.00






TOTAL GRUPO 1
a

1,507,353.00
211
Alimentos para personas
Q

42.960 00
214
Productos agrolorestaies. macera, corono y sus manufacturas
a

2.400.00
231
Hilados y telas
Q

2.025.00
232
Acabados textiles
O

594.00
233
Prendas de vestir
a

48825.00
239
?tros Textiles y Vestuario
Q

750.00
241
242
243
Papel de esentono
Q

27.469 00

Papeles comerciales, cartones y otros Productos ce papel o canon
u
Q

74,394.00
244
Productos de anes gráficas
a

20.440.00
245
Libros. Revistas y Periódicos
Q

6.710.00
247
Especies tiembradas y valores
Q

1.000.00
253
Dantas y neumáticos
Q

28,800.00
254
Artículos de caucno
a

1.000 00
261
Elementos y Compuestos Químicos
Q

15.840 00
262
Comdustioles y turneantes
a

68 750 00
264
Insecticidas fumigantes y similares
Q

960 00
266
3roductos Medicinales y Farmacéuticos
a

3.81500
267
268
269
Tintes, pinturas y colorantes		
Q
Q
Q

111,395 00
29.882 00
1.950 00

Otros Productos Químicos y Conexos



271
Productos de arcilla
Q

1.705.00
272
Productos ce Vidrio
Q

1.350.00
273
Productos de Loza y Porcelana
Q

5.000 00
274
275
282
Cemento
Q

5.340 00
1.200 00
900 00

Productos metalúrgicos no fémeos
a


283
284
286
Productos de Metal
Q

4.814.00

Estructuras Metálicas Acabadas Herramientas Menores
Q
Q

3.600 00
1.425 00
289
Otros Productos Metálicos
Q

2.760 00
291
Útiles ae oficina
0

25,083 00
292
Útiles de limpieza y productos samlanos
a

65.839.00
293
Utiles educacionales y culturales
Q

1.800 00
295
Utiles menores médico-ouirurgicos y de ¡aooratono
O

181.958 00
296.
Útiles de cocina y comedor
a

900 00
297
Útiles, accesorios y materiales eléctricos
Q

55.405 00
298
Accesorios y Respuestos en General
?

73,839 00
299
Dtros matenales y suministros
O	7.41800

TOTAL GRUPO 1
a	930,545.00
322
Equipo de oficina
a

33.510 00
324
Equipo educacional, cultural y recreativo
Q

22.400 00
326
Equipo para comunicaciones
a

79.000 00
328
Equipo de computo
a

213,800 00
329
Otras Maquinaras o Equipos
Q

27 362 00

TOTAL GRUPO 5
a

373,030.00
413
Indemnizaciones ai Personal
Q

616.641 00
415
Vacaciones Pagadas por Retiro
O	200,000.00

TDTAI'GRUPO 4
Q	816.641.00

TOTAL GENERAL
Q

18.500,000.00


n
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN'UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"
NOMBRE DE LA DIRECCIÓNÍUNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"			
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS


GRUPO Y
RENGLÓN
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS
162
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y 1 EQUIPO DE OFICINA	|
162
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	[
FOTOCOPIADORAS	|
165
MANTE NIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE I TRANSPORTE VEHICULOS	|
165
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE	j
TRANSPORTE MOTOCICLETAS	f
166
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA	f
TELEFÓNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS)	|
168
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE	|
COMPUTO	|
169
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	j
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	|
171
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	l
174
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	j
INSTALACIONES	(.
165
Capacitación de desarrollo de capacidades directivas
185
Capacilación del proceso de planificación y presupuesto, 1
en el marco de la gestión por resultados
185
CapacilaciOn en admimslración pública	1
185
Capacitación en auditoria gubernamental	I
185
Capacitación en el tema orientación a resultados para 1 cumplir los objetivos de la institución
185
Capacitación en gerencia pública por resultados	|
185
Capacitación en manejo avanzado de paquetes de office 1
185
CapacilaciOn en manejo básico de paquetes de office
185
Capacitación en materia de planificación	|
185
Capacitación para el fortalecimiento del recurso humano 1
185
Capacitación para el personal gestión de calidBd	1:
185
Capacitación para la elaboración de manuales	|
administrativos	1,
185
Capacitación sobre clima orgamzacional	|
185
Capacitación sobre conlrol de inventarios y almacén	1
185
Capacitación sobre gestión de recursos humanos	j
186
SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS
191
SEGUROS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	[
195
PAGO DE IMPUESTOS VEHÍCULOS
195
HABILITACION DE LIBROS
196
SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO

CÓDIGO DE INSUM08
UNIDAD DE
VALOR
CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
CANTIDAD
UNIDADES leí CUATIUMIBm
SUBTOTAL 1.» Cuitrlmaatr»
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 2do CUATR1MEBTHC
SUBTOTAL Mo CustrlmMtra
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES
cuATRaaiiM
SUBTOTAL Mr Cuatrimestre
QUETZALES
TDTAl ANUAL CANTIDAD
TOTAL ANUAL
QUETZALES
4
a
6,000 00
0
0
-
0
0
-
4
0
6.00000
4
a
12000 00
2
Q
6.000 00
0
Q
-
6
?
18,000.00
4
a
20,000 00
0
0
4
O
20.000.00
8
0
40.000.00
2
Q
2.500 00
3
0
3,75000
3
0
3.75000
8
0
10.00000
1
0
3.000 00
1
O
3,000 G0
2
Q
6,000 00
4
0
12.000 00
10
a
10,000.00
10
0
10,00000
6
0
6,000 00
26
0
26,00000
4
0
4,00000
4
O
4.000 00
0
a
8
0
8,000,00
j 1
0
5.000.00
1

1

3
Q
15.000 00
4
0
10,000 00
4
a
10.000.00
0
Ó
8
0
20,000.00
16
Q
12,000 00
20
a
16,00000
0
a
35
0
28,000 00
4
a
4,80000
0
o
-
0
0
4
Q
4,800.00
| 1
a
850.00
0
o
-
0
o
1
Q
850 00
l 0
Q
0
0
0
a
0
0
0
a
4
Q
2.400.00
0
Q
4
O
2,400 00
I 0
0
0
a
0
0
0
O

4
a
4,000.00
6
Q
6,000.00
0
a
10
a
10,00000
5
0
3,000.00
1
o
600.00
0
a
6
0
3,60000
I 1
a
500 00
0
0
0
a
1
a
500 00
0
a
-
0
o
-
0
a
0
a
-
3
a
4,500 00
0
o
0
0
3
0
4,50000
0
0
0
a
0
0
0
?
•
3
a
3.00000
0
0
-
0
Q
3
0
3,000 00
3
0
4.500.00
0
0
-
0
O
3
o
4,500 00
0
0
0
0

0
0
0
0
-
4
0
3,800.00
4
a
3.80000
0
0
6
0
7,600.00
| 1
0
60,000.00
0
a
0
0
1
a
60,000.00
1
0
6,00000
0
o
-
0
Q
1
Q
6,000 00
1
0
2,000.00
3
0
6.000.00
2
O
4,000.00
6
o
12.00000
1
a
2,000.00
1
0
2,000.00
2
O
4.000.00
4
a
8,000.00
































a
NOMBRE DE LA DIRECCIÓNÍUNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS


NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE:
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS


GRUPO Y
RENGLÓN
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE IN8UMOS
243
SOBRE MANILA CARTA	|
243
SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO
243
SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO	|
243
FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	|
243
FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	|
243
SERVILLETAS CUADRADAS 100 UND
243
JUEGO DE 5 COLORES SEPARADOR CARTONCILLO 1
17 CARTA	|
243
CAJA DE VASOS CÓNICOS
244
Bloc adhesivo Tipo Ñolas, Ancho 2 Pulgadas(s), Largo 1
3 Pulgadas(s), Número da hojas 100	|
244
Bloc adhesivo Tipo Ñolas, Ancho 3 Pulgadas(s), Largo 1
3 Pulgadas(s), Número de hojas 100,	1
244
Bloc acffresivo Tipo Notas; Ancho 5 Pulgadas(s), largo 1 3Pulgadas(s), Número de hojas 100,	|
244
CUADERNOS CON LINEAS ESTILO UNIVERSITARIO |
244
LIBRETA DE TAQUIGRAFIA CON LINEAS ESPIRA!	|
244
ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA RECONOCIDA
244
CARTAPACIO TAMAÑO CARTA PULGADA Y MEDIA 1
245
SUSCRIPCIÓN PRENSA LIBRE	1
245
SUSCRIPCIÓN EL PERIÓDICO	I
245
SUSCRIPCIÓN NUESTRO DIARIO
245
SUSCRIPCIÓN REVISTA CONTRA PODER
245
SUSCRIPCIÓN DIARIO CENTRO AMERICA	1
247
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES
253
-LANTAS 265/65/20 TAHOE 473-DHY	!
253
.LANTAS 265/65/17 TAHOE 368-DQT
253
-LANTAS 265/70/16 FORTUNER 822-DRZ
253
-LANTAS 265/70/16 FORTUNER 823-ORZ
253
LLANTAS 215/70/15 Hl LUX 831-DQP
253
Llantas 205/70/14 (Mitsubishi) 501-BNN
253
LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 110/90/16 TRASERA 1
253
LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 80/80/18 DELANTERA
254
MANGUERA
261
GALONES CLORO UNIDAD	|
261
ALCOHOL 90%	|
261
ALCOHOL EN GEL 70%
261
SILICON	|
261
Impermeabilizante
262
Cupón de combustible. Monto O 100 0<	|
262
Cupón do combustible Monto Q 50 00	f
264
NSECTICIDA APARATO Y 12 LAMINITAS	|
266
pastillas de vilallenaco individuales

CÓDIGO DE
UNIDAD DE

CANTIDAD
A
REQUERIR
TOTALES
CANTIDAD
UNIDADES 1ar
SUBTOTAL1«
Cuatrim«Btre
AIIFT7AI FU
GAÑI IDAD UNIDADES 2do
SUBTOTAL2do Cuatnmestra
HÍIFT7AI FU
CANTIDAD
UNIDADES
SUBTOTAl S«r CuatflmMtra
QIIFT7AI FR
TOTAl ANUAL CANTIDAD
TOTAL ANUA!.
QUETZALES
0
O

0
a

600
O
600 00
600
a
600 00
I	0
1	0
Q
O
0
0
0
o
600
600
Q
0
600 00
600 00
600
600
0
0
600 00
600 00
0
O
0
0
600
0
600 00
600
a
600.00
1 0
a
0
0
600
a
600 00
600
0
600 00
350
a
1.400 00
306
Q
1,224,00
500
0
2.00000
1156
0
4.624 00
80
a
24000
40
0
12000
120
o
360 00
240
a
720 00
8
a
136.00
4
a
68 00
5
a
85.00
17
a
289 00
10
a
150 00
58
a
87000
120
a
1,800 00
188
a
2,820.00
48
O
864 00
48
0
864 00
108
a
1,944 00
204
Q
3,672 00
22
Ó
660 00
24
0
720 00
72
a
2,160 00
118
a
3,540.00
j	27
O
243 00
18
a
162 00
40
0
360 00
85
QO
o
n
765 00
270 00
30
O
360 00
75
o
900 00
150
a
1,600,00
255
a
3,060 00
12
0
A
168 00
nn
12
40
0
A
168 00
9xn nn
24
24
0
Q
336 00
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48
47
o
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672 00
940 06
1 2
0
1 580 00
1
0
790 00
0
0

3
0
2,37000
1 1
O
650 00
0
0
0
0
1
Q
650 00
I 2
0
1 900,00
0
0

0
0
2
O
1,900 00
| 1
O
500 00
0
0

0
0
1
O
500 00
I 2
a
600 00
0
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0
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2
a
600 00
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2
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a
4
0
5.200 00
0
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a
5.200 00
0
Q
4
0
5,200,00
0
a
4
a
5.200 00
0
0
4
0
4800 00
0
a
4
0
4.800.00
I 0
a
0
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4
0
4,800,00
4
o
4,800.00
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0
0
a
4
a
3.200,00
4
0
3,200 00
¡	o
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0
0
4
a
3,800 00
4
0
3.800 00
0
a
2
o
800 00
0
Q
2
a
800.00
0
o
•
2
o
1,000.00
0
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2
0
1,000 00
I 1
0
200.00
0
a
2
a	40000
3
o
600 00
i	18
0
198 00
18
0
198 00
24
a	264 00
60
a
660 00
30
a
1.800.00
6
a
360 00
12
Q	72000
48
0
2,880 00
I 24
o
1,440 00
4
o
240 00
8
a
480 00
36
a
2,160 00
! 2
a
110 00
2
0
110 00
2
o
110.00
6
a
330 00
1
0
1,000 00
0
a
0
Q

1
0
1,00000
] 200
1	150
O
0
ZO UUU
7.500.00
125
75
1
0
IZ..W vu
3.750 00
zuu
100
0
5,00000
325
a
16,25000
6
0
240 00
6
0
240 00
12
0
480 00
24
a
960.00
¡	48
a
96 00
118
a
236 00
48
0
96 00
214
a
428 00
































i¡
NOMBRE OE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" [
GOBIERNO ,h
GUATEMALA
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS


GRUPO Y
RENGLÓN
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS
266
pastillas de panadoi extraluene
266
alka seltzer efervescente TABLETAS
266
capsulas alka sellzor AD individuales
266
sal andrews eferxeeente cata sabor original
266
tabletas da labcin extrafuerte	|
266
tabletas de peplo bismol individuales
267
CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	|
267
CARTUCHO COLOR CANON CL-41 NÚMERO
267
TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A 1
26Z
TONER LEXMARK X748DE COLOR NEGRO	|
267
TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN	|
267
TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA
267
TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO
267
TONER SHARP MX-200D 7 Mx-206NT ORIGINAL
267
TINTA EPSON NEGRO PARA L365
267
TINTA EPSON CYAN PARA L365	|
267
TINTA EPSON MAGENTA PARA L365	1
267
1INTA EPSON AMARILLO PARA L365	¡
267
TONER KONICA MINOLTA NEGRO TN324K	|
267
1ONER KONICA MINOl TA CYAN TN324C	|
267
TONER KONICA MINOLTA MAGENTA TN324M
267
TONER KONICA MINOLTA AMARILLO TN324Y	|
267
TINTA EPSON MAGENTA PARA L395	l
267
TONER HP CF400A LASER JET NEGRO# 201A	i
267
TONER HP CF401A LASER JET CYAN # 201A	i
267
TONER HP CF402A LASER JET AMARILLO # 201A	I
267
TONER HP CF403A LASER JET MAGENTA # 201A I
267
TONER XEROX 5024 NEGRO	I
267
TONER XEROX 106R03581 NEGRO	I
267
TONER HP CF500A LASER JET NEGRO » 501A	|
267
TONER HPCF501A LASER JET CYAN 501A	¡
267
TONER HP CF502A LASER JET AMARILLO 501A	|
267
TONER HP CF503A LASER JET MAGENTA # 501A	|
267
TONER XEROX 7025 NEGRO	|
267
TONER XEROX 7025 CYAN
267
TONER XEROX 7025 AMARILLO
267
TONER XEROX 7025 MAGENTA
268
CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL POLIPROPILENO 1
268
Mampara protectora para mostrador
268
BOLSA MEDIANA PLASTICA BIODEGRADABLE 30 Lis 1 Rollo 30 und	1
268
BOLSA PEQUEÑA BIODEGRADABLE PLASTICA 06 Its 1 Rollo 50 unds	1
268
BOLSA EXTRA GRANDE BIODFGRADABLE PLASTICA 1 li? re"? 39	1

CÓDIGO DE
UNIDAD DE
CANTIDAD
A REQUERIR
TOTALES
CANTIDAD
UNIDADES 1«i ciu!iw«iT«re
SUBTOTAL 1»f
CuBlrlmcatra
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 200 CUATRIMESTRE
SUBTOTAI. 2do
CustrimMtra
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES ter CUA1 HIMi. & 1 HA
SUBTOTAL 3«> CuatrimMtr*
QUETZALES
TOTAL ANUAI CANTIDAD
TOTAL ANUAI
QUETZALES
4
Q
100 00
6
0
150 00
6
0
150 00
16
0
400 00
2
Q
62 00
2
0
62 00
2
a
62 00
6
a
186 00
2
0
66 00
2
0
66 00
2
Q
66 00
6
ó
198 00
1
0
55 00
1
0
55 00
1
a
5500
3
Q
165 00
1
0
114 00
1
0
114 00
1
o
114 00
3
Ó
342 00
2
0
54 00
6
Ó
162 00
2
0
54 00
10
a
270 00
1 4
0
600 00
1
0
1,050 00
5
0
750 00
16
Q
2,400 00
6
Q
1,11000
6
ó
1,11000
5
a
925 00
17
o
3,145 00
8
Q
5,60000
0
0
0
Q
8
0
5,600 00
1 'wi no
1 1
0
1,500 00
0
0
0
0
1
Q
1,500 00
1 1
Q
1,500 00
0
0
0
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1
O
1,500.00
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1,500.00
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0
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1
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1,500 00
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2,400 00
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0
420 00
0
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0
420 00
0
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0
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0
420 00
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0
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0
7000
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0
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1.60000
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0
1 150 00
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1
0
1.150.00
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0
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0
1 150 00
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4,600.00
5
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5,750.00
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0
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0
0
1,800 00
1,800.00
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0
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550.00
0
0
0
Q
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0
0
1,200.00
1.100.00
3
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a
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1,800.00
1,650 00
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2,000 00
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0
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8.000 00
1.050 00
1,200 00
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1.575.00
1,800 00
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1.800 00
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2.700 00
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1,200 00
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2.400 00
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0
1.200 00
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2,400 00
3
0
3,600 00
0
Ó
0
ó

0
Ó
0
0
50
0
1,250 00
50
0
1,250.00
60
0
1,500 00
160
0
4,00000
i 0
0
2
a
1.150 00
0
0
2
0
1,150.00
1 12
0
240 00
18
0
36000
42
a
840 00
72
Q
1,440 00
12
ó
192.00
18
0
288 00
38
0
608 00
68
a
1,088.00
12
Ó
36000
18
0
54000
45
0
1,350.00
75
Q
2,250 00
































rt
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: “DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" [
GOBIERNO ./.
GUATEMALA
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS
UNIDAD DE
BOLSA PROTECTORA PLASTICA TAMAÑO OFICIO
Caía Rectangular para Canaleta
Canaleta
Canaleta
PEGAMIX
CI AVO DE -l"
CLAVO 2'
AMINA DE 12 PIES
JUEGO DE COPAS
LAVATRASTOS
DISCO COMPACTO CD MARCA RECONOCIDA
CINTA ADHESIVA MAGICA DE MARCA RECONOCIDA
CÓOIOOM
INSUMO»
ORUPOV
REMOLÓN
DISCO VERSATIL DIGITAL DVD MARCA RECONOCIDA
Bandeólas Ancho 127 Millmelro(s); Clase: Adhesiva Colores 5. Largo 43 Mlllmetro(s) Uso: Oficina;
BOLIGRAFO COLOR NEGRO GEL MARCA RECONOCIDA
BOLIGRAFO COLOR AZUL GEL MARCA RECONOCIDA
JUEGO DE DESARMADORES ALICATE DE ELECTRICISTA
INODORO
PORCELANA
CEMENTO
PISO DE GRANITO LÁMINA
CLAVO DE 3"
Canaleta de Piso 	
Es£unLahrn£iadora__
Abrillantador de Líenlas
Cera do Carro	
Sjbconj5ara_Neumét>cos^_^_
Siiicon para Tablero de Vehículo
PISO CERAMICO
vidrio antirefleio
LAVAMANOS
BOLSA JUMBO PLÁSTICA 33 Glns Rollo CUCHARAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE
Contra llave americana 	
Kit de accesorio para sanitario
TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE PAQUETE 23^1?
BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO CARTA
CANDADO YALE «50	
Cerradura (chapa) para puorla
CANTIDAD
A REQUERIR
TOTALES
CANTIO Ai)
UNIDADES cuAtRierBtwf
SUBTOTAL 1» Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 2do
SUBTOTAL ido Cuifrlmeitre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 3er
SUBTOTAL 3er Cuatrimestre
QUETZALES
TO1AL ANUAL
CANTIDAD
TOTAL ANUAL
QUETZALES








10
0
54000
10
0
54000
20
0
1,080 00
40
Q
2,160.00
0
0
-
0
Q
0
0
0
a

0
0
-
0
ó
-
0
Q
0
0
4
0
14000
5
0
17500
10
Q
350 00
19
0
665 00
4
10
0
a
184.00
250 00
5
20
0
0
230.00
500.00
10
20
a
0
460 00
500.00
19
50
70
0
Q
Q
87400
1.250 00
2 100 oo
10
4
Q
a
450 00
100 00
30
4
ü
0
1.350 00
100 00
30
4
0
a
1,350.00
100 00
70
12
a
a
3,150 00
300 00
8
a
200 00
8
0
200 00
8
0
200 00
24
a
600 00
2
a
150 00
4
a
300 00
0
0
6
a
450.00
2
Q
90 00
4
0
180 00
0
a

6
0
270.00
2
a
150 00
4
0
300 00
0
0

6
a
450 00
0
0
3
0
180 00
0
0

3
0
180.00
11
0
1,705.00
0
a
0
0
11
a
1,705.00
4
0
600.00
3
0
450 00
2
0
300 00
9
0
1.35000
i	2
0
1,000 00
1
0
500 00
0
0
3
a
1.50000
I 0
0
0
Q
0
a
0
0
10
0
250 00
10
a
250.00
0
a
20
0
500 00
i 10
0
1.000 00
20
0
2.000 00
20
0
2,000.00
50
Q
5.000 00
4
0
340 00
0
0
0
Q
4
Q
340 00
I 12
Q
1.200 00
0
0
0
Ó
n
12
K
0
o
1,200 00
onn no
I 6
O
30 00
0
0
0
a
6
Q
30 00
i 6
Q
30 00
0
0
0
0
6
0
30 00
! 6
0
30 00
0
Ó
0
0
-
6
0
30.00
i 8
Q
360 00
0
0
8
0
360 00
16
0
720 00
I 4
5
0
Q
728 00
non no
0
1fi
0
n
o 7nn nn
8
o
0
n
1 456 00
12
20
a
Q
2.184.00
3600 00
1
Q
300 00
0
0
0
0
1
0
300 00
|	1
|	1
0
0
125 00
500 00
0
1
0
0
500 00
0
0
0
a
1
2
0
a
125 00
1.000 00
1 1
0
a
1,000 00
400 00
0
0
0
Ó
0
0
0
0
	T
1
5
a
0
1,00000
400 00
0
0
2
0
600.00
0
0
-
2
0
600 00
1
0
335.00
2
0
670.00
3
0
1,005.00
6
a
2,01000
1 2
0
500 00
2
0
500 00
3
Q
75000
7
a
1.750 00
18
a
288 00
18
0
288 00
54
a
864.00
90
a
1,440 00
20
a
140.00
36
a
252.00
108
a
756 00
164
0
1,148 00
18
a
162 00
18
0
16200
54
a
486 00
90
a
810 00
24
a
21600
24
0
21600
72
0
648 00
120
a
1 080 00
































I
ll
NOMBRE DE LA DIRECCIÓNZUNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"
GOBIERNO d,
GUATEMALA
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS


GRUPO Y
RENGLÓN
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE IN8UMOS
291
BOLÍGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA
291
BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA
291
BOLIGRAFO COLOR ROJO MARCA RECONOCIDA	|
291
LAPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA
291
BINDER CLIP GRANDE SUJETAPAPELES
291
BINDER CLIP MEDIANO SUJETAPAPELES
291
BINDER CLIP PEOUEÑO SUJETAPAPELES	I
291
SACAPUNTAS	I
291
CORRECTOR TIPO PLUMA MARCA RECONOCIDA |
291
GOMA EN BARRA 40 GR MARCA RECONOCIDA
291
CORRECTOR ROLLER	?
291
CAJAS DE FASTENER 50 uncís
291
CLIP STANDARD MARCA RECONOCIDA
291
CLIP JUMBO VARIOS COLORES MARCA RECONOCIDA
291
«SALTADOR DE COLOR VERDE
291
«SALTADOR DE COLOR AMARILLO	|
291
CINTA PARA RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS 1
LK	I
291
«SALTADOR DE COLOR CELESTE
291
Calculadora do escritorio Dígitos 12.	¡
292
SALONES DE DESINFECTANTE GALÓN
292
DESODORANTE EN PASTILLA PARA BAÑO
292
TARROS DE JABÓN ARRANCA GRASA MARCA RECONOCIDA
292
JABÓN EN BOLA PAQUETE DE 3 unds
292
BOTES DE LIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS 1
292
-RASGOS DE AMHIENTAl DIFERFNTES AROMAS	|
292
TOALLA PARA TRAPEAR	|
292
CAJA DE JABÓN LIQUIDO PARA MANOS 6 unds
292
DOSIFICADOR DE JABON Y ALCOHOL GEL
RELLENARLE	|
292
Bote de Deslfectante en spray (Lysol |
292
BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 900 grs	|
292
PEDILUVIO PARA DESINF ECCIÓN	|
292
DESINE ECTANTE A BASE DE AMONIO CUATERNARIO (GALON)
295
r IZAN HA	|
ALGODÓN 100 GR	|
295
TRAJE DE BIOSEGURIDAD REUSABLE	|
295
TRAJE DE BIOSEGURIDAD DESCARTABLE	1
295
.ENTES PROTECTORES REUSABLE	|
295
LENTES PROTECTORES DESCARTABLES	|

CÓDIGO DE
UNIDAD DE
CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
CANTIDAD
UNIDADES 1er CUATNMI1TR1
SUBTOTAL1er
Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES Zdo
SUBTOTAL Mo
Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 3er CUATRMMTRC
SUBTOTAL Ser Cuatrimestre
QUETZALES
1O1AI ANUAl CANTIDAD
TOTAL ANUAL
QUETZALES








80
Q
80 00
48
a
48 00
120
0
120 00
248
a
248 00
108
Q
108 00
48
a
48 00
120
0
120.00
276
a
27600
12
0
12 00
0
Q
20
Q
20 00
32
0
32.00
72
0
72 00
120
0
120 00
72
0
7200
264
0
264 00
24
Q
768 00
12
o
384 00
24
Q
768 00
60
0
1,920.00
24
0
528 00
12
0
264 00
24
0
528 00
60
a
1.320,00
20
0
20000
12
0
120 00
24
Q
240 00
56
a
560 00
20
0
20 00
12
0
12 00
24
0
24 00
56
a
56 00
12
0
72 00
12
Q
72 00
24
0
144 00
48
0
288 00
18
12
u
0
270.00
192 00
12
12
u
0
180 00
192 00
36
24
0
a
540 00
384 00
66
48
Q
0
990 00
768 00
24
a
144.00
12
0
7200
24
0
144.00
60
Q
360 00
24
a
48.00
12
a
24 00
96
a
192 00
132
0
264 00
29
0
17400
12
a
7200
96
a
576 00
137
0
822 00
24
0
48.00
24
0
4800
36
0
72 00
84
0
168 00
36
0
72 00
36
0
7200
48
a
96 00
120
0
240.00
4
0
700 00
4
0
700 00
8
0
1,400 00
16
0
2,800.00
I	24
a
48.00
24
a
4800
36
0
7200
84
0
168 00
I 10
Q
450.00
0
a
10
0
450 00
20
0
900 00
¡	24
I	48
Q
Q
240.00
id? nn
24
48
a
Q
240 00
19? OO
48
72
0
Q
480 00
288 00
96
168
a
0
960 00
672 00
36
0
216 00
24
0
144 00
36
a
216,00
96
0
576.00
25
0
300.00
24
a
288.00
36
a
432.00
85
0
1,020.00
14
a
61600
24
a
1,056 00
36
0
1,584 00
74
0
3.256 00
48
0
960 00
48
a
960 00
60
a
1,200 00
156
0
3.12000
I	8
a
64 00
8
a
64 00
8
0
64 00
24
a
192 00
6
0
1,440.00
8
a
1.440 00
12
0
2.880 00
24
0
5.760 00
12
0
2,10000
0
0
-
0
0
12
0
2.100 00
24
0
3,240 00
12
0
1,620 00
12
0
1,620.00
48
0
6.480 00
12
0
96 00
12
0
96 00
24
a
192 00
48
a
384 00
1 0
0
1
0
460 00
0
a
1
0
460 00
1	0
!	1
0
Q
600 00
0
0
0
0
0
1
a
0
600 00
0
2
0
o
1200 00
i	3
I °
a
Q
39.00
2
24
Q
0
26 00
3.120 00
5
48
0
0
65 00
6,240 00
10
72
0
0
13000
9.36000
I 0
a
40
0
3,400.00
100
0
8.50000
140
0
11900 00
j 0
I 0
a
a
20
30
0
a
800.00
750.00
ü
a	1.600.00
0	1,500.00
ü
a
a
2,400 00
2,250 00

VALOR PROMEDIO































ii
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: “DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" [
GOBIERNO ,1.
GUATEMALA
SB Si SÍ
Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2021
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS


GRUPO Y
RENGLÓN
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS
295
GUANTES
295
ZAPATONES DE POLIPROPILENO	I
295
3ATA ESTERIL DESCARTABLE
295
MASCARILLAS QUIRURGICAS
295
MASCARILLAS N-95
295
MASCARILLAS Dt TELA	I
295
TERMÓMETRO INFRARROJO	I
297
bombillas ahorradora 26w/65 orginales	¡
297
Bombillas 60w marca reconocida	!
297
297
Bobina de cable UTP Categoría 6	j
297
Baterías Doble A
297
Balonas Triple A	,
297
Tubos fluorecenles de 40 vatios	|
297
Balastro	|
297
Jase para lampara	|
297
Estufa eléctrica de mesa de 2 hormillas	|
297
CABLE OE RED F/UTP BLINDADO PARA EXTERIOR
297
CABLE DE RED UTP
297
CONECTOR RJ 45	|
297
DADO DE RED RJ 45	|
297
TESTER PROBADOR DE CIRCUITO	|
297
TRAZADOR DE CABLEADO	I
298
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
298
Batería de carro	|
298
299
Batería de motos	|
Paraguas Ancho (abierto) 51 pulgada Largo 42	1
centímetro. Material Impermeable-plástico,	'
299
CUCHARAS PLASTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE 1
25 unds	|
299
TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds	|
299
PAQUETE DE BANDEJAS BIODEGRADABLES DE	|
DUROPORT DE 50 UNIDADES
299
PAQUETE DE VASOS DE DUROPORT BIODEGRADABLES DE 10 oz 25 UNIDADES
GRUPO 3
PROPIEDAD, PLANTA EQUIPO E INTANG	|
322
SILLA EJECUTIVA
322
Calculadora Dígitos 14. Impresión de papel Si. Pantalla 1
Si. Tocias 35. Tipo Electrónica,	|
322
:OTOCOPIADORA	|
322
ARCHIVO NORMAL DE D4 GAVETAS	¡
322
ESCRITORIOS	|
322
SILLAS	!
322
MODULAR	i
322
DESTRUCTORA	(
322
ENCUADERNADORA ELECTRICA	I

CÓDIGO DE
UNIDAD DE
VALOR
CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
    CAN TIO AD UNIDADES 1.» CUATMMKSTM
SUBTOTAL 1er Cuatrimaatr»
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 2do CLIATHWF'TRI
SUBTOTAL2do
Cuatnmntre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES Ser CUATI* WCkTRE
SUBTOTAL Ser Cuatrlmeitra
QUETZALES
TOTAL ANUAL
CANTIDAD
TOTAL ANUAL
QUETZALES
0
a
20
0	1,500 00
40
Q 3,000 00
60
Q	4.500 00
0
0
40
o 1.40000
80
0 2,800 00
120
Q	4.200 00
I 0
Ó
40
a i,40ooo
80
0 2,800 00
120
O	4,200 00
I 0
Q
15
O	5,250 00
60
Q 21.00000
75
Q	26,250 00
I 0
0
60
o 2,100.00
120
O 4,200.00
160
O	6.300 00
I 0
a
0
0
0
a
0
a
I 0
0
1
O	800 00
0
o
1
Q	80000
18
0	25200
0
0
18
O	252.00
36
O	50400
| 28
a	84 00
0
0
18
O	54 00
46
Q	13800
I	1
Q	1.200 00
0
Q
1
O	1 200 00
2
O	2.400.00

O	20000
0
O
1
O	20000
2
a	400.00
2
Ó	146.00
2
Q	146.00
2
Q	146.00
6
O	438 00
2
Q	134.00
2
O	134.00
2
a	134.00
6
O	40200
I 15
a	135 00
0
Q
16
O	16200
33
Q	29700
i 12
0	1,50000
0
O
12
O 1.500.00
24
Q	3,000 00
24
O	7200
0
0
24
O	72.00
48
0	14400
I	1
0	300.00
0
a
0
a
1
O	30000
1
Q 2.50000
1
0	2,500 00
2
O 5,00000
4
O	10.000.00
I	1
O 2.00000
2
Q	4.000 00
2
a 4,000 oo
5
a	10.000 oo
; 0
0
100
a	20000
100
a	20000
200
Q	400 00
0
Q
25
Q	62500
50
O 1.250.00
75
Q	1,875 00
2
O 2.000.00
0
O
0
0
2
Q	2.000 00
|	3
Q 4 500 00
0
a
0
0
3
Q	4.500 00
I 2
?	9.000 00
4
Q 18.000 00
4
0 18,000 00
10
O	45.000 00
l 2
Q 2 080 00 n
2
Q	2.080 00
n	Rnn m
2
0
Q 2.080 00 O
6
2
O	6.24000
ü	8CC 00
10
Q	1,50000
10
Q	1.50000
s
O	75000
25
O	3,750 00
44
Q	176 00
40
0 160.00
50
O	20000
134
O	536 00
40
Q	160 00
40
Q	160 00
50
Q	200 00
130
O	52000
40
Q	24000
40
O	240 00
60
O	36000
140
Q	840.00
40
Q	24000
40
Q	240.00
70
Q	42000
150
Q	90000
60
Q 267,880.00
9
Q 97.400.00
3
Q 7,800.00
62
Q 373,080.00
I 1
Q 2,000.00
0
?
0
Q
1
Q	2.000.00
1
Q	509 00
0
0
0
0
1
O	50900
1 1
a 5 109 00
0
a
0
a
1
Q	5,109 00
1 1
O 2,000.00
0
a
0
a
1
a	2,000.00
1 1
Q	3,000 00
0
Q
0
o
1
Q	3,000 00
0
0
1
O	500 00
0
a
1
a	500.00
I	1
0	4,000 00
0
0
0
o
1
O	4.000.00
I	1
Q 4.500 00
0
0
0
o
1
Q	4.500.00
¡ 0
ó
0
0
1
a 2,000 00
1
O	2.000 00

































d H GOBIERNO J,
| GUATEMALA
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" [
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS


ORUPO Y
RENGLÓN
NOMBRE DEL ORUPO Y OETALLE DE INSUMO5
JZZ
322
¡\KGHIVU IJt rtHolANA	|
CREDENZAS
324
CAÑONERA	|
324
TELEVISOR INTELIGENTE	|
326
SWITCH DE RED ADMINISTRABLE
326
SWITCH DE RED ADMINISTRABLE CON ENTRADA PARA FIBRA OPTICA
326
PLANTA TELEFONICA
326
FIREWALL
326
CONTROLADOR DE SERVICIOS INALAMBRICOS
326
Dispositivo de seguridad de red	|
328
COMPUTADORA POR!AHI	|
328
COMPUTADORA PERSONAL
328
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	|
328
MPRESORA MATRICIAL
328
Dispositivo de respaldo y deduplicación de da|
328
Balanceador de aplicaciones web
328
Computadora portátil
328
Computadora robusta de montaje en rack |
328
Consola para rack
328
Dispositivo de almacenamiento adjunto en ret|
328
Dispositivo portátil (tablet)	|
328
SERVIDOR EN RACK
328
Unidad de poder ininterrumpido (ups)	I
329
AIRE ACONDICIONADO	|
329
GABINETE DE COCINA	|
329
TELOJ BIOMETRICO	|
329
-‘LANIA ELÉCTRICA	|
329
GRUPO 4 413
VERIFICADOR DE CABLEADO DIGITAL	|

INDEMNIZACIÓN
<¿5
VACACIONES	i

CÓDKJO DE
UNIDAD DE
VALOR
CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
CANTIDAD
UNIDADES 1or CUATRIM4BTHS
SUBTOTAL
CualflmMtr. QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 20o CUATRIMUTHE
SUBTOTAL 2«to Cu»tiim»«tr«
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 3ar CUAIRMESIKl
SUBTOTAL 3et Cuatrimestre
QUETZALES
IOTA! ANUAL CANTIDAD
TOTAL ANUAL
QUETZALES
1
i 0
0 1,200 00 0
1
1
Q	1,200 00
0	4.500.00
0
0
L2 I
0
2
1
Q	2.400 00
Q	4,50000
I 1
0	5.20000
1
Q 5.200 00
0
a
2
a 10.40000
i 1
0 6,000.00
1
Ó 6.000 00
0
0
2
0 12.00000
) 1
a 600000
0
O
0
Q
1
0 6.000.00
1
0 8,000.00
0
Q
0
0
1
O	8,00000
1
O 40,000 00
0
0
0
O
1
O	40,000 00
I	1
Q 15.000.00
0
0
0
Q
1
0	15,000 00
I 1
0	5.000.00
0
0
0
0
1
0	5,000.00
i 1
ó 5,000.00
0
0
0
0
1
ó	5,000.00
!	3
O 30.000 00
0
0
0
0
3
Q	30,000.00
3
Q 24 000 00
0
Q
0
0
3
O	24.000 00
1
0 12.00000
0
O
0
0
1
Ó	12.000 00
5
Q 10.000.00
0
0
0
a
5
Q	10,000.00
i	1
ó	5.000 00
0
Q
0
o
1
Q	5,000 00
i 1
a 3,000.00
0
Q
0
a
1
Q	3,00000
!	1
0 8.000.00
0
Q
0
o
1
0 8,00000
i 1
Q 5,000.00
0
O
0
Q
1
O	5,000 00
I 0
a
0
O
1
a i,8oooo
1
Q	1,800 00
i 2
ó	8,000 00
1
0	4,00000
0
a
3
O	12.00000
I 2
Q 22.000 00
2
O 22,000 00
0
O
4
Q	44.000 00
i 0
Q
1
Q 54.000 00
0
O
1
O	54 000 00
I ,0
Q 5,000 00
0
0
0
a
10
O	5 000 00
] 1
O 4.320 00
0
a
0
0
1
O	4 32000
i 0
Q
0
0
1
a 4.000 00
1
Q	4.000 00
I 1
a 3.00000
0
a
0
0
1
Q	3,000 00
! 1
Q 14.042 00
0
Q
0
Q
1
O	14,042.00
i	1
0 2,000 00
0
0
0
Q
1
O	2,00000
(1
Q 198,756.40
6
Q 149,067.30
6

20
O 496,891.00
1	4
Q 158.756 40
3
0	119.067 30
3
Q 119,067 30
10
Q	396,891 00

?:!!*! !<!1


3
I-

11,036,664.00























SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA ACTIVIDAD 1 -DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"
BEHGLÓH
CONCBTO RENGLÓN
TOTAL ANUAL I QUETZALES
011
PERSONAL PERMANENTE
0 2,571.192 00
012
COMPLEMENTÓ PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE
0 1.010 400 00
013
COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE
a	60000
014
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
a 1800000
015
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PEREMANENTE
a 1 305 708 00

OTRAS REMUNFRAC-iONFS DE PFRSONA1 TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACION
Q 2 340 000 00
063
GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR
a 432.00000
071
AGUINALDO
a 400.325 00
072
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)
a 400.32500
073
BONO VACACIONAL
Q	6.800.00

TOTAVGRUFCTO
Q 8,485,350.00
111
Energía Eléctrica
Q 78.000 00
112
Agua
Q 36,000 00
n iznAonnn
113
114
Telefonía		
Correos, mensajería y telégrafos
Q	7.800 00
121
Divulgación e Información
0	3,678.00
122
Impresión, encuademación y reproducción
Q 59.54000
131
Viáticos en el exterior
Q 140,000.00
132
Viáticos de Representación al exterior
0	36,000 00
133
Viáticos en el interior
0	5.000.00
136
Reconocimiento de Gastos
a 20.000 oo
141
Transpone de Personas
0 100.000.00
158
Derecnos de Bienes Intangibles
0	124.50000
162
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina
Q 28.000 00
165
Mantenimiento y reparación de medios de transpone
O 50.000 00
166
Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones
a 12.00000
168
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo
Q 26,000 00
169
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipos
Ó 8.00000
171
Mantenimiento y reparación de edificio
Q 15,000 00
174
Mantenimiento y Reparación Ce Instalaciones
a 20.000 oo
185
Servicios de Capacitación
Q 62,150 00
186
Servicios de informática y sistemas computar zades
0	7.600 00
191
Primas y gastos de seguros y fianzas
Q	60.000 00
195
Impuestos, derechos y tasas
Q	18,000 00
196
SERVICIOS DE ATENCION V PROTOCOLO
Q	8.000 00
199
Otros servicios no personales
Ó 23,120 00

TOTAL GRUPO 1
O 1,088,908.00
211
Alimentos para personas
Q 34.740 00
214
Productos agroforestales macera corcho y sus manufacturas
O	2 400 00
231
Hilados y telas
Q	1.080 00
232
Acatados Textiles
O	294 00
233
Prendas de vestir
Q	40.275 00
O	750 00
241
Papel de escritorio
Q	18,741 00
242
Papeles comerciales, cánones y otros
Q	250 00
243
Productos de papel o cartón
O 29.480 00
244
Productos de artes gráficas
Q 15.739 00
245
Libros, Revistas y Periódicos
O	6.020 00
247
Especies timbradas y valores
O	400 00
253
Llantas v neumáticos
O	28 800 00
254
Artículos de caucho
O	600 00
261
Elementos y Compuestos Químicos
0	7.030 00
262
Combustibles y lubricantes
Q 68.750 00
264
Insecticidas fumigantes y similares
0	960 00
266
Productos Medicinales y Farmacéuticos
O	1 989 00
267
Tintes, pinturas y colorantes
0	73.700 00
268
Productos plásticos, nylon vinil y p v c
Q	20 427 00
269
Otros Productos Químicos y Conexos
O	1 950 00
271
Productos de arcilla
O	1.705 00
272
Productos de Vidrio
O	1.350 00
273
Productos de Loza y Porcelana
Q	2.000 00
274
Cemento
0	5.340 00
275
Productos de cemento pómez, asbesto^ yeso
Q	1,200 00
282
Productos metalúrgicos no férricos
a	90000
283
Productos de Metal
0	2.994 00
284
Estructuras Metálicas Acabadas
0	3 600 0C
286
Herramientas Menores
O	1 425 00
289
Otros Productos Metálicos
0 2.000 00
291
Útiles de oficina
Q 20.682 00
292
Útiles de limpieza y productos sanitarios
Q	24.980 00
293
295
Utiles educacionales y culturales
Q	1,200 00
O	72 290 00
297
Utiles, accesorios y materiales eléancos
Q 36.798 00
_ 298
Accesorios y Respuestos en General
O 52.040 00
299
Otros materiales y suministros
TOTAL GRUPO 2
0	6.54600
O 591,425.00
322
Equipo de oficina
Q 30.518 00
324
Equipo educacional, cultural y recraalivo
Q 22.400 00
326
Equipo para comunicaciones
O 79.000 00
328
Equipo de cómputo
Q 213,800 00
329
Otras Maquinarias o Equipos
O 27,362 00

TOTAL GRUPO 3
O 373,080.00
413
Indemnizaciones al Personal
Q 396.891 00
415
Vacaciones Pagadas por Retiro
a 100.000 oo

TOTAL GRUPO 4
O 496,891.00


011,035,654.00

II
GOBIERNO <¡<
GUATEMALA
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Actividad 3: FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SUBPRODUCTO: INFORMES EN ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS



CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
GRUPO Y
RENGLÓN
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS
CÓDIGO DE INSUMOS
UNIDAD DE MEDIDA
VALI
>R PROMEDIO
CANTIDAD
UNIDADES 1«f cwiMKitm
SUBTOTAL 1er Cuatrimaalra
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 2do CUATRMaSIRS
SUBTOTAL 2üo CuatiimMtre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDAOES 3»f CUATRIMf STHE
SUBTOTAL
CuWimMlt» QUETZALES
TOIAl ANUAL CANTIDAD
TOTAL ANUAL
QUETZALES
GRUPO 0
SERVICIOS PERSONALES










Q
564.000 00
029
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

Unidad
Q
«7.00000
4
0
188.000 00
4
a
188,000 00
4
0
188.000 00
12
o
564,000.00
GRUPO 1
SERVICIOS NO PERSONALES




0
0
a
-
0
Q
-
0
Q
GRUPO 2
MATERIALES Y SUMINISTROS



1,924
3,316.00
848
1,860.00
23
3.984.00
5.78B
9,140.00
211
AZÚCAR
¿405
5L0S
0
1900
4
Q
7600
4
0
76 00
4
0
7600
12
a
228.00
211
CAFÉ MOLIDO
3553
UNIDAD
0
22 00
2
Q
44 00
1
a
22 00
2
O
44 00
5
Q
110.00
211
CREMORA
2312
UNIDAD
0
52 00
1
Q
52.00
1
a
52 00
1
0
5200
3
a
156.00
211
TE DE MANZANILLA
3533
CAJA 20 UNIDADES
0
15 00
4
a
60.00
4
Q
60 00
4
a
60 00
12
Q
190.00
241
RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS
1592
HL5MA
Q
23 00
10
0
230 00
10
0
230 00
10
0
230 00
30
a
690.00
241
RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS
1570
RESMA
O
27 00
3
O
81.00
2
a
54 00
2
0
54 00
7
a
189.00
243
SOBRE MANILA 1/2 CARTA
¿’BO
UNIDAD
Ü
100
300
0
300.00
0
a
300
Q
300 00
600
Q
600.00
243
SOBRE MANILA CARTA
4911
UNIDAD
(j
100
500
0
500 00
0
Q

500
0
500 00
1000
a
1,000.00
243
SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO
2204
UNIDAD
Q
1 00
500
Q
500.00
0
a
500
0
500 00
1000
a
1.000.00
243
SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO
2187
UNIDAD
O
1 00
500
Q
500 00
0
a
-
500
a
500 00
1000
a
1,000.00
243
:OLDER MANILA TAMAÑO OFICIO
2iei
UNIDAD
Q
1 00
0
a
-
200
o
200.00
500
a
500.00
700
Q
700.00
243
FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA
2190
UNIDAD
Q
1 00
0
0

500
0
50000
500
0
500 00
1000
Q
1,000.00
244
Bloc adhesivo Tipo Notas. Ancho 2 Pulgadas(s) Largo
3 Pulgadas(s), Número de hojas 100
26941
PaquulD do 12 Undttde*
ü
16.00
10
0
15000
10
a
150.00
10
0
150 00
30
0
450.00
244
Bloc adhesivo Tipo Notas. Ancho 3 Pulgadas(s), Largo
3 Pulgadas(s), Número de hojas 100
2212
PAquolM dn 6 Unidades
Q
1U0O
15
o
27000
15
a
270.00
10
Q
190 00
40
Q
720.00
244
Bloc adhesivo Tipo: Notas: Ancho: 3 Pulgadas(s) Largo
5 Pulgadas(s): Número de hojas 100:
2214
P/iquolu dn 6 UnidiHóB
Q
30 OLI
5
0
150 00
5
o
150.00
5
O
150 00
18
a
450.00
267
CARTUCHO NEGRO CANON PG-40
106349
UNIDAD
Q
150.00
1
0
150.00
0
0
-
0
Q
-
1
a
150.00
267
CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO
106379
UNIDAD
Q
185.00
1
Q
185 00
0
0
-
0
0
•
1
Q
185.00
291
BOLÍGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA
42973
UNIDAD
O	100
20
O
20 00
48
o
48 00
120
o
120 00
188
Q
188.00
291
BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA
W4
UNIDAD
O	1 00
24
O
24 00
24
o
24 00
24
a
24.00
72
o
72.00
291
LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA
30628
UNIDAD
0
1 00
24
O
24.00
24
o
24 00
24
o
2400
72
Q
72.00

TOIAl GENERAL



1,924
Q 3,316.00
848
Q
1,860.00
23
Q 3,964 00
6,788
Q 673,140.00

            SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
     CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 3 "FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA"
SUBPRODUCTO: INFORMES EN ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
RENGLÓN
CONCEPTO RENGLÓN
TOTAL	ANUAL
QUETZALES
029
Otras Remuneraciones De Personal Temporal Actividad 003 Subproducto: Asesorías De Fortalecimiento Institucional A La Presidencia De La República
Q 564,000.00

TOTAL GRUPO 0
Q 564,000.00




TOTAL GRUPO 1
Q



211
Alimentos para personas
Q	674.00
241
Papel de escritorio
Q	879.00
243
Productos de papel o cartón
Q	5,300.00
244
Productos de artes gráficas
Q	1,620.00
267
Tintes, pinturas y colorantes
Q	335.00
291
Útiles de oficina
Q	332.00

FUI AL GRUPO 2	
Q	9,140.00



CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Actividad 3: FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SUBPRODUCTO: INFORMES DE FORTALECIMIENTO INSITUCIONAL A LA PRESIDENCIA OE LA REPÚBLICA
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS





CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
GRUPO Y
RENGl ÓN
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS
CÓDIGO Dt
INSUMOS
UNIDAD Of MEDIDA
VALOR PROMEDIO
CANTIDAD
UNIDADES 1ar CUATRMKSTRE
SU8TOTAL 1er Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES Zdo CUATRaaBTHC
SUBTOTAL Mo Cuetrlmestr»
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 3er CUATRIMClTItt
SUBTOTAL Je. Cuetrtmeetre
QUETZALES
TOTAl ANUAL CANTIDAD
1OTAL ANUAL
QUETZALES

























Q 3,858,000.00
029
OIRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	1
TEMPORAL	|
       4
Q 1,286,000.00
4
Q 1,286,000.00
4
O 1,286.000.00
12
Q 3,858,000.00
GRUPO 1

       9
Q	990.00
12
Q	1,320.00
0
a
21
Q	2,310.00
122
TARJE1A IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 j uncís	|.	_.	.
       9
Q	990.00
12
a	1.320.00
0
Q
21
Q	2.310.00
GRUPO 2
MATERIALES Y SUMINISTROS

4,191
12,668.00
6B3
10,913,00
91
7,315.00
9,938
30.B96.00
211
AG..A PtIRAGARKAION	'
       15
Q	180.00
20
a	240.00
20
a	240 00
55
Q	660.00
211
AZUCAR	|	j	I
       6
Q	114.00
6
a	114.00
6
O	114 00
18
Q	342.00
211
M i Mr:. ni	1	|
       5
Q	110.00
3
Q	66.00
6
Q	132 00
14
Q	308.00
211
CHEMORA
       8
Q	416.00
8
Q	416.00
8
Q	41600
24
Q	1,248.00
211
TE DE MANZANILLA


       11
Q	165.00
6
Q	90.00
6
0	90 00
23
Q	345.00
241
7ESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS
I5V2

       50
Q	1,150.00
30
Q	690.00
30
O	690.00
110
Q	2,530.00
241
RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS
1570


       15
Q	405.00
17
Q	459.00
15
Q	405 00
47
Q	1,269.00
243
SOBRE MANILA 172 CARTA

UNIDAD

1 000
Q	1,000.00
0
a
1.000
Q	1.00000
2000 I
Q	2,000.00
243
SOBRE MANILA CARTA
4611
UNIDAD
(J	100
1 000
Q	1,000.00
0
a
1,000
Q	1.000 00
2000
Q	2,000.00
243
SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO

UNIDAD
o	i oo
1,000
O	1,000.00
0
Q
1,000
Q	1.000 00
2000
Q	2,000.00
243
SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO
2187
UNIDAD
Q	1.00
1 000
Q	1,000.00
0
a
1.000
a	1 ooo oo
2000
Q	2,000.00
243
-OLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	|
UNIDAD
ü	1 00
       0
Q
200
Q	200.00
200
O	20000
400
Q	400.00
243
-OLDER MANILA TAMAÑO CARTA


Q	100
       0
a
500
Q	500.00
500
O	50000
1000
O	1,000.00
244
Bloc adhesivo Tipo: Notas. Ancho 2 Pulgadas(s). Largo
3 Pulgadas(s) Numero de hojas 100.
25941
Podridle'Je 12
Unidades
...
       10
O	150.00
10
O	150.00
10
O	15000
30
Q	450.00
244
Bloc adhesivo Tipo: Notas Ancho 3 Pulgadas(s), Largo
3 Pulgadas(s). Número de ho|as 100:
2212
Paquete d» 6

       10
Q	180.00
10
Q	180.00
10
O	18000
30
Q	540.00
244
Bloc adhesivo Tipo: Notas. Ar»cho 3 Pulgadas(s) Largo
5 Pulgadas(s), Número de hojas 100,
2214
Poquoto do 0

       5
Q	150.00
5
O	150.00
5
a	15000
15
Q	450.00
267
CARTUCHO NEGRO CANON PG-40
>00349


       0
Q
6
Q	900.00
0
O
6
Q	900.00
267
CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO
106379

       0
O
6
Q	1,110.00
0
0
6
Q	1,110.00
267
TONER HP 1 ASER JET PRO 400 COLOR NEGRO BOA
107.182
UNIDAD	10	700.00
       8
O	5,600.00
8
Q	5,600.00
0
0
16
Q	11,200.00
267
TONER LEXMARK NUMERO X748DE COLOR NEGRO


       0
Q
0
Q
0
0
0
Q
267
TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN

       0
O
0
Q
0
o
0
O
267
TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA

       0
a
0
a
0
O
0
Q
267
TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO

       0
Q
0
Q
0
O
0
O
291
BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA

       24
Q	24.00
24
Q	24.00
24
O	24 00
72
Q	72.00

^PICESNÚMERO2MARCARECONOCIDA^^^^ TOTAL GENERAL
30628 [UNIDAD	¡Q	1.00
       24 	4,200	
Q	24.00
24
Q	24.00
24
91
Q	24 00
72
|9¿69
Q	72.00
QMtMN

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
   CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 3 "FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA"
SUBRPRODUCTO: INFORMES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
RENGLÓN
CONCEPTO RENGLÓN
TOTAL	ANUAL
QUETZALES
029
Otras Remuneraciones De Personal Temporal Actividad 003 Subproducto: Asesorías De Fortalecimiento Institucional A La Presidencia De La República
03,858,000.00

TOTAL GRUPO o
3,858,000



122
Impresión, encuadernación y reproducción TOTAL GRUPO 1
Q	2,310.00


Q	2,310.00
211
Alimentos para personas
Q	2,903.00
241
Papel de escritorio
Q	3,799.00
243
Productos de papel o cartón
Q	9,400.00
244
Productos de artes gráficas
Q	1,440.00
267
Tintes, pinturas y colorantes
Q 13,210.00
291
Útiles de oficina
Q	144.00

TOTAL GRUPO 2	
Q 30,896.00




IUTAL GENERAL
03.891,206.00

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS
CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
CANTIDAD
   UNIDADES 1er CUATRNCSTRF
SUBTOTAL 1er
Cuatrimeatre
QUETZALES
CANTIDAD UNIDADES 2do
SUBTOTAL2do Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
   UNIDADES Ser CUATRMrSTRf
SUBTO1AL Ser Cuatrimestre
QUETZALES
TOTAL ANU Al CANTIDAD
TOTAL ANUAL
QUETZALES























a
1,865,031.00
1
O
17,500 00
4
0
70.000 00
0
Q
5
0
87.500 00
1
O
6,500 00
4
Ó
26,000.00
0
Q
5
0
32.500 00
1
0
37500
4
0
1,500.00
0
0
5
0
1.875.00
1
0
8,750 00
4
0
27,00000
0
Q
5
0
33,750,00
1
Q
74.000 00
4
0
296,000 00
0
a
5
Q
370,000 00
1
Q
77,00000
4
0
308,000 00
0
Q
5
0
385,000 00
1
a
2,625 00
4
0
10.500 00
0
a
5
0
13,125.00
1
o
23,000 00
4
0
92.000 00
0
0
5
a
115.000 00
1
o
115,000.00
4
a
460,000.00
0
0
5
0
575,000 00
1
0
12,000.00
4
0
48,000 00
0
a
5
Q
60,000.00
0
0
1
a
87,266 00
0
Q
1
Q
87 266 00
0
0
1
u
102.704.00
0
a
1
Q
102.704 00
i	0
0
1
0
1,31100
0
0
1
0
1,311 00
140
a
299,726 00
105
195,128.00
0
•
245
494,853.00
I 2
a
14.000 00
4
a
28,000 00
0
0
6
0
42,000 00
1
0
3,800 00
4
Q
15,200 00
0
0
5
Q
19.000.00
2
0
3,000 00
4
0
6,000 00
0
0
6
0
9.000 00
( 2
0
3.000 00
4
0
6,000,00
0
0
6
Ó
9.000.00
I	3
0
14,001 oo
4
0
18.668 00
0
0
7
0
32.669.00
) 2
0
1.300 00
4
0
2.600.00
0
Q
6
Q
3.900 00
i	1
0
5.000 00
4
a
20,000 00
0
0
5
0
25,000 00
I 3
o
7,830 00
5
Q
13,050 00
0
0
8
0
20.88000
27
0
13.500.00
48
Q
24.000.00
0
a
75
0
37,500 00
|	7
Q
14.000 00
8
a
16,000.00
0
0
15
0
30,000 00
I ”
a
78,034 00
5
0
35.470 00
0
0
16
0
113.504 00
20
o
10,000 00
0
Q
0
0
20
0
10,000.00
20
o
44,000 00
0
0
•
0
Q
20
0
44,000.00
1
o
3,500.00
0
0
?
0
Q
1
Ó
3.500.00
I 20
a
7,000 00
0
0
0
Q
20
Q
7.000.00

HOMBRE OEL GRUPO Y DETALLE DE «SUMOS
UNIDAD DE MEDIDA
VALOR PROHIBIO
SERVICIOS PERSONALES
GRUPO 0
PERSONAL PERMANENTE
012
014
015
PERSONAL SUPERNUMERARIO
022
PERSONAL POR CONTRATO
026
027
029
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR
063
AGUINALDO
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)
072
073
BONO VACACIONAL
GRUPO 1
SERVICIOS NO PERSONALES
ENERGIA ELECTRICA
158
158
ORUPO Y
REMOLÓN
CÓDIGO DE «SUMOS
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORA!
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PEREMANENTE
TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unds
TRANSPORTE DE PERSONAS	
112
113
113
113
114
121
AGUA	
TELEFONIA MÓVIL
TFlEFONlA FIJA	
INTERNET	
CORREOS Y TELÉGRAFOS	
DIVULGACIÓN E INI ORMACION	
VIATICOS EN EL INTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)	
RECONOCIMIENTO DE GASTO
LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE CORREOS)
LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE OFFICE) 	 LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE
PDF)	
UCENCIA DE ANTIVIRUS































GRUPOY
RENGLÓN
NOMBRE DEL ORUPO Y DETALLE DE INSUMOS
158
LICENCIAS DE PROGRAMACIÓN DE FIREWALL	i
162
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS DE	I
ESCRIBIR	|
162
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	I
EQUIPO DE OFICINA
168
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE	|
COMPUTO
186
SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS	i
COMPUTARIZADOS	¡
191
’OLIZA SEGURO INMUEBLE Y BIENES MUEBLES	|
195
HABILITACIÓN DE LIBROS
199
COPIA DE LLAVES	i
GRUPO 2

211
AGUA PURA GARRAFÓN	1
211
AZÚCAR	¡
211
CAFÉ INSTANTÁNEO	1
211
CAFÉ MOLIDO	|
211
TE DE MANZANILLA	]
211
TE DE ROSA DE JAMAICA	|
211
TE DE SABORES	|
231
FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES	1
232
ACABADOS TEXTILES	1
233
Blusa Género Femenino, Talla M. Tela Oxford, Tipo	1
Formal.	j
233
Blusa Género Femenino. Talla S. Tela Oxford. Tipo	|
Formal	|
233
Camisa Manga Larga. Material Algodón, Talla L. Tipo	|
Formal,	l
233
Traje para motorista Incluye: Chumpa y pantalón, Material | Tela impermeable Talla XI. Tipo Enguatado	|
233
Solas Color Negro, Malorial Hule. Talla 40
233
Cubrebotas Material Tola impermeable Talla 40;	!
233
Capa Capucha: Si: Material Nylon forrarlo Sexo Hombre Talla Grande
241
RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS
241
?SESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1
243
CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL ADVANCE j
243
TOALLA INTERFOLIADA SOFTO TOWEL USA 116
243
SOBRE MANILA 172 CARTA	I
243
SOBRE MANILA CARTA	¡
243
SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	¡
243
SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO
243
-OLOER MANILA TAMAÑO OFICIO	|
243
FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	|
243
SERVILLETAS CUADRADAS 100 UND

CÓDIGO DF
VALOR

CANTIDAD
A
REQUERIR
TOTALES
CANTIDAD
UNIDADES 1«r CUATRIMIITRf
SUBTOTAL 1«r
CuatrimMtra
CANTIDAD
UNIDADES 2do CUATRMMBTRa
SUBTOTAL 20o CuatrimMtra
CANTIDAD
UNIDADES
SUBTO1 Al Cuatrlmastra QUETZALES
TOTAL ANUAL
CANTIDAD

TOTAL ANUAL
QUETZALES











1
0
3,00000
0
0
-
0
Q
1
0
3.000.00
2
Q
2,000 00
1
0
1.000 00
0
0
3
0
3,000.00
2
O
3,000 00
2
0
3.00000
0
0
4
0
6,000 00
2
0
2,000 00
1
0
1,000 00
0
0
3
0
3.000.00
2
0
1,900 00
2
0
1,90000
0
0
4
0
3,600.00
1 1
Q
60,000 00
0
0
0
0
1
0
60.000.00
2
Q
4,000 00
1
0
2,000.00
0
0
3
0
6.000 00
6
Q
1.660.00
4
0
1,240 00
0
Q
10
a
3.100 00
30
Q
360 00
40
u
0
48000
0
0
ti.Ubi
70
a
640.00
! 8
0
152 00
20
0
380 00
0
0
28
Q
532.00
|	7
i	20
Q
0
37BOO
440 00
12
20
0
0
646 00
440 00
0
0
Q
Q
19
40
0
1.026.00
880.00
l	6
’	5
a
Q
31200
7500
9
8
Q
0
468 00
12000
0
0
0
0
15
13
a
0
780.00
195.00
j	5
I	5
0
0
75 00
7500
8
8
0
0
120 00
12000
0
0
Q
0
13
13
a
0
195.00
195.00
I 0
30
0
a
180.00
35
20
0
0
945 00
120 00
0
0
0
0
35
50
a
Q
945.00
300 00
5
a
1.750.00
0
0
0
Q
5
a
1,750.00
5
a
1.250,00
0
Q
0
O
5
a
1,250.00
5
a
750,00
0
0
0
Q
5
0
750.00
2
o
1,200 00
0
0
0
Q
2
0
1,200.00
I 8
Q
1,000 00
0
Q
0
Q
8
0
1.000.00
i	8
a
1,200 00
0
0
0
O
8
a
1,200 00
1	7
a
1,400 00
0
Q
0
0
7
a
1,400.00
|	65
a
1,955 00
50
Q
1.150.00
0
O
135
a
3,105.00
i 20
0
540 00
15
O
405 00
0
O
35
a
945.00
24
a
2.016.00
25
O
2,10000
0
Q
49
a
4,116.00
| 35
Q
12,075.00
35
a
12.075.00
0
0
70
0
24,150.00
1	225
a
225 00
0
Q
0
Q
225
Q
225.00
'	225
Q
225 00
0
Q
0
0
225
0
22500
i	225
0
225 00
0
0
0
0
ZZJ
225
a
ZZJ.UII
225.00
1	225
0
225 00
0
0
0
Q
225
a
225.00
60
a
240 00
40
’ 4
0
16000
0
a
ZZ .>
100
u
Q
225.00
400.00





























I^M MM MMI MM MM HMI MM Mi	MM MM MI MM MI ¿5SÍ ??? MM MM
COMISION PRESIDENCIAL COPRECOVID
Plan Operativo Anual 2021
NOMBRE DE LA DIRECCIÓNIUNIDAD RESPONSABLE: COMISION PRESIDENCIAL COVID-19
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 4: "SERVICIOS DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN COVID-19"		
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS


GRUPO Y
RENGLÓN
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS
243
JUEGO DE 5 COLORES. SEPARADOR CARTONCILLO TI I CARTA	I
243
CAJA DE VASOS CÓNICOS
244
Bloc adhesivo Tipo Notas, Ancho 2 Pulgadas(s), Largo 3 II Pulgadas(s) Número de hojas 100,	|
244
Bloc adhesivo Tipo Notas Ancho 3 Pulgadas(s) Largo 3 I Pulqadas(s). Número de hojas 100,	|
244
Bloc adhesivo Tipo Notas, Ancho 5 Pulgadas(s), Largo
3Pulgadas(s), Número de hojas 100
244
CUADERNOS CON LINEAS ESTILO UNIVERSITARIO
244
LIBRETA DE TAQUIGRAFIA CON LINEAS ESPIRAL
244
ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA RECONOCIDA 1
244
CARTAPACIO TAMAÑO CARTA. PULGADA Y MEDIA	|
244
CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO, UNA PULGADA
245
SUSCRIPCIÓN DIARIO CENTRO AMERICA	|
247
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES
254
MANGUERA	|
261
GALONES CLORO UNIDAD
261
Impermeabilizante
261
ALCOHOL 90%	|
261
ALCOHOL USO MEDICO	)
261
ALCOHOL EN GEL
266
pastillas oe vilaflenaco individuales	|
266
pastillas de panadol extrafuerte
266
alka seltzer efervescente TABLETAS	1
266
capsulas alka seltzer AD individuales	|
266
sal andrews efervecente caja sabor original
266
tabletas de tabcin extrafuerte	¡
266
tabletas de pepto bismol individuales	|
267
CARTUCHO NEGRO CANON PG-40
267
TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A
267
TONER LEXMARK X748DE COLOR NEGRO
268
BOLSA MEDIANA PLÁSTICA BIODEGRADABLE 30 Lts Rollo]
30 und
268
BOLSA PEQUEÑA BIODEGRADABLE PLASTICA 06 lis	|
Rollo 50 unds .	i
268
BOLSA EXTRA GRANDE BIODEGRADABLE PLASTICA 06 1 lis rollo 30 unds
268
BOLSA JUMBO PLÁSTICA 33 Glns Rollo
268
Caía Rectangular para Canalela
268
Canaleta	1

CÓDIGO DE IN8UM0S
CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
CANTIDAD
UNIDADES 1«r CUATMIMttTM
SUBTOTAL lar Cuatilnwatr»
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 2do CUATRBMBTM
SUBTOTAL Mo CuMrímaatrw
QUETZALES
CANUDA!)
UNIDADES
CUATIWHtTM
SUBTOTAL Jar CuatrlmMtm
QUETZALES
IOTAI ANUA! CANTIDAD
TOTAL ANUAL QUETZALES
10
?
30 00
5
Q
1600
0
0
15
Q
45 00
7
0
119.00
2
a
34 00
0
a
9
Q
153.00
0
0
-
25
a
375 00
0
a
25
Q
375 00
0
0
12
a
216.00
0
a
12
Q
21600

a
5
a
150 00
0
a
5
0
150 00
5
Q
4500
2
a
18 00
0
a
7
a
6300
I 13
0
39 00
20
0
60 00
0
0
33
Q
9900
11
0
132 00
8
0
96 00
0
a
19
a
22800
I	7
a
98 00
8
a
n
112 00
0
a
o
15
0
n
21000
inn DA
1
0
690 00
0
0

0
a
1
a
690.00
I 5
0
500 00
1
Q
100 00
0
0
6
a
600 00
2
0
400 00
0
0
0
a
2
a
400 00
I 12
a
132.00
18
0
198 00
0
a
30
0
330.00
2
a
2.000 00
3
0
3,000 00
0
a
5
0
5,000.00
8
0
400 00
16
0	96000
0
0
24
a
1,440.00
’2
Q	360 00
20
0
60000
0
0
32
a
960 00
7
a
420 00
11
0 660.00
0
0
18
0
1.080.00
1 10
a
20 00
48
Q
96 00
0
Q
58
a
11600
2
0
5000
4
0
100 00
0
0
6
0
150 00
I 2
0
62 00
4
0
12400
0
Q
6
0
186.00
2
0
66 00
4
a
132.00
0
Q
6
a
198 00
2
0
110.00
4
Q
220.00
0
a
6
0
330 00
I 2
0
228 00
4
0
456.00
0
Q
6
o
68*1 00
2
a
54.00
4
0
108.00
0
Q
6
0
162 00
5
a	750oo
0
a
0
a
5
0
750 00
5
a
3,500.00
8
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5,600.00
0
Q
13
0
9,100.00
I	3
0
3.900 00
8
0
10.400.00
0
a
11
Q
14,300.00
0
a
42
0
840 00
0
a
42
0
840 00
I 0
Q
20
0
320 00
?
a
20
Q
320 00
I 0
a
20
0
600 00
0
a
20
0
600 00
0
0
30
a
1,620 00
0
0
30
0
1.620.00
12
0
300.00
0
0
-
0
0
12
a
300 00
1	’5
0
450 00
0
a
-
0
Q
15
0
450 00

UNIDAD DE MEDIDA

































GRUPO V
RENQLÓN
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS
268
Canaleta	j
268
Canaleta de Piso	I
268
CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL POLIPROPILENO	i
268
Mampara protectora para moslrador	|
273
-AVAMANOS	i
273
NODORO	i
283
<it do accesorio para sanitario	'
289
CANDADO YALE «50	>
289
Cerradura (chapa) para puerta	?
291
CINTA ADHE SIVA MAGICA DE MARCA RECONOCIDA	i
291
Bandéalas Ancho 12.7 Milimelro(s); Clase. Adhesiva.	[
Coloies: 5, Largo 43 Millmetro(s), Uso Oficina.
291
BOLIGRAFO COLOR AZUL GEL MARCA RECONOCIDA
291
BOLIGRAFO COLOR NEGRO GEL MARCA RECONOCIDA I
291
BOLIGRAFO DE COI OR NEGRO MARCA RECONOCIDA
291
BOLIGRAFO COLOR AZIJI MARCA RECONOCIDA	¡
291
BOLIGRAFO COLOR ROJO MARCA RECONOCIDA	!
291
LAPICES NUMERO 2 MARCA RECONOCIDA	i
291
BINDER CLIP GRANDE SUJETAPAPELES	|
291
BINDER CLIP MEDIANO SUJETAPAPELES
291
BINDER CLIP PEQUEÑO SUJETAPAPELES
291
SACAPUNTAS	í
291
CORRECTOR TIPO PLUMA MARCA RECONOCIDA	!
291
GOMA EN BARRA 40 GR MARCA RECONOCIDA	í
291
CORRECTOR ROLLER	|
291
CAJAS DE FASTENER 50 unds	í
291
CLIP STANDARD MARCA RECONOCIDA	¡
291
CLIP JUMBO VARIOS COLORES MARCA RECONOCIDA I
291
RESALTADOR DE COLOR VERDE	j
291
BESALTADOR DE COLOR AMARILLO	!
291
RESALTADOR DE COLOR CELESTE
291
Calculadora de escritorio Dignos 12;	¡
292
GALONES DE DESINFECTANTE GALON	|
292
JESODORAN1E EN PASTILLA PARA BAÑO
292
TARROS DE JABÓN ARRANCA GRASA MARCA	i
RECONOCIDA	1
292
ESCOBAS	1
292
TRAPEADOR	|
292
’ALAS	|
292
Bote de Desdecíante en spray (Lysol)	|
292
BOTES DE LIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS	|
292
FRASCOS DE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS	i
292
TOALLA PARA TRAPEAR	¡
292
JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 6 unds	|
292
BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 900 grs
292
PEDILUVIO PARA DESINFECCIÓN	j

CÓDIQO Di
INSUMOS
VALOR
CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
CANTIDAD
UNIDADES 1e>
SUBTOTAL 1er Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UW0ADES 2do CUA’*H«í»rR4
SUBTOTAL 2do Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES Ser CUATRNIBTRI
SUBTOTAL Ser Cuatrimestre
QUETZALES
TOTAl ANUAl CANTIDAD
TOTAL ANUAL
QUETZALES








I	15
Q
67500
0
O
0
Q
15
a
675 00
I 5
0
12500
0
a
0
0
5
a
12500
I	35
0
875 00
100
a
2.50000
0
Q
135
Q
3.375.00
I	2
a
1.150 00
0
0
0
0
2
Ó
1 150 00
I 2
0
1,00000
0
a

0
0
2
o
1.00000
2
a
2.000,00
0
Ó
0
a
2
ó
2.000 00
I 4
0
728 00
6
Ó
1.092 00
0
Ó
10
Ó
1 820 00
I 2
a
160.00
0
Q
0
Q
2
0
160 00
I 2
Q
600 00
0
a
0
a
2
Q
600 00
I	7
0
11200
20
a
320 00
0
a
27
o
432 00
10
0
7000
18
?
126 00
0
0
28
a
196 00
i	17
0
153 00
20
Q	18000
0
0
37
a
333.00
I	19
0
171.00
20
O
180 00
0
0
39
Q
351 00
i	72
Q
72 00
125
Q
12500
0
0
197
a
197 00
72
¡	48
0
0
7200
48 00
120
72
O
0
120 00
72 00
0
0
0
0
192
120
Q
Q
192 00
120 00
i 120
°
0
0
120 00
72
17
0
O
8 8
** 3
0
0
0
0
192
17
0
a
192.00
544.00
5
0
110 00
12
0
264 00
0
Q
17
ó
374.00
5
Q
50 00
12
O
120 00
0
a
17
0
170 00
I ’S
5
0
f)
1500
30 00
5
5
O
f)
500
30 00
0
0
0
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20
10
u
0
20 00
60 00
l	5
0
75 00
5
Q
7500
0
Q
10
0
150 00
1 5
a
80 00
2
Q
3200
0
0
7
0
11200
í 6
a
30 00
4
O
2400
0
0
9
0
54 00
10
a
20 00
10
Q
20 00
0
a
20
0
40 00
10
a
60 00
10
Q
60,00
0
a
20
0
120.00
1	15
a
30 00
15
O
30.00
0
0
30
0
60.00
1	14
a
28 00
15
0
30 00
0
0
29
0
58.00
I	15
a
30 00
15
0
30 00
0
0
30
0
60.00
i	2
0
90 00
0
0
-
0
0
2
0
90 00
1	15
Q
150 00
22
0
22000
0
0
37
0
370 00
!	15
a
60 00
30
0
120 00
0
a
45
Q
180 00
0
a
35
Q
21000
0
a
35
0
21000
5
0
125 00
40
0
1,000 00
0
a
45
0
1 125 00
I
0
125 00
40
0
1,000 00
0
0
45
0
1 125 00
5
a
100 00
40
Ó
800 00
0
a
45
0
900 00
i	35
0
4 725 00
60
0
8.100.00
0
0
95
0
12.825 00
i 8
0
352 00
33
a
1.452 00
0
0
41
a
1 804 00
12
Q
240 00
22
Q
440 00
0
Q
34
a
680 00
8
0
64 00
8
a
64 00
0
a
16
0
128 00
] 20
0
4,800 00
65
Q
15,600 00
0
Q
85
a
20 400 00
1 0
0
64.00
16
a
128 00
0
O
24
0
192 00
1 2
0
920 00
0
0
0
0
2
0
92000





























uÓMIoi JN PKC^IDENOÍAL uul>REuul/ID
Plan Operativo Anual 2021


GRUPO Y
RENGLÓN
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS
293
’IZARRA
295
ALGODÓN 100 GR
295
TRAJE DE BIOSEGURIDAD REUSABLE	|
295
TRAJE DE BIOSEGURIDAD DESCARTABLE
295
-ENTES PROTECTORES REUSABLE
295
-ENTES PROTECTORES DESCARTABLES
295
GUANTES
295
ZAPATONES DE POLIPROPILENO
295
3ATA ESTERIL DESCARTABLE
295
MASCARILLAS QUIRURGICAS	|
295
MASCARILLAS N-95	|
295
TERMÓMETRO INFRARROJO	1
296
CAFETERA
297
Bombillas ahorradora 26w/65 orginales
297
Jombillas 6Chv marca reconocida	|
297
Extensión 15 metros 16 Ace color naranja	|
297
Baterías Doble A
297
Baterías Triple A
297
Tubos fluorecentes de 40 vatios	I
297
Balastro	|
297
CABLE DE RED UTP	I
297
CONECTOR RJ-45	|
297
DADO DE RED RJ-45	|
298
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
299
PAOUETE DE BANDEJAS BIODEGRADABLES DE DUROPORT DE 50 UNIDADES
299
CUCHARAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE 25 1 unds
299
TENEDORES D ESE C HABLES BIODEGRADABLE PAOUETEI
25 unds	I
299
PAQUETE DE VASOS DE DUROPORT BIODEGRADABLES I DE 10 oz. 25 UNIDADES
GRUPO 3
PROPIEDAD. PLANTA, EQUIPO E INTANG.
322
SILLA EJECUTIVA	!
322
ESCRITORIOS
322
DESTRUCTORA
324
CAÑONERA
326
Dispositivo de seguridad de red	I
328
IMPRESORA MATRICIAL	|
328
Dispositivo portátil (tablet)	j
329
AIRE ACONDICIONADO	I
329
MICROONDAS	I
GRUPO •>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	¡
413
INDEMNIZACIÓN	i
415
VACACIONES	|

CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
CÓDIGO Oí
INSUMOS
CANTIDAD
   UNIDADES 1er CUAiniVJSTRE
SUBTOTAL lar Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES Mo CUAIH1MFSTHE
SUBTOTAL 14o Cuitrtmeilre
QUETZALES
CANTIDAO
UNIDADES Ser cuAinmenRS
SUBTOTAL Ser Cuatrimestre
QUETZALES
TOTAL ANUAL
CANTIDAD
TOTAL ANUAL QUETZALE8
1
Q
600 00
0
Q
0
a
1
0
600 00
5
O
65 00
11
0
143 00
0
0
16
84
0
n
208 00
m Q70 00
40
0
3 400 00
180
a
15,300 00
0
0
220
0
18,700.00
30
O
1,200 00
100
a
4.000 00
0
o
130
0
5.200 00
35
0
875 00
100
Q
2.500 00
0
o
135
0
3.375.00
30
0
2 250 00
100
a
7.500 00
?
a
130
0
9.750.00
20
0
700 00
99
a
3,465 00
0
a
119
0
4 16500
40
0
1,400 00
100
a
3,500 00
0
0
140
0
4.900 00
I	25
0
8.750 00
100
a
35.000.00
0
o
125
Q
43,750.00
60
0
2,10000
120
0
4,200.00
0
0
180
O
6.300.00
3
0
2.400.00
0
a
-
0
0
3
O
2.400 00
1
Q
900 00
0
a
0
a
1
a
900 00
?	15
Q
210.00
28
o
392 00
0
0
43
a
602 00
15
O
45 00
24
o
72.00
0
0
n
39
11
a
f)
117 00
? xm nn
4
a
292.00
4
0
292.00
0
0
8
a
584 00
2
o
134 00
4
a
268 00
0
0
6
0
402 00
’O
o
90.00
8
Q
72.00
0
0
IB
a
162 00
10
0
1,250 00
8
a
1.000.00
0
0
18
0
2,250 00
2
0
4.000.00
4
a
8.000 00
0
Q
6
0
12,000 00
°
o
20
0
40 00
0
O
20
0
40 00
°
0
10
a
250 00
0
O
10
0
250 00
1
a
21.799.00
0
a
-
0
O
1
a
21.799 00
15
0
90 00
20
o
120 00
0
0
35
o
21000
16
a
60.00
18
0
72 00
0
0
33
a
132.00
15
0
60 00
65
0
260 00
0
Q
80
o
320 00
15
o
90 00
20
0
120.00
0
O
35
o
21000
12
Q 46,620.00
0
-
0
0
12
46,620.00
2
0
4.000 00
0
a
0
a
2
0
4.000.00
i	2
a
6,000 00
0
a
0
O
2
0
6,000.00
I	1
0
4.500.00
0
a
0
Q
1
o
4.500.00
I	1
0
5.200 00
0
Q
0
n
a
o
1
o
Q
5,200.00
5 000 00
I 2
Q
4,000 00
0
a
0
0
2
0
4.000.00
I 1
O
11,000 00
0
o
0
a
1
a
11.000 00
! 1
O
4.32000
0
a
0
o
1
a
4,320.00
I	1
Q
1.500 00
0
a
0
o
1
a
1,500 00
I 0
a

2
a
295,512.00
0
a
2
O	296,512.00
I	0
a

1
o
219,750 00
0
o
1
O
219,750 00
0
a
1
o
75,762 00
0
Q
1
O
75,762 00


































SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PRESUPUESTO COMISIÓN PRESIDENCIAL COVID-19
PROYECCIÓN AL MES DE DICIEMBRE 2021
(CIFRA EN QUETZALES)
RENGLÓN
CONCEPTO RENGLÓN
TOTAL
ANUAL QUETZALES
011
PERSONAL PERMANENTE
Q
87,500 00
012
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE
Q
32,500.00
014
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
ó
1,875 00
015
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PEREMANENTE
Q
33,750.00
021
PERSONAL SUPERNUMERARIO
ó
370,000.00
022
PERSONAL POR CONTRATO
ó
385,000.00
026
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL
Q
13.125.00
027
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
Q
115,000 00
029
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
Q
575.000.00
063
GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR
Q
60.000.00
071
AGUINALDO
ó
87.266 00
072
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)
Q
102,704 00
073
BONO VACACIONAL
Q
1,311.00

TOTAL GRUPO 0
Q 1,865,031.00
111
Energía Eléctrica
ó
42,000.00
112
Aaua
O
19.000.00
113
Telefonía
Q
50.669.00
114
Correos, mensajería y telégrafos
Q
3,900.00
121
122
133
Divulgación e Información
Impresión, encuademación y reproducción—		
Viáticos en el interior
Q
a
Ó
25,000.00
20,880.00
37,500.00
136
Reconocimiento de Gastos
Ó
30,000.00
141
Transporte de Personas
ó
134.786.00
158
Derechos de Bienes Intangibles
ó
67,500.00
162
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina
0
9,000 00
168
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo		 	
Q
3,000.00
186
Servicios de informática y sistemas computarizados
Q	3,800.00
191
Primas y gastos de seguros y fianzas
Ó
60,000.00
195
Impuestos, derechos y tasas
?
6,000.00
199
Otros servicios no personales
Ó
3.100.00

TOTAL GRUPO 1
Q
516,135.00
211
Alimentos para personas
Ó
4.643.00
231
Hilados y telas
Q
945.00
232
Acabados Textiles
Q
300.00
233
Prendas de vestir
?
8,550 00
241
Papel de escritorio
Q
4,050.00
243
Productos de papel o cartón
Ó
30.214 00
244
Productos de artes gráficas
Ó
1,641.00
245
Libros, Revistas y Periódicos
Ó
690.00
247
Especies timbradas y valores
Ó
600.00
254
Artículos de caucho
Ó
400 00
261
Elementos y Compuestos Químicos
?
8.810 00
266
Productos Medicinales y Farmacéuticos
ó
1 826.00
267
Tintes, pinturas y colorantes
ó
24.150 00
268
Productos plásticos, nylon, vinil y p v e
ó
9.455 00
273
Productos de Loza y Porcelana
Q
3,000.00
283
Productos de Metal
ó
1,820 00
289
Otros Productos Metálicos
Q
760 00
291
Útiles de oficina
Q
3,925 00
292
Útiles de limpieza y productos sanitarios
ó
40,859 00
293
Útiles educacionales y culturales
ó
600 00
295
Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratono
ó
109,668 00
296
Útiles de cocina y comedor
ó
900.00
297
298
Útiles, accesorios y materiales eléctricos Accesorios v Resouestos en General
Q
ó
Q
18.607 00
oí 7OQ nn
299
Otros materiales y suministros

872 00
413
TOTAL GRUPO 2 Indemnizaciones al Personal
a
Q
299,084.00
219,750.00
415
Vacaciones Paaadas por Retiro TOTAL GRUPO 4
Q
a
100.000 00
319.750.00




EJERCICIO FISCAL 2022






















SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
? INGION
CONCEPTO RENGLÓN
TOTAL ANUAL QUETZALES
011
’ERSONAL PERMANENTE
Q
2,571,192 00
012
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL
Q
1 010.400 00
013
COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE
Q
600 00
014
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONA.
0
18.000.00
015
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PEREMANENTE
Q
1,305,708 00
029
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
Q
6.762 000 00
063
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR
Q
432 000.00
071
AGUINALDO
a
400,325 00
072
BONIFICACION ANUAL IBONO 14)
Q
400.325 00
-~3
BONO VACACIONAL
o
6 8D0.C0

TOTAL GRUPO 0
a
12,907.350.00
111
Energía Eléctrica
Q
78 000.00
112
Anua
Q
36 000.00
113
Telefonía
a
140 520.00
114
Correos mensajena y telégrafos
Q
7 800 00
121
Divulgación e información
a
3.678.00
122
Impresión, encuademación y reproducción
Q
152,150.00
131
Viáticos en el extenor
Q
360.000 00
132
Viáticos de Representación al exterior
Q	
Q
45,000 00
5 000 00
136
Reconocimiento de Gastos
a
22 000.00
141
Transpone de Personas
Q
425.000 00
158
Derechos de Bienes Intangibles
0
124,500.00
162
Mantenimiento y reoaraaon de equipo de oficina
Q
28,00000
165
Mantenimiento y reparación de medies de transporte
Q
60 000.00
166
Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones
a
12 000 00
•68
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO
a
26,000 00
169
M»n>n.-r.ier,fQ » repwoór. Ot o&M rrjqun*nM » «qupct
O
8.000 00
171
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO
Q
15.000 00
174
Mantenimiento y Reparación de instalaciones
a
20 000 00
185
Servicios de Capacitación
Q
384,100.00
186
SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTAR IZADOS
a
9.500 00
191
Pnmas y gastos de seguros y fianzas
Q
60 000.00
195
Impuestos, derechos y tasas
a
18,000.00
196
SERVICIOS DE ATENCION V PROTOCOLO.
a
8000 00
199
Otros servicies no personales
Q
23 120 00

TOTAL GRUPO 1
Q
2.071.368.00
211
Alimentos para personas
Q
38,317.00
214
Productos agroforestales. madera, corono y sus manufacturas Hilados y telas
Q
2.400 00
231

Q
1 080 00
232
Acabados textiles
0
294 00
233
Prendas de vestir
Q
45.775 00
239
Otros Textiles y Vestuano
a
o
a
750.00
23.419.00
251 00
241
242
Papel de escalono
Papeles comerciales, cartones y otros


243
Productos de papel o cartón
Q
44.180.00
244
245
Productos de artes gradeas Libros Revistas y Penodicos
Q
Q
18 799 00
6.020 00
247
253
Especies tembradas y valores Llantas y neumáticos
Q
Q
400 00
28,800.00
254
Artículos de caucho
Q
600 00
261
Elementos y Compuestos Químicos
Q
14 030 00
262
264
266
Combustibles y ¡ubacantes		
a
112 500 00

Insecticidas fumigantes y similares Productos Medicinales y Farmacéuticos
a
1 989 00
267
Tintes, pinturas y colorantes
a
151 070.00
268
Productos plásticos, nylon, vinil y p v e
0
20602.00
269
Otros Productos Químicos y Conexos
a
1 950.00
271
Productos oe arcilla
a
3,255.00
272
Productos de Vidno
Q
1 350 00
273
Productos de Loza y Porcelana
Q
2.000.00
274
Cemento
a
5.340 00
275
Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso
Q
1.200 00
282
283
Productos metalúrgicos no femeos
Productos de Metal
Q
a
2 994 00
284
Estructuras Metálicas Acabadas
a
3.600.00
286
Herramientas Menores
a
1 425 00
289
Otros Productos Metálicos
Q
2.000 00
291
Obles de oficina
Q
21 158.00
292
Obles de limpieza y productos sar.ita.nos
a
28 350 00
293
Obles educadona.es y culturales
a
1 200 00
295
Obles menores medico-quirurgicos y de laboratono
a
79.290.00
297
Obles, accesonos y matenaies electncos
a
62,198.00
298
Accesonos y Respuestas en General
a
74 540 00
299
Otros matenaies y suministros
Q
6 546 00

TOTAL GRUPO 2	
a
811,532.00
322
324
Equipo de oficina
Equipo educacional, cultural y recreabvo
Q
Q
173,390.00
44.800 00
326
328
Equipo para comunicaciones Equipo de computa
a
a
153 000 00
456 630 00
329
Otras Maquinarias o Equipos
Q
81 960 00

luiALüWoa
Q	909750,00
413
indemnizaciones al Personal
Q
1.5COOOOOO
415
Vacacionas Pagadas por Retiro
a
8C0 ODO 00

IUIAL GRUPO!
Q
2.300.000.00

TOTAL GENERAL
a
19,000,000.00

ll
COBIERNO GUATEMALA
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE:
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAITPARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS
GRUPO Y REMOLÓN
NOMBRE DEL ORUPO Y DETALLE DE MSUMOS
011
012
SERVICIOS PERSONALES'
PERSONAL PERMANENTE
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE
013
COMPI EMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE
014
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
015
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PEREMANENTE
029
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
063
?71
072
073
GRUPO •
111
112
113
113
113
114
121
122 122
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR
AGUINALDO
AGUA
122
131
132
133
141
158
158
158
T5B~
15B
TELEFONIA MÓVIL
TELEFONIA FIJA
INTERNET
CORREOS Y TELÉGRAFOS DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN
HOJAS ME MBRETADAS TAMAÑO CARTA
HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PAPEL LINOl
ESCUDO
TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION CAJA 100 unds
HOJAS MEMBRETADAS I AMAÑO OFICIO PAPEI
LINO
IMPRESIÓN MEMORIA DE LABORES
VIATICOS AL EXTERIOR (HOSPEDAJE Y
ALIMENTACIÓN)	
VIATICOS DE REPRFSFNTACIÓN Al FX1ERIOR
VIÁTICOS EN EL INTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) RECONOCIMIENTO DE GASTO
TRANSPORTE DE PERSONAS
LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE CORREOS)	
LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE OFFICE)	
LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PROJEC.T - VISIO)	
LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PDF)	
LICENCIA DE ANTIVIRUS
LICENCIAS DE PROGRAMACION DE FIREWALL
2,600.00
O 16,000.00
TOTALES
CANTIDAD A REQUERIR
CÓDIGO OE INSUMOS
UNIDAD DE MEDIDA
SUBTOTAL 1w CuBtrlmeetr*
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 2do
SUBTOTAL2do Cuatrlmeatra
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 3«f CUATRMIBTRV
SUBTOTAL
CuatnmMtra QUETZALES
TO1AI ANU Al CANTIDAD
TOTAL ANUAL
QUETZALES
Q 2,571.192.00
O 1,010.400.00
Ó	600 00
O 18,000 00
Q 1,305,708 00
O 2,340.000 00
Q 50,000.00
O 2,640.00
Q 40,000 00
0	32.200.00
ó 360,00000
?	45.000 00
0	5,000 00
O 22.000 00
O 425,000 00
Q 30,00000
ó 22,00000
O 10,00000
Q 38,50000
Q 21,00000
Q 3 000.00
VALOR PROMEDIO
ó 857,064 00
O 336,800 00
O 20000
0 6,000,00
ó 435,236 00
Q 760,000 00
ó 144,00000
O 914.910.00
O 25,20000
O 5,640.00
O 660,00
O 20,000.00
O 32.200,00
0 160,000.00
O 30,000 00
Q 11.000 00
0 10,000 00
O 17,500.00
Q 20000
Q 6,00000
O 435,236 00
Q 760,00000
Q 144,00000
O 567.2QB00
O 16,000.00
O 2,600 00
Q 3,678.00
ó 33000
Q 100,000 00
O 15.000.00
O 2,000 00
0 11.000 00
Q 7,000.00
200 162
40,150
15,000
15,000
10,000
O 857,064 00
O 336,800.00
Ó 200.00
O 6,00000
Q 435,23600
O 700.000 00
O 144,000 00
g 200,162 00
Ó 6.80000
Q 12,000.00
O 25,200 00
Q 6,640.00
O 16,00000
a 2,60000
O 15,000.00
O 30,00000
0	1,650.00
Q 20,000.00
O 100,000 00
O 15,000.00
O 1,500 00
O 8,000 00
Ó 125,000 00
Q 14,000.00
400,325
70,740
25,000
25,000
20,000
100
200,163
10.000
100
Q 200,163 00
O 26,000.00
O 12,00000
O 10,000,00
Q 20,00000
O 15,000 00
a 1.50000
Ó 6,000.00
ó 175,00000
? 21,000.00
Q 3,000.00
O 857,064 00
Q 336,800 00
O 400,325.00
O 26,000,00
O 12,000.00
Q 25,200.00
a 5,64000
Q 8,000.00
O 126,00000
586,940 00
26,000 00
30.416
10.000
10,000
O






























ll
NOMBRE DE LA DIRECCIÓNJUNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN”
GOBIERNO r/r
GUATEMALA
Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2022
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS


ORUPO Y RENGLÓN
NOMBRE DEL ORUPO Y DETALLE DE INSUMOS
162
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS DE 1 ESCRIBIR
162
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y 1 EQUIPO DE OFICINA	I
162
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	j,
FOTOCOPIADORAS	£
165
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE i,
TRANSPORTE VEHICULOS	I
165
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE	j,
TRANSPORTE MOTOCICLETAS	!
166
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA	¡¡
TELEFÓNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y	I
REPUESTOS)	|
168
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 1 COMPUTO	I
169
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	i
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	!
171
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	I
174
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	|-
INSTALACIONES	|
185
Capacitación He desarrollo de capacidades directivas	|
185
Capacitación del proceso de planificación y presupuesto, 1 en el marco de la gestión por resultados	|
185
Capacitación en administración pública	|
185
Capacitación en auditoria gubernamental	j
165
Capacitación en el toma onenlación a resultados para cumplir los objetivos de la institución	|
185
Capacitación en gerencia pública por resultados	|
185
Capacitación en manejo avanzado de paquetes do office 1
185
Capacitación en manejo básico de paquetes de office |
185
Capacitación en materia de planificación	¡
165
Capacitación para el fortalecimiento del recurso humano 1
185
Capacílación para el personal geslión de calidad	[
185
Capacitación para la elaboración de manuales	'
administrativos	<
185
Capacitación sobre clima organizacional	|
185
Capacitación sobre control de inventarios y almacén
185
Capacitación sobre gestión de recursos humanos
186
SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS
COMPUTARIZADOS	|
191
SEGUROS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS	'
195
PAGO DE IMPUESTOS VEHÍCULOS	‘

CÓDIGO D£
INSUMOS
VALOR
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
CANTIDAD
UNIDADES CUATMMtTM
SUBTOTAL 1er Cuatrlmeatre
QUETZALE8
CANTIDAD
UNIDADES 2do CUATRIMESTRE
SUBTOTAL 20O Cuatrlmeitre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDAOES Se» ClMTWMEtTRf
SUBTOTAL Ser Cuelrimestre
QUETZALES
fui Al ANUA: CANTIDAD
TOTAL ANUAL
QUETZALES
1
0
1,00000
1
Ó
1,000 00
2
Q
2,000 00
4
0
4.000.00
4
0
6.000.00
0
0
0
0
•
4
ó
6.000 00
4
0
12,000.00
2
0
6,000 00
0
O
•
6
0
18,000.00
4
0
20.000 00
2
0
10.000 00
4
Q
20,000.00
10
0
50,000.00
2
Q
2,500.00
3
a
3,750 00
3
Q
3.750 00
8
0
10,000 00
1
ó
3,000 00
1
Ó
3,000 00
2
ó
6,000.00
4
Q
12,000 00
10
0
10.000 00
10
0
10,000 00
6
0
6,000 00
26
Q
28,00000
4
0
4,000 00
4
Q
4.000 00
0
O
8
a
8,000 00
i 1
0
5.000.00
1
Q
5,000 00
1
O
5,000.00
3
o
15,000.00
4
0
10,000 00
4
0
10.000 00
0
Q
8
0
20,00000
I 3
0
12,00000
5
0
20.000 00
5
0
20,000.00
13
o
52,00000
10
Q
20.000.00
6
ó
12.000 00
4
0
(1
8,000.00
11 7nn nn
20
77
0
o
40.000 00
Vi IDO 00
I	1
0
2,000.00
2
ó
4.000.00
2
Q
4.000.00
5
0
10,000 00
I	7
0
7.00000
8
ó
8,000.00
3
0
3.000.00
18
ó
18,000 00
I	5
0
7,50000
5
ó
7.500.00
5
O
7,500 00
15
0
22.500 00
4
0
5,600 00
9
Q
12,800.00
6
O
8,400 00
19
0
26.600.00
6
o
15,000 00
6
O
15,000.00
6
a
15,000 00
18
Q
45,000 00
I 9
a
18.000 00
0
0
6
0
12.000 00
15
O
30,000 00
3

3
0
3,600.00
3
0
3,600 00
9
a
10 800 00
5

?
s
< !
O
r.óUU.UU
10,00000
5
u
0
10,00000
15
•-
0
30,000.00
3
0
3,600.00
5
0
6,000 00
0
Q
8
a
9.60000
5
0
10,000.00
5
0
10,00000
0
a
-
10
o
20,000.00
2
0
5.000.00
2
0
5,000 00
2
o
5,000.00
6
o
15,000.00
4
a
3,800.00
-1
Q
3,800.00
2
o
1.900.00
10
o
9,500.00
| 1
0
60.000.00
0
0

0
ó
-
1
a
60.000 00
1
0
6.000.00
0
Q
-
0
Q
-
1
0
6,000 00


































ll
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN”
GOBIERNO r/r
GUATEMALA
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTRÓ?


GRUPO Y
RENGLÓN
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS
195
HABILITACIÓN DE LIBROS	'
196
SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO
199
COPIA DE LLAVES
199
CABLE	í
199
EMISION DE BOLETOS	L
GRUPO 2
MATERIALES Y SUMINISTROS	I
211
AGUA PURA GARRAFÓN	:
211
AZÚCAR
211
CAFÉ INSTANTÁNEO	?
211
CAFÉ MOLIDO	¡
211
CREMORA	I
211
TE DE MANZANILLA	I
211
TE DE ROSA DE JAMAICA	<
211
TE DE SABORES	!
214
MARCO PARA CUADRO
231
FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES
232
SERVILLETA DE ALGODÓN	I
233
Blusa Género Femenino, Talla: M. Tela Oxford. Tipo | Formal.	|
233
Blusa Género Femenino. Talla S Tola Oxford, Tipo Formal.	|
233
Camisa Manga Larga. Material. Algodón. Talla L. Tipo: 1 Formal.	]
233
Corbata	|
233
Traje para caballero	¡
233
Uniforme para Dama trajo formal	I
233
Traje para motorista Incluye Chompa y pantalón:	|
Material Tela impermeable. Talla. XI. Tipo Enguatado; 1
233
3olas Color Negro. Material Hule. Talla. 39,	I.
233
Botas Color Negro. Material Hule. Talla. 40.
233
Cubrebotas Material. Tela impermeable, Talla 40	|
233
Cubrebotas Material Tela impermeable. Talla 41
233
Capa Capucha Si. Material Nylon forrado Sexo	|
Hombre. Talla Grande	|
233
Chumpa Enguatado Si, Material Nylon, Talla XI, Uso 1 Motociclista,	|
233
Chumpa Enguatado Si. Material Tela; Talla Xxl, Uso 1 Motociclista;
239
Maletín Ancho 40 Cenlímetro(s). Largo 38	|
Centimetro(s). Material Lona Uso; Mensajería	|
241
RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	I
241
RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	|
242
PAPEL LUSTRE	|
243
CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL ADVANCEI

CÓDIGO DE INSUMO8
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
CANTIDAD
UNIDADES 1er CUATIUMltTIU
SUBTOTAL 1er
Cuatrimestre
CANTIDAD
UNIDADES Jdo
SUBTOTAL 2do Cuatrimestre
me'TAi re
CANTIDAD UNIDADES Ser
SUBTOTAL 3er Cuatrimestre
miSTTei re
TOTAl ANUAl CANTIDAD

TOTAL ANUAL
QUETZALES












1
0
2.000 00
3
ó
6,000 00
2
Q
4,00000
6
0
12,000 00
1
0
2.000 00
1
0
2,000 00
2
a
4,000 00
4
0
8,000.00
i 1
O
31000
1
0
310 00
0
a
2
0
620 00
I 0
Q
0
0
0
Ó
0
Q
I 4
O
10,000.00
4
a
10,000.00
1
Q
2.500 00
9
a
22.500 00
i 4.158
Q
243,701.00
4.165
Q
232,090.00
10,347
Ó
295,705.00
18,670
0
771.496.00
240
| 60
O
0
2,880 00
1,140 00
320
59
ó
0
3.840.00
1.121 00
400
80
a
o
4.800.00
1.520 00
960
199
Q
Q
11,520.00
3 781 00
I o
100
Q
Q
2,200.00
2
100
0
0
108 00
2,200 00
12
250
0
0
648 00
5,500 00
14
450
Q
Q
756 00
9.900 00
24
C)
1.248.00
30
0
1.560 00
20
0
1.040 00
74
O
3,848 00
I	0
0
49
0
735 00
60
Q
900 00
109
O
1 635 00
i 0
0
50
0
750 00
60
0
900 00
110
Q
1,650 00
i 0
i 1
O
O
1,200 00
50
0
0
O
750 00
60
1
0
0
900 00
1.200 0C
110
2
Q
0
1,650 00
2.400 00
I	io
í	20
O
O
270 00
120 00
10
17
0
0
270 00
102 00
20
12
0
o
540 00
72.00
40
49
0
O
1.080.00
294.00
15
O
5,250 00
0
0
0
Q
15
0
5.250.00
15
o
3,750.00
0
o
•
0
0
16
Ó
3,750.00
16
0
2,400 00
0
0
0
O
16
Q
2,400.00
i 16
0
800 00
0
0
0
a
16
a
800 00
I 10
0
12,000 00
0
a
0
o
10
a
12,000 00
i '0
0
11.000 00
0
0
0
Q
10
a
11,000 00
5
0
3,000.00
0
0
0
Q
5
0
3,000 00
i 5
o
625 00
0
Q
0
0
5
O
625 00
l	5
1	5
0
a
62500
625.00
0
0
0
0
-
0
0
Q
Q
5
5
0
Q
625 00
625 00
1 5
5
o
a
750 00
750.00
0
0
0
a
0
0
a
Ó
5
5
O
0
750 00
750 00
5
o
1,000 00
0
Ó
0
a
5
0
1.000 00
5
o
2,000.00
0
0
0
o
5
a
2.000 00
3
o
1.200 00
0
0
-
0
o
3
o
1,200.00
1 5
o
750.00
0
Q
-
0
?
5
0
750 00
1 200
o
4,600.00
300
0
6.900.00
208
0
4.784 00
708
o
16284 00
!	31
O
837 00
30
0
81000
30
0
81000
91
0
2,457 00
j	100
0
100.00
51
o
51 00
100
o
100.00
251
Q
251 00
12
0
1.008.00
26
0
2,184 00
35
o
2,940.00
73
O
6.13200































?? M ??	*	??	?? M
Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2022
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"
|	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS
UNIDAD DE MEDIDA


GRUPO Y RENGLÓN
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS
243
CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 2 PLY PREMIUMT21	|
243
TOALLA INTERFOLIADA SOFTO TOWEL USA 1 ~»6	j
243
SOBRE MANILA 172 CARTA	|
243
SOBRE MANILA CARTA	>
243
SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	i
243
SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO	I
243
-OLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	!
243
FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	!
243
SE RVI LLETAS CUADRADAS 100 UND	1
243
JUEGO DE 5 COLORES. SEPARADOR CARTONCILLO Tí CARTA	|
243
CAJA DE VASOS CÓNICOS	1
244
Bloc adhesivo Tipo Ñolas, Ancho 2 Pulgadas(s), Largo 1
3 Pulgadas(s), Número de hojas 100;	¡
244
Bloc adhesivo Tipo Notas, Ancho. 3 Pulgadas(s); Largo I
3 Pulgadas(s), Numero de hoias 100,	I
244
Bloc adhesivo Tipo Notas, Ancho 5 Pulgadasfs), Largo 3Pulgadas(s). Número de hojas 100,	I
244
CUADERNOS CON LINEAS ESTILO UNIVERSITARIO |
244
-I0RETA DE T AOUIGRAF |A CON LINEAS ESPIRAL	|
244
ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA
RECONOCIDA	|
244
CARTAPACIO TAMAÑO CARTA. PULGADA Y MEDIA
244
CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO. UNA PULGADA
245
SUSCRIPCIÓN PRENSA LIBRE	j
245
SUSCRIPCIÓN EL PERIÓDICO	¡
245
SUSCRIPCIÓN NUESTRO DIARIO
245
SUSCRIPCIÓN REVISTA CONTRA PODER
245
SUSCRIPCION DIARIO CENTRO AMERICA
247
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES
ZJJ
253
_L>AN 1 Ao ZOtxobíZU IAI1UL	J-UnT	|
LLANTAS 265/65/17 TAHOE 368-DQT	|
253
-LANTAS 265/70/16 FORTUNER 822-DRZ
253
LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 823-DRZ
253
LLANTAS 215/70/15 Hl LUX 831-DOP
253
Llantas 205/70/14 (Mitsubishl) 501-BNN
253
LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 110/90/16 TRASERA
253
L LANTAS PARA MOTOCICLETAS 80/80/18 DELANTERA
254
MANGUERA
261
GALONES CLORO UNIDAD
261
ALCOHOL 90%
261
ALCOHOL EN GEL 70%

CÓDIGO DE IN8UMOS
CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
CANTIDAD
UNIDADES 1er CUAUUMtaTNt
SUBTOTAL lar Cuatrlmaalra
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 2do CUATRlMIUMi
SUBTOTAL Mo Cuatrlmaalra
QUETZALES
CANTIDAD UNIDADES Sor CUATRMSITM
SUBTOTAL Ser Cuatrlmaalra
QUETZALE8
KlTAI AMIA! CANTIDAD
TOTAL ANUAL
QUETZALES
5
0
2,625.00
12
0
6,300 00
2
ó
1,050,00
19
a
9,97500
5
0
1.725.00
5
Q
1.725.00
2
Q
690 00
12
a
4,140 00
] 0
ó
0
0
600
O
600 00
600
a
600 00
u
0
u
ó
0
u
0
? I
600
0
600 00
600
a
600 00
0
0
0
Q
600
0
600 00
600
o
600 00
i 0
a
0
0
600
0
600 00
600
o
600 00
0
o
0
0
600
Q
600.00
600
a
600 00
350
Q
1,400 00
306
Q
1,224 00
500
ó
2,000 00
1156
a
4.624,00
60
o
240,00
40
Q
120 00
120
O
360.00
240
0
720.00
1 8
0
136.00
4
O
68 00
5
0
85 00
17
0
289 00
10
o
150 00
58
0
870.00
120
O
1.800.00
188
a
2,820.00
48
o
864 00
48
Q
864 00
108
0
1,944 00
204
0
3,672.00
22
0
660 00
24
0
720 00
72
a
2,160 00
118
0
3,540 00
i	27
Ó
243,00
18
0
162.00
40
a
360 00
85
Q
765 00
1 18
O
54 00
24
0
72.00
48
Ó
144.00
90
0
270 00
30
a
360.00
75
0
900,00
150
0
1,800 00
255
0
3,060 00
12
0
188 00
12
0
168 00
24
o
336 00
48
O
67200
I 2
0
220 00
1,580 00
12
1
O
a
240.00
790 00
24
0
u
a

•'»
3
?-
O
2,370.00
| 1
0
650 00
0
o
0
a
1
O
650.00
I 2
0
1,90000
0
0
0
Q
2
O
1.900.00
| 1
0
500 00
0
0
0
o
1
0
500 00
2
I 2
0
0
600 00
200 00
0
2
Q
Ó
200 00
0
0
0
Q
2
4
0
a
600 00
400 00
I 0
I 0
Ó
Q
4
4
c c
5,200 00
5,200 00
0
0
O o
4
4
a
Ó
5,200.00
5,20000
I	o
ó
4
0
4,800 00
0
0

4
0
4.800.00
I	o
Q
0
0
4
o
4.600.00
4
0
4.800.00
0
0
0
0
4
0
3,200.00
4
o
3.200.00
I 0
0
0
a
4
0
3,800 00
4
0
3,800.00
I 0
o
?
2
a
800 00
0
Q
2
Q
800 00
I 0
a
2
a
1,000.00
0
Ó
-
2
Q
1.000 00
j 1
o
200,00

o
2
0
400.00
3
O
600 00
I	18
Q
198,00
18
0
198 00
24
0
264 00
60
0
660 00
30
ü
1,800.00
6
0
360.00
12
0	720,00
48
0
2,880 00
!	24
0
1,440,00
4
Q
240.00
8
0
480 00
36
0
2,160 00
































GOBIERNO </<?
GUATEMALA
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN''			
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES. SERVICIOS Y SUMINISTROS






























ll
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" [
COBIERNO </.
GUATEMALA
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS


GRUPO Y
RENGLÓN
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS
268
CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL POLIPROPILENO 1
268
Mampara protectora para mostrador
268
BOLSA MEDIANA PLASTICA BIODEGRADABLE 30 Lis 1 Rollo 30 und	1
268
BOLSA PEQUEÑA BIODEGRADABLE PLASTICA 06 lis 1 Rollo 50 unds	,i
266
BOLSA EXTRA GRANDE BIODEGRADABLE PLÁSTICA 1 06 Its rollo 30 unds	|
268
BOLSA JUMBO PLÁSTICA 33 Glns Rollo
268
CUCHARAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE 1
25 unds	1
268
TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds	1
268
BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO CARTA
268
BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO OFICIO 1
268
Caja Rectangular para Canaleta	|
268
Canaleta	l
268
Canaleta	|
268
Canaleta de Piso	|
269
Espuma limpiadora
269
Abrillantador de Liarlas
269
Cera de Carro	|
269
Stlicon para Neumáticos
269
Silicon para Tablero do Vehículo	|
271
PISO CERAMICO
272
vidrio anlireflejo	¡
273
LAVAMANOS	|
273
INODORO
273
BORCELANA	|
274
CEMENTO	|
274
PEGAMIX
275
JISO DE GRANITO	I
282
AMINA	i
283
CLAVO DE 3"	|
283
CLAVO DE 4"	|
283
CLAVO 2-	|
283
Contrallave americana	|
283
<it de accesorio para sanitario	[
284
LAMINA DE 12 PIES	|
286
JUEGO DE DESARMADORES	i
286
ALICATE DE ELECTRICISTA
286
JUEGO DE COPAS	|
289
LAVATRAS1OS	¡
289
CANDADO YALE #50	[
289
Cerradura (chapa) para puerta	i
291
DISCO VERSATIL DIGITAL DVD MARCA	I
RECONOCIDA	I

CÓDIGO DE
UNIDAD DE
CANTIDAD
A REQUERIR
TOTALES
CANTIDAD
UNIDADES 1er CUATRMC1TRF
SUBTOTAL lar
Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 2do CUATIUMUTRE
SUBTOTAL Mo Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES Ser CUATRIMMIRS
8UBTOTAL 1er Cuatrimestre
QUETZALES
1OTA1 ANUAL CANTIDAD
TOTAL ANUAL QUETZALES
50
0
1 250.00
50
0
1.250.00
60
0
1.50000
160
a
4.000 00
0
0
2
a
1,150 00
0
0
-
2
0
1,150 00
12
0
240 00
18
o
360.00
42
0
840.00
72
a
1.440.00
12
0
192.00
18
a
288 00
38
0
608 00
68
0
1,08800
12
0
360.00
18
a
540.00
46
0
1,350 00
75
0
2.250 00
10
0
540.00
10
0
540 00
20
0
1,080 00
40
o
2.160.00
0
0
0
0
-
0
Q
-
0
a
-
0
Q
0
a
-
0
O
?
0
a
4
O
140.00
5
a
175.00
10
a
350 00
19
a
665 00
4
O
184 00
5
o
230 00
10
a
460 00
19
a
874.00
|	11
I
O
0
275 00
300 00
20
30
Q
0
500 00
900 00
20
30
a
0
PUU UU
900 00
9l
70
’J
a
2.100 00
1 10
0
450 00
30
0
1,35000
30
0
1,350 00
70
a
3150 00
I 10
0
250 00
4
0
100 00
4
0
100 00
18
a
450.00
1 8
0
200.00
8
a
200 00
8
0
200 00
24
a
600.00
1 2
0
150 00
4
o
300 00
0
0

6
a
450 00
2
a
90 00
4
0
180 00
0
0

6
a
27000
1 2
o
150 00
4
o
300 00
0
0

6
a
450 00
1 0
o
3
0
180.00
0
0
-
3
a
180 00
1 11
o
1,705 00
10
o
1,550.00
0
0
21
o
3.255 00
I 4
a
600 00
3
O
450 00
2
0
300 00
9
a
1,350 00
I 2
0
1,000 00
1
0
500 00
0
0
3
o
1.500 00
I 0
a
0
0
0
0
-
0
o
10
a
250 00
10
a
250 00
0
a
20
0
500 00
I 10
o
1 000 00
20
a
2.000.00
20
0
2.00000
50
0
5.000 00
4
0
340 00
0
o
0
a
4
Q
340 00
I 12
a
1,200.00
0
a
0
o
12
O
1.200.00
I 5
0
900 00
0
0
-
0
o
5
Q
900 00
I	6
0
30 00
0
o
0
0
6
0
30 00
| 6
0
30 00
0
a
0
a
6
a
30 00
I 6
0
30 00
0
a
-
0
a
6
a
30 00
i 8
Q
360 00
?
a

8
a
360.00
16
a
720 00
¡ 4
O
72800
0
0
-¡ 7nn rvi
8
a
1456 00
12
20
0
o
2.184 00
3 600 fio
o
1 1
0
300 00
0
-
a
Z. r UU UU
0
0
1
0
300.00
1
0
125.00
0
o
c AA AA
0
a
n
1
O
a
o
125.00
1 000 00
I	1
-
0
1,000.00
0
o

0
0
1
0
1,000.00
]	5
0
400.00
0
0
0
a
5
0
400 00
I o
o
2
o
600 00
0
0
2
a
600 00
1
o
335 00
2
Q
670 00
3
0
1,005.00
6
o
2,01000
































1
ll
NOMBRE DE LA DIRECCIÓNIUNIOAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"
GOBIERNO J.
GUATEMALA
I
Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2022
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS


GRUPO Y
RENGLON
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS
291
DISCO COMPACTO COMARCA RECONOCIDA	|
291
CINTA ADHESIVA MAGICA DE MARCA RECONOCIDA 1
291
Bandeólas Ancho 12 7 Millmelro(s). Clase Adhesiva Colores: 5 Largo 43 Mllimetro(s). Uso Oficina
291
BOLIGRAFO COLOR AZUL GEL MARCA
RECONOCIDA	|
291
BOLIGRAFO COLOR NEGRO GEL MARCA	I
RECONOCIDA	|
291
BOLÍGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA
RECONOCIDA	|
291
BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	|
291
BOLIGRAFO COLOR ROJO MARCA RECONOCIDA |
291
LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA	|
291
BINDER CLIP GRANDE SUJETAPAPELES
291
BINDER CLIP MEDIANO SUJETAPAPELES
291
BINDER CLIP PEQUEÑO SUJETAPAPELES
291
SACAPUNTAS
291
CORRECTOR TIPO PLUMA MARCA RECONOCIDA I
291
GOMA EN BARRA 40 GR MARCA RECONOCIDA	|
291
CORRECTOR ROLLER	|
291
CAJAS DE FASTENER 50 unds
291
CLIP STANDARD MARCA RECONOCIDA	i
291
CLIP JUMBO VARIOS COLORES MARCA
RECONOCIDA	I
291
RESALTADOR DE COLOR VERDE	|
291
RESALTADOR DE COLOR AMARILLO
291
CINTA PARA RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS 1
LK	1
291
RESALTADOR DE COLOR CELESTE	1
291
Calculadora de escnlorio Dígitos 12.
292
GALONES DE DESINFECTANTE GALÓN
292
DESODORANTE EN PASTILLA PARA BAÑO	|
292
TARROS DE JABÓN ARRANCA GRASA MARCA	I
RECONOCIDA
292
JABÓN EN BOLA PAQUETE DE 3 unds
292
BOTES DE LIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS I
292
FRASCOS DE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS
292
TOALLA PARA TRAPEAR
292
CAJA DE JABON LÍQUIDO PARA MANOS 6 unds
292
DOSIFICADOR DE JABON Y ALCOHOL GEL RELLENABLE
292
Bote de Desdecíante en spray (Lysol)	|

CÓDIGO DE INSUMO»
CANTIDAD
A REQUERIR
TOTALES
CANTIDAD
UNIDADES 1M CUATHIMÍ 41 RE
SUBTOTAL 1«r Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDAOES 2<Jo CUATIUMESTRE
SUBTOTAL 2do Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 3er CUATWME6TR1
SUBTOTAL Ui Custrtmseue
QUETZALES
tíl.-i A'IUZ.I
CANTIDAD
TOTAL ANUAL
QUETZALES
2
0
500 00
2
0
500 00
3
0
750.00
7
Q
1,750 00
18
Q
288 00
16
0
288 00
54
0
864 00
90
Q
1,440 00
20
O
14000
36
0
252.00
108
0
756 00
164
a
1.148.00
18
0
162 00
18
0
162 00
54
o
486 00
90
O
81000
24
O
216 00
24
0
216 00
72
0
648 00
120
a
1.060.00
80
O
80 00
48
0
48 00
120
0
120 00
248
a
248 00
i 108
O
108 00
48
0
48 00
120
0
120.00
276
o
27600
I 72
u
O
IZ.UU
7200
120
u
0
120 00
zu
72
1 '
0
ZU uu
72 00
264
o
264 00
24
0
768.00
12
0
384 00
24
0
768 00
60
o
1.920.00
24
0
528.00
12
Q
264,00
24
0
528 00
60
a
1.320.00
20
O
200 00
12
a
120.00
24
0
240.00
56
o
560 00
| 20
0
20 00
12
0
12 00
24
0
24 00
56
o
56.00
I 12
Q
72.00
12
Q
72 00
24
Q
144 00
48
ó
288 00
I	18
O
27000
12
0
180 00
36
0
540.00
66
ó
990 00
! 12
O
192 00
12
0
192 00
24
0
384,00
48
0
768 00
I	24
0
144 00
12
O
7200
24
0
144.00
60
0
360 00
24
a
48 00
12
Q
24 00
96
0
192.00
132
0
264 00
29
o
17400
12
0
72 00
96
0
576.00
137
0
822 00
i	24
a
48 00
24
O
48 00
36
0
7200
84
a
168 00
|	36
a
72 00
36
Q
72 00
48
0
96 00
120
o
240 00
4
o
700 00
4
Q
70000
8
0
1.400.00
16
0
2,800.00
I 24
o
48 00
24
0
48.00
36
a
72.00
84
0
168 00
I 10
0
450.00
0
0
10
0
450 00
20
0
900 00
I 24
o
240 00
24
0
240.00
48
a
480 00
96
Q
960 00
|	48
0
192 00
48
o
192 00
72
o
288 00
168
0
67200
36
o
216.00
24
o
144 00
36
0
21600
96
O
576.00
25
a
300 00
24
0
288.00
36
Q
432.00
85
0
1,020 00
29
a
1,276.00
24
Q
1.056.00
36
O
1.584 00
89
O
3,91600
48
o
960 00
46
a
960 00
60
O
1,200.00
156
O
3,120 00
8
0
64.00
8
a
64.00
6
O
64.00
24
0
192 00
6
0
1,440 00
6
0
1,440,00
12
0
2.88000
24
O
5,76000
12
o
2,10000
0
0
0
0
-
12
O
2.100 00
24
0
3,240 00
12
0
1.620.00
12
o
1,620.00
48
a
6.480.00

UNIDAD DE MEDIDA

































— <	Secretaría Privada de la Presidencia
GOBIERNO <!<?
I GUATEMALA	Plan Operativo Anual 2022
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"			
I	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL. PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS
































ll
NOMBRE DE LA DIRECCIÓNIUNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" [
GOBIERNO ,/?
GUATEMALA
Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2022
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS
GRUPO Y RENGLÓN
NOMORt DEL GRUPO Y DETALLE DE «SUMO*
GRUPOS
PROPIEDAD, PLANTA. EQUIPO E INTANG
SILLA EJECUTIVA	
Calculadora Dígitos: 14, Impresión de papel Si. P S£Toclas¿25/Dpo_Ejectrónicai.^^^_^^^_
FOTOCOPIADORA	
ARCHIVO NORMAL DE D4 GAVETAS
ESCRITORIOS
SILLAS
MODLIIAR	
DESTRUCTORA	
ENCUADERNADORA ELECTRICA
ARCHIVO DE PERSIANA
CREDENZAS	
CAÑONERA	
TELEVISOR INTELIGENTE
SWITCH DE RED ADMINISTRABLE
SWITCH DE RED ADMINISIRABLE CON ENTRADA PARA FIBRA OPTICA
PLANTA TELEFONICA	
FIREWALL	
CONTROLADOR DE SERVICIOS INALAMBRICOS
Dispositivo de seguridad de red
COMPUTADORA PORTATIL	
COMPUTADORA PERSONAL 	
IMPRESORA MUI. III UNCIONAL
IMPRESORA MATRICIAL	
Dispositivo de respaldo y de duplicación de d Balanceador de aplicaciones web	
Computadora portátil	
Computadora robusta de montaje en rack Consola para rack
Dispositivo de almacenamiento adjunto en re Dispositivo portátil (tablet)	
SERVIDOR EN RACK
Unidad de poder Ininterrumpido (ups)
AIRE ACONDICIONADO	
GABINETE DE COCINA	
RFIOJBIOME TRICO	
PLANTA ELÉCTRICA
VERHJCAUORDECABLEADODIGITA£__ TRANSFERENCIAS CORRIENTES*
413 [INDEMNIZACIÓN
VACACIONE^^^^^^^^^^^^
TOTAL GENERAL
UNIDAD DE
CÓDIGO DE
INSUMO*
CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
CANTIDAD
UNIDAÜbS lar CUAINMH51RÍ
SUBTOTAl1w Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 2oo
SUBTOTAL 2do
Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 5*1 CUATRIMtlTM
SUBTOTAL Jar Cuatrlmaatra
QUETZALES
rOtAi ANUAL
CANTIDAD
TOTAl. ANUAL
QUETZALES
145
0
584.050.00
26
Q
247,90000
15
Q
77,800.00
186
Q
900,760.00
10
0
20.000 00
0
O
-
0
Ó
10
O
20,000 00
6
0
3,054 00
0
Q
•
0
O
6
Q
3,054 00
A
0
20.436.00
0
Ó
0
a
4
O
20 436 00
6
Q
12.000 00
0
0
0
0
6
c
a
f»
12,00000
IA non nn
10
0
5.000 00
1
Ó
500 00
0
0
11
0
5,500 00
6
0
24.00000
0
Q
0
0
6
0
24,000.00
6
0
27.000 00
0
Q
0
Q
6
0
27.000.00
3
6
Q
0
6,000 00
7,200 00
0
1
O
O
1 200 00
1
0
O
O
2,000 00
4
7
0
Q
8,000.00
8.400.00
0
3
0
0
15,600 00
6
1
O
Q
f)
27.000 00
5,200 00
A nnn no
0
0
n
O
Q
O
6
4
4
O
Q
n
27,000.00
20.800.00
24 000 00
1
0
6,000.00
1
Q
6.000 00
0
Q
2
Q
12,00000
1
0
8,000.00
1
Q
8,000.00
0
Q
2
0
16,000 00
1
0
75,00000
0
0

0
O
1
0
75.000 00
i	1
0
15,000 00
1
O
15.000 00
0
O
2
a
30,000.00
I 2
| 1
u
0
10,000 00
5,000.00
0
1
u
Q
5.00000
0
0
Q
Q
2
2
u
0
TU.UUU.UU
10 000 00
3
0
30.000.00
0
O
5
a
50.00000
8
0
80.000 00
¡	3
0
24.00000
5
Q
40,000 00
0
o
8
0
64.000 00
| 1
0
12.000 00
2
0
24,000.00
0
o
3
Q
36.000 00
I	5
0
10.000.00
0
Q
4
o
8,000 00
9
O
18 000 00
I 2
o
10,000 00
0
O
0
n
o
O
2
2
O
n
10.00000
6 000 00
6
Q
48.000 00
0
0
0
0
6
Q
48,000 00
2
1
0
0
10,000 00
1.80000
0
0
O o
0
1
Q
Q
1,800 00
2
2
O
O
10 000 00
3,600 00
i 2
6
ó
0
8,000 00
66,00000
2
0
O
4,000 00
22.000.00
3
0
Q
O
12,00000
6
8
O
o
24,000.00
88.000 00
! o
0
1
O
54,000 00
0
Q

1
o
54.000 00
30
0
15.000.00
0
O
-
0
O
30
Q
15000 00
I	3
0
12.960.00
0
Ó
-
0
O
-
3
ó
12,960.00
| 0
0
0
0

1
O
4,000.00
1
O
4,000.00
I 1
Q
3,00000
0
0

0
O
-
1
0
3,000.00
í 1
0
30.000 00

0
30.000.00
0
O

2
0
60,000 00
|	?
i	4
2
0
o
0
2,000.00
460,000.00
300,000.00
0
8
4

8
4
w
a
920,000.00
600,000.00
20
10
ó
0
2,300,000.00
1 500 000 00

0
160,000.00
4
208
i
320.000 00
4
a 320,00000
1 684 740 00
10
&
800,000 00
































SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
ACTIVIDAD 1 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"
• tHGlÓN
coHCtrro «NGIÓH
TOTAL	ANUAL
QUETZALES
011
’ERSONAL PERMANENTE
Q
2.571 192 00
012
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE
O
1 010400 00
013
COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE
a
600 00
014
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
0
18.000 00
015
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PEREMANENTE
0
1 305 708 00
029
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACION
0
2.340 000.00
063
GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR
a
432 000.00
071
AGUINALDO
0
400 325 00
072
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)
a
400 325 00
073
BONO VACACIONAL
a
6.800 00

TCTSU5RUFOT5
Q 8,485,350.00
111
Energía Eléctrica
a
78,000 00
112
Agua
a
36.000 00
113
Telefonía
a
140,520.00
114
Correos mensajería y telégrafos
a
7.800.00
121
Divulgación e Información
a
3,678.00
122
Impresión encuademación y reproducción
a
149.84000
131
Viáticos en el exterior
a
360 000 00
132
Viáticos de Representación al exterior
a
45,000 00
133
Viáticos en el interior
a
5.000.00
136
Reconocimiento de Gastos
a
22.000.00
141
Transporte de Personas
a
425,000.00
168
Derecnos de Bienes Intangibles
a
124,500 00
162
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina
a
28.000.00
165
Mantenimiento y reparación de medios de transporte
a
60,000 00
166
Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones
a
12.000.00
__168
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo
Q
a
26,000.00
R nnn nn
169
171
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipos Mantenimiento y reparación ce edificio
0
15,000.00
174
Mantenimiento y Reparación óe Instalaciones
0
20.000 00
185
Servicios de Capacitación
0
384.100 00
186
Servicios de informática y sistemas computarizados
a
9.500.00
191
Pnmas y gastos de seguros y fianzas
0
60.000.00
195
impuestos, derecnos y lasas
Q
18,000.00
196
SIRVIOOS DE ATENGÓN Y PRO'íXtXa
Q
8,000.00
199
Otros servicios no personales
Q
23.120.00

TOTAL GRUPO 1
Q 2,069,058.00
211
Alimentos para personas
0
34.740.00
214
Productos agroforestales madera corcho y sus manufacturas
a
2.400 00
231
Hilados y telas
a
1,080.00
232
Acabados Textiles
Q
294.00
233
Prendas de vestir
0
45,775 00
239
Otros Textiles y Vestuario
o
750.00
241
Papel de escritorio
a
18.741 00
242
Papeles comerciales cartones y otros
a
251.00
243
Productos de papel o cartón
a
29,480 00
244
Productos de artes gráficas
a
15.739 00
245
Libros. Revistas y Periódicos
a
6.020.00
247
Especies timbradas y valores
a
400 00
253
Llantas y neumáticos
a
28.800 00
254
Artículos de caucho
a
600 00
261
Elementos y Compuestos Químicos
Q
14.03000
262
Combustibles y lubricantes
a
112.500.00
264
Insecticidas, fumigantes y similares
0
960 00
266
Productos Medicinales y Farmacéuticos
a
1.989.00
267
Tintes, pinturas y colorantes
Q
137.52500
268
Productos plásticos, nylon, vmll y p ve.
0
20.602.00
269
Otros Productos Químicos y Conexos
0
1,950.00
271
Productos de arcilla
a
3.255.00
272
Productos de Vidrio
o
1.350 00
273
Productos de Loza y Porcelana
Q
2.000 00
274
Cemento
a
5,340.00
275
Productos de cemento pómez asbesto y yeso
a
1.200.00
282
Productos metalúrgicos no férricos
a
900.00
283
Productos de Metal
0
2,994.00
284
Estructuras Metálicas Acabadas
o
3.600 00
286
Herramientas Menores
a
1.425 00
289
Otros Productos Metálicos
a
2.000 00
291
Útiles ce oficina
a
20,682 00
292
Útiles de limpieza y productos samtanos
a
28,350.00
293
Útiles educacionales y culturales
a
1,200.00
295
Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio
a
79.290.00
297
Útiles, accesorios y materiales eléctricos
a
62 198 00
298
Accesorios y Respuestos en General
0
74.540 00
299
Otros materiales y suministros
a
6.546 03

TOTAL GRUPO 2
O 771,496.00
322
Equipo de oficina
0
173,390.00
324
Equipo educacional, cultural y recreativo
a
44.800.00
326
Equipo para comunicaciones
a
153,000 00
328
Equipo de cómputo
a
456.600.00
329
Otras Maquinarias o Equipos
a
81,960 00

TOTAL GRUPO 3
q
909,750.00
413
Indemnizaciones al Personal
a
1 500.000.00
415
Vacaciones Pagadas por Retiro
0
800.000.00

TOTAL GRUPO 4
O 2,300,000.00




Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2022
NOMBRE DE LA DIRECCIÓNIUNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Actividad 3: FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SUBPRODUCTO: INFORMES DE FORTALECIMIENTO INSITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, 8ERVICIOS Y SUMINISTROS





CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
GRUPO Y RENGLÓN
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE «SUMOS
CÓDIGO DF
INSUMOS
UNIDAD DE MEDIDA
VALOR PROMEDIO
CANTIDAD
UNIDADES 1er CUATRM«tTR(
SUBTOTAL 1er Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 2do CUAmMEHRE
SUBTOTAL2do
Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES Ser CUATRtMESTRE
SUBTOTAL Ser CuMrimeelre
QUETZALES
«UTA! AMIA! CANTIDAD
TOTAL ANUAL
QUETZALES

























Q 3,858,000.00
029
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL



4
Q 1,286,000.00
4
Q 1.286,000.00
4
Q 1,286,000.00
12
Q 3,858,000.00
GRUPO 1
SERVICIOS NO PERSONALES



9
Q	990.00
12
a	1,320.00
0
a
21
Q	2,310.00
122
TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unds



9
Q	990.00
12
Q	1,320.00
0
Q
21
Q	2,310.00

MATERIALES Y SUMINISTROS



4,191
12,668.00
883
10,013.00
91
7,315.00
9,938
30.896.00
211
AGUA PURA GARRAFÓN



15
Q	180.00
20
Q	240.00
20
O	240 00
65
Q	660.00
211
AZÚCAR



6
Q	114 00
6
Q	114.00
6
O	114 00
18
O	342.00
211
CAFÉ MOLIDO



5
Q	110.00
3
Q	66 00
6
O	132 00
14
Q	308.00
211
3RFMORA



8
Q	416 00
8
Q	416.00
8
Q	416 00
24
Q	1,248.00
211
TE DE MANZANILLA



11
O	186.00
6
Q	90.00
6
Q	9000
23
Q	345.00
241
LLSMA DE HOJAS CARTA 75 GMS



50
Q	1,160.00
30
Q	690.00
30
Q	690 00
110
Q	2.530.00
241
RESMA DE HOJAS OFICIO 76 GMS



15
Q	406.00
17
Q	459 00
15
Q	40500
47
Q	1.269.00
243
SOBRE MANILA 1/2 CARTA



1 000
Q	1,000.00
0
Q
1.000
O	1.000 00
2000
Q	2.000.00
243
SOBRE MANILA CARTA



1,000
Q	1,000.00
0
Q
1.000
Q	1,00000
2000
Q	2,000.00
243
SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO

IV tjiái	L' >T)'i
1.000
Q	1,000.00
0
Q
1.000
1.000.00
2000
Q	2,000.00
243
SOBRE MANILA EXTRA OFICIO



1,000
Q	1,000.00
0
Q
1.000
O	1.00000
2000
Q	2,000.00
243
:OLDER MANILA TAMAÑO OFICIO



0
Q
200
Q	200.00
200
a	20000
400
Q	400.00
243
FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA



0
Q
500
Q	500.00
500
a	soooo
1000
Q	1,000.00
244
Bloc adhesivo Tipo Ñolas, Ancho 2 Pulgadas(s) Largo 3 Pulgadas(s). Número de hojas 100



10
O	150.00
10
Q	160.00
10
Q	15000
30
Q	450.00
244
Bloc adhesivo Tipo Ñolas, Ancho 3 Pulgadas(s), Largo
3 Pulgadas(s), Número de hojas 100



10
Q	180.00
10
Q	180.00
10
Q	180.00
30
Q	540.00
244
Bloc adhesivo Tipo: Notas. Ancho 3 Pulgadas(s). Largo
5 Pulgadas(s), Número de hojas 100.



5
Q	160.00
5
Q	150.00
5
Q	15000
15
Q	450.00
267
CARTUCHO NEGRO CANON PG-40


L’HBLSJ
0
Q
6
Q	900.00
0
O
6
a	900.00
267
CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO



0
Q
6
O	1,110.00
0
O
6
a	1.110.00
267
TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A



8
Q	5,600.00
8
Q	5,600.00
0
0
16
a	11,200.00
267
TONER LEXMARK NUMERO X748DE COLOR NEGRO



0
Q
0
Q
0
Q
0
Q
267
LONER LEXMARK X748 COLOR CYAN
ILLUÍÜ'IIBE


0
Q
0
Q
0
a
0
Q
267
TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA

i.—t?, .r.'.t
0
O
0
a
0
o
0
o
267
TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO
[EZ3B

0
a
0
a
0
0
0
o
291
BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA
rr—


24
Q	24.00
24
Q	24.00
24
0	24 00
72
O	72.00
291
LAPICES NUMERO 2 MARCA RECONOCIDA
EZZ-MB

24
Q	24.00
24
Q	24.00
24
0	24 00
72
Q	7200

TOTAL GENERAL
I
4 200



91
Q 7,316.00

Q 3,891.206 00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 3 "FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA"
SUBRPRODUCTO: INFORMES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
RENGLÓN
CONCEPTO RENGLÓN
TOTAL	ANUAL
QUETZALES
29
Otras Remuneraciones De Personal Temporal Actividad 003 Subproducto: Asesorías De Fortalecimiento Institucional A La Presidencia De La República
03,858,000.00

TOTAL GRUPO 0
3,858,000



122
Impresión, encuademación y reproducción
Q	2,310.00

TOTAL GRUPO 1
Q	2,310.00
211
Alimentos para personas
Q 2,903.00
241
Papel de escritorio
Q	3,799.00
243
Productos de papel o cartón
Q	9,400.00
244
Productos de artes gráficas
Q	1,440.00
267
Tintes, pinturas y colorantes
Q 13,210.00
291
Útiles de oficina
Q	144.00

TOTAL GRUPO 2
Q 30,896.00




Q3.891,206.00

Secretaria Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2022
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Actividad 3: FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SUBPRODUCTO: INFORMES EN ASUNTOS ESPECIFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS	I



CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
GRUPO Y RENGLÓN
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE OE INSUMOS
CÓDIGO DE INSUMOS
UNIDAD DE
MEDIDA
VALOR PROMEDIO
CANTIDAD
UNIDADES 1er
SUBTOTAL1er Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES ido CUATRlMfBTRr
SUBTOTAL ido Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES Jet
SUBTOTAL Jer Cuatrimestre
QUETZALES
TOTAL ANUAL
CANTIDAD
TOTAL ANUAL QUETZALES















GRUPO 0
SERVICIOS PERSONALES










a
664,000.00
029
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

Unidad
Q
<7,800.00
4
ó
188,000 00
4
Q
188,000 00
4
Q
188,000.00
12
Q
564,000.00
GRUPO 1
SERVICIOS NO PERSONALES



0
?
0
Q
0
Q
0
C

GRUPO 2
MATERIALES Y SUMINISTROS



1,024
3,316.00
848
1,860.00
23
3,964.00
5,788
9.140.0C
211
?11
AZÚCAR

1 D-’IM/ifl

4
ó
76 00
4
Q
76.00
4
O
n
76 00
12
K
a
Q
228.00
un no
211
3REMORA

—
O	6200
1
*4
Q
62.00
1
ü
6200
1
o
52 00
3
o
166.00
211
TE DE MANZANILLA

CAJA 20 UNIDADF8
0
16 00
4
0
60.00
4
Q
60 00
4
0
60 00
12
Q
180.00
241
RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS

R¡ SMA
O	non
10
Q
230.00
10
O
230.00
10
Q
230 00
30
Q
690.00
241
RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS
670
RFSMA
O	2'00
3
Ó
81.00
2
Q
54.00
2
0
54 00
7
Q
189.00
243
SOBRE MANILA 1/2 CARTA
2186
UNIDAD
o	too
300
Q
300.00
0
Q
300
0
300 00
600
O
600.00
243
SOBRE MANILA CARTA
811
UNIDAD
0 100
500

0
Q
500
Q
500 00
1000
a
1,000.00
243
SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO
2204
UNIDAD

500
Q
500.00
0
Q
500
O
500 00
1000
Q
1,000.00
243
SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO
2187
UNIDAD
Q
500
Q
500.00
0
Q

500
Q
500 00
1000
Q
1,000.00
243
FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO
2101
UNIDAD
O	105
0
Q
200
Q
200.00
500
a
500.00
700
Q
700.00
243
FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA
2190
UNIDAD
O	1.00
0
Q
-
600
Q
600.00
500
0
500 00
1000
?
1,000.00
244
Bloc adhesivo Tipo Notas. Ancho 2 Pulgadas(s), Largo
3 Pulgadas(s), Número de hojas 100
25941
Pnquutr.de 12 U nidada»
0
1500
10
Q
160.00
10
Q
160.00
10
0
150 00
30
Q
450.00
244
Bloc adhesivo Tipo Notas Ancho 3 Pulgadas(s), Largo
3 Pulgadas(s). Número de hoias 100.
2212
Pagúelo da 6
Unidad»
0
1800
15
Q
270.00
15
Q
270.00
10
0
180 00
40
Q
720.00
244
Bloc adhesivo Tipo Notas, Ancho 3 Pulgadas(s), Largo
5 Pulgadas(s), Númeto de hojas 100,
2214
Pegúelo <K 6 Unidades
0
30,00
5
Q
160.00
5
Q
160,00
5
0
150 00
15
Q
460.00
267
CARTUCHO NEGRO CANON PG40

UNIDAD
Q	150 (X»
1
Q
160.00
0
Q
-
0
0

1
a
150.00
267
CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO
106379
UNIDAD
0
185,00
1
Q
185.00
0
Q
?
0
0
-
1
Q
185.00
291
BOLIGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA
42973
UNIDAD
0
1.00
20
O
20.00
48
Q
48.00
120
Ó
120 00
188
Q
188 00
291
3OLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA
?129/4



24
a
24.00
24
Q
24.00
24
Q
2400
72
Q
72.00
291
-ÁPICES NUMERO 2 MARCA RECONOCIDA

UNIDAD
O

24
o
24.00
24
a
24.00
24
0
24 00
72
Q
72.00

TOTAL GENERAL



1,924
Q 3,316.00
848
Q 1,860 00
23
Q 3.964 00


SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 3 "FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA"
SUBPRODUCTO: INFORMES EN ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
RENGLÓN
CONCEPTO RENGLÓN
TOTAL	ANUAL
QUETZALES
029
Otras Remuneraciones De Personal Temporal Actividad 003 Subproducto, Asesorías De Fortalecimiento Institucional A La Presidencia De La República
Q 564,000.00

TOTAL GRUPO 0
Q 564,000.00




TOTAL GRUPO 1
Q



211
Alimentos para personas
Q	674.00
241
Papel de escritorio
Q	879.00
243
Productos de papel o cartón
Q	5,300.00
244
Productos de artes gráficas
Q	1,620.00
267
Tintes, pinturas y colorantes
Q	335.00
291
Útiles de oficina
Q	332.00

TOTAL URUPU 2	
Q	9,140.00


EJERCICIO FISCAL 2023



























ll
GOBIERNOS
GUATEMALA



GOBIERNO	SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
GUATEMALA	PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
RENGLON
CONCEPTO RENGLÓN
TOTAL ANUAL QUETZALES
011
012
PERSONAL PERMANENTE
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL
a
Q
2,571.192 00
1,010.400.00
013
014
COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL
O
Q
600 00
18,000.00
015
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PEREMANENTE
Ó
1,305.708.00
029
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
Q
6,762.000 00
063
GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR
a
432.000.00
071
AGUINALDO
Q
4C0.325 00
072
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)
Q
4C-0.325.00
073
BONO VACACIONAL
ó
6.800 00

IUIALGRUPUU
Q
12,907,360.00
111
Energía Eléctrica
Q
78.000 00
112
Agua
ó
36.000 00
113
Telefonía
o
Q
140,520 00
7 800 00
121
Divulgación e información
a
3.678.00”
122
Impresión encuademación y reproducción
Q
162,150 00
131
Viáticos en e¡ extenor
ó
4eo,ooo oo
132
Viáticos de Representación ai extenor
ó
36,000 00
133
Viáticos en el interior
Q
12.000 00
136
Reconocimiento de Gastos
ó
20,000.00
141
Transporte de Personas
a
600,000 00
15=
162
I5Í
Derechos de Bienes Inlangibles
ó
124,500.00

Mantenimiento y reparación de equipo de oficina Mantenimiento y reparación de medios de transpone
ti
a
50.000 00
166
Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones
Q
12.000 00
168
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO
a
26,000.00
169
Mantenimiento y reparacun ae otras maquinaims y equipos
Ó
8,000 00
171
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO
Q
15.000 00
174
Mantenimiento y Reparación de instalaciones
Ó
20,000 00
185
Servicios de Capacitación
0
400,500 00
186
SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTAR1ZADOS
ó
7,600.00
191
Primas y gastos de seguros y fianzas
Q
60,000.00
195
impuestos derechos y tasas
ó
18,000.00
196
SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO.
ó
8,000 00
199
Otros servicios no personales
Q	23,120 00

TOTAL GRUPO 1'
Q	2,376,868.00
211
Alimentos para personas
Q
38.317 00
214
Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas
a
2,400 00
231
Hilados y telas
Q
1,080 00
232
Acabados textiles
ó
294 00
233
239
241
Prendas de vestir	
Ó
40,275 00
750 00
23,419.00

Otros Textiles y Vestuario
Papel de escritorio
Q

242
Papeles comerciales, cartones y otros
ó
250 00
243
Productos de papel o cartón
a
44,180 00
244
Productos de artes qraficas
0
18,799 00
245
Libros, Revistas y Penódicos
ó
6,020 00
247
Especies tiembradas y valores
a
400 00
253
Llantas y neumáticos
ó
28,800 00
254
Artículos de caucho
a
60000
261
262
Elementos y Compuestos Químicos Combustoies y lubricantes
U
O
68,750 00
264
Insecticidas, fumigantes y similares
ó
960 00
266
Productos Medicinales y Farmacéuticos
0
1,989 00
267
Tintes, pinturas y colorantes
Q
96,145.00
268
Productos plásticos, nyion, vinil y p.v.c.
O
20,481 00
271
Otros Productos Químicos y Conexos
Productos de arcilla
u
Q
1,705 00
272
Productos de Vidrio
ó
1,350 00
273
Productos de Loza y Porcelana
ó
2,000 00
274
Cemento
ó
5,340 00
275
Productos de cemento, pómez asbesto y yeso
Q
1,200.00
282
Productos metalúrgicos no témeos
O
900 00
283
284
286
Productos de Metal
Ó
2.994 00
3,600 00
1.425 00

Herramientas Menores
0

289
Otros Productos Metálicos
0
1,920 00
291
292
Útiles de oficina	
Q
Q
21J58.0Q
74 960 00
293
Útiles educacionales y culturales
ó
1,200 00
295
Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio
Q
72.815 00
297
Utiles, accesorios y materiales eléctricos
a
41.098 00
298
Accesonos y Respueslos en General
a
52.040 00
299
Otros materiales y suministros
Q	6.546.00

TOTAL GRUPO '2	
Q	653,626.00
322
Equipo de oficina
ó
85.736 00
324
326
Equipo educacional, cultural y recreativo Equipo para comunicaciones Equipo de computo
O
Q
22.400 00
114 000 00
328

a
296.800.00
329
Otras Maquinarias o Equipos
Q	43,320.00

TOTAL GRUPO 3
Q	562,266.00
413
Indemnizaciones al Personal
ó
2,000.000 00
415
Vacaciones Paoadas por Retiro
ó
1,000,000,00

TOTAL GRUPO 4		


TOTAL GENERAL
Q
19,600,000.00

i
GOBIERNO ,/r
GUATEMALA
NOMBRE DE LA DIRECCIÓNIUNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"
E
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS
CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
GRUPO 0
UNIDAD DE MEDIDA
CÓDIGO DE INSUMOS
ORUPO Y
REMOLÓN
PERSONAL PERMANENTE	
COMPLEMENTO PERSONAI Al SALARIO DEl PERSONAL PERMANENTE
COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 	
COMPl EMENTO POR CAI IDAD PROFESIONAI Al PERSONAL PERMANENTE
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PEREMANENTE 	
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAI TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR AGUINALDO	
BONIFICACIÓN ANUAl (BONO 14)	
BONO VACACIONAL
IMPRESIÓN MEMORIA DE LABORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR (HOSPEDAJE Y
AUMENTACIÓN)	
VIATICOS LIE REPRESEN) ACIÓN AL EX1ERIOH VIÁTICOS EN EL INTERIOR (HOSPEDAJE Y AUMENTACIÓN) 	 RECONOCIMIENTO DE GASTO
TRANSPORTE DE PERSONAS	
LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO ¡SOFTWARE DE CORREOS) LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE OFFICE) LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PROJECT VISIO)	
UCENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PDF)	
UCENCIA DE ANTIVIRUS	
LICENCIAS DE PROGRAMACIÓN DE FIREWALL
ENERGIA ELECTRICA	|
AGUA	
TFI FFONÍA MOVII
TELEFONIA FUA	
NTERNET	
CORREOS Y TELEGRAFOS	'
DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN
IIOJAS MLMLIRL ¡ADAS TAMAÑO CARLA
HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PAPEL LINO ESCUDO	
TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unds
HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PAPEL | UNO 
KilLúIíU
KMUQ
ABRIL
CANTIDAD
UNIDADES 1er
CUMMMiaTM
SUDTOTAL 1er Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 20o CUATRlMtMHl
SUBTOTAL 2do CuatrimMtre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 3s< CUA'TRMItTRg
SUBTOTAL 3sr Cuatrlmaatrs
QUETZALES
TOTAL ANUA!
CANTIDAD
TOTAL ANUAL QUETZALES



















Q
8,485,350.00
1
1
A
Q
857,064 00
4
Q
857.064 00
4
0
857.064 00
12
Q
2.571.192 00
1
1
4
0
336,800 00
4
0
336 800 00
4
O
336,800 00
12
0
1,010,400 00
1
1
4
0
200 00
4
0
200.00
4
O
200.00
12
Q
600.00
1
1
4
0
6.000 00
4
Q
6,000.00
4
ó
6,000 00
12
O
18.000 00
1
1
4
0
435,236 00
4
O
435,236 00
4
0
435,236 00
12
0
1,305.708.00
1
1
4
0
780.000 00
4
Q
780.000.00
4
0
780,00000
12
a
2,340,000.00
1
1
4
0
144,000 00
4
O
144,000.00
4
O
144,000.00
12
o
432,000 00
0
0
200.163
0
200,163 00
0
Q
200,162
O
200,162 00
400,325
a
400,32500
0
0
0
0
1
0
400.325.00
0
0
1
o
400,325 00
0
0
0
Q
0
Q
1
0
6800.00
1
o
6,800 00
20,198
15,021
35.416
Q
978 310.00
164


1 M 'r""l

1
1
4
O
26.000 00
4
0
26,000.00
4
0
26,000.00
12
o
78,000,00
1
1
4
O
12.000 00
4
0
12.000.00
4
0
12,000.00
12
a
36.000.00
1
1
4
0
25,200 00
4
Ó
25.200.00
4
0
25.200.00
12
a
75.600.00
1
1
4
o
5.640 00
4
o
5,64000
4
0
5,640.00
12
o
16.920.00
1
1
4
0
16,000 00
4
o
16,000.00
4
0
16,000 00
12
a
48,000.00
1
1
4
0
2 600 00
4
ó
2.600 00
4
0
2,60000
12
o
7,800.00
0
0
0
Q
1
0
3,67800
0
0
1
o
3.678 00
| 10.000
0
10,000
0
10.000 00
0
o
15.000
0
15,000 00
25.000
0
25.000 00
10.000
0
10.000
o
20,000 00
0
Q
15.000
u
30.000 00
25,000
0
50.000 00
0
0
6
Q
660.00
3
O
330.00
15
o
1.650.00
24
ó
2,640 00
0
15,000
15,000
O
30,000.00
0
O
10,000
o
20,000 00
25,000
Q
50,000 00
0
0
100
Q
32,200.00
0
0
0
o
100
O
32.200 00
2
2
8
O
160,000 00
8
o
160,000 00
8
o
160,000 00
24
0
480,000.00
1
1
3
O
9,000.00
5
o
15,000 00
4
a
12.000 00
12
0
36,000 00
2
2
8
?
4,000 00
8
u
4,000 00
8
a
4,000.00
24
0
12.000 00
1
1
3
Ó
6,000.00
3
Ó
6,000.00
4
a
8.000 00
10
O	20,00000
2
2
8
0
200,000.00
8
u
200,000 00
8
Ó
200,000 00
24
Q
600.000 00
60
0
60
0
30,00000
0
o
-
0
0
-
60
0
30,000 00
5
0
5
0
11,000 00
5
a
11.00000
0
a
10
0
22.000.00
5
0
5
0
10,000.00
0
o
-
0
o
-
5
Q
10,000.00
5
0
5
Q
17.500.00
2
Q
7.000.00
4
0
14.000.00
11
0
38,500.00
60
0
60
O
21,000.00
0
Q
0
Ó
60
0
21,000.00
| 1
0
1
Q
3,000 00
0
0
0
Q
1
0
3.00000

VALOR PROMEDIO































NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 1: 'DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"	


GRUPO Y
RENGLÓN
NOMBRE DEL O RUFO Y DETALLE DE INSUMOS
162
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS DE I ESCRIBIR	’
162
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y I EQUIPO DE OFICINA	[
162
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	|
FOTOCOPIADORAS	|
16S
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VEHICULOS
166
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE	|
TRANSPORTE MOTOCICLETAS	|
166
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA	|
TELEFÓNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS)	I
168
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | COMPUTO
169
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	|
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	[
171
MANTF NIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	!
174
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	i
INSTALACIONES
185
Capacitación de desarrollo de capacidades directivas
185
Capacitación del proceso de planificación y presupuesio, 1 en el marco de la gestión por resultados
185
Capacitación en administración publica	|
185
Capacitación en auditoria gubernamental
185
Capacitación en el tema orientación a resultados paro 1 cumplir los objetivos de la institución	i
185
Capacitación en gerencia pública por resultados
185
Capacitación en manejo avanzado de paquetes de office 1
185
Capacitación en manejo básico de paquetes de office
185
Capacitación para el fortalecimiento del recurso humano 1
185
Capacitación para el personal gestión de calidad	!
185
Capacitación para la elaboración de manuales administrativos	I
185
Capacitación sobro clima organizacional
185
Capacitación sobre control de inventarios y almacén
185
Capacitación sobre gestión de recursos humanos
186
SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS
191
SEGUROS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS	f
195
PAGO DE IMPUESTOS VEHÍCULOS

CÓDIGO DE INSUMOS
CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
UNIDAD DE
MARZO
ABRIL
CANTIDAD
UNIDADES 1er CUAIRMSCSTRE
SUBTOTAL 1er Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIOAD
UNIDADES 20o CUATRUtfi'RE
SUBTOTAL 2do Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 3er CUATmMBS’KB
SUBTOTAL 3er Cuatrimestre
QUETZALES
rOI Al ANUAI CANTIDAD
TOTAL ANUAL QUETZALES
1
0
1
0
1,000.00
1
0
1.000 00
2
a
2,000.00
4
Q
4,000.00
4
0
4
Q
6.000.00
0
a
0
0
-
4
O
6,000.00
4
0
4
0
12.000.00
2
o
6,000.00
0
o
-
6
a
18,000.00
1
1
4
0
20.00000
0
Q
4
0
20,000.00
8
Q
40,000.00
1
0
2
Q
2.500.00
3
a
3.750.00
3
o
3750.00
8
Q
10.000.00
0
0
1
0
3,000.00
1
a
3.000.00
2
0
6.00000
4
a
12,000 00
10
0
10
0
10.000 00
10
0
10,000.00
6
a
6.000.00
26
a
26,000,00
4
0
4
Q
4,000.00
4
o
4,000.00
0
0
-
8
a
8.000 00
0
0
1
Q
5.000.00
1
o
5,000 00
1
Q
5,000.00
3
o
15,000.00
1
1
4
0
10.000 00
4
Q
10,000.00
0
O
-
8
a
20,000.00
0
0
3
?
12,000 00
6
0
20,000.00
5
?
20,00000
13
o
52,000.00
6

6
0
12.000 00
6
0
12.000 00
0
O
12
a
24.000 00
0
0
10
0
15,000 00
10
o
15,000 00
5
0
7,500.00
25
a
37.500 00
1
0
1
0
3,00000
0
o
0
0
1
0
3.000 00
0
0
8
0
16.000.00
4
a
8,000 00
3
0
6.000 00
15
0
30,000.00
0
0
2
Q
5,000.00
3
0
7,500.00
5
Q
12.500 00
10
0
25,000 00
5
0
5
Q
15,000.00
10
0
30.000.00
5
O
15,000.00
20
o
60,000.00
0
0
5
0
12.50000
6
0
15.000.00
4
Q
10,000.00
15
0
37,500 00
’1
0
u
4
4
u
0
¿ 1 .uvll UU
8,000 00
3
•J
0
6,000 00
0
O
-
7
0
14.000.00
o
0
5
0
7.50000
5
0
7,500 00
5
O
7,500 00
15
0
22,500.00
5
0
5
a
12,500.00
3
0
7,500.00
2
u
5,000.00
10
0
25.000.00
3
0
3
a
5,400.00
2
0
3,600.00
5
O
9.000.00
10
0
18.00000
0
0
5
a
10.00000
0
a
0
O
5
0
10,000.00
0
0
4
0
14.000 00
1
o
3,500.00
1
0
3.500.00
6
0
21.000.00
0
0
4
0
3,600,00
4
o
3.800.00
0
Q
8
0
7.600.00
1 1
0
1
0
60.000 00
0
0
0
O

1
0
60,00000
0
1
1
0
6,000 00
0
0
-
0
o
1
0
6.000.00

VALOR PROMEDIO




























NOMBRE DE LA DIRECCIÓNÍUNIDAD RESPONSABLE:
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"
I	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS



CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
GRUPO Y RENGLÓN
NOMBRE OEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS
CÓDIGO 0E
INSUMOS
UNIDAD DE MEDIDA
VALOR PROMEDIO
PARIO
ABRIL
CANTIDAD
UNIDADES 1er CUATRIMESTRE
SUBTOTAL 1er Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 2do CUATRIMESTRE
SUBTOTAL 2dO Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES Ser CUATRBeSTRF
SUBTOTAL 3er Cuetrimeetre
QUETZALES
TOTAL ANUAL CANTIDAD
TOTAL ANUAL
QUETZALES
195
HABILITACIÓN DE LIBROS



0
0
1
Q
2,000 00
3
Q
6,00000
2
o
4,000 00
6
Q
12,000.00
196
SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO



1
0
1
Q
2,000.00
1
Q
2,000.00
2
Q
4.000.00
4
0
8,000.00
199
COPIA DE LLAVES



0
0
1
Q
310.00
1
Ó
310.00
0
O
2
Q
620.00
199
CABLE



0
0
0
O
-
0
Q
-
0
Q

0
a
199
EMISION DE BOLETOS



0
0
4
0
10,000.00
4

1
ó
r»
2.500.00
9
17 n4Q
o
Q
22,500.00
A1T 490 00
bnUPO Z
211
             MATERIALES Y SUMINISTROS AGUA PURA GARRAFÓN
—	1
4877


Z,D 1A
80
JbJ
80
J.bUo
240
u
Q
ZU/.OOl.UU
2.880.00
320

400
Q
4,800 00
980
a
11,520.00
211
AZÚCAR



0
30
60
Q
1,140.00
59
0
1,121 00
80
O
1.520 00
199
o
o
3,781 00
00
211
211
CAFE INSTANTANEO
CAFÉ MOLIDO



0
0
0
0
0
100
ü
Q
2.200.00
100
(J
a
2,200 00
250
Ó
5,500.00
450
a
9,900.00
211
CREMORA



0
12
24
O
1.248.00
30
Q
1,560.00
20
Q
1.040 00
74
a
3.848 00
211
TE DE MANZANILLA



0
0
0
Ó
-
49
0
735 00
60
O
900 00
109
o
1,635.00
211
TE DE ROSA DE JAMAICA



0
0
0
0
-
50
a
750.00
60
a
900 00
110
o
1.650.00
211
TE DE SABORES



0
0
0
O
-
50
0
750 00
60
a
900 00
110
Q
1,650.00
214
MARCO PARA CUADRO



1
0
1
O
1,200.00
0
a
-
1
o
1,200 00
2
O
2.400 00
231
FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES
Erase


0
10
10
0
270.00
10
o
270.00
20
o
540 00
40
0
1 080 00
232
SERVILLETA DE ALGODÓN



0
0
20
O
120 00
17
o
102.00
12
a
72.00
49
0
 294 00
233
Blusa Género Femenino, Talla- M. Tela Oxford; Tipo Formal,



15
0
15
Q
5,250 00
0
Q
0
Q
15
Q
5,250.00
233
Blusa Género Femenino, Talla S. Tela Oxford Tipo: Formal,



15
0
15
O
3,750.00
0
Q
0
o
15
O
3,750.00
233
Camisa Manga: Larga. Material Algodón. Talla: L¡ Tipo Formal,



16
0
16
a
2,400 00
0
0
0
o
16
O
2,400.00
233
Corbata



16
0
16
a
800 00
0
Q
0
a
16
O
 800 00
233
Traje para caballero



10
0
10
E
o
n
12,000.00
A «;nn no
0
n
O
O
0
o
0
Q
10
5
a
Q
12,000 00
5.500.00
233
Traje para motorista Incluye Chumpa y pantalón Material: Tela impermeable. Talla XI, Tipo. Enguatado,



5
0
5
0
3,000.00
0
Q
0
Q
5
0
3,000.00
233
Botas Color Negro. Material. Hule, Talla 39.



5
0
5
a
625.00
0
a
0
O
5
0
625 00
233
Botas Color: Negro. Material Hule; Talla 40.



5
0
5
a
625.00
0
Q
0
Q
5
a
 625 00
233
233
Bolas Color Negro, Material Hule Talla 41 Cubrebotas Material: Tela impermeable, Talla 40,



5
5
0
0
5
5
u
a
625.00
750.00
0
0
Q
Q
u
0
Q
Q
5
o
750 00
233
Cubrebotas Material Tela impermeable, Talla 41,



5
0
5
a
750.00
0
a
0
Q
5
a
750 00
233
Capa Capucha: Si, Material Nylon forrado; Sexo Hombre; Talla Grande,



5
0
5
o
1.000.00
0
Q
0
Q
5
o
1,000.00
233
Chumpa Enguatado Si, Material Nylon, Talla XI, Uso Motociclista,



5
0
5
Q
2,000.00
0
0
0
Q
5
Q
2,000.00
233
Chumpa Enguatado. Si. Material Tela. Talla: Xxl; Uso Motociclista,



3
0
3
o
1.200.00
0
Q
0
a
3
Ó
1,200 00
239
Maletín Ancho- 40 Centímetrofs); Largo 38 Centimelro(s). Material Lona, Uso Mensajería



5
0
5
o
750.00
0
a
0
0
5
0
750.00
241
241
TESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS



200
31
0
0
200
31
0
0
4.600.00
837.00
300
30
Q
0
6.900 00
810.00
i	208
30
0
a
4.784.00
81000
708
91
0
a
16,284.00
2,457 00
242
243
’APEL LUSTRE
CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL ADVANCE



0
0
0
0
103
12
0
0
100 00
1,008.00
50
26
Ó
Q
50.00
2,184.00
100
35
0
0
100 00
2,940.00
250
73
o
o
250.00
6.132.00

n
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS


GRUPO Y
RENGLÓN
NOMBRE OEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS
243
CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 2 PLY 1 PREMIUMT21
243
TOALLA INTERFOLIADA SOFTO TOWEL USA 1 ‘16
243
SOBRE MANILA 1/2 CARTA	|
243
SOBRE MANILA CARTA	|
243
SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	[
243
SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO	|
243
FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	|
243
FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	|
243
SERVILLETAS CUADRADAS 100 UND
243
JUEGO DE 5 COLORES. SEPARADOR CARTONCILLO 1 T/ CARTA	|
243
CAJA DE VASOS CÓNICOS
244
Bloc adhesivo Tipo: Notas. Ancho 2 Pulgadasfs), Largo 1
3 Pulgadas(s), Número de hojas 100,	]
244
Bloc adhesivo Tipo: Notas, Ancho 3 Pulgadas(s), Largo II
3 Pulgadas(s) Número de hojas 100,	!
244
Bloc adhesivo Tipo Notas. Ancho 5 Pulgadas(s), Largo 1
3Pulgadas(s). Número de hojas 100	|
244
CUADERNOS CON LINEAS ESTILO UNIVERSITARIO |
244
LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA CON LINEAS ESPIRAL ¡
244
ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA
RECONOCIDA	¡
244
CARTAPACIO TAMAÑO CARTA, PULGADA Y MEDIA 1
244
CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO. UNA PULGADA	|
245
SUSCRIPCIÓN PRENSA LIBRE	¡
245
SUSCRIPCIÓN EL PERIÓDICO
245
SUSCRIPCIÓN NUESTRO DIARIO	i
245
SUSCRIPCIÓN REVISTA CONTRA PODER
245
SUSCRIPCIÓN DIARIO CENTRO AMERICA
247
ESPECIES TIMBRAOAS Y VALORES	|
253
LLANTAS 265/65/20 TAHOE 473-DHY	¡
253
.LANTAS 265/65/17 TAHOE 368-DQT	|
253
LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 822-DRZ	I
253
LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 823-DRZ	!
253
LLANTAS 215770/15 Hl LUX 831-DQP	|
253
Janlas 205/70/14 (Mitsubishi) 501 -BNN	|
253
LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 110/90/16 TRASERA I
253
LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 80/80/18	I
DELANTERA	|
254
MANGUERA	|
261
GALONES CLORO UNIDAD
261
ALCOHOL 90%	|
261
ALCOHOL EN GEL 70%	i

CÓDIGO OE
INSUMOS
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES

ABRIL
CANTIDAD
UNIDADES 1er CUAIRIMtSTRÍ
SUBTOTAL 1er Cuatrimeatre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 2do CUATRIMESTRE
SUBTOTAL 2do Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 3ar CUATRIMESTRE
SUBTOTAL 3er Cuatrimestre
QUETZALES
TOTAL ANUAL
CANTIDAD
TOTAL ANUAL QUETZALES
0
0
5
O
2,625.00
12
a
6 300 00
2
0
1,050.00
19
a
9,975.00
0
?
5
Q
1,725.00
5
a
1.72500
2
Q
690 00
12
Q
4,140.00
0
0
0
Q
0
0
600
O
600.00
600
a
600.00
I 0
0
0
Ó
0
Q
•
600
O
600.00
600
0
600 00
I 0
0
0
Q
0
Ó

600
Q
600 00
600
0
600.00
i 0
0
0
Q
0
Q
-
600
O
600 00
600
a
600 00
I 0
0
0
O
0
0
-
600
Q
600 00
600
a
600 00
I o
0
0
O
0
a
-
600
Q
600 00
600
0
600.00
350
0
350
Q
1.400 00
306
a
1 224 00
500
Q
2,000 00
1156
o
4.624.00
0
40
80
Ó
240 00
40
Q
12000
120
a
360 00
240
Q
720 00
8
0
8
Q
136 00
4
Q
68.00
5
0
85.00
17
o
289.00
10
0
10
a
150 00
58
0
87000
120
0
1,800.00
188
0
2.820.00
48
0
48
ó
864 00
48
Q
864 00
108
0
1,944.00
204
0
3,672.00
22
0
22
0
660 00
24
Q
720.00
72
Q
2,160.00
118
a
3.54000
I 0
0
27
0
243.00
18
Q	16200
40
0
360 00
85
Q
765.00
I	0
0
18
Q
54.00
24
0
72 00
48
Q
144 00
90
o
270.00
0
0
30
Q
360.00
75
0
900.00
150
0
1,800 00
255
0
3,060.00
0
0
12
Q
168 00
12
O
168 00
24
0
r\
336 00
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48
47
0
0
672 00
940 00
i 0
2
2
O
1,580.00
1
0
790.00
0
a
3
0
f)
2.370 00
650 00
I	u
0
2
a
1,900.00
0
a

0
Q
2
Q
n
1,900.00
son no
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0
1
2
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0
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0
0

0
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2
0
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0
2
0
200 00
2
ó
200 00
0
o
4
Q
400 00
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0
0
4
ó
5.200 00
0
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4
O
5.200.00
I 0
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0
Q
4
Q
5.20000
0
o
4
O
5.200.00
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0
0
Ó
4
Q
4,800.00
0
0
4
0
4.800.00
i o
0
0
0
0
a
4
Q
4,800.00
4
O
4.800.00
0
0
0
Q
0
o

4
a
3.200 00
4
O
3.200.00
0
0
0
a
0
o
-
4
0
3.800 00
4
Ó
3,800.00
0
0
0
o
-
2
0
800.00
0
Q
-
2
O
800 00
0
0
0
a
-
2
Q
1,000 00
0
O
2
O
1,000.00
I 1
0
1
0
200 00
0
Q

2
Q
400.00
3
a
600 00
I 24
0
24
0
264 00
18
0
198 00
24
O
264.00
66
o
726 00
I 0
12
30
0
1,800.00
6
a
360 00
12
O
720 00
48
Q
2,880.00
I o
12
24
a
1.440.00
26
o
1.560 00
8
O
480.00
58
a
3.480.00






























Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2023
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN’ [
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS
GRUPO Y
RENGLÓN
SILICON
Impermeabilizante
pastillas de vital lena co individuales
pastillas de panadol extrafuerte
alka seltzer efervescente TABLETAS
capsulas alka seltzer AD individuales
sal andrews efervecente caja sabor original
tabletas de tabcin extrafuerte
tabletas de pepto bismol individuales
CARTUCHO NEGRO CANON PG-40
CARTUCHO COLOR CANON CL-41 NÚMERO
TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO ROA
TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA
TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO
TINTA EPSON NEGRO PARA L365
TINTA EPSON AMARILLO PARA L365
UNTA EPSON MAGENTA PARA L395
TONER HP CF400A LASER JET NEGRO H 201A
TONER HP CF502A LASER JET AMARILLO 501A
TONER XEROX 7025 CYAN
TONER LEXMARK X748DE COLOR NEGRO TONER LEXMARK X743 COLOR CYAN
TONER HP CF401A LASER JET CYAN U 201A
TONER HP CF402A LASER JE I AMARILLO S 201A TONER HP CF403A LASER JET MAGENTA » 201A
TONER HP CF503A LASER JET MAGENTA» 501A TONER XEROX 7025 NEGRO
TONER XEROX 5024 NEGRO	
TONER XEROX 106R03S81 NEGRO 	
TONER HP CF500A LASER JET NEGRO A 501A
TONER HP CF501A LASER JET CYAN 501A
TONER KONICA MINOLTA NEGRO TN324K
TONER KONICA MINOLTA CYAN TN324C TONER KONICA MINOLTA MAGENTA TN324M TONER KONICA MINOLTA AMARILLO TN324Y
TINTA EPSON CYAN PARA 1.366 TINTA EPSON MAGENTA PARA L365
Cupón On eomaustiBle; Monto' Q 100 00 Cupón óe compusuóle; Monto: Q 50 00 INSECTICIDA APARATO Y 12 LAMINITAS
TONER XEROX 7025 AMARILLO
TONER XEROX 7025 MAGENTA
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS
UNIDAD DE
MEDIDA
TONER SHARP MX-200D 7 Mx-206NT ORIGINAL
VALOR
CÓDIGO DE
INSUMOS
CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES

ABRIL
CANTIDAD
UNIDADES leí CUATRIMESTRE
SUBTOTAL 1er Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 2do CUATRIMESTRE
SUBTOTAL Mo Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 3er CUATRIMESTRE
SUB TOTAL 3er Cuatrimestre
QUETZALES
IOIAL ANUAL
CANTIDAD
TOTAL ANUAL
QUETZALES
2
0
2
a
110.00
2
a
110.00
2
Q
110 00
6
0
330.00
8
0
a
a
8.00000
0
Q

0
0
8
a
8.000.00
| 200
|	150
0
0
200
150
u
a
ZU.UIIU LKJ
7,500 00
IZD
75
Q
1 ¿. JLAJ UU
3.750.00
100
0
5,000.00
325
a
16,250.00
6
0
6
a
240.00
6
a
240 00
12
0
480 00
24
0
fi
960 00
WP nn
| 4o
4
u
0
4
u
0
100 00
6
0
150.00
6
0
150.00
16
0
400 00
2
0
2
Q
62.00
2
a
6200
2
0
62 00
6
0
186.00
2
?
2
a
66 00
2
0
66 00
2
Q
66 00
6
0
198.00
1
0
1
Q
55 00
1
0
55.00
1
0
55 00
3
Q
165 00
1
0
1
0
114 00
1
0
114 00
1
a
114 00
3
0
342.00
2
0
2
0
54 00
6
0
162.00
2
Q
54.00
10
0
270.00
6
0
0
6
Q
0
500 00
1,110.00
!
6
u
0
i .UJU.UU
1,110.00
5
0
92500
17
0
 3,145.00
0
8
8
a
5,600 00
0
0
0
a
8
0
 5.600.00
I 1
0
1
0
1.300.00
0
Q
0
a
1
0
 1,300.00
I 1
I 1
I 1
0
0
0
1
1
1
a
a
0
1.500 00
1,500.00
1,500.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
a
Q
1
1
1
ololol
 1,500.00
 1,500.00
 1,500.00
I 0
I 6
I 6
3
0
0
3
6
6
0
Q
0
2.400.00
420 00
420.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
6
6
PPP
 2.400.00
420 00
420.00
I 4
0
4
Q
280.00
0
0
1
0
70.00
5
a
350 00
I 6
0
6
0
420.00
0
0
8
0
560.00
14
a
980.00
] 1
0
1
a
800 00
0
0
2
0
1,600.00
3
0
 2.400.00
1
0
1
a
1,150.00
2
0
2,300 00
1
0
1.150.00
4
0
 4.600.00
I 1
0
1
Q
1,150.00
2
a
2.300 00
4
0
4,600 00
7
Q
 8.050.00
| 1
¡ 2
0
0
1
2
0
Q
1,150.00
140.00
2
2
a
0
2.300 00
140 00
4
4
Q
a
4.60000
280 00
7
8
0
0
 8,050.00
560.00
¡ 0
1 0
0
0
1
1
0
?
500.00
600.00
0
0
0
a
2
2
a
0
1.000.00
1.200 00
3
3
o
0
 1 500 00
 1.800 00
i 0
0
1
0
600.00
0
a
2
0
1.200.00
3
a
 1 800 00
i 0
0
1
0
600 00
0
a
2
a
1,200.00
3
0
1,800 00
Í o
0
1
0
550.00
0
a
2
o
1.100.00
3
0
 1,650 00
I 0
0
1
Q
2,000 00
0
a
5
Q
10,000.00
6
a
12.00000
I 0
0
1
0
525 00
0
a
2
0
1.050 00
3
0
 1,575.00
! o
0
1
0
600 00
0
0
2
0
1,200.00
3
Q
 1.800.00
I 0
1 o
0
0
1
1
Q
0
600 00
600 00
0
0
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0
¿
2
u
a
l.ZUU.UU
1.200 00
3
Q
 1,800.00
I 0
0
1
0
900.00
0
Q
2
0
1,800.00
3
a
 2.700.00
1 0
0
1
Q
1.200 00
0
0
2
0
2,400.00
3
0
 3,600 00
i 0
0
1
0
0
0
1.200.00
0
0
a
Q
-
2
0
0
Q
2,400.00
3
0
0
Io
 3,600.00































NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


GRUPO Y
RENGLÓN
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS
268
CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL POLIPROPILENO I
268
Alampara protectora para mostrador	!
268
BOLSA MEDIANA PLASTICA BIODEGRADABLE 30 LIS 1 Rollo 30 unfl	1
268
BOLSA PEQUEÑA BIODEGRADABLE PLASTICA 06 lis 1 Rollo 50 unds
268
BOLSA EXTRA GRANDE BIODEGRADABLE PLÁSTICA 1
06 lis rollo 30 unds
268
BOLSA JUMBO PLÁSTICA 33 Glns Rollo
268
CUCHARAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE 1
25 unds
268
TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds
268
BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO CARTA
268
BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO OFICIO
268
Caía Reclangular para Canaleta
268
Canaleta	¡
268
Canaleta	i
268
Canaleta de Piso
269
Espuma limpiadora	|
269
Abrillantador de Llantas	|
269
Cera de Carro	|
269
Silicon para Neumáticos	|
269
Silicon para Tablero de Vehículo	I
271
PISO CERAMICO	|
272
vidno antireflejo	1
273
LAVAMANOS	|
273
INODORO	1
273
PORCELANA	|
274
CEMENTO	i
274
PEGAMIX
275
JISO DE GRANITO	i
282
LÁMINA	i
283
CLAVO DE 3"	j
283
CLAVO DE 4"	|
283
CLAVO 2“	i
283
ContraIIave americana	¡i
283
Kit de accesorio para sanitario	í
284
LAMINA DE 12 PIES	¡
286
JUEGO DE DESARMADORES	|
286
ALICATE DE ELECTRICISTA	|
286
JUEGO DE COPAS	|
289
LAVATRASTOS	¡
289
CANDADO YALE #50	j
289
Cerradura (chapa) para puerta	|
291
DISCO VERSATIL DIGITAL DVD MARCA	I
RECONOCIDA	|

CÓDIGO DE
INSUMOS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
l’AHZG
ABRIL
CANTIDAD
UNIDADES 1er CUATRIMESTRE
SUBTOTAL 1er Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 2do CUATRIMESTRE
SUBTOTAL 2do Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 3er CUATRIMESTRE
SUBTOTAL 3er Cuatrimeetre
QUETZALES
TOTAL ANUAL
CANTIDAD
TOTAL ANUAL QUETZALES
0
0
50
0
1,250.00
50
?
1.250.00
60
a
1,500.00
160
Q
4,000.00


0
Q
2
Q
1.150.00
0
o
-
2
O
1.150.00
12
0
12
0
240,00
18
a
360.00
42
Q
840 00
72
Q
1.440 00
12
0
12
0
19200
18
0
288.00
38
0
608 00
68
O
1,088 00
12
0
12
a
360 00
18
O
54000
45
Q
1,35000
75
a
2.250.00
11
0
11
a
594.00
10
O
540.00
20
Q
1.060.00
41
0
2,214.00
0
0
0
a
0
0
-
0
a
-
0
Q
-
0
0
0
Q
-
0
a
-
0
Q
-
0
Q
-
4
0
4
0
140.00
5
o
175.00
10
0
350.00
19
Q
665.00
4
0
4
Q
184.00
5
0
230.00
10
0
460.00
19
a
874 00
1	5
0
10
?
250.00
20
a
500 00
20
0
500.00
50
Q
1,250.00
1	5
0
10
0
300 00
30
a
900.00
30
ó
900.00
70
O
2,100.00
1	5
0
10
0
450.00
30
a
1,350.00
30
0
1,350.00
70
O
3,150.00
í 2
0
4
0
100 00
4
a
100 00
4
O
100 00
12
0
300.00
I 8
0
8
0
200.00
8
a
200 00
8
0
200.00
24
O
600.00
i 2
0
2
0
150.00
4
o
300 00
0
0
6
a
450.00
'! 2
0
2
0
90.00
4
a
180 00
0
0
6
a
270.00
i 2
0
2
Q
150 00
4
0
f)
300 00
1RD Y)
0
n
Q
A
6
3
a
f)
450.00
180 00
1 11
0
11
u
1.705.00
0
u

0
0
11
0
1,706.00
i 4
0
4
0
600.00
3
a
450.00
2
0
300.00
9
0
1.350 00
I 2
0
2
0
1.000 00
1
0
500 00
0
o
-
3
Q
1.500 00
°
0
0
0
-
0
a

0
a

0
Q
I 10
0
10
0
250 00
10
o
250 00
0
0
-
20
Q
500 00
i 10
0
10
O
1,000 00
20
0
2,000 00
20
0
2.000.00
50
Q
5,000 00
4
0
4
0
340 00
0
Q
0
Q
4
Q
340 00
I 12
0
12
0
()
1.200 00
0
fl
Q
n
0
n
a
á	~
12
5
0
()
1,200 00
900 00
I 0
6
6
0
30 00
0
Q
0
a
6
0
30 00
°
6
6
0
30 00
0
0
0
a
6
a
30 00
J 0
6
6
0
30 00
0
?
0
o
6
0
30.00
I 0
0
8
0
360 00
0
0
8
Q
360.00
16
0
720.00
0
0
4
Q
728 00
0
Q
8
0
1 456.00
12
ó
2,184.00
I o
5
5
0
900 00
15
0
2.700.00
0
0
20
a
3.600.00
i 1
0
1
u
300 00
0
Q
0
a
1
o
300.00
I 1
?
1
0
125.00
0
a
0
a
1
o
125.00
I 1
0
1
o
500.00
1
u
500.00
0
Q
2
o
o
1,000.00
1 000 00
1	4
u
0
4
' -
0
320 00
0
0
0
o
4
0
320.00
I 0
0
0
a
2
0
600.00
0
0
2
0
600 00
1
0
1
a
335.00
2
a
670.00
3
0
1,005.00
6
0
2,010.00

VALOR PROMEDk




























n
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE:
Z3 31	?
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
1	9B ??	??	?
Secretaria Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2023
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS


ORUPO Y
REMOLÓN
NOMBRE OEL ORUPO Y DETALLE DE INSUMOS
291
DISCO COMPACTO CD MARCA RECONOCIDA
291
CINTA ADHESIVA MAGICA DE MARCA RECONOCIDA 1
291
Bandeólas Ancho 12 7 Milimetro(s) Clase Adhesiva, Colores 5; Largo 43 Milímetro^); Uso Oficina.
291
BOLIGRAFO COLOR AZUL GEL MARCA RECONOCIDA
291
BOLIGRAFO COLOR NEGRO GEL MARCA
RECONOCIDA	¡
291
BOLIGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA
291
BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA |
291
BOLIGRAFO COLOR ROJO MARCA RECONOCIDA
291
LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA	|
291
BINDER CLIP GRANDE SUJETAPAPELES
291
BINDER CLIP MEDIANO SUJETAPAPELES
291
BINDER CLIP PEQUEÑO SUJETAPAPELES
291
SACAPUNTAS
291
CORRECTOR TIPO PLUMA MARCA RECONOCIDA
291
GOMA EN BARRA 40 GR MARCA RECONOCIDA	i
291
CORRECTOR ROLLER
291
CAJAS DE FASTENER 50 unds
291
CLIP STANDARD MARCA RECONOCIDA
291
CLIP JUMBO VARIOS COLORES MARCA RECONOCIDA
291
RESALTADOR DE COLOR VERDE	1
291
RESALTADOR DE COLOR AMARILLO
291
CINTA PARA RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS 1 LK
291
RESALTADOR DE COLOR CELESTE	¡
291
Calculadora de escritorio Dígitos 12	|
292
GALONES DE DESINFECTANTE GALÓN
292
DESODORANTE EN PASTILLA PARA BAÑO
292
TARROS DE JABÓN ARRANCA GRASA MARCA RECONOCIDA
292
JABON EN BOLA PAOUETE DE 3 unds
292
BOTES DE LIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS I
292
FRASCOS DE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS	¡
292
TOALLA PARA TRAPEAR	i
292
CAJA DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 6 unds
292
DOSIFICADOR DE JABON Y ALCOHOL GEl	|
RELLENABLE	l
292
Bote de Desifectante en spray (Lysol)

CÓDIGO DF
CANTIDAD A REQUERIR
UNIDAD DF
KVUQ
M81L
CANTIDAD
UNIDADES 1er CUATRMSSTRE
SUBI OTAL 1er Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES Ido CUATRIMESTRE
SUBTOTAL 2do Cualrtmeatra
QUETZALE8
CANTIDAD
UNIDADES 3er CUATRIME51HÍ
SUDTOTAL 3er CuetrlmeaUe
QUETZALES
TOTAl ANUAL
CANTIDAD
TOTAL ANUAL
QUETZALES
2
0
2
0
500 00
2
Q
500 00
3
0
750 00
7
a
1,750 00
18
0
18
0
288 00
18
0
288 00
54
0
864 00
90
0
1.440 00
20
0
20
0
140 00
36
0
252 00
108
0
756 00
164
0
1.148.00
IB
0
18
0
162.00
18
0
162.00
54
0
486 00
90
0
81000
24
0
24
O
21600
24
0
218.00
72
0
648 00
120
0
1,080.00
80
0
80
O
80 00
48
0
4800
120
a
120.00
248
0
248.00
1 /?
12
0
0
108
12
o
0
108 00
12 00
48
0
u
0
4o.UU
lzu
20
u
Q
1ZU.UU
2000
32
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Q
32 00
72
0
72
O
7200
120
Q
120 00
72
0
72 00
264
Q
264 00
24
0
24
O
768 00
12
Q
384 00
24
Q
768 00
60
a
1.920.00
24
0
24
0
528.00
12
0
264 00
24
0
52800
60
0
1,320.00
20
0
20
O
200 00
12
0
120 00
24
Q
240 00
56
Q
560.00
| 20
0
20
0
20 00
12
0
n
1200
79 nn
24
94
0
n
2400
144 m
56
48
0
o
56.00
288 00
f 18
0
18
0
27000
12
0
180 00
36
0
54000
66
a
990 00
1 12
0
12
0
192.00
12
0
192 00
24
0
384 00
48
a
768 00
1	24
0
24
Q
144.00
12
0
72 00
24
0
144 00
60
0
360 00
24
0
24
O
48.00
12
a
24 00
96
0
192 00
132
Q
264 00
29
0
29
O
174 00
12
a
72.00
96
0
576.00
137
a
822 00
1	24
0
24
0
48 00
24
0
48 00
36
0
72 00
84
0
168 00
|	36
0
36
0
72 00
36
0
7200
48
0
96.00
120
Q
240 00
0
4
4
0
700 00
4
a
70000
8
Q
1.400 00
16
0
2.800.00
1	24
0
24
0
48 00
24
0
48.00
36
a
72 00
84
0
168 00
1 10
0
10
0
450 00
0
0
-
10
0
45000
20
Q
900 00
I 24
0
24
O
240 00
24
0
240.00
48
0
480.00
96
Q
960 00
|	48
0
48
Q
192 00
48
a
19200
72
0
288 00
168
0
672 00
36
0
36
0
216 00
24
a
144 00
36
a
216.00
96
0
576.00
24
0
24
Q
288 00
24
a
288.00
36
0
432 00
84
0
1.008 00
14
0
14
O
61600
24
0
1.056 00
36
0
1,584 00
74
0
3,256.00
|	48
0
48
a
960 00
48
0
960.00
60
Q
1.200.00
156
0
3,120.00
8
0
8
0
64 00
8
0
64 00
8
o
64.00
24
0
19200
6
0
6
o
1 440 00
6
0
1,440.00
12
0
2.88000
24
0
5,760.00
0
0
12
o
2,100.00
0
0
?
0
Q
12
a
2.100.00
0
0
24
o
3,240.00
12
0
1.620 00
12
0
1,620 00
48
a
6.480.00

VALOR PROMEDIO




























ll
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"	


ORUPOY
RENGLÓN
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS
292
BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 900 grs 1
292
PEDILUVIO PARA DESINFECCIÓN	í
292
DESINFECTANTE A BASE DE AMONIO CUATERNARIO (GALON)
293
PIZARRA	|
295
ALGODÓN 100 GR
295
TRAJE DE BIOSEGURIDAD REUSABLE	|
295
TRAJE DE BIOSEGURIDAD DESCARTABLE	I
295
LENTES PROTECTORES REUSABLE
295
-ENTES PROTECTORES DESCARTABLES	I
295
GUANTES
295
ZAPATONES DE POLIPROPILENO
295
3ATA ESTERIL DESCARTABLE	|
295
MASCARILLAS QUIRURGICAS	I
295
MASCARILLAS N-95	|
295
MASCARILLAS DE TELA	i
295
TERMÓMETRO INFRARROJO
297
bombillas ahorradora 26w/65 orginales	¡
297
Sombillas 60w marca reconocrda
297
Sobina de cable UTP Categoría 6	|
297
Extensión 15 metros 16 Ace color narania	|
297
Balerías Doble A
297
Baterías Triple A
297
Tubos fluorecentes de 40 valios
297
Salastro	I
297
Base para lampara	i
297
Estufa electrice de mesa de 2 hormillas
297
CABLE DE RED F/UTP BLINDADO PARA EXTERIOR 1
297
CABLE DE RED UTP	i
297
SONECTOR RJ-45	¡
297
DADO DE RED RJ-45	1
297
TESTER PROBADOR DE CIRCUITO	i
297
TRAZADOR DE CABLEADO	¡
298
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1
298
Satería de carro	|
298
Batería de motos	|
299
Paraguas Ancbo (abierto) 51 pulgada. Largo 42	I
cenh'melro. Material: Impermeable-plástico	|
299
CUCHARAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLE PAOUETEI
25 unds	|
299
TENEDORES DESECHARLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds	|
299
PAQUETE DE BANDEJAS BIODEGRAOABLES DE DUROPORTDE 50 UNIDADES
299
PAQUETE DE VASOS DE DUROPORT BIODEGRADABLES DE 10 oz 25 UNIDADES

CÓDIGO DE
INSUMOS
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
MAfiZO
ABRIL
CANTIDAD
UNIDADES CUATRIME STRf
SUBTOTAL 1»r CuMíimeitr»
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 2do CUATRIMESTRE
SUBTOTAL 2do Cuatrlmsitre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES Set CUATHMES’RÍ
SUBTOTAL 3*F Cuatrt madre
QUETZALES
1CTAI Af.UAl
CANTIDAD
TOTAL ANUAL
QUETZALES
11
0
11
0
88 00
12
a
96.00
24
0
192.00
47
0
376.00
0
0
0
Ó
1
Q
460 00
0
0
1
Q
460 00
0
0
0
Q

0
Ó
0
Q

0
Q

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0
3
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0
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39 00
2
u
0
26 00
5
l-1
0
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65.00
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10
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0
130 00
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0
0
0
0
u
Q
24
40
Q
0
3,120 00
3,400 00
48
100
Q
a
6,240.00
8,500 00
72
140
0
' co
11,900 00
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0
0
0
20
o
800 00
40
0
1.600.00
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60
Q
(1
2.400.00
9 9AO m
0
0
0
Q
20
0
1.500 00
40
o
3,000.00
60
0
4,500.00
u
o
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0
u
0
u
0
40
0
1UU
1.400.00
ou
80
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0
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2,800.00
120
-
Q
4,200 00
I 0
0
0
0
15
0
5,250 00
60
0
21.000 00
75
Q
26,250.00
1 0
0
0
M
0

0
’J
a
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0
0
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0
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0
0
0
1
Q
800 00
0
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1
0
800 00
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0
18
Q
252 00
0
a
18
O
252 00
36
a
504.00
¡	10
0
28
0
84 00
0
ó
18
0
54 00
46
Q
138 00
I 1
0
1
0
1,200 00
0
0
1
Q
1.200 00
2
o
2.400 00
I 0
0
0
0
0
0
1
Ó
200 00
1
Q
200 00
2
0
2
0
146 00
2
O
146 00
2
o
146 00
6
o
438 00
2
?
2
0
134.00
2
a
134 00
2
o
134 00
6
o
402.00
! 15
0
15
0
135 00
0
0
-
18
0
162 00
33
a
297 00
i 12
1	24
0
0
12
24
0
0
1,50000
72 00
0
0
a
o

12
24
0
a
1.500.00
72.00
24
48
0
0
3,000 00
144 00
¡ 0
2
1
0
1
2
a
0
300 00
5,000.00
0
1
a
a
2,500.00
0
2
a
0
5.000.00
1
5
o
Q
300 00
12,500 00
2
0
2
o
4,000 00
2
0
4.000.00
2
o
4000 00
6
O
12 000 00
I °
0
0
0
100
o
200 00
100
o
200 00
200
a
400 00
I 0
0
0
0
25
0
625 00
50
o
1 250 00
75
a
1 875 00
l 0
0

a
2.000 00
0
o
0
a

2
o
2,000 00
0
0
3
a
4.50000
0
0
0
0
-
3
o
4.500 00
I 1
0
2
O

4
0
18,000 00
4
0
18.000.00
10
0
45.000 00
1
1
2
Q
2,080 00
2
o
2,080 00
2
0
2.080 00
6
0
6.240 00
0
0
0
a

2
O
800.00
0
o
-
2
0
800.00
0
10
10
o
1,500.00
10
Q
1,500.00
5
0
750.00
25
Q
3,750 00
0
44
44
o
17600
40
o
160 00
50
o
20000
134
o
536 00
I 0
40
40
0
160 00
40
o
160 00
50
0
200 00
130
a
520.00
40
0
40
o
240 00
40
o
240 00
60
0
360 00
140
o
840 00
40
0
40
o
240.00
40
a
240 00
70
Q
420 00
150
0
900 00





























É H GOBIERNO 7c
I GUATEMALA
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN”
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS
ORUPO V RENGLÓN
NOMBRE OEl GRUPO V DETALLE DE INSUMOS
GRUPO 3
PROPIEDAD, PLANTA. EQUIPO E INTANG.
SILLA EJECUTIVA	
Calculadora Dígitos 14 Impresión de papel Si, Pantalla
SiBTeclas_^5^go¿_Ejectrómca^^^___^_^^_^^_
FOTOCOPIADORA	
ARCHIVO NORMAL DE D4 GAVET AS	
ESCRITORIOS	
SILLAS
MODULAR	
DESTRUCTORA	
ENCUADERNADORA ELECTRICA
ARCHIVO DE PERSIANA
CREDENZAS	
CAÑONERA	
TELEVISOR INTELIGENTE
SWITCH DE RED ADMINISTRARLE 	
SWITCH DE RED ADMINISTRABÍ E CON ENTRADA
PARA FIBRA OPTICA	
PLANTA TELEFONICA	
FIREWALL	
CONTROLADOR DE SERVICIOS INALAMBRICOS
Dispositivo de seguridad de red
COMPUTADORA PORTATIL
COMPUTADORA PERSONAL
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
IMPRESORA MATRICIAL
Dispositivo de respaldo y deduplicación de da Balanceador de aplicaciones web 	 Computadora portátil	
Computadora robusta de montaje en rack
Consola para rack	
Dispositivo de almacenamiento adjunto en re Dispositivo portátil (tablet)	
SERVIDOR EN RACK
Unidaddejiodonnmlenumiíido^ugs^,
AIRE ACONDICIONADO
GABINETE DE COCINA RELOJ BIOMETRICO
PLANTA ELÉCTRICA
VERIFICADOR DE CABLEADO DIGITAL
GRUPO 4
413
415
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INDEMNIZACIÓN	
VACACIONES
TOTAL GENERAL
CÓDIGO DE
UHIOAOOC
VALORP
CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES

ABRIL
CANTIDAD
UNIDADES 1er
SUBTOTAL 1er Cu«lrlme»tío
CANTIDAD
UNIDADES 2flo
SUBTOTAL 2<Jo
Cuatrimestre
CANTIDAD
UNIDADES 3er
SUBTOTAL 3er Cuatrimestre
mi.TT.I
TOTA! ANUA1 CANTIDAD

TOTAL ANUAL
QUETZALES














17
15
69
Q
372,066.00
21
Q
162,400,00
3
a
7,800.00
63
Q
562,256.00
j o
0
10
a
20 000 00
0
a
0
Q
10
Q
20,000 00
1
0
1
0
509 00
0
Q
-
0
Q
1
Q
509 00
I °
0
3
a
15,327 00
0
a
0
0
3
Q
15,327 00
i 1
0
1
0
2,000 00
0
0
0
Q
1
0
2,000.00
I o
0
10
Q
30 000 00
0
Q

0
0
10
O
30.000.00
I o
0
0
Q
1
Q
500 00
0
0
1
Q
500 00
I 0
0
1
Q
4,000 00
0
Q

0
Q
1
O
4,000.00
I 1
0
1
Q
4 500 00
0
a
0
0
1
O
4,500 00
0
0
0
Q
0
0
1
a
2,000.00
1
Q
2,000 00
0
1
1
a
1 200.00
1
0
1,200.00
0
0
2
Q
2.400 00
I 0
0
0
a
1
0
4,500 00
0
a
1
Q
4 500 00
I 0
1
1
0
5.200 00
1
0	5.200.00
0
0
2
Q
10.400 00
I 1
0
1
0
6 000.00
1
Q
6,000 00
0
a
2
Q
12,000.00
0
0
1
a
6.000.00
0
a

0
0
1
Q
6.000.00
0
0
1
Q
8,000.00
0
Q
-
0
Q
1
Q
8,000.00
I 0
0
1
a
75.000.00
0
0
0
a
1
Q
75,000 00
0
0
1
a
15,000.00
0
Ó
-
0
0
1
Q
15,000 00
I 0
0
1
0
5,000.00
0
a
0
Q
1
Q
o
5,000 00
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3
3
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0
30,000.00
2
a
20,000 00
0
Q
5
0
50,000.00
I 0
3
3
0
24,000.00
0
0
0
Q
3
0
24.000 00
I ü
I 0
0
4
4
Q
0
12,000 00
8,000 00
u
0
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0
0
lil
Q
4
Q
8,000 00
I 1
0
1
0
5.00000
0
Q
0
0
1
O
5,000 00
i °
0
1
0
3,000 00
0
0
0
0
1
O
3,000 00
I 1
0
1
0
8,000.00
5
a
40,000 00
0
0
6
a
48,000 00
, 0
1
1
Q
5,00000
5
0
25,000 00
0
0
6
Q
30,000.00
I 0
0
0
Q
0
a
-
1
0
1,800.00
1
ó
1.800 00
I 0
0
2
0
8,000 00
1
0
4.000 00
0
Q
3
o
12.000 00
i 0
0
2
0
22.000 00
2
0
22,000 00
0
0
4
a
44,000 00
j 0
0
0
Q
1
0
54,000 00
?
Q
-
1
Q
54,000 00
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0
10
Q
5,000 00
0
Q
0
a
-
10
o
5,000 00
I 1
0
1
0
4,320 00
0
Q
0
Q
1
Q
4.320 00
0
0
0
Ó
-
0
a
1
0
4,000 00
1
Q
4,000.00
0
0
1
0
3 000 00
0
Q
0
0

1
Q
3,000 00
0
1
1
0
30 000 00
0
0
0
a
-
1
O
30 000 00
¡ 0
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1
0
2.000 00
0
0
0
0
-
1
Q
2,000.00
1 2
2
4
Q
600,000 00
8
a
1,200,000,00
8
Q
1,200,000.00
20
Q
3,000,000.00
1 1
1
2
0
400.000 00
4
Q 800,000 00
4
0
800 000 00
10
O
2.000.000.00
1 1
1
2
0
200,000 00
4
Q
400.000 00
4
Q
400,000 00
10
O
1.000.000.00

1,950,366.00


I
19U9.4C00































GOBIERNO /. GUATEMALA
SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
ACTIVIDAD 1 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"
«NGIÓN
CONCEPTO RENGLÓN
TOTAL	ANUAL
QUETZALES
011
PERSONAL PERMANENTE
0
2.571 192.00
012
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE
0
1.010.400 00
013
COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE
a
600 00
014
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
a
18.000 00
015
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PEREMANENTE
a
1,305,708 00
029
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCION Y COORDINACION
a 2.340.000.00
063
GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR
Ó
432.000 00
071
AGUINALDO
a
400.325.00
072
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)
a
400 325 00
073
BONO VACACIONAL
a
6 800 00

TOTAL GRUPO 0
Q 8,485,350.00
111
Enerqia Eléctrica
Q
78.000 00
112
Agua
Q
36.000 00
113
114
Telefonía
Correos mensajería y telégrafos
Q
Q
140 520 00
7,800 00
121
Divulgación e Información
a
3,678 00
122
Impresión, encuademación y reproducción
a
159.840 00
131
Viáticos en el exterior
a
480.000 00
132
Viáticos de Representación al exterior
a
36,000 00
133
136
Viáticos en el intenor
Q
Q
12,000 00
20Ó0ÓÓ0
141
158
162
Transporte de Personas
0
f)
600.000 00
124.500 ce
28.000 00

Mantenimiento y reparación de equipo de oficina
a

165
Mantenimiento y reparación de medios de transporte
Q
50.000 00
166
168
Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipos
a
o
12,000 00
26 000 00
169

a
8.000 00
171
Mantenimiento y reparación de edificio
a
15.000.00
174
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones
Q
20.000 co
185
Servicios de Capacitación
0
400.500 00
186
Servicios de informática y sistemas computarizados
o
7.600 00
191
Primas y gastos de seguros y fianzas
Q
60.000 00
195
Impuestos, derechos y tasas
Ó
18.000.00
195
SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO.
0
8,000 00
199
Otros servicios no personales
0
23.120 00

TOTAL GRUPO 1
O 2,374.558.00
211
214
Alimentos para personas
Productos agroforestales. madera corcho y sus manufacturas Hilados y telas
Q
Q
34 74C 00
' 400 OO
231

0
1 080 00
232
AcaOados Textiles
0
294 00
233
Prendas de vestir
0
40 275 00
239
Otros Textiles y Vestuario
0
750 00
24-
242
Papel de escritorio Papeles comerciales, cartones y otros
Productos de papel o cartón
0
Q
18.741 00
250 00
243

Q
29.48000
244
Productos de artes gráficas
a
15 739 00
245
LiPros. Revistas y Periódicos
0
6.020 00
247
Especies timbradas y valores
0
400 00
253
Llantas y neumáticos
0
28.800 00
254
261
262
Articulos de caucho
Ó
600 00
15.416.00
68.750.00

CombustiBles y lubricantes
o

264
Insecticidas, fumigantes y similares
0
960 00
266
Productos Medicinales y Farmacéuticos
0
1,989 00
267
Tintes, pinturas y colorantes
0
82,600 00
268
Productos plásticos, nylon, viníl y p v c
0
20,481 00
269
Otros Productos Químicos j Conexos
a
1,950.00
271
Productos de arcilla
Q
1,705.00
272
Productos de Vidrio
0
1,350.00
273
Productos de Loza y Porcelana
0
2.000 00
274
Cemento
0
5,340 00
275
Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso
0
1,200.00
282
Productos metalúrgicos no férricos
Q
900 00
283
Productos de Metal
Ó
2.994 00
284
Estructuras Metálicas Acabadas
0
3,600.00
286
Herramientas Menores
0
1.425 00
289
Otros Productos Metálicos
Q
1.920.00
291
Útiles de oficina
a
20,682 00
292
Útiles de limpieza y productos sanitarios
a
24.960 00
293
Útiles educacionales y culturales
a
1,200.00
295
Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio
Q
72,815.00
297
298
Útiles, accesorios y materiales eléctricos Accesorios y Respuestos en General
a
0
41,098.00
52.040 00
299
Otros materiales y suministros TOTAL GRUPO 2
0
a
6.546.00
613,490.00
322
Equipo de oficina
a
85.736.00
324
Equipo educacional cultural y recreativo
Ó
22.400.00
326
Equipo para comunicaciones
0
114.000.00
328
Equipo de cómputo
a
296 800 00
329_
Otras Maquinarias o Equipos
a
43.320.00

TOTAL GRUPO 3
a
562.256.00
413
416
Indemnizaciones al Personal
a
2.000.000.00

TOTAL GRUPO 4
Q
Q
uuu.uuu.uu
3,000,000.00


Q 15.035.654.00










































ll
NOMBRE OE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Actividad 3: FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SUBPRODUCTO: INFORMES DE FORTALECIMIENTO INSITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
GOBIERNO ,l<
GUATEMALA
Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2023
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL. PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS





























SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 3 "FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA"
SUBRPRODUCTO: INFORMES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
RENGLÓN
CONCEPTO RENGLÓN
TOTAL	ANUAL
QUETZALES
029
Otras Remuneraciones De Personal Temporal Actividad 003 Subproducto: Asesorías De Fortalecimiento Institucional A La Presidencia De La República
Q 3,858,000.00

TOTAL GRUPO 0
3,858,000



122
Impresión, encuademación y reproducción
Q	2,310.00

TOTAL GRUPO 1
Q	2,310.00
211
Alimentos para personas
Q	2,903.00
241
Papel de escritorio
Q	3,799.00
243
Productos de papel o cartón
Q	9,400.00
244
Productos de artes gráficas
Q	1,440.00
267
Tintes, pinturas y colorantes
Q 13,210.00
291
Útiles de oficina
Q	144.00

tüTAL GRUPO 2
Q 30,896.00



?	M 11B 111| |

Secretaria Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2023
NOMBRE DE LA OIRECClON/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Actividad 3: FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SUBPRODUCTO: INFORMES EN ASUNTOS ESPECIFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS



CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
GRUPO Y RENGLÓN
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMO8
CÓDIGO DE IH8UMOS
UNIDAD DE MEDIDA
VALOR PROMEDIO
CANTIDAD
UNIDADES 1er CUATRIMFSTHF
SUBTOTAL 1er Cuatrtmeatr*
QUtIZALES
CANTIDAD
UNIDADES 2do CUATHlMEStNE
SUDTOTAL 2do Cuatrimeitro
QUETZALEB
CANTIDAD
UNIDADES 3er CUAT»ME»THt
SUBTOTAL 3«r Cuatrimestre
QUETZALES
TOTAL ANUAL
CANTIDAD
TOTAl ANUAL
QUETZALES
GRUPO 0
SERVICIOS PERSONALES










Q
564,000.00
029
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

UnHlnd
0
47 000 no
4
Q
18B,000.00
4
0
188,000.00
4
o
188,000.00
12
a
664.000.00
GRUPO 1
SERVICIOS NO PERSONALES



0
Q
0
Q
0
Q

0
Q
GRUPO 2
MATERIALES Y SUMINISTROS



1,924
3,316.00
848
1,860.00
23
3,964.00
5,788
9,140.0!
211
211
AZÚCAR
CAFÉ MOLIDO


Q	1900
4
2
Q
0
76.00
44.00
4
1
Q
a
76.00
22.00
4
2
O
O
7600
44 00
12
5
Q
a
228.00
110.00
211
211
CREMORA TE DE MANZANILLA

UNIDAD
CAJA 20
UNIDADES
O
a
52 00
1500
1
4
Q
a
52.00
60.00
1
4
O 0
52.00
60.00
1
4
O
Q
52 00
60 00
3
12
a
a
156.00
180.00
241
RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS
15»
RESMA
O
23 00
10
u
230.00
10
a
230.00
10
O
230 00
30
Q
690.00
241
RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS
1570
RESMA
a
27 00
3
a
81.00
2
Q
64.00
2
Q
54 00
7
Q
189.00
243
SOBRE MANILA 1/2 CARTA
2188
UNIDAD
a
1 00
300
Q
300.00
0
Q
300
O
300 00
600
a
600.00
243
SOBRE MANILA CARTA
4911
UNIDAD
Q
1 00
500
o
500.00
0
a
-
500
ü
500 00
1000
a
1,000.00
243
SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO

UNIDAD
O
1 00
500
Q
500.00
0
a
500
O
500 00
1000
a
1,000.00
243
SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO

UNIDAD
a
1 00
500
o
600.00
0
a
500
O
500 00
1000
a
1,000.00
243
FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO
2191
UNIDAD
0
1 00
0
Q

200
o
200.00
500
Q
500 00
700
o
700.00
243
FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA
190
UNIDAD
o
1 00
0
0
-
500
a
500.00
500
Q
500 00
1000
Q
1,000.00
244
Bloc adhesivo Tipo Ñolas, Ancho 2 Pulgadas(s); LHrgo
3 Pulgadas(s) Número de hojas 100,
2B941
PaquMn do 12 Unidades
0
15,00
10
Q
150.00
10
a
150.00
10
a
150.00
30
a
450.00
244
Bloc adhesivo Tipo Notas. Ancho 3 Pulgadas(s). Largo
3 Pulgadas(s) Númoro de hojas 100,
2212
PaquoK* de 6 Unidades
o
1000
15
a
270.00
16
a
270.00
10
0
180 00
40
o
720.00
244
Bloc adhesivo Tipo Notas, Ancho 3 Pulgadas(s), Largo
5 Pulgadas(s), Númaro de hojas 100;
2214
Pagúele de 6 Unidad»
0
3000
•
Q
150.00
5
o
150.00
5
Q
150 00
10
Q
450.00
267
CARTUCHO NEGRO CANON PG-40
116349
UNIDAD
a
15000
1
Q
150.00
0
o
?
0
a
-
1
Q
150.00
267
CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO
106379
UNIDAD
Q
185 00
1
Q
185.00
0
Q
-
0
Q
1
Q
185.00
291
BOLIGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA
42973
UNIDAD
u
1 00
20
Q
20.00
48
Q
48.00
120
0
120 00
188
Q
188.00
291
BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA
42974
UNIDAD
a
1 00
24
Q
24.00
24
Q
24.00
24
0
24 00
72
Q
72.00
291
LAPICES NUMERO 2 MARCA RECONOCIDA
31X528
UNIDAD
o
100
24
a
24.00
24
a
24.00
24
0
24 00
72

72.00
|	|	TOTAL GENERAL	




848	| Q 1,860.001	23	| Q 3,984 00
6,788
LQ
673,140.00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
GUATEMALA	PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
RENGLÓN
CONCEPTO RENGLÓN
TOTAL	ANUAL
QUETZALES
029
Otras Remuneraciones De Personal Temporal Actividad 003 Subproducto: Asesorías De Fortalecimiento Institucional A La Presidencia De La República
Q 564,000.00

TOTAL GRUPO 0
Q 564,000.00




TOTAL GRUPO 1
Q



211
Alimentos para personas
Q	674.00
241
Papel de escritorio
Q	879.00
243
Productos de papel o cartón
Q	5,300.00
244
Productos de artes gráficas
Q	1,620.00
267
Tintes, pinturas y colorantes
Q	335.00
291
Útiles de oficina
Q	332.00

1 O I AL GRUPO 2
Q	9,140.00


ACTIVIDAD 3 "FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA-
SUBPRODUCTO: INFORMES EN ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 





















EJERCICIO FISCAL 2024



























ll
GOBIERNO ./r
GUATEMALA




SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024
PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
«IHGIOK
CONCEPTO RENGLÓN
TOTAL ANUAL
QUETZALES
011
3ERS0NAL PERMANENTE
a
2.571 192.00
012
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL
a
1.010.400 00
013
COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE
Q
600 00
014
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL
a
18 000CC
015
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PEREMANENTE
o
1,305.708.00
029
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
0
6,762.000.00
063
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR
Q
432,000 00
071
AGUINALDO
a
400,32500
072
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)
o
400,325.00
073
BONO VACACIONAL
Q
	SBOO.OC

TOTAL GRUPO 0
a
12,907,350.00
111
Enera i a Eléctnca
Q
78,000.00
112
Agua
Q
36,000.00
113
114
Telefonía
Correos, mensaieria y teléqrafos
a
a
140 520 00
7 800 0C
121
122
Divulgación e información impresión encuademación y reproducción
a
Q
3.678.00
106 850 00
131
Viáticos en el extenor
a
260 000 00
132
Viáticos de Representación ai extenor
Q
42000.00
133
!>S
141
Viáticos en el mtenor
a
8 500.0C
20,000.00
475 000 0C

Reconocimiento de Gastos Transporte de Personas
Q

158
Derechos de Bienes Intangibles
Q
124 500.00
162
Mantenimiento y reparación de equipo de o ha na
O
28 000.00
165
Mantenimiento y reparación de medios de transpone
a
50 000 00
166
Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones
Q
12.000.00
168
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO
Q
26 000 00
169
171
174
Mar-.ten*niento y repfoón oO» maqunan** y «MPM
0
a
0
8000.00

Mantenimiento y Reparación de Instalaciones

20 000 00
185
Servicios de Capacitación
a
427 500 00
186
SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARlZADOS
?
7 600 00
191
Pnmas y gastos de seguros y fianzas
a
60,000 00
195
Impuestos derechos y tasas
a
18 000 00
196
SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO.
o
8 000 00
199
Otros servíaos no personales
O	23 120 00

I ó 1 AL GRUPO I
Q	2,006.068.00
211
Alimentos para personas
Q
38,317 00
214
Productos agroforestales madera, corcho y sus manufacturas
0
2 400 0C
231
Hilados y telas
Q
1,080.00
232
Acabados textiles
O
294 00
233
Prendas de vestir
Q
72.250.00
239
Otros Textiles y Vestuario
Q
750 00
24-
242
243
Pape: ce escntono
O
a
o
23.419 00

Productos de papel o canon

44,180 00
244
Productos de artes gráficas
o
18,799.00
245
Libros, Revistas y Penodicos
O
6.020.00
247
especies Sembradas y valores
0
400.00
253
Llantas y neumáticos
a
28.800.00
254
Artículos de caucho
a
600 00
261
Elementos y Compuestos Químicos
0
7 030 00
262
Combustibles y lubncantes
0
68,750 00
264
Insecticidas, fumigantes y similares
a
960.00
266
Productos Medicinales v Farmacéuticos
a
1 989 00
2c.-
Tintes, pinturas y colorantes
o
86 445 00
20.427 00
1 950.00
265
Productos plásticos nyíor vmil y p v c Otros Productos Químicos y Conexos
o

271
Productos de arcilla
a
1.705 00
272
Productos de Vidno
a
1,350.00
273
Productos de Loza y Porcelana
O
2.000.00
274
Cemento
Q
5.340.00
275
Productos de cemento, pómez asbesto y yeso
a
1,200.00
282
Productos metalúrgicos no temeos
a	900 00
283
Productos de Metal
Q
2,994.00
284
Estructuras Metálicas Acabadas
Q
3,600.00
286
289
291
Herramientas Menores
Q
Q
1 425 0Ó
1 920 00
21 158.00

Útiles de oficina
0

292
Útiles de limpieza y productos sanitarios
Q
24.968.00
293
Utiles educaaonaies y culturales
O
1,200.00
295
Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio
Q
72 290 00
297
Útiles accesorios y materiales eléctncos
a
36 798.0C
298
Accesonos y Respuestos en General
Q
52.040.00
299
Otros materiales v suramstros
a
6 546 00

TOTAL ÜRÚPb i
O	662.544.00
322
Equipo de oficina
Q
30.518 00
324
Equipo educacional, cultural y recreativo
Q
22.400.00
326
Equipo para comurucaaones
Q
114.000.00
328
Equipo oe cómputo Otras Maquinanas ? Ecu.oos
Q
a
213 800 00
43,320.00
413
415
Indemmzaaones al Personal Vacaaones Paqadas por Retiro
Q
Q
Q
	424,038.00
2,500 000 00
• 500.000.00

TCTK"GRÜPg4	
Q
4.000.000.00

TOTAL GENERAL
Q
20,000,000.00


30i m 3B ??	33	30	30
Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2024
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS































ZZ3 Si S Si Si ??	??
Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2024
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
         Va da u¿ la rre^sidencla Plan Operativo Anual 2024
^Secrei^ría rri1
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIOAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"			
|	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS


GRUPO Y
RENGLÓN
NOMBRE DEL GRUPO V DETALLE DE INSUMOS
195
HABILITACIÓN DE LIBROS
196
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	í
199
COPIA DE LLAVES	j
199
CABLE	í
199
EMISION DE BOLETOS	[
GRUPO 2

211
AGUA PURA GARRAFÓN
211
AZÚCAR	¡
211
CAFE INSTANTANEO	i
211
?.AFÉ MOLIDO	I
211
CREMORA
211
TF. DE MANZANILLA
211
TE DE ROSA DE JAMAICA	|
211
TE DE SABORES	¡
214
4ARCO PARA CUADRO	|
231
FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES	|
232
SERVILLETA DE ALGODÓN	|
233
Blusa Género Femenino; Talla M. Tela Oxford, Tipo I Formal.	|
233
Blusa Género Femenino; Talla S Tela Oxford, Tipo ’orrnal	|
233
Camisa Manga Larga. Material Algodón Talla L. Tipo 1 -ormal	|
233
Corbata
233
Traje para caballero	|
233
Uniforme para Dama traje formal	|
233
Traje para motorista Incluye Chumpa y pantalón.	|
Material Tela impermeable. Talla XI. Tipo Enguatado. 1
233
Bolas Color Negro. Material Hule Talla 39	|
233
Botas Color. Negro, Material Hule. Talla 40,
233
Botas Color Negro. Material Hule Talla 41.	j
233
Cubrebotas Material Tela impermeable. Talla 40.
233
Dubrebotas Material Tela impermeable. Talla 41.	¡
233
Capa Capucha Si. Material Nylon forrado; Sexo	1
Hombre. Talla Grande.	|
233
Chumpa Enguatado Si. Material Nylon, Talla XI Uso 1 Motociclista	1
233
Chumpa Enguatado Si. Material Tela Talla Xxl. Uso 1 Motociclista	|
239
Maletín Ancho 40 Centimelro(s); Largo 38	|
Cenlimetrofs). Material Lona. Uso Mensajería	|
241
RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	!
241
TESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS
242
PAPEL LUSTRE
243
CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL ADVANCEI
243
CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 2 PLY 1 PREMIUM 1*21

CÓDIGO DE INSUMOS
UNIDAD DE
VALOR
CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
CANTIDAD
UNIDADES 1er CUATWVtSIRt
SUBIOTAL 1er CurtrlmwVw
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 2ao CUA’R««SIRE
SUBIOTAL 2do CuatrlmMtr»
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES Jor CUATAlMESIRt
SUBTOTAL Ser Cuatrlmeetra
QUETZALES
TílTAt ANUA! CANTIDAD
TOTAL ANUAL QUETZALES
1
Q
2,000 00
3
Q
6,000 00
2
Q
4,000 00
6
a
12.000,00
1
Q
2,000.00
1
0
2.00000
2
0
4.000 00
4
Q
8,000.00
í 1
O
310,00
1
a
31000
0
0
2
Q
620 00
I 0
O
0
a
0
o
0
0
J	4
O
10.000,00
4
a
10.00000
1
0
2.500.00
9
a
22,500.00
3,680
0
227,239.00
3,777
o
151,204.00
9,643

O	622,508.00
240
O
2.880.00
320
a
3,840.00
400
a
4.80000
960
Q
11,520 00
| 60
Q
1.140.00
59
0
1,121.00
80
0
1.520 00
199
O
3 781 00
I o
0
2
a
108.00
12
0
648 00
14
0
756 00
I 100
Q
2,200 00
100
0
2.200 00
250
0
5,500.00
450
0
9.900 00
i 24
O
1,248 00
30
0
1,560.00
20
a
1.040.00
74
ó
3.848 00
0
0
49
o
735.00
60
0
900 00
109
0
1,635 00
0
a
50
a
750.00
60
0
900 00
110
Q
1.65000
I	0
a
50
0
750 00
60
0
900 00
110
a
1,65000
I	1
a
1.200 00
0
0
1
o
1,200 00
2
a
2,400.00
1 10
O
270 00
10
0
27000
20
a
54000
40
o
1.080,00
| 20
Q
120 00
17
o
102 00
12
0
7200
49
O
294 00
15
0
7,500 00
0
o
0
o
15
0
7,500.00
15
0
7,500.00
0
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0
0
15
0
7.500 00
16
0
4.800 00
0
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4.800.00
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0
2 400 00
0
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0
0
16
o
2.400.00
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25,000 00
0
0
0
0
10
o
25,000 00
i	5
0
10,00000
0
0
0
0
5
0
10,000 00
5
o
5,000 00
0
0
0
0
5
0
5,000.00
5
0
750 00
0
Q
0
0
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0
750 00
1 •’
0
750 00
0
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750.00
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0
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5
5
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a
750 00
750 00
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750.00
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0
0
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5
a
750 00
5
0
1.500.00
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0
0
a
5
0
1,500 00
5
0
3,000.00
0
a
-
0
Q
5
0
3,000 00
3
0
1,800.00
0
0
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0
Q
3
0
1,80000
5
0
750.00
0
o

0
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5
o
750.00
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0
0
4.600 00
837 00
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30
1.
0
81000
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0
2.457.00
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0
100 00
50
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50 00
100
0
100 00
250
a
250.00
12
o
1,008 00
26
a
2,184 00
35
0
2,940 00
73
0
6,132.00
5
0
2,625 00
12
o
6,30000
2
0
1,050 00
19
o
9,975.00
































Secretaría Privada dé la Presidencia
Plan Operativo Anual 2024
["'i | GOBIERNO <//-
        I GUATEMALA NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN”
CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
GRUPO Y
RENGLÓN
TOALLA INTERFOLIADA SOFTO TOWEL USA 1*16
SOBRE MANILA 1/2 CARTA
SERVILLETAS CUADRADAS 100 UND
CAJA DE VASOS CÓNICOS
CARTAPACIO TAMAÑO CARTA PULGADA Y MEDIA
SUSCRIPCIÓN EL PERIÓDICO
SUSCRIPCIÓN NUESTRO DIARIO
LLANTAS 265165120 TAHOE 473-DHY
LLANTAS 265/65/17 TAHOE 368-DQT
ALCOHOL EN GEL 70%
SILICON
Impermeabilizante
ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA RECONOCIDA
JUEGO DE 5 COLORES SEPARADOR CARTONCILLO T/ CARTA
SOBRE MANILA CARTA	
SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO
SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO
FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO FOLDERMANILA TAMAÑO CARTA
LLANTAS 265/70116 FORTUNER 822-DRZ LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 823-DRZ LLANTAS 215/70115 I II LUX 831-DQP Llantas 205/70/14 (Milsuüishi) 501-BNN
LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 80/80/18
DELANTERA	
MANGUERA	
GALONES CLORO UNIDAD	
ALCOHOL 90%
CARTAPACIO 1 AMAÑO OFICIO UNA PULGADA SUSCRIPCIÓN PRENSA LIBRE
Bloc adhesivo Tipo Notas, Ancho 2 Pulgadas(s); Largo
3 Pulgadas(s); Número de hoias: 100; Bloc adhesivo Tipo Notas; Ancho 3 Pulgadas(sL Largo
3 Pulgadas! s), Número dehoias: 100;
SUSCRIPCIÓN REVISTA CONTRA PODE ~ SUSCRIPCIÓN DIARIO CENTRO AMERICA
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES
Bloc adhesivo Tipo Notas, Ancho 5 Pulgadas(s), Largo: 3Pulgadas(s); Número de hojas: 100,
CUADERNOS CON LÍNEAS ESTILO UNIVERSITARIO
LIBRETA DE TAQUIGRAFIA CON LINEAS ESPIRAL
NOMBRE DEL GRUPO < DETALLE DE INSUMOS
LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 110/90/16 TRASERA
UNIDAD DE MEDIDA
CÓDIGO DE INSUMOS
CANTIDAD
UNIDADES 1or CU*tH*«feSlHE
SUBTOTAL 1er Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 2clo CUATR1MFSTRF
SUBTOTAL 2do Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 3er CUATmMFSTRT
SUBTOTAL Ser Cuatrimestre
QUETZALES
TOTAL ANUAL
CANTIDAD
TOTAL ANUAL
QUETZALES
5
a
1,725.00
5
0
1,725.00
2
Q
690.00
12
Q
4.140 00
?
Q
-
0
Q
-
600
0
600.00
600
O
600 00
0
a
0
O
-
600
Q
600.00
600
O
600.00
0
a
0
Q

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0
600.00
600
O
600.00
0
Q
0
0
600
O
600.00
600
a
600.00
0
Q
0
0
II
600
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Q
Q
630. U'J
600 03
600
600
a
a
600.00
600 00
350
0
1,400.00
306
0
1.224 00
500
Q
2,000.00
1156
0
 4,624 00
I	80
a
240.00
40
a
120,00
120
Q
360 00
240
a
720.00
8
o
136 00
4
o
68.00
       5
a
85 00
17
a
289 00
10
0
150 00
58
0
870.00
120
0
1,800 00
188
o
 2.820.00
48
a
864,00
48
a
864 00
108
0
1.944 00
204
o
 3.672.00
22
Q
660 00
24
Q
720.00
72
0
2,160.00
118
o
 3,540.00
I 27
O
243 00
18
0
162.00
40
a
360.00
85
Q
765 00
I 18
Q
54 00
24
0
7200
48
a
144.00
90
a
270 00
30
O
360 00
75
0
900.00
150
o
1.800.00
255
a
 3,060 00
12
a
168.00
12
0
168.00
24
0
336.00
.ton on
48
47
o
11
672.00
940 00
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1	2
1	1
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1,580.00
650 00
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0
1,900.00
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 1.900.00
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5.200.00
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       0
Q
Q
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4
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5,200 00
1 0
1 0
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0
Q
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4
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Q
a
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5,200.00
4,800,00
       0
       0
       4
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0
0
4.800 00
4
4
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0
0
 4.800 00
 4.800 00
0
0
0
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       4
0
3,200.00
4
0
 3,200 00
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0
0
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       4
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3,800.00
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0
 3.800.00
0
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2
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800.00
       0
0
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2
0
800.00
0
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1,000,00
       0
0
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2
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1,000 00
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0
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       2
a
400.00
3
0
600.00
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0
198 00
18
0
198 00
       24
0
264.00
60
0
660 00
i	30
0
1,800 00
6
o
360 00
       12
0
720.00
48
0
2,880.00
I 24
o
1.440 00
4
o
240.00
       8
Q
480.00
36
0
2,160.00
2
Q	11000
2
0
110.00
       2
a
110.00
6
0
330.00
1
O
1,000 00
0
o
-
       0
0
?
1
0
1,000 00

VALOR PROMEDIO





























? Vado u¿ la rrckidenuía
^Secieilría ri
Plan Operativo Anual 2024
NOMBRE DE LA DIRECCIÓNIUNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"
I	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS


GRUPO Y
RENGLÓN
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS
262
Cupón de combustible Monto Q 100.00	|
262
Cupón de combustible Monto O 50 00	|
264
NSECT1CIDA APARATO Y 12 LAMINITAS
266
pastillas de vitallenaco individuales	|
266
pastillas de panadol extrafuerte	i
266
elka seltzer efervescente TABLETAS	i
266
capsulas alka seltzer AD individuales
266
sal andrews elervecente caía sabor original
266
tapíelas de tabcm extrafuerte	|
266
tabletas de pepto bisrnol individuales	J
267
CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	l
267
CARTUCHO COLOR CANON CL-41 NÚMERO
267
TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A I
267
TONER LEXMARK X748DE COLOR NEGRO	¡
267
TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN	j
267
TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA	|
267
TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO	|
267
TONER SHARP MX-200D 7 MX-206NT ORIGINAL	|
267
TINTA EPSON NEGRO PARA L365	|
267
TINTA EPSON CYAN PARA 1365	|
267
TINTA EPSON MAGENTA PARA L365	|
267
TINTA EPSON AMARILLO PARA L365	|
267
TONER KONICA MINOLTA NEGRO TN324K	|
267
TONER KONICA MINOLTA CYAN TN324C	1
267
TONER KONICA MINOLTA MAGENTA TN324M
267
TONER KONICA MINOLTA AMARILLO TN324Y	|
267
TINTA EPSON MAGENTA PARA L395	|
267
TONER HP CF400A LASER JET NEGRO # 201A	|
267
TONER HP CF401A LASER JET CYAN « 201A	|
267
TONER HPCF402A LASER JET AMARILLO » 201A	|
267
TONER HPCF403A LASER JET MAGENTA »201A	|
267
TONER XEROX 5024 NEGRO	|
267
TONER XEROX 106R03581 NEGRO	|
267
TONER HP CF500A LASER JET NEGRO 4 501A	|
267
TONER HPCF501A LASER JET CYAN 501A	|
267
I UNtK rlr UroUZA LAotK Jt I AMAKILLU bul A TONER HP CF503A LASER JET MAGENTA # 501A	i
267
TONER XEROX 7025 NEGRO	¡
267
TONER XEROX 7026 CYAN	i
267
TONER XEROX 7025 AMARILLO	I
267
TONER XEROX 7025 MAGENTA	|
268
CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL POLIPROPILENO
268
Mampara protectora para mostrador	|
268
BOLSA MEDIANA PLASTICA BIODEGRADABLE 30 LIS Rollo 30 und	I

UNIDAD DE
MEDIDA
VALOR
CÓDIGO DE
INSUMOS

CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
CANTIDAD
UNIDADES 1er CUATRIMESTRE

SUBTOTAL1«r Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 2do CUATRIMESTRE
SUBTOTAL 2do Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 3e> CUATRIMESTRE

SUBTOTAL 3er Cuatrimestre
QUETZALES
TOTAL ANUA!
CANTIDAD

TOTAL ANUAL
QUETZALES
j	150
Q
7,500 00
75
Q
3,750.00
100
Q
5.000 00
325
a
16,250 00
l	6
Q
240 00
6
Q
240.00
12
Q
480 00
24
0
960 00
I	48
a
96 00
118
0
236 00
48
a
96.00
214
Q
428 00
I 4
0
100.00
6
Q
150.00
6
o
150 00
16
0
400.00
2
0
62 00
2
0
62.00
2
0
62.00
6
Q
186 00
2
Q
66 00
2
O
66.00
2
Q
66 00
6
Q
198 00
1
a
55 00
1
O
55.00
1
a
55.00
3
Q
165 00
1
0
114.00
1
0
114.00
1
a
114.00
3
a
342.00
2
a
54.00
6
0
162 00
2
Q
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1 300 00
1.500 00
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0

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0

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1
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1,500.00
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a
1.500 00
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1
a
1,500.00
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1.500.00
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0
1.500.00
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0
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0
0

1
u
0
70 00
5
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0
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1 6
a
420.00
0
0

8
0
560 00
14
Q
980.00
1
0
600.00
0
a

2
Q
1.600.00
3
0
2,400 00
| 1
0
1.150.00
0
0

1
Q
1,150.00
2
a
2,300.00
I	1
Q
1.150.00
0
Q

4
O
4.600.00
5
a
5.750.00
| 1
Q
1.150.00
0
a

4
Q
4.600.00
5
Q
5.750 00
I	4
0
280.00
0
0

4
O
280 00
8
Q
560.00
| 1
0
500.00
0
Q

2
Q
1,000 00
3
0
1,500.00
1
0
600 00
0
Q

2
a
1 200 00
3
Q
1,800.00
I 1
0
600 00
0
O

2
a
1.200.00
3
0
1,800.00
I 1
a
550 00
0
1J
0

2
O
1.100 00
3
0
1 650 00
1
a
2,000 00
0
a

4
a
8,000 00
5
O
10.000 00
j 1
Q
525.00
0
0

2
o
1.050 00
3
0
1.575.00
I	I
I	1
Q
Q
600.00
600.00
0
0
Q
0

2
2
u
0
1,/UU.UU
1,200.00
3
u
Q
1.800.00
I 1
0
600.00
0
0

2
Q
1,200 00
3
Q
1.800 00
I 1
Q
900.00
0
Q

2
O
1.800.00
3
Q
2.700.00
I 1
0
1.200.00
0
0

2
Q
2.400.00
3
O
3,600.00
i 0
u
0
1 ,ZUU UU
0
0

z
0
a
Z.4UU.UU
0
Q

50
Q
1.250.00
50
a
1.250.00
60
a
1,500.00
160
a
4.000.00
12
1'
0
240.00
-
18
0
1,150 UU
36000
42
0
840 00
72
0
1.440 00


































zi rzi zzi a za ZZJ sai zza zza ai a sa aa Secretaría Privada de la Presidencia GOBIERNO <!<?	.
GUATEMALA	Plan Operativo Anual 2024
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS






























Plan Operativo Anual 2024
ría rribada ae la rresidenc/a
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"			
I"	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS
GRUPO V
RENGLÓN
3INDER CLIP GRANDE SUJETAPAPELES
3INDER CLIP MEDIANO SUJETAPAPELES
3INDER CLIP PEQUEÑO SUJETAPAPELES
CLIP STANDARD MARCA RECONOCIDA
RESALTADOR DE COLOR VERDE
JABÓN EN BOLA PAQUETE DE 3 unds
BOTES DE LIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS
CAJA DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 6 unds
Bote de Deslfedanto en spray (Lysol)
BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 900 gis
CLIP JUMBO VARIOS COLORES MARCA RECONOCIDA
Bandeólas Ancho 12 7 Milimelro(s); Clase: Adhesiva. Colores: 5: Largo 43 Milimelro(s), Uso Oficina;
3OLIGRAFO COLOR AZUL GEL MARCA RECONOCIDA
BOLIGRAFO COLOR ROJO MARCA RECONOCIDA
-ÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA
SACAPUNTAS	
CORRECTOR TIPO PLUMA MARCA RFCONOCIDA
FRASCOS DE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS TOALLA PARA TRAPEAR
DESODORANTE EN PASTILLA PARA BAÑO TARROS DE JABÓN ARRANCA GRASA MARCA RECONOCIDA
RESALTADOR DE COLOR AMARILLO	
CINTA PARA RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS LK
PEDILUVIO PARA DESINFECCIÓN DESINFECTANTE A BASE DE AMONIO CUATERNARIO (GALON)
3ÓLIGRAFO COLOR NEGRO GEL MARCA RECONOCIDA	
30LÍGRAF0 DE COLOR NEGRO MARCA
RECONOCIDA	
30LIGRAF0 COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA
RESALTADOR DE COLOR CELESTE Calculadora da escritorio Dígitos 12. GALONES DE DESINFECTANTE GALÓN
DOSIFICADOR DE JABON Y ALCOHOL GEL RELLENABLE
GOMA FN BARRA 40 GR MARCA RECONOCIDA CORRECTOR ROLLER	
CAJAS DE FASTENER 50 unds
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS
UNIDAD DE
VALOR
CÓDIGO DE
INSUMOS
CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
CANTIDAD
UNIDADES 1er CUAIHIMESTRI
SUBTOTAL 1er Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 2do CUATRIMESTRE
SUBTOTAL 2do Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES Ser CUATRIMESTRE
SUBTO1 AL 3o r Cuatrimestre
QUETZALES
TOTAL ANUAL
CANTIDAD
TOTAL ANUAL
QUETZALES
20
Q
140.00
36
0
252 00
108
Q
756.00
164
Q
1.148.00
18
Q
162 00
18
0
162.00
54
Q
486 00
90
O
810.00
24
Q
21600
24
0
216.00
72
O
648 00
120
Q
1,080.00
80
0
80 00
48
0
4800
120
Q
120.00
248
Q
248.00
| 108
0
n
108.00
19 nn
48
?
0
n
48.00
120
70
Q
o
120 00
20 00
276
32
O
o
276.00
32.00
¡	72
0
72 00
120
u
120.00
72
0
72.00
264
ó
264 00
24
0
768 00
12
ó
384.00
24
0
768.00
60
0
1,920 00
24
0
528.00
12
a
264 00
24
0
528 00
60
Q
1,320.00
20
0
200 00
12
a
120.00
24
0
240 00
56
O
560 00
i 20
0
20 00
12
0
12.00
24
0
24.00
56
O
56 00
j 12
Q
72 00
12
0
72.00
24
o
144 00
48
66
O
()
288 00
990 00
1 ’2
ó
192 00
12
O
192.00
24
0
384.00
48
0
768.00
1	24
a
144 00
12
a
7200
24
0
144.00
60
0
360 00
24
0
48 00
12
o
24 00
96
a
192.00
132
0
264.00
29
1 24
a
a
174 00
48 00
12
24
o
0
72.00
48 00
96
36
0
0
57600
72 00
137
84
0
o
822.00
168.00
|	36
4
a
0
72.00
700.00
36
4
Q
O
72 00
700.00
48
8
0
Q
96 00
1,400.00
120
16
a
o
240 00
2.800.00
i	24
0
48.00
24
O
48 00
36
0
72 00
84
o
168.00
10
a
450.00
0
a
-
10
0
450 00
20
a
900.00
I 24
0
240.00
24
a
240.00
48
0
480.00
96
ó
960.00
¡	48
0
192.00
48
a
192.00
72
0
288 00
168
0
672 00
36
0
216.00
24
0
144.00
36
Ó
21600
96
0
576.00
24
0
288.00
24
o
288 00
36
a
432 00
84
0
1,008 00
14
0
616.00
24
a
1,056,00
36
o
1.584 00
74
o
r i
3,256 00
q 1 nn
j	48
I	6
Q
0
960.00
64.00
40
8
a
64.00
8
0
64 00
24
ó
192.00
I 6
0
1,440.00
6
o
1.440.00
12
o
2.880.00
24
0
5,760.00
12
0
2,100 00
0
o
-
0
o
12
0
2.100.00
24
0
3,240 00
12
o
1,620.00
12
0
1,620.00
48
0
6,480.00
12
a
96 00
12
o
96.00
24
0
192.00
48
a
n
384 00
a An fin
1 o
0
u
0
l
0
Q
0
4bU UU
U
0
0
-
0
a

































DE BIENES. SERVICIOS Y SUMINISTROS
NOMBRE DE LA DIRECCIÓNÍUNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"		
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL. PARA































II
GOBIERNO ,l<
GUATEMALA
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" 	
I	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS


GRUPO Y
RENGLÓN
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS
322
ARCHIVO NORMAL DE D4 GAVETAS	i
322
ESCRITORIOS	¡
322
SILLAS	ll
322
MODULAR	i
322
DESTRUCTORA	|
322
ENCUADERNADORA ELECTRICA	l|
322
ARCHIVO DE PERSIANA	j
322
CREDEN2AS	¡
324
CAÑONERA	¡I
324
TELEVISOR INTELIGENTE	|
326
SWITCH DE RED ADMINISTRABLE	I
326
SWITCH DE RED ADMINISTRABLE CON ENTRADA [ PARA FIBRA OPTICA	[
326
PLANTA TELEFONICA	!
326
FIREWALL	I
326
CONTROLADOR DE SERVICIOS INAL AMBRICOS	I
326
Dispositivo de seguridad de red	i
328
COMPUTADORA PORTATIL	II
328
COMPUTADORA PERSONAL
328
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	¡
328
MPRESORA MATRICIAL	[
328
Dispositivo de respaldo y deduplicación de da|
328
Balanceador de aplicaciones web	I
328
Computadora portátil	¡
328
Computadora robusta de montaje en rack
328
Consola para rack	|
328
Dispositivo de almacenamiento adjunto en re<|
328
Dispositivo portátil (tablet)	¡
328
SERVIDOR EN RACK	I
328
Jmdad de poder ininterrumpido (ups)	í
329
AIRE ACONDICIONADO	í
329
GABINETE DE COCINA	|
329
TELOJ BIOMETRICO	|
329
’LANTA ELÉCTRICA	[
329
VERIFICADOR DE CABLEADO DIGITAL
GRUPO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	|
413
INDEMNIZACIÓN	1
415
VACACIONES	¡"

TOTAL GENERAL

CÓDIGO DE
INSUMOS
VALOR
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
CANTIDAD
UNIDADES 1er CUATRIMESTRE
SUBTOTAL lar Cuatrim catre
QUETZALES
CAN1IDAD
UNIDADES 2do CUATRWFSTRF
SUBTOTAL 2do Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES Ser CUATRIMESTRE
SUBTOTAL 3er Cuatrimoatre
QUETZALES
TOTAL ANUAL
CANTIDAD
TOTAL ANUAL QUETZALES
1
Q
2.000 00
0
Q
0
0
1
Q
2.000.00
I	1
0
3,000 00
0
Q
0
0
1
Q
3.000.00
I 0
0
1
O
500 00
0
0
1
Q
500.00
I 1
0
4,000.00
0
0
0
0
1
Q
4.000 00
1
0
4.500 00
0
Q
0
Q
1
Q
4,500 00
I 0
0
0
Q
1
0
2.000 00

Q
2.000 00
I 1
0
1.200 00
1
Q
1.200.00
0
0
2
Q
2.400 00
I 0
Q
1
Q
4.500.00
0
0
1
Q
4.500.00
I 1
0
5,200.00
1
0
5,200.00
0
Q
2
Q
10,400.00
I	1
ó
6.000 00
1
0
6.000.00
0
Q
2
a
12.000.00
1
0
6,000 00
0
O
0
O
1
O
6.000.00
1
0
8.000 00
0
O
0
Q
1
0
8,000.00
I 1
Q
75.000 00
0
Q
0
Q
1
Q
75,000.00
I 1
0
15,000.00
0
Q
0
Q
1
Q
15,000 00
I 1
0
5,000.00
0
Ó
0
Ó
1
Q
5.000.00
I 1
0
5,000 00
0
Q
0
O
1
0
5,000 00
|	3
0
30,000.00
0
0
0
Ó
3
O
30.000.00
3
0
24.000 00
0
Q
0
Q
3
a
24,000.00
| 1
0
12.000 00
0
Q
0
a
1
a
12,000.00
j
ü
10,000.00
0
Q
0
Q
5
o
10,000.00
I 1
Q
5.000.00
0
Q
0
0
1
Q
5.000.00
| 1
0
3,000 00
0
Q
0
a
1
o
3.000.00
| 1
Q
8.000 00
0
O
0
a
1
o
8,000.00
| 1
0
5.000 00
0
0
0
0
1
a
5.000.00
I 0
0
•
0
O
1
a
1,800.00
1
a
1,800.00
I 2
0
8,000.00
1
0
4,000.00
0
0
3
0
12,000.00
I 2
Ó
22,000 00
2
0
22,000.00
0
Q
4
a
44,000.00
I 0
0

1
0
54.00000
0
0
1
a
54,000.00
I 10
0
5,000 00
0
0
0
Q
10
a
5,000.00
| 1
0
4.320 00
0
0
0
o
1
o
4,320.00
i 0
0
0
Q
1
o
4,000.00
1
o
4,000.00
| 1
0
3.000.00
0
0
0
0
1
Q
3.000.00
1
0
30.000 00
0
Q
0
o
1
a
30,000.00
| 1
0
2,000 00
0
O
0
0
1
o
2,000.00
i 4
Q
800,000.00
8
O
1.600,000.00
8
Q
1,600,000.00
20
Q
4,000,000.00
2
Q
500,000 00
4
Q
1,000,00000
4
a
1.000.000 00
10
a
2.500,000 00
| 2
Q
300,000 00
4
0
600.000 00
4
Q
600.000.00
10
Q
1,500,000.00


178





























COBIERNO
GUATEMALA
SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024
PRESUPUESTO OE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
ACTIVIDAD 1 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"
«aiGlÓK
coHccno HNGIÓN
TOTAL	ANUAL
QUETZALES
011
PERSONAL PERMANENTE
u
2 571.192 00
012
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE
a
1.010.400 00
013
COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE
a
600.00
014
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
0
18.000.00
015
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PEREMANENTE
0
1 305.708.00
029
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
0
2.340.000 00
063
GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR
a
432.000 00
071
AGUINALDO
a
400.325 00
072
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)
a
400.325.00
073
BONO VACACIONAL
0
6.800 00

TDTATGKUPCD
Q 8,485,350.00
111
Energía Eléctrica
O
78000 00
112
Agua
O
36.000 00
113
Telefonía
0
140,520.00
114
Correos, mensajería y telégrafos
a
7.800 00
121
Divulgación e Información
a
o
3.678 00
1 Az <Lsn c-n
131
Viáticos en el extenor
Q
260 000 00
132
Viáticos de Representación al exterior
a
42 000 00
133
Viáticos en el interior
a
8,500.00
136
Reconocimiento 0e Gastos
a
20.000 00
141
Transporte de Personas
o
475.000 00
158
Derechos de Bienes Intangibles
a
124,500 00
162
Mantenimiento y reparación Oe equipo de oficina
0
28,000.00
165
Mantenimiento y reparación de medios de transporte
a
50,000 00
166
Mantenimiento y reparación oe equipo para comunicaciones
a
12,000 00
168
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo
a
26.000 00
169
Mantenimiento y reparación de otras maquinas y equipos
a
8 000 00
171
Mantenimiento y reparación de edificio
o
15 000 00
174
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones
o
20 000 00
185
Servicios de Capacitación
0
427 500 00
166
Servicios da Informática y sistemas computarizados
a
7.600.00
191
Primas y gastos de seguros y fianzas
Q
60 000 00
195
Impuestos, derectios y tasas
a
18.000.00
196
SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO
a
8,000 00
199
Otros servicios no personales
a
23120 00

TOTAL GRUPO 1
Q 2,003,758.00
211
Alimentos para personas
0
34 740 00
214
Productos agroforestales madera corcho y sus manufacturas
a
2.400.00
231
Hilados y telas
a
1.080.00
232
Acabados Textiles
0
294 00
233
Prendas de vestir
0
72.250 00
239
Otros Textiles y Vestuario
0
750 00
241
Papel de escritorio
Q	18.741.00
242
Papeles comerciales cartones y otros
0
250 00
243
Productos de papel o cartón
a
29,480 00
244
Productos de anes gráficas
a
15.739 00
245
947
Libros Revistas y Periódicos
0
n
6.020 00
400 CO
253
?S4
Llantas y neumáticos
a
o
28.800 00
600 00
261
Elementos y Compuestos Químicos
a
7.030 00
262
Combustibles y lubncantes
0
68.750 00
264
Insecticidas, fumigantes y similares
Q
96000
266
Productos Medicinales y Farmacéuticos
a
1.989.00
¿O'
268
Tintes pinturas y colorantes		
Productos plásticos, nylon. viril y p v c
u
a
rz.»vu uu
20.427 00
269
Otros Productos auimicos y Conexos
a
1 950 00
271
Productos de arcilla
o
1.705 00
272
Productos de Vidrio
a
1,350 00
273
Productos de Loza y Porcelana
a
2.000 00
274
275
Cemento
Productos de cemento pómez asbesto y yeso
Q
Q
5.340 00
1,200 00
282
Productos metalúrgicos no férricos
a
900 00
283
Productos de Metal
a
2 994 00
284
Estructuras Metálicas AcaBadas
a
3.600 00
286
289
Herramientas Menores		 	 	 	
Otros Productos Metálicos
a
Q
1.425 00
1 920 00
291
Útiles de oficina
a
20.682 00
292
Útiles de limpieza y productos sanitarios
a
24 368 00
293
Útiles educacionales y culturales
a
1 200 00
295
Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio
o
72.290 00
297
Útiles, accesorios y materiales eléctricos
a
36 798 00
298
Accesonos y Respuastos en General
a
52 040 00
299
Otros materiales y suministros
a
6 546 00

TOTAL GRUPO 2
a
622,508.00
322
Equipo de oficina
a
30 518 00
324
Equipo educacional cultural y recreativo
a
22.400 00
326
Equipo para comunicaciones
a
114 000 00
328
Equipo de cómputo
a
213.800 00
329
Otras Maquinarias o Equipos
a
43.320 00

TOTAL GRUPO 3
a
424,038.00
413
Indemnizaciones al Personal
a 2,500.000 00
415
Vacaciones Pagadas por Retiro
0
1 500.000 00

TOTAL GRUPO 4
Q 4,000.000.00











































|f [ I GOBIERNO </<?
h GUATEMALA
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: OIRECTORA ADMINISTRATIVA
Actividad 3: FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SUBPRODUCTO: INFORMES DE FORTALECIMIENTO INSITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL?PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS
GRUPO V REMOLÓN
NOMBRE OEL GRUPO V DETALLE Ot IHSUMOS
CÓDIGO DE
INBUMO9
UNIDAD DE
MEDIDA
GRUPO 0
GRUPO 1
TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unds
SERVICIOS PERSONALES
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	
SERVICIOS NO PERSONALES
GRUPO 2
AGUA PURA GARRAFÓN
CREMORA
TE DE MANZANILLA
SOBRE MANILA CARTA
SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO
CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO
TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 60A
TONER LEXMARK NUMERO X748DE COLOR NEGRO
TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO
BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA
LÁPICES NUMERO 2 MARCA RECONOCIDA
TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA
RESMA DE HOJAS CARIA 75 GMS RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS SOBRE MANILA 1/2 CARTA
AZÚCAR
CAFÉ MOIIDO
Bloc adhesivo Tipo Ñolas Ancho 3 Pulgadas(s), Largo
5 Pulgadas(s), Númoro de hoias 100,	
CARTUCHO NEGRO CANON PG 40
SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO FOLDER MANII A 1 AMAÑO OriCIO FOLDER MANILA [AMAÑO CARLA
Bloc adhesivo Tipo: Ñolas, Ancho 2 Pulgadasfs), Largo 3Put£adss^s2¿_Num0io_de_hc¿as_JOOi^^^^_^_^_
Bloc adhesivo Tipo Ñolas Ancho 3 Pulgadas(s). Largo
3 PulqaOas'si Númoro de hojas 100;
MATERIALES Y SUMINISTROS
TOTAL
CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
CANTIDAO
   UNIDADES 1er cuAiraMeiim
SUBTOTAL1M
Cuatrimaetre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 20 o CUA1H1W.STKI
SUBTOTAL 20o Cuetrlmeitre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 3er CUATRlMjalMf
SUBTOTAL 3er Cuatrimestre
QUETZALES
TOTAL ANUAL
CANTIDAD
TOTAL ANUAL
QUI rZAlt S















Q
3,858,000.00
4
Q
1,286,000.00
4
Q
1,286,000.00
4
Q
1.286,000 00
12
Q
3,858,000.00
!	9
Q
990 00
12
a
1,320.00
0
Q
21
Q
2,310.00
9
Q
990.00
12
Q
1,320.00
0
Q
-
21
a
2,310.00
i 4,191
12,668,00
883
10,913 00
91
7,315.00
9,938
30.B98.0C
15
Q
180.00
20
a
240.00
20
Ü
240 00
55
Ó
660.00
1 6
Q
114.00
6
a
114.00
6
O
114 00
18
Q
342.00
1 5
Q
110.00
3
0
66 00
6
O
132 00
14
a
308.00
1 8
Q
416 00
8
0
416.00
8
O
41600
24
Q
1.248.00
11
Q
165.00
6
Q
90.00
6
a
90 00
23
a
345.00
¡	50
a
1,160,00
30
a
690.00
30
a
690 00
110
Q
2,530.00
I	’5
Q
405 00
17
a
45900
15
a
405.00
47
Q
1,269.00
1 1,000
1 1 000
a
Q
1,000.00
1,000.00
0
0
Q
0
1 000
1,000
a
a
1 000 00
1 000 00
2000
2000
a
Q
2,000.00
2.000.00
|	1.000
|	1.000
Q
0
1,000.00
1,000 00
0
0
o
a
1.000
1,000
u
o
1.00000
1 000 00
2000
2000
a
o
2.000.00
2,000.00
0
Q
200
a
200.00
200
O
200 00
400
o
400.00
0
a
500
a
500.00
500
o
500 00
1000
a
1,000.00
10
Q
160.00
10
Q
150.00
10
0
150.00
30
o
450.00
1 10
Q
180.00
10
a
180.00
10
0
180 00
30
Q
540 00
5
a
150.00
5
Q
150.00
5
0
150.00
15
o
450.00
1 0
0
6
a
900.00
0
0
6
Q
900.00
1 0
0
-
6
0
1,110.00
0
0
6
Q
1,110.00
6
Q
5,600.00
8
Q
5.600.00
0
o
16
Q
11,200.00
0
Q
•
0
Q
-
0
Q
0
Q
1 0
Q
0
a
-
0
O
0
a
0
1 0
Q
Q
0
0
Q
Q
0
0
O
0

0
0
?
Q
24
1	24
Q
Q
24.00
24.00
24
24
Q
Q
24.00
24.00
24
24
0
0
24 00
24 00
72
72
a
Q
72.00
72.00
I
s

B
c
12,233.00
91
a
7,316.00

I Q 3.891,206.001

VALOR PROMI


























COBIERNO </<? GUATEMALA
SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 3 "FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA
RENGLÓN
CONCEPTO RENGLÓN
TOTAL	ANUAL
QUETZALES
029
Otras Remuneraciones De Personal Temporal Actividad 003 Subproducto: Asesorías De Fortalecimiento Institucional A La Presidencia De La República
Q 3,858,000.00

TOTAL GRUPO 0
3,858,000



122
Impresión, encuademación y reproducción
Q	2,310.00

TOTAL GRUPO 1
Q	2,310.00
211
Alimentos para personas
Q	2,903.00
241
Papel de escritorio
Q	3,799.00
243
Productos de papel o cartón
Q	9,400.00
244
Productos de artes gráficas
Q	1,440.00
267
Tintes, pinturas y colorantes
Q 13,210.00
291
Útiles de oficina
Q	144.00

TOYAL GRUPO 2
Q 30,896.00


Q3.891,206.00

REPÚBLICA" SUBRPRODUCTO: INFORMES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA






















CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Actividad 3: FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SUBPRODUCTO: INFORMES EN ASUNTOS ESPECIFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
|	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS



CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
GRUPO V RENGLÓN
NOMBRE DEL GRUPO V DETALLE DE INSUMO8
CÓDIGO DE INSUMOS
UNIDAD DE
MEDIDA
VALOR PROMEDIO
CANTIDAD
UNIOADES 1er CUATRMÍSTRE
SUBTOTAL 1er Cuatrimestre
QUETZALES
C ANUDAD
UNIDADES Zdo CUAIMMEBTnE
SUBTOTAL Mo Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 3«r CUATRIMHIFUi
SUBTOTAL 3er Cuatrimestre
QUETZALES
TOTAL ANUA1 CANTIDAD
TOTAL ANUAL
QUETZALES
GRUPO 0
SERVICIOS PERSONALES











029
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

Unidad
0
47,000 00
4
Q
188,000.00
4
Q
188,000.00
4
a
188,000.00
12
Q
564,000.00
GRUPO 1
SERVICIOS NO PERSONALES



0
u

0
a

0
Q
-
0
Q

GRUPO 2
MATERIALES Y SUMINISTROS



1.924
3,316.00
848
1,880.00
23
3,984.00
5,788
9,140.00
211
AZÚCAR
2405

Q	19 00
4
Q
76.00
4
Q
76.00
4
Q
76 00
12
Q
228.00
211
CAFÉ MOLIDO
1553
UNIDAD
Q
22 00
2
a
44.00
1
a
22.00
2
Q
44 00
6
O
110.00
211
CREMORA
2312
UNIDAD
O
52 00
1
a
52.00
1
a
52.00
1
O
52 00
3
?
156.00
211
TE DE MANZANILLA
3533
CAJA 20 UNIDADES
O
16,00
4
Q
60.00
4
a
60.00
4
O
60 00
12
Q
180.00
241
TESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS
1592
Rl SMA
D
73 00
10
a
230.00
10
Q
230.00
10
O
230 00
30
a
690 00
241
TESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS
1670
RESMA
0
77 00
3
Q
81.00
2
a
54.00
2
a
54 00
7
Q
189.00
243
SOBRE MANILA 1/2 CARTA
?i oe
UNIDAD
0
1 00
300
o
300 00
0
a
300
Q
300 00
600
Q
600.00
243
SOBRF MANILA CARTA
4611
UNIDAD
a
1 00
500
Q
500 00
0
Q
500
0
500 00
1000
Q
1,000.00
243
SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO
22 (M
UNIDAD
a
1 00
500
Q
500.00
0
a
500
0
500 00
1000
Q
1,000.00
243
SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO
2187
UNIDAD
0
1 00
500
a
500.00
0
Q
500
a
500 00
1000
a
1,000.00
243
-OLDER MANILA TAMAÑO OFICIO
2191
UNIDAD
0
1.00
0
a

200
a
200.00
500
o
500 00
700
?
700.00
243
FOLOER MANILA TAMAÑO CARTA
2190
UNIDAD
Q
1 00
0
a
500
Q
500.00
500
o
50000
1000
Q
1,000.00
244
Bloc adhesivo Tipo Ñolas. Ancho 2 Pulgadas(s); Largo
3 Pulgadas(s), Numero de hojas 100.
2-5941
PaquGlr. da 12 U'IKJítdPB
a
15.00
10
a
150 00
10
a
150.00
10
0
150.00
30
a
450.00
244
Bloc adhesivo Tipo Notas Ancho 3 Pulgadas!s). Largo
3 Pulqadas(s), Número de hoias 100.
2212
Paquolo du 6 Unidades
O
10.00
15
Q
270.00
15
a
270.00
10
a
180 00
40
0
720.00
244
Bloc adhesivo Tipo Ñolas. Ancho 3 Pulgadas(s). Laigo
5 Pulgadas(s), Número de hojas 100;
2214
Pagúelo de 6 Unidades
u
30.00
5
a
160.00
5
Q
150.00
5
o
15000
15
Q
450.00
267
CARTUCHO NEGRO CANON PG 40
106349
UNIDAD
0
180.00
1
o
150.00
0
o
0
o
-
1
a
150.00
267
CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO
106379
UNIDAD
Q
165.00
1
a
185.00
0
a
•
0
a
-
1
Q
185.00
291
BOLÍGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA
42973
UNIDAD
Q
1.a»
20
o
20.00
48
Q
48.00
120
o
120 00
188
Q
188.00
291
BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA
42974
UNIDAD
0
1.00
24
Q
24.00
24
Q	24.00
24
0
24 00
72
Q
72.00
291
-APICES NUMERO 2 MARCA RECONOCIDA
WC28
UNIDAD

24
a
24.00
24
Q
24.00
24
0	2400
72
O
72.00

TOTAL GENERAL



1,924
Q 3,316.00
848

1,860.00
23
Q
3.964 00
6,788
Q
573 140.00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
GUATEMALA	PLAN OPERATIVO ANUAL 2024
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 3 "FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA"
SUBPRODUCTO: INFORMES EN ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA  PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
RENGLÓN
CONCEPTO RENGLÓN
TOTAL	ANUAL
QUETZALES
029
Otras Remuneraciones De Personal Temporal Actividad 003 Subproducto: Asesorías De Fortalecimiento Institucional A La Presidencia De La República
Q 564,000.00

TOTCTGRUPO 0
Q 564,000.00




TOTAL GRUPO 1
Q



211
Alimentos para personas
Q	674 00
241
Papel de escritorio
Q	879.00
243
Productos de papel o cartón
Q	5,300.00
244
Productos de artes gráficas
Q	1,620.00
267
Tintes, pinturas y colorantes
Q	335.00
291
Útiles de oficina
Q	332.00

TOTAL GRUPO 2
Q	9,140.00



EJERCICIO FISCAL 2025



























ll
GOBIERNO rfr
GUATEMALA



SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025
RENGlOK
CONCEPTO RENGLÓN

TOTAL	ANUAL
QUETZALES

011
PERSONAL PERMANENTE
Q


2,571,192 00
012
013
014
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL
Q
Q
—

1.010,400 00
600 00


Q


18,000.00
015
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL REREMANENTE
a


1 305,708 00
029
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
a


6 762.000 00
063
GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR
Q


432.000 00
071
072
AGUINALDO
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)
a
a


400.325 00
400,32500
073
	
ó
a


6,800 00
12,907,350.00
111
Energía Eléctnca
a


78.000 00
112
Agua
0
a
o


38,000.00
izn	nn
113
114
Telefonía
Correos, mensa tena y telégrafos



7.800 00
121
Divulgación e información
a


3.678 00
122
Impresión, encuademación y reproducción
a


187,150.00
131
Viáticos en ei exterior
O


480.000.00
132
Viáticos de Representación ai extenor
a


39,000 00
133
Viáticos en el intenor
a


9.000 00
136
Reconocimiento de Gastos
o


20 000 00
141
Transpone de Personas
a


575.000.00
158
Derechos de 3ienes intangibles
0


124.500.00
162
165
166
Mantenimiento y reparación ae equipo ce oficina
Q
o


28,000.00
50 000 00

Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones
a


12.000.00
168
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO
0


26.000 00
169
171
174
Mi-.te'.jn.onio y ’UD» tacón ae	maauf.ara* y equipo»
Q
0
a


8.000 00

Mantenimiento y Reparac.cn de Instalaciones



20 000 00
185
Servíaos oe Capacitación
a


491.500.00
186
191
195
SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMP'jTARíZADOS
?
Q


7.600 00
80 000 00

impuestos, derechos y tasas
Q


18.000.00
196
SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO.
a


8.000 00
199
Otras servicios no personales
ó


23 120 00

TOTAL GRUPO 1
a


2 467.668.00
211
Ahmentos para personas
a


38.317 00
214
Productos agroforestales madera corcho y sus manufacturas
a


2,400.00
231
Hilados y telas
Q


1.080 00
232
Acabaaos textiles
a


294 00
233
Prendas de vestir
a


72.250.00
239
Otros Textiles y Vestuario
Q


750 00
241
Papel de escntor.o
Q


23 419 00
242
°apeies comerciales cartones y otros
Q


250 00
243
Productos de papel o cartón
Q


44.180 00
244
Productos de anes gráficas
?


18,799.00
245
Libros Revistas y Penodicos
ó


6.020 00
247
Especies bemoladas y valores
a


400.00
253
Llantas y neumáticos
a


28.800 00
254
Artículos de caucho
a
	

600 00
26
262
Elementos y Compuestos Químicos Combustibles y lubncantes
u
Q
—

58 750 00
264
Insecticidas, fumigantes y similares
Q


960 00
266
Productos Medicinales y Farmacéuticos
Q


1.989.00
267
268
269
Tintes pinturas y colorantes
a


87.245 00
20.427 00
1.950 00

Otros Productos Químicos y Conexos
a



271
Productos de arcilla
a


1.550 00
272
Productos de Vidno
Q


1.350.00
273
Productos de Loza y Porcelana
a


2.000 00
274
Cemento
0


5.34000
275
Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso
a


1,200.00
282
Productos metalúrgicos no fémcos
ó


900 00
283
Productos de Metal
a


2 994 00
284
Estructuras Metílicas AcaBadas
Q


3.600.00
286
Herramientas Menores
Q


1.425.00
289
Otros Productos Metálicos
a


2 000 0C
291
Útiles de oficina
a


21.158 00
292
Útiles de limpieza y productos sanitarios
Q


24,980 00
293
Utiles educacionales y culturales
O


1.200 00
295
Útiles menores meGico-quirúrgicos y de laboratonc
a


72.290 00
297
Útiies. accesonos y matenales aléemeos
a


53.798.00
298
Accesonos y Respuesios en General
Q


70.040.00
299
Otros matenales y suministros
a	6 546 00

TOTAL GRUPO i
O	898.2B1.00
322
Equipo de oficina
a


78.781.00
324
Equipo educacional, cultural y recreativo
a


27,600 00
326
Equipo para comunicaciones
Q


119.000.00
328
Equipo de cómputo
a


357.800 00
329

a	43,32000

IUIALGRUPU3 	
a	626,501.00
413
Indemnizaciones al Personal
Q	2,300,000 00
415
Vacaciones Papadas por Retiro
Q	1 500 003 00

TOTALGflUFo4
Q	3.800.000.00

TOTAL GENERAL
a


20,500,000.00

^SecretÁría rriVada a¿ la rrJsidenc/a
Plan Operativo Anual 2025
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/JNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS
UNIDAD nr
SERVICIOS NO PERSONAIES
GRUPO Y
RENGLÓN
CÓDIGO DF INSUMQS
TOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PAPEL JNO	
MPRESIÓN MEMORIA DE LABORES
SERVICIOS PERSONALES PERSONAl PERMANENTE	
COMPLEMENTO PERSONAL Al SALARIO DEI PERSONAL PERMANENTE
COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONA! HERMANENTE	
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL Al
PERSONAL PERMANENTE	
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL ngREMANENTE	
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR AGUINALDO	
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) BONO VACACIONAL
ENERGÍA ELECTRICA
AGUA
TFirrONÍA MÓVIL	
TELEFONÍA FIJA
INTERNET	
CORREOS Y TELÉGRAFOS DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	
IOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA TOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PAPEL LINO ESCUDO	
TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100
VIÁTICOS AL EXTERIOR (HOSPEDAJE Y AUMENTACIÓN) 	 VIATICOS DE REPRESENTACION AL EXTERIOR VIÁTICOS EN EL INTERIOR (HOSPEDAJE Y AUMENTACIÓN) 	 RECONOCIMIENTO DE GASTO	
TRANSPORTE DE PERSONAS	
LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE CORREOS)	
LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO SOFTWARE DE OFFICE)	
LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PROJECT - VISIO)	
UCENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO
(SOFTWARE PDF)	
LICENCIA DE ANTIVIRUS 	
UCENCIAS DE PROGRAMACIÓN DE FIREWAI l MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR
CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
CANTIDAD
UNIDADES lor cuA»mM»s»nr
SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 2do CUATH1M«»TR£
SUBTOTAL 2<Jo Custrlmeetre QUETZALES
   CANTIDAD UNIDADES Sor CUATWMftTItf
SUBIOTAL 3cr Cuatrimestre QUETZALES
IU1 AL ANUA» CANTIDAD
TOTAL ANUAL QUETZALES















a
8,185.350.00
i	4
Q
857.064 00
4
0
857 064 00
4
a
857 064 00
12
o
2.571.192.00
4
Q
336,800 00
4
0
336.800.00
4
0
336,800.00
12
Q
1,010.400.00
4
Ó
200 00
4
0
200 00
4
0
200,00
12
a
600 00
4
0
6.000 00
4
0
6,00000
4
Q
6,000 00
12
a
18,000.00
4
?
435.236 00
4
0
435.236.00
4
Q
435,236.00
12
0
1,305.70800
4
0
780.000 00
4
0
780,000 00
4
?
n
780.000 00
IAA mn nn
12
12
o
f)
2,340,000 00
43? 000 00
200.163
0
200,163 00
0
0

200,162
0
200,16200
400.325
0
400.325 00
1	o
0
1
Q
400.325 00
0
0
1
0
400.325.00
í 0
0
0
0
1
0
6800 00
1
0
6.800.00
1	45.408
0
971,310 00
173
0
735.908 00
50.151
0
758 340 00
95.732
O 2,465,558.00
1 4
0
26.000 00
4
0
26.000.00
4
0
26.000 00
12
Q
78.000 00
1 4
Q
12.000 00
4
0
12.000 00
4
0
12.000 00
12
O
36 000 00
1 4
Q
25.200 00
4
0
25.20000
4
0
25,200.00
12
0
75 600 00
1 4
0
5.640 00
4
0
5.640 00
4
0
5.640.00
12
0
16,920 00
1 4
Q
16.000.00
4
0
16000.00
4
0
16.000.00
12
0
46 000 00
I 4
a
2,600 00
4
Q
2.600 00
4
?
2.60000
12
0
7.800 00
i 0
0
1
0
3.678.00
0
Q

1
0
3,678.00
20.000
0
20 000 00
0
0
20.000
a
20.000.00
40,000
a
40,000 00
15.000
0
30,000 00
0
0
-
20.000
0
40.000.00
35.000
a
70.000.00
6
Q
660.00
3
0
330 00
15
0
1,650.00
24
o
2,640.00
I 10.000
a
20.000.00
0
0
-
10.000
0
20.000.00
20,000
Q
40.000.00
I 100
a
32.200.00
0
Q
0
0

100
a
32,200.00
8
0
160,000 00
8
0
160.000.00
8
a
160.000.00
24
o
480.000 00
4
0
12.000 00
5
0
15,000 00
4
a
12.00000
13
o
39,000 00
2
0
1.000 00
8
0
4,000.00
8
0
4,000.00
18
a
9,000 00
I 3
0
6.000 00
3
0
6,000 00
4
a
6000 00
10
0
20,000 00
I	7
a
175,000.00
8
Q
200,00000
8
0
200.000 00
23
0
575.000 00
60
0
30.000.00
0
0
-
0
a
60
0
30,00000
5
0
11.00000
5
0
11,00000
0
0
10
0
22,000 00
5
0
10.000.00
0
Q
-
0
0
-
5
0
10,000.00
5
0
17,500 00
2
Q
7.000.00
4
0
14,000 00
11
0
38.500.00
i 60
Q
21,000 00
?
0
0
0
-
60
o
21 000 00
| 1
0
3.030 00
0
0
-
0
0
-
1
0
3,00000
1
0
1,000.00
1
0
1,000 00
2
0
2.000 00
4
0
4.000.00






























Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2025
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"
|	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS




CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
GRUPO Y RENGLÓN
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS
CÓDIGO DE
INSUMOS
UNIDAD DE MEDIDA
VALOR PROMEDIO
CANTIDAD
UNIDADES 1er CUATRIMESTRE
8UBTOTAL lar Cuatrimestre QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 2<Jo cuiminnt
SUBTOTAL ido Custrlmestni QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES Ser CUATRIMESTRE
SUBTOTAL 3er
Cuatrimestre QUETZALES
TOTAL ANUAL CANTIDAD
TOTAL ANUAL
QUETZALES
162
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN OE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA

SERVICIO
O
1,500.00
4
0
6.000 00
0
a
•
0
0
4
a
6,000 00
162
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS

SERVICIO
0
3.000.00
4
0
12,000 00
2
a
6,000 00
0
0
-
6
a
18.000 00
165
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VEHICULOS

SERVICIO
a
6.000 00
4
a
20,000 00
0
0
-
4
0
20.000.00
8
a
40.000.00
165
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MOTOCICLETAS

SERVICIO
o
1.250.00
2
0
2.500 00
3
0
3.750.00
3
0
3,750.00
8
o
10,000 00
166
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS)

SERVICIO
o
3.000 00
1
0
3,000.00
1
a
3.000.00
2
0
6,000 00
4
a
12,000.00
168
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO

SERVICIO
0
1.000.00
10
o
10.000.00
10
ó
10.00000
6
0
6,00000
26
Q
26,000 00
169
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

SERVICIO
0
1.000 00
-
0
4,00000
4
0
4.000 00
0
0
-
8
0
8,000 00
171
MAN TENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO

fit-HVM'íO
a &.000 oo
1
o
5.00000
1
a
5,000 00
1
0
5.000 00
3
a
15.000 00
174
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

SERVICIO
0
2.500 00
4
a
10,00000
4
o
10,000.00
0
a
-
8
a
20,000.00
185
Capacitación de desarrollo de capacidades directivas
KU49
SERVICIO
0
3,500 00
3
0
10.500.00
5
a
17.500.00
2
a
7.000 00
10
o
35.00000
185
Capacitación del proceso do planificación y presupuesto, en el marco de la gestión por resultados
38040
SERVICIO
?
2,500 00
6
a
15.000 00
6
o
15.000.00
6
a
15,000 00
18
o
45,000.00
185
Capacitación en administración publica
3Ü31
SERVICIO
a
2000 00
10
Q
20.000.00
10
o
20,000 00
10
a
20.000.00
30
0
60.000.00
185
Capacitación en auditoria gubernamental
ÍKK33
SERVICIO
Q
3 000 00
2
0
6,000 00
2
0
6,000.00
2
0
6.000.00
6
a
18,00000
185
Capacitación en el lema orientación a resultados para cumplir los objetivos de la institución
20995
SERVICIO
0
2.600.00
10
a
25.000.00
5
0
12.500.00
5
a
12.500 00
20
0
50.000 00
185
Capacitación en gerencia pública por resultados
xa»
SERVICIO
Q
3,000 00
4
0
12.000.00
4
Q
12.000 00
5
o
15.000 00
13
0
39,000 00
185
Capacitación en manejo avanzado de paquetes de office
3029
SERVICIO
Q
3.50000
9
0
31.500.00
10
a
35,000.00
9
a
31,500.00
28
0
98.000 00
185
Capacitación en manejo básico de paquetes de office
3072
SERVICIO
0
2,500 00
5
Q
12,500 00
10
Q
25,000 00
5
0
12,500.00
20
a
50,000 00
7 non nn
185
Capacitación para el fortalecimiento del recurso humano
3051
SERVICIO
0
3,000.00
0
u
0
J.UCrJ UU
3
u
0
9.000.00
u
0
a
-
3
o
9.000 00
185
Capacitación para el personal qestión de calidad
8779
SERVICIO
0
1.600.00
5
0
7,500.00
5
0
7.500.00
5
a
7,500 00
15
a
22.500 00
185
Capacitación para la elaboración de manuales administrativos
58827
SERVICIO
0
2.500 00
5
0
12,50000
3
0
7,500 00
2
0
5.000 00
10
0
25.000.00
185
Capacitación sobre clima organizacional
5110
SERVICIO
a
1,600.00
3
0
5.400.00
2
0
3.600.00
0
o
-
5
o
9,000.00
185
Capacitación sobre control de inventarios y almacén
5085
SERVICIO
0
2,000.00
5
0
10.000.00
0
0
-
0
0
-
5
a
10.000 00
185
Capacitación sobre gestión de recursos humanos
5108
SERVICIO
0
3,000 00
2
0
6.000 00
2
Q
6,000 00
2
0
6,000.00
6
o
18.000.00
186
SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS
-
SERVICIO
o
950.00
4
0
3.800 00
4
a
3,800 00
0
o
-
8
o
7,600.00
191
SEGUROS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS

SERVICIO
0
60.000 00
1
0
60,000.00
0
o

0
o

1
a
60.000.00
195
PAGO DE IMPUESTOS VEHICULOS

C.IRCI SACIÓ
N
Q
6,000 00
1
0
6.000 00
0
0
-
0
o
-
1
a
6.000.00
195
HABILITACIÓN DE LIBROS

PAGO
0
2.000 00
1
0
2.000.00
3
a
6,000.00
2
a
4.00000
6
0
12,000.00


Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2025
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"			
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS







CANTIDAD A REQUERIR


TOTALES
GRUPO Y RENGLÓN
NOMBRE OEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS
CÓDIGO OE
INSUMOS
UNIDAD Oí MEDIDA
VALOR PROMEDIO
CANTIDAD
UNIDADES 1o< CUAIKMftTRS
SUBTOTAL 1«r Cuatrimestre QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 2do CUATMMfSTRf
SUBTOTAL 20o Cu.trime.tre QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 3er CUATRIMESTRE
SUBTOTALIOT
Cuatrimestre QUETZALES
TOTAL ANUAL
CANTIDAD
TOTAL ANUAL
QUETZALES
166
SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO

?MÜ

1
0 2,000.00
1
Q
2,000 00
2
Q	4.000.00
4
Q	8,000 00
199
COPIA DE LLAVES



1
O	310.00
1
Q
31000
?
a
2
Q	52000
199
CABLE



0
0
0
0

0
a
0
Q
199
EMISION DE BOLETOS

M-i *

4
Q	10,000 00
4
O	10.000 00
1
O	2.500 00
9
0	22,50000

MATERIALES Y SUMINISTROS



3,692
Q	266,976.00
3,777
Ó	1

9,646
Q	250.065.00
17,016
Q	658,245.00
211
AGUA PURA GARRAFÓN
lUifll


240
0 2,880.00
320
Ó
3,840,00
400
Q	4.80000
960
O	11,52000
211
AZÚCAR
EZSZHB


60
O	1,140 00
59
0
1 121.00
80
Q	1,520.00
199
O	3.781.00
211
CAFÉ INSTANTÁNEO
EZEMI


0
0
2
0
108 00
12
O	648 00
14
O	756.00
211
CAFÉ MOLIDO



100
Ó	2,200 00
100
0
2,20000
250
O	5,500 00
450
Q	990000
211
CREMORA



24
0	1.248.00
30
0
1,560 00
20
0	1 040 00
74
Q	3 848 00
211
TE DE MANZANILLA



0
0
49
0
735 00
60
O	90000
109
O	1 635 00
211
TE DE ROSA DE JAMAICA



0
O
50
Q
750 00
60
0	90000
110
O	1.65000
211
TE DE SABORES



0
Q
50
Q
750 00
60
0	90000
110
Q	1.650 00
214
MARCO PARA CUADRO
IESMM


1
Q	1.200.00
0
0
-
1
0 1,200.00
2
a	2,40000
231
FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES



10
Q	270 00
10
0
27000
20
a	54000
40
a	1.08000
232
SERVILLETA DE ALGODÓN



20
ó	120 00
17
0
102 00
12
a	72 00
49
294 00
233
Blusa Género Femenino, Talla M, Tela Oxford, Tipo Formal,



15
0	7,500 00
0
Q
-
0
0
15
Q	7.50000
233
Blusa Género Femenino Talla S. Tela Oxford, Tipo Formal,



15
0	7,500 00
0
Q

0
a
15
Q	7.500.00
233
Camisa Manga Larga; Material Algodón Talla L. Tipo Formal.
?an


16
0	4,80000
0
0

0
Q
16
O	4,800.00
233
Cofbata



16
O	2,400 00
0
a

0
a
16
0	2.400 00
233
Traje para caballero



10
O	25,000 00
0
a

0
0
10
0	25.000 00
233
Uniforme para Dama tra|e formal


ii]NK3Trrrti’,'i
5
Q	10,000 00
0
0

0
o
5
O	10.000 00
233
Trajo para motorista Incluyo Chumpa y pantalón. Material Tela impermeable. Talla XI, Tipo Enguatado,



5
ó	5,000 00
0
0

0
0
5
Q	5,00000
233
Botas Color Negro Material Hule. Talla 39.



5
Ó	750.00
0
0

0
ó
5
Q	75000
233
Botas Color Negro Material Hule; Talla 40;



5
Q	75000
0
0

0
0
5
0	75000
233
Botas Color Negro Material Hule. Talla 41.



5
Ó	750 00
0
ó

0
0
5
Q	750 00
233
Dubrebotas Material Tela impermeable Talla. 40



&
Q	75000
0
0

0
0
5
Q	750 00
233
Cubrebolas Material Tela impermeable Talla 41



5
ó	75000
0
0

0
Q
5
Ó	750 00
233
Capa Capucha Si. Material Nylon forrado, Sexo Hombre. Talla Grande
??üB


5
Ó	1,500,00
0
0

0
Q
5
Ó	1.500.00
233
Chumpa Enguatado: Si. Material Nylon Talla: XI; Uso Motociclista.



5
Q	3,000.00
0
a

0
Q
5
a	3.00000
233
Chumpa Enguatado: Si; Material Tela. Talla Xxl. Uso Motociclista,

natafl

3
Ó	1.80000
0
0
-
0
ó
3
0 1,800.00
239
Maletín Ancho 40 Cenlímetro(s) Largo 38 Centímetrofs) Material Lona, Uso Mensajería,



6
0	750.00
0
0
-
0
0
5
0	75000
241
RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS



200
0	4,600.00
300
Ó
6.900.00
208
Ó	4 784 00
708
Q	16,284 00
241
RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS



31
Q	837 00
30
o
810.00
30
0 81000
91
O	2.457 00
242
PAPEL LUSTRE

BHEE3B

100
O	10000
50
a
50.00
100
a	10000
250
Q	250 00
243
CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL ADVANCE
35113


12
Q	1,008.00
26
0
2.184.00
35
0	2,940,00
73
Q	6.132 00
243
CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 2 PLY PREMIUM 1*21
38463
	
@¡?9339


O	2.62500
12
o
6,300 00
2
Q	1,050.00
19
Q	9,97500

decretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2025
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS


GRUPO Y
REMOLÓN
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE «SUMOS
243
TOALLA INTERFOLIADA SOFTO TOWEL USA 1*16
243
SOBRE MANILA 1/2 CARTA
243
SOBRE MANILA CARTA	|
243
SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	j
243
SOBRE MANILA EXTRA OFICIO
243
-OLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	[
243
:OLDER MANILA TAMAÑO CARTA	I
243
SERVILLETAS CUADRADAS 100 UND
243
JUEGO DE 5 COLORES SEPARADOR CARTONCILLO I T/ CARTA
243
CAJA DE VASOS CÓNICOS
244
Bloc adhesivo T ipo Notas Ancho 2 Pulgadas(s), Largo 1
3 Pulgadas(s) Número de hojas 100	i
244
Bloc adhesivo Tipo Notas, Ancho 3 Pulgadas(s). Largo 1
3 Pulgadas(s), Número do hojas 100,
244
Bloc adhesivo Tipo Notas. Ancho 5 Pulgadas(s), Largo 1 3Pulgadas{s). Número de hojas 100.	|
244
CUADERNOS CON LINEAS ESTIL O UNIVERSITARIO 1
244
LIBRETA DE TAQUIGRAFIA CON LINEAS ESPIRAL l!
244
ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA	I
RECONOCIDA	|
244
CARTAPACIO TAMAÑO CARTA PULGADA Y MEDIA 1
244
CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO. UNA PULGADA	|
245
SUSCRIPCIÓN PRENSA LIBRE	|
245
SUSCRIPCIÓN EL PERIÓDICO	1
245
SUSCRIPCIÓN NUESTRO DIARIO	|
245
SUSCRIPCIÓN REVISTA CONTRA PODER	[
245
SUSCRIPCIÓN DIARIO CENTRO AMERICA	¡
247
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1
253
LLANTAS 265/65/20 TAHOE 473-DHY	|
253
LLANTAS 265/65/17 TAHOE 368-DOT	í
253
LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 822-DRZ	!
253
.LANTAS 265/70/16 FORTUNER 823-DRZ	I
253
.LANTAS 215/70/15 Hl LUX 831-DQP
253
-lantaa 205/70/14 (Mitsubishi) 501 BNN
253
LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 110/90/16 TRASERA I
253
LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 80/80/16	|
DELANTERA	|
254
MANGUERA	¡
zol
261
UALUNto CLUMU UNIUAU	|
ALCOHOL 90%	¡
261
ALCOHOL EN GEL 70%	i
261
SILICON
261
Impermeabilízame	[

CÓDIDO DE «SUMOS
UNIDAD DE
CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
CANTIDAD
UNIDADES 1er CUAlNMfSTni
SUBTOTAL 1er
Cuatrimeitra QUETZALES
CANTIDAD
UNIDAOES 2do CUAIRIMESIRt
SUBTOTAL ZdoCurtimi.ti- QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES Jar CUATmueiTRÍ
SUBTOTAL 3c>
Curtimaatra QUETZALES
TOTAI ANUAL
CANTIDAD
TOTAL ANUAL
QUETZALES
5
ó	1,725 00
5
Ó	1.725 00
2
O	69000
12
Q	4,140.00
0
O
0
Q
600
a	BOOOO
600
a	60000
i 0
Q
0
Q
600
a	60000
600
0 600.00
0
Q
0
Q
600
O	60000
600
a	60000
0
0
0
Q
600
0 600.00
600
Q	600.00
! 0
0
0
O
600
O	600 00
600
O	600.00
) o
0
0
ó
600
a	60000
600
a	60000
350
ó	1,400 00
306
Ó	1.224 00
500
ó	2,000.00
1156
O	4,624.00
80
0	24000
40
Q	120.00
120
0	360.00
240
0	72000
8
Q	13600
4
O	6800
5
Q	8500
17
0	289.00
10
0	15000
58
O	870.00
120
O	1.800.00
188
Q	2.820 00
48
O	86400
48
Q	864 00
108
O	1,944 00
204
O	3,67200
22
O	66000
24
O	72000
72
0 2,160.00
118
0	3,540.00
1	27
Q	243 00
18
a	162 00
40
O	36000
85
0	765 00
¡ '8
0	54 00
24
7200
48
Q	144 00
90
O	27000
30
Q	36000
75
Ó	90000
150
O	1,800 00
255
a	3,06000
12
O	16800
12
Q	16800
24
Q	33600
48
0	672.00
1 11
Q	220 00
12
Q	240.00
24
Q	480 00
47
Q	940 00
2
O	1,58000
1
a	790 00
0
O
3
Q	2,370.00
1
Q	eso oo
0
0
0
a
1
a	650 00
2
O	1.90000
0
a
0
o
2
a	1.900.00
!	1
Q	500 00
0
ó

o
1
0	500.00
I 2
0 60000
0
0
0
a
2
Q	600.00
2
ó	20000
2
0 200 00
0
0
4
Q	400 00
I 0
a
4
0	5.20000
0
a
4
a	5.200.00
I	o
0
4
a	6,200 00
0
o
4
Q	5,200 00
I 0
o
4
O	4.800 00
0
a
4
Q	4.80000
i	o
o
0
0
4
Q	4.800.00
4
0	4.800 00
0
Q
0
0
4
0	3.20000
4
Q	3,200 00
I 0
a
0
0
4
0	3,800 00
4
0	3.800 00
l 0
Q
2
a	soooo
0
Q
2
Q	800 00
I 0
ó
2
0 1.00000
0
Q
2
0 1.00000
i	1
Q	20000
0
IR
0
n	''i-i(i'‘i
2
24
O	40000
n	9A4 60
3
60
O	60000
Q	660 00
|	30
O	1.800.00
6
O	360.00
12
720 00
48
0 2.880 00
I 24
0	1.440 00
4
a	240 00
8
0	48000
36
0 2 160 00
I 2
O	110 00
2
O	11000
2
0 11000
6
O	330 00
1
0 1.000 00
0
Ó
0
0
1
O	1,00000
































Plan Operativo Anual 2025
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 1: ' DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"			
I	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS


GRUPO V
RENGLÓN
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE «SUMOS
262
Cupón de combustible. Monto Q 100.00	1
262
Cupón de combustible. Monlo O 50.00
264
NSECTICIDA APARATO Y 12 LAMINHAS
266
pastillas de vitaflenaco individuales
266
pastillas de panadol extrafuerte
266
alka seltzer efervescente TABLETAS	|
266
capsulas alka seltzer AD individuales
266
sal andrews efervecente caía sabor original	>
266
tabletas de labcin extrafuerta	I
266
tabletas de pepto bismol individuales
267
CARTUCHO NEGRO CANON PG-40
267
CARTUCHO COLOR CANON Cl-41 NÚMERO
267
TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 60A 1
267
TONER LEXMARK X748DE COLOR NEGRO
267
TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN	í
267
TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA
267
TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO
267
TONER SI IARP MX-200D 7 MX-206NI ORIGINAL
267
TINTA EPSON NEGRO PARA L365	|
267
TINTA EPSON CYAN PARA L365	!
267
1INTALPSON MAGENTA PARA L365	¡
267
TINTA EPSON AMARILLO PARA L365	¡
267
TONER KONICA MINOLTA NEGRO TN324K	|
267
TONER KONICA MINOLTA CYAN TN324C	1
267
TONER KONICA MINOLTA MAGENTA TN324M	|
267
TONER KONICA MINOLTA AMARILLO TN324Y	|
267
UNTA EPSON MAGENTA PARA L395
267
TONER HP CF400A LASER JET NEGRO ti 201A	|
267
TONER HPCF401 Al ASER JET CYAN » 201A	|
267
TONER HP CF402A LASER JET AMARILLO » 201A	I
267
TONER HP CF403A LASER JET MAGENTA t 201A	|
267
TONER XEROX 5024 NEGRO
267
TONER XEROX 106R03581 NEGRO	|
267
TONER HP CF500A LASER JET NEGRO 4 501A	¡
267
TONER HPCF501A LASER JET CYAN 501A	l
267
TONER HP CF502A LASER JET AMARILLO 5O1A	I
267
TONER HP CF5O3A LASER JET MAGENTA U 5O1A
267
TONER XEROX 7025 NEGRO
267
TONER XEROX 7025 CYAN
267
TONER XEROX 7025 AMARILLO	I
267
TONER XEROX 7025 MAGENTA
268
CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL POLIPROPILENO I
268
Mampara protectora para mostrador	I
268
BOLSA MEDIANA PLASTICA BIODEGRADABLE 30 Lts I Rollo 30 und

CÓDIGO DE
UNIDAD DE
CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
CANTIDAD
UNIDADES 1c» CU*’ RHUI Rí
SUBTOTAL Ur
Cualrimcitre QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 2do CUAIRBWB’IU
SUBTOTAL 2do Cuatrimwtra QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES >r CUA’RsUCB’RE
SUBTOTAL
Cuat»im««l»e QUETZALES
T<*IAl ANUA! CANTIDAD
TOTAL ANU Al
QUETZALES
200
0
20,000.00
125
Q
12.500 00
200
a
20.000.00
525
0
52,500 00
150
a
7,500 00
75
Q
3.750 00
100
o
5.000 00
325
0
16.250 00
6
0
240 00
6
Q
240.00
12
a
480.00
24
0
960 00
48
0
96 00
118
O
236 00
48
a
96.00
214
Q
428 00
4
Q
100 00
6
Q
150 00
6
o
150 00
16
0
400.00
2
Ó
62.00
2
0
62.00
2
o
62 00
6
a
186 00
2
Q
66 00
2
Q
66 00
2
a
66 00
6
Q
198.00
1
O
55 00
1
O
55 00
1
ó
55 00
3
ó
165 00
1
O
114 00
1
O
114.00
1
o
114 00
3
Q
34200
2
a
54 00
6
O
16200
2
o
54 00
10
O
270.00
4
a
600 00
7
a
1.050.00
5
a
750 00
16
O
2.400 00
6
Q
1,110 00
6
Q
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5
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925 00
17
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3,145.00
8
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5.600 00
0
0
0
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5,600 00

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1.300 00
0
O
0
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1
0
1.300 00
1
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1.500 00
0
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0
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1
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1.500 00
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1
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1,500 00
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1
0
1,500 00
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2.400 00
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3
0
2.400 00
6
Q
420 00
0
Q
0
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0
420 00
6
0
420 00
0
a
0
Q
6
0
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0
280 00
0
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1
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0
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14
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1.150 00
1 150 00
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4,600.00
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5.750 00
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|	1
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0
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1.00000
1,200 00
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0
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1.500 00
1.800 00
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0
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0
2
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1.200 00
3
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1,800.00
| 1
0
600.00
0
Q
2
O
1.200 00
3
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1,800 00
| 1
a
550 00
0
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2
O
1.100.00
3
a
1.650 00
1
0
2.00000
0
O
4
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8,000 00
5
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10.000 00
1
0
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0
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1.575.00
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0
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1.200 00
3
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1.800.00
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0
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1,200.00
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1.800.00
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0
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0
1 200.00
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1,800.00
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2,400 00
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3,600.00
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0
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50
0
1,250.00
50
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1.25000
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0
1.500 00
160
a
4.000 00
I 0
0
2
0
1.150.00
0
a
-
2
o
1.150 00
12
0
240.00
18
0
360.00
42
0
840.00
72
a
1.440 00

VALOR PROMEDIO































ll
NOMBRE DE LA OIRECCIÓNlUNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN' [
COBIERNO r/.
GUATEMALA
Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2025
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS


GRUPO Y
RENGLÓN
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS
268
BOLSA PEQUEÑA BIODEGRADABLE PLASTICA 06 lis | Rollo 50 unds	1
268
BOLSA EXTRA GRANDE BIODEGRADABLE PLASTICA 1 06 lis rollo 30 unds
268
BOLSA JUMBO PLASTICA 33 Glns Rollo
268
CUCHARAS PLASTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE 1
25 unds	1
268
TENEDORES DESECHARLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds	1
268
BOLSA PROTECTORA PLASTICA TAMAÑO CARTA
268
BOLSA PROTECTORA PLASTICA TAMAÑO OFICIO 1
268
Caja Rectangular para Canaleta	¡
268
Canaleta
268
Canaleta	i
268
Canaleta de Piso	1
269
íspuma limpiadora
269
Abrillantador de Llantas
269
Cera de Carro	f
269
26Q
Silicon para Neumáticos	'
271
’ISO CERAMICO
272
vidrio antireflejo	1
273
AVAMANOS
273
INODORO	i
273
’ORCELANA	1
274
CEMENTO
274
PEGAMIX	1
275
PISO DE GRANITO	1
282
AMINA	¡
283
CLAVO DE 3"	|
283
CLAVO DE 4"	1
283
CLAVO T	i
283
Contrallave americana	|
283
Kit de accesorio para sanitario	|
284
LAMINA DE 12 PIES	|
286
JUEGO DE DESARMADORES	j
286
ALICATE DE ELECTRICISTA	!
286
JUEGO DE COPAS	I
289
LAVATRASTOS	i
289
CANDADO VALE #50	|
289
Cerradura (chapa) para puerta	j
291
DISCO VERSATIL DIGITAL DVD MARCA
RECONOCIDA	|
291
DISCO COMPACTO CD MARCA RECONOCIDA
291
CINTA ADHESIVA MAGICA DE MARCA RECONOCIDA I

CÓDIGO DE INSUMOS
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
   CAN 1 IDAD UNIDADES 1er ClMTRiMfSTM
SUBTOTAL 1M CuMfimMlre QUrTZAt ES
CANTIDAD
UNIDADES 2do CUATRIMrSTR»
fiUÜIOTAl. 2do Cualdmeatr* QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 3«r cu*TniMí8tnr
SUBTOTAL
CuatrlmMtrs QUE IZALES
TOT/.l ANUAL
CANTIDAD
TOTAL ANUAL
QUETZALES
12
a
192 00
18
0
288 00
38
0
608 00
68
0
1.008.00
12
0
360 00
18
a
540,00
45
a
1,350.00
75
a
2,250.00
10
o
540,00
10
Q
540.00
20
a
1.080 00
40
o
2.16000
0
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0
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-
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0
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0
a
0
o
0
a
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0
0
-
4
a
140 00
5
a
175,00
10
0
350 00
19
0
665.00
4
a
184 00
5
a
230 00
10
a
460 00
19
a
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874 00
1 250 00
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300 00
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2.100.00
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30
0
1.350.00
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3,150.00
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4
0
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8
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8
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0
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0
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2
0
150 00
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0
300 00
0
0
6
0
450 00
2
0
90 00
4
0
180 00
0
0
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6
0
27000
2
0
150 00
4
0
300 00
0
0
6
0
450 00
0
0
3
0
180 00
0
0
3
0
180 00
10
0
1 550 00
0
0
0
0
10
0
1,550 00
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3
0
450 00
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1.35000
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1.000.00
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0
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a
670 00
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0
1,005.00
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a
2,01000
2
0
500 00
2
a
500 00
3
0
750 00
7
a
1.750.00
18
0
288 00
18
0
288 00
54
0
864 00
90
a
1,440.00

































rreLidencik
becretiría miada aJ la
Plan Operativo Anual 2025
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS


GRUPO Y
RENGLÓN
NOMHRt DEL GRUPO V DETALLE DE INSUMOS
291
Banderitas Ancho. 12 7 Milimetrofs) Clase Adhesiva; Colores 5, Largo 43 Mtlimetro(s). Uso Oficina.
291
BOLIGRAFO COLOR AZUL GEL MARCA
RECONOCIDA	|
291
BOLIGRAFO COLOR NEGRO GEL MARCA	i
RECONOCIDA
291
BOLIGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA
RECONOCIDA	I
291
BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA i
291
BOLIGRAFO COLOR ROJO MARCA RECONOCIDA |
291
BINDER CLIP GRANDE SUJETAPAPELES
291
BINDER CLIP MEDIANO SUJETAPAPELES
291
BINDER CLIP PEQUEÑO SUJETAPAPELES	I
291
SACAPUNTAS
291
CORRECTOR TIPO PLUMA MARCA RECONOCIDA	I
291
GOMA EN BARRA 40 GR MARCA RECONOCIDA
291
CORRECTOR ROLLER	I
291
291
-AJAS DE FAS TENER 50 uixis	i
CLIP STANDARD MARCA RECONOCIDA	I
291
CLIP JUMBO VARIOS COLORES MARCA	I
RECONOCIDA	!
291
«SALTADOR DE COLOR VERDE	I
291
RESALTADOR DE COLOR AMARILLO	!
291
CINTA PARA RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS 1
LK	J
291
RESALTADOR DE COLOR CELESTE	I
291
Calculadora de escritorio Dígitos. 12,	|
292
GALONES DE DESINFECTANTE GALÓN
292
JESODORANTE EN PASTILLA PARA BAÑO
292
TARROS DE JABÓN ARRANCA GRASA MARCA RECONOCIDA
292
JABÓN EN BOLA PAQUETE DE 3 uncís
292
BOTES DE LIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS 1
292
-RASCOS DE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS |
292
TOALLA PARA TRAPEAR
292
CAJA DE JABÓN LIQUIDO PARA MANOS 6 uncís	|
292
DOSIFICADOR DE JABON Y ALCOHOL GEL RELLENABLE	1
292
Bote de Desifectante en spray (Lysol)	|
292
BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 900 grs
292
«DILUVIO PARA DESINFECCIÓN
292
DESINFECTANTE A BASE DE AMONIO CUATERNARIO (GALON)

IINIOAD OF
VALOR
CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
CARI IDAD
UNIDADES 1er CUATR««t*TRr
SUBTOTAL 1«r
Cualilmettre QUE IZALES
CAN IIO AD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE
SUBTOTAL Mo Custrtmsstrs QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES Jer CUA1RMIS1R1
SUBTOTAL 3ef
Cuetrimeatre QUETZALES
TOTAL ANIIAl CANTIDAD
TOTAL ANUAL QUETZALES
20
Q
140 00
36
a
252 00
108
0
756 00
164
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1,148 00
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Q
162 00
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0
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O
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a
216.00
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0
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120
0
1,080 00
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80 00
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0
48 00
120
0
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248.00
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a
108 00
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48 00
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276.00
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0
0
192 00
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0
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192 00
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36
0
0
288 00
216.00
168
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a
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672 00
576 00
25
o
300 00
24
O
288.00
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0
432 00
85
0
1.020 00
14
0
616 00
24
0
1,056.00
36
0
1.584.00
74
0
3,256 00
1	48
0
960 00
48
a
960 00
60
a
1.200 00
156
a
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0
64.00
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192 00
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1,440 00
6
0
1.440 00
12
0
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24
a
5.760.00
12
0
2,100.00
0
0
0
a
12
a
2.100.00
24
0
3,240 00
12
0
1,620.00
12
a
1.620,00
48
Q
6,480 00
12
a
96.00
12
0
96 00
24
o
192 00
48
a
384 00
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a
1
0
460 00
0
0
1
o
460 00
0
a
-
0
0
-
0


0
0
?
































decretaría Privada dé la Presidencia
Plan Operativo Anual 2025
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS


ORUPO Y
RENOLÓN
NOMBRE DEL ORUPO Y DETALLE DE MSUMOS
293
BIZARRA	|
295
ALGODÓN 100 GR	i
295
TRAJE DE BIOSEGURIDAD REUSABLE
295
TRAJE DE BIOSEGURIDAD DESCARTABLE	j
295
LENTES PROTECTORES REUSABLE	I
295
LENTES PROTECTORES DESCARTABLES
295
GUANTES
295
ZAPATONES DE POLIPROPILENO	[
295
3ATA ESTERIL DESCARTABLE
295
MASCARILLAS OUIRURGICAS
295
MASCARILLAS N-95
295
^CASCARILLAS DE TELA
295
TERMÓMETRO INFRARROJO	i
297
Bombillas ahorradora 26w/65 orginales	|
297
Bombillas 60w marca reconocida	!
297
Bobina de cable UTP Categoría 6	•
297
Extensión 15 metros 16 Ace color naranja	|
297
Balerías Doble A
297
Baterías Triple A
297
Tubos fluorecentes de 40 vatios	|
297
3alastro	I
297
3aso para lampara	|
297
Estufa eléctrica de mesa de 2 hormillas	|
297
CABLE DE RED F/UTP BLINDADO PARA EXTERIOR 1
297
CABLE DE RED UTP	[
297
30NECTOR RJ-45	!
297
DADO DE RED RJ-45	f
297
TESTER PROBADOR DE CIRCUITO	¡
297
TRAZADOR DE CABLEADO	1
298
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	i
298
Batería de carro	|
298
Batería de motos	1
299
Paraguas Ancho (abierto) 51 pulgada 1 argo 42 centímetro Material Impermeable-plástico,	|
299
CUCHARAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLE PAOUETE 1
25unds
299
TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds	|
299
PAQUETE DE BANDEJAS BIODEGRADABLES DE I DUROPORT DE 50 UNIDADES	|
299
PAQUETE DE VASOS DE DUROPORT BIODEGRADABLES DE 10 oz 25 UNIDADES
GRUPO 3
PROPIEDAD, PLANTA. EQUIPO E INTANG.	|
322
SILLA EJECUTIVA	j
322
Calculadora Dígitos 14. Impresión de papel Si, Pantalla 1 Si Teclas 35 Tipo Electrónica	I
322
FOTOCOPIADORA	|

CÓDIGO ue
IHSUUOS
UNIDAD DE
CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
CANTIDAD
UNIDADES 1or cu*»a MfSTRr
SUBTOTAL lar CuaUimeatre QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 2do CUATRIME*THÜ
SUBTOTAL 2üo CuatrimatUe QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 3®f CUM	trio
SUBTOTAL
CuMtimeiIra QUETZALES
TOTAL ANUAL CANTIDAD
TOTAL ANUAL QUETZALES
1
0
600 00

0
1
0
600.00
2
0
1.200 00
3
0
39 00
2
0
26 00
5
Q
65.00
10
0
130 00
0
Q
24
0
3,120.00
48
0
6,240 00
72
0
9.360 00
0
0
40
Q
3.400 00
100
a
8.500.00
140
0
11 900 00
0
Q
20
a
800 00
40
a
1,600.00
60
0
2.400.00
0
0
30
a
750 00
60
0
1,500 00
90
0
2,250 00
0
Q
20
0
1,500.00
40
o
3.000.00
60
Q
4.500.00
0
0
40
0
1,400 00
80
a
2.800.00
120
a
4,20000
0
0
40
0
1,400.00
80
o
2,80000
120
0
n
4.200.00
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o
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0

60
0
2,100 00
120
0
4.200 00
180
0
6.300.00
0
0

0
0
0
a
0
a
o
0
-
1
0
800 00
0
o
1
a
800.00
18
Q
252.00
0
a
18
o
252 00
36
a
504 00
28
0
84.00
0
0
18
a
54 00
46
o
138 00
1 1
a
1,200.00
0
o
1
a
1,200.00
2
o
2,400 00
1
a
200 00
0
o
-
1
a
200 00
2
a
400 00
2
0
146.00
2
o
146.00
2
a
146.00
6
Q
438 00
2
0
134.00
2
a
134.00
2
a
134.00
6
a
402.00
I	15
I	12
a
a
135 00
1,500.00
0
0
ü
a

18
12
Q
0
162 00
1.50000
33
24
O
0
297 00
3.000.00
24
a
72 00
0
a

24
0
72 00
48
0
144 00
I 1
0
300 00
0
o
0
0
-
1
0
300 00
1
0
2,500 00
1
o
2.500.00
2
0
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25
o
625.00
50
0
1,250.00
75
0
1,875 00
I 3
0
3,000 00
0
o

0
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3
0
3.000.00
3
0
4 500 00
0
o
-
0
a

3
o
4.500 00
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0
27,000 00
4
o
18.000 00
4
a
18.000.00
14
0
63,000 00
2
Q
2,080 00
2
o
2.080 00
2
a
2.080.00
6
0
6,240 00
I 0
Q
2
o
800 00
0
o
-
2
a
800 00
10
0
1,500 00
10
0
1.500.00
5
0
750.00
25
o
3.750 00
44
0
17600
40
a
160 00
50
a
200.00
134
o
536 00
40
0
160 00
40
0
160 00
50
a
200 00
130
a
520 00
40
0
240.00
40
0
240 00
60
a
360.00
140
0
840 00
40
0
240 00
40
0
240 00
70
0
420.00
150
0
900 00
|	89
Q
521,301.00
9
Q
97,400.00
3
Q
7,800.00
101
o
628,501.00
1	10
a	20.000 oo
0
O
0
O
10
0
20,000 00
6
[	3
0
a
3,054.00
15,327 00
0
0
0
0

0
0
a
o
-
6
3
0
0
3,054.00
15,327.00

VALOR PROMEDIO































Il
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"			
I	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENE8, SERVICIOS Y SUMINISTROS
CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
GRUPO V REMOLÓN
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS
ARCHIVO NORMAL DE D4 GAVETAS
ESCRITORIOS
SILLAS
MODULAR
DESTRUCTORA	
ENCUADERNADORA ELECTRICA
ARCHIVO DE PERSIANA	
CREDENZAS
CAÑONERA
TELEVISOR INTELIGENTE	
SWITCI-I DE REO ADMINISTRAR! T	
SWITCH DE RED ADMINISTRADLE CON EN IRADA PARA FIBRA OPTICA
Pl .ANTA TFI FFONICA
FIREWALL
CON ! ROI ADOR lll- SERVICIOS INAI AMHRICOS
Dispositivo de seguridad de red	
COMPUTADORA PORTATII	
COMPUTADORA PERSONAI
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
IMPRESORA MATRICIAJ
Dispositivo de respaldo y deduplicación de da Balanceador de aplicaciones web	
Computadora portátil
Computadora robusta de montaje en rack Consola para rack	
Dispositivo de almacenamiento adjunto en re Dispositivo portátil (tablet) SERVIDOR EN RACK
AIRE ACONDICIONADO
GABINETE DE COCINA
RELOJ BIOMETRICO
PLANTA ELECTRICA
VERIFICADOR DE CABLEADO DIGITAL
GRUPO 4
413
415
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INDEMNIZACION
VACACIONES
GENERAL
CANTIDAD
UNIDADES 1er CUAtROASSim
SUBTOTAL lar Cuatrimestre QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 2do CUATRMESIRL
SUBTOTAL ¡tóo Cuatrimestre QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES Jar CUATWMtITRS
5UDTOTALJer
Cuatrimestre QUETZALES
TOTA! ANUA! CANTIDAD
TOTAL ANUAL
QUETZALES
1
I 1
U
O
3,000 00
0
0
Q

0
0
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1
O
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3.000.00
0
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1
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500 00
0
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1
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500 00
1
0
4,000 00
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0
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1
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4.000 00
4
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0
Q
0
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4
Q
18,000.00
2
0
4 000 00
0
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1
o
2 000 00
3
o
6.000.00
1
0
1,200 00
1
a
1,200 00
0
o
2
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2.400.00
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0
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0
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1
a
4,500.00
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1
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12.000 00
6 000 00
1
0
8,000 00
0
0
0
		
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1
Q
8,000 00
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1
0
0
75,000 00
15,000 00
0
0
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0
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0
1
1
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0
15.000 00
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0
10,000 00
0
0
0
Q
2
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10.000 00
1
Q
5,00000
0
0
0
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1
0
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6
0
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0
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0
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-
6
0
60.000 00
8
0
64,000,00
0
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0
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8
Q
64.000 00
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0
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24.00000
10,000 00
0
0
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-
2
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O
24.000 00
10.000 00
| 1
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5.000 00
3,00000
0
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0
0
0
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1
1
a
o
5,000 00
3,000 00
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48.000 00
0
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0
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1
0
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5.00000
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a
1,800 00
1
a
1.800.00
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0
8.000.00
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4,000 00
0
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3
o
12,000.00
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2
1
Q
0
22,000.00
54.00000
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1
10
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o
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66,000 00
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5 000 00
1
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4,320.00
0
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0
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1
0
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4.000 00
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2.000.00
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0
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1
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2.000 00
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760,000.00
8
0
1,520,000.00
8
0
1.620.000.00
20
Q 3,800,000.00
i	2
1	2
Q
0
460.000.00
300,000.00
4
4
0
Q
920.000.00
600-0Q00°
4
4
0
O
920,000 00
600.000,00
10
10
0
a
2.300.000 00
1.500.000 00

CÓOlOODt
UNIOAO M
VALOR


























PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA ACTIVIDAD 1 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"
ÜEHGlOh
COHCtnO KtNGlÓN
TOTAL	ANUAL
QUETZALES
011
“ERSONAL PERMANENTE
Q
2.571 19200
012
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE
Q
1 010 400 00
013
COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE
Q
600.00
014
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
Q
18.00000
015
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PEREMANENTE
0
1.305.708.00
029
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCION Y COORDINACION
Q
2 340.000.00
063
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR
Q
432 000 00
071
AGUINALDO
Q
400.325 00
072
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)
0
400.32500
073
BONO VACACIONAL
Q
6.800.00

TOTSTG'RUPO’O
Q 8.485,350.00
111
Energía Eléctrica
Q
78.000 00
112
Agua
Q
36.000 00
113
Telefonía
Q
140,520 00
114
Correos mensaieria y telégrafos
Q
7.800 00
121
Divulgación e Información
O
3.678.00
122
Impresión, encuademación y reproducción
O
184.840 00
131
Viáticos en el exterior
O
480,000 00
132
Viáticos de Representación al exterior
Q
39.000 00
133
Viáticos en el interior
Q
9,000 00
136
Reconocimiento de Gastos
Q
20.000 00
141
Transporte de Personas
Q
575.000 00
158
Derecnos de Bienes Intangibles
Q
124.500 00
162
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina
0
28.000 00
165
Mantenimiento y reparación de medios de transporte
Q
50.000 00
166
Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones
Q
12.000 00
158
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo
Q
26 000 00
169
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipos
Q
8,000 00
171
Mantenimiento y reparación de edificio
Q
15 000 00
174
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones
Q
20,000 00
185
Servicios de Capacitación
O
49-.500 00
186
Servicios de informática y sistemas computerizados
O
7.600 00
191
Primas y gastos de seguros y fianzas
Q
60 000 00
195
Impuestos derecnos y tasas
Q
18.000 00
196
SERVICIOS OS ATENOÓN Y PROTOCOLO
Q
8.000 00
199
Otros servicios no personales TOTAL GRUPO 1
Q
23 120 00
211
Alimentos para personas
Q 34.740 00
214
Productos agroforestales madera corcho y sus manufacturas
Q
2.400 00
231
Hilados y teias
Q
1,080 00
232
Acabados Textiles
0
294 00
233
Prendas de vestir
Q
72.250 00
239
Otros Textiles y Vestuario
Q
750 00
241
Papel de escritorio
Q
18 741 00
242
Papeles comerciales cánones y otros
Q
250 00
243
Productos de papel o cartón
Q
29.480 00
244
Productos de artes gráficas
Q
15 739 00
245
Libros, Revistas y Periódicos
Q
6.020 00
247
253
Especies timbradas y valores		 	
Llantas y neumáticos
0
28.800 00
254
Artículos de caucho
O
60C00
261
Elementos y Compuestos Químicos
Q
7 030 00
262
Combustibles y lubricantes
0
68 750 00
264
Insecticidas fumigantes y similares
Q
960 00
266
Productos Medicinales y Farmacéuticos
Q
1.989 00
267
Tintes, pinturas y colorantes
Q
73.700 00
258
Productos plásticos nylon vinil y p v c
Q
20.427 00
269
Otros Productos Químicos y Conexos
O
1.950 00
271
Productos de arcilla
Q
1.550 00
272
Productos de Vidrio
Q
1 350 00
273
Productos de Loza y Porcelana
Q
2.000 00
274
Cemento
Q
5.340 00
275
Productos de cemento, pómez asbesto y yeso
Q
1.200 00
282
Productos metalúrgicos no férricos
Q
900 00
283
Productos de Metal
Q
2 994 00
284
Estructuras Metálicas Acabadas
Q
3 600 00
286
Herramientas Menores
Q
1.425 00
289
Otros Producios Metálicos
Q
2.000 00
291
Útiles de oficina
Q
20.682 00
292
Útiles ce limpieza y productos sanitarios
Q
24.980 00
293
Útiles educacionales y culturales
Q
1 200 00
295
Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio
O
72.290 00
297
Útiles accesorios y materiales eléctricos
Q
53 798 00
298
299
Accesorios y Respuestos en General		 			
O
Q
70,040 00
6 S46 OO

TOTAL GRUPO 2
q
658,245.00
322
Equipo de oficina
Q
78.781 00
324
Equipe educacional cultural y recreativo
O
27 600 00
326
Equipo para comunicaciones
Q
119.000 00
328
Equipe de computo
Q
357.800 00
329
Otras Maquinarias o Equipos
Q
43,320 00

TOTAL GRUPO 3
Q
626,501.00
413
Indemnizaciones al Personal
a
2.300.000 00
415
Vacaciones Pagadas por Retiro
Q
1.500,000 00

TOTAL GRUPO 4
Q 3,800,000.00




NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Actividad 3: FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SUBPRODUCTO: INFORMES DE FORTALECIMIENTO INSITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
|	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS





CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
GRUPO Y
RENGLÓN
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS
CÓDIGO DE INSIIMOS
UNIDAD DE MEDIDA
VAiOK FflOMF UKI
CANTIDAD
UNIDADES 1er CUATRIMESTRE
SUDTOTAL 1er Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES Jdo CUATRIMESTRE
SUBTOTAL 2do Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 3« CUATRIMESTRE
SUBTOTAL 3er Cuatrimestre
QUETZALES
1OTAI ANUAL CANTIDAD
TOTAL ANUAl
QUETZALES













GRUPO 0
SERVICIOS PERSONALES
?









Q 3,858,000.00
029
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL


O 321,50000
4
O 1,286,000.00
4
Q 1,286,000.00
4
a 1,286,000.00
12
Q 3,858,000.00
GRUPO 1
SERVICIOS NO PERSONALES



9
Q	990.00
12
Q	1,320.00
0
Q
21
Q	2,31000
122
TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unds
?
CAJA
O	11000
9
Q	990.00
12
Q	1,320.00
0
a
21
Q	2,310.00
GRUPO 2
MATERIALES Y SUMINISTROS



4.191
12,660.00
883
10,013,00
91
7,315.00
9,938
30.896.0(
211
AGUA PURA GARRAFÓN
487?



15
Q	180.00
20
Q	240.00
20
Q	240 00
55
Q	660.00
211
AZÚCAR
?40f>



6
Q	114.00
6
Q	114.00
6
11400
18
Q	342.00
211
CAFÉ MOLIDO
••



5
o	110.00
3
Q	66.00
6
132 00
14
O	308.00
211
CREMORA




8
Q	416.00
8
Q	416.00
8
Q	416 00
24
Q	1,248.00
211
TE DE MANZANILLA


JA 20 HADES
O	1500
11
Q	165.00
6
a	oo.oo
6
Q	9000
23
Q	345.00
2*11
3ESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS



50
Q	1,150.00
30
Q	690.00
30
O	690.00
110
Q	2,530.00
241
RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS

ESZDBBBI
CTKjZul
15
Q	405.00
17
Q	459.00
15
O	40500
47
Q	1,269.00
243
SOBRE MANILA 1/2 CARTA



1,000
Q	1.000.00
0
Q
1,000
O	1.000 00
2000
Q	2.000.00
243
SOBRE MANILA CARTA

JLIL	MH

1.000
Q	1.000.00
0
Q
1.000
Q	1.000 00
2000
Q	2,000.00
243
SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO


EHKE3
1.000
Q	1,000.00
0
a
1,000
O	1,000 00
2000
a	2,ooo.oo
243
SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO
2tfi7

Mam
1,000
a	i.ooo.oo
0
o
1.000
Q	1,000 00
2000
a	2.000.00
243
OLDLR MANILA TAMAÑO OFICIO

ras

0
Q
200
a	200.00
200
O	200 00
400
Q	400.00
243
-OLDER MANILA TAMAÑO CARTA
2190
w


0
?
500
Q	500.00
500
a	50000
1000
Q	1,000.00
244
Bloc adhesivo Tipo Notas. Ancho 2 Pulgadas(s). Largo
3 Pulgadas(s), Número do hojas 100
25941
Urü

O	1500
10
Q	150.00
10
a	i5o.oo
10
a	150 00
30
Q	450.00
244
Bloc adhesivo Tipo Notas. Ancho 3 Pulgadas! s). Largo
3 Pulqadas(s); Número de hoias 100,
2212
Poquela dti 6 L"WN>dM
O	1BO0
10
Q	180.00
10
Q	180.00
10
O	18000
30
Q	540.00
244
Bloc adhesivo Tipo Notas, Ancho 3 Pulgadas(s), Largo
5 Pulgadas(s), Número de hojas 100;
2214
l'aquM,, rto6
urwwdM
?	30.00
5
a	150.00
5
a	i5o.oo
5
O	150 00
16
Q	450.00
267
CARTUCHO NEGRO CANON PG-40

UNIDAD
O	150 00
0
0
6
Q	900 00
0
o
6
O	900,00
267
CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO

UNIDAD
Q	165.00
0
a
6
a 1,110.00
0
0
6
a	1.110.00
267
TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A

UNIDAD
O	700.0Ú
8
Q	5,600.00
8
Q	5,600.00
0
a
18
Q	11,200.00
267
TONER LEXMARK NUMERO X748DE COLOR NEGRO

UNIDAD
O 1,300.00
0
a
0
Q
0
a
0
Q
267
TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN

UNIDAD
O 1.500 00
0
Q
0
a
0
Q
0
Q
267
TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA

UNIDAD
0	1.500.00
0
Q
0
Q
0
Q
0
a	I
267
TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO

UNIDAD
a 1,500.00
0
0
0
a
0
0
0
a
291
BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA
42V/4
i.:.!, ?
Q	100
24
a	24.00
24
Q	24.00
74
0	24 00
72
Q	72.00 |
291
LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA

UNIDAD
O	1.00
24
Q	24.00
24
Q	24.00
24
Q	24 00
72
Q	72.00 |








91



NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 3 "FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA” SUBRPRODUCTO: INFORMES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
RENGLÓN
CONCEPTO RENGLÓN
TOTAL	ANUAL
QUETZALES
029
Otras Remuneraciones De Personal Temporal Actividad 003 Subproducto: Asesorías De Fortalecimiento Institucional A La Presidencia De La República
0 3,858,000.00

TOTAL GRUPO 0
3,858,000



122
Impresión, encuadernación y reproducción
Q	2,310.00

TOTAL GRUPO 1
Q	2,310.00
211
Alimentos para personas
Q	2,90300
241
Papel de escritorio
Q	3,799.00
243
Productos de papel o cartón
Q	9,400.00
244
Productos de artes gráficas
Q	1.440.00
267
Tintes, pinturas y colorantes
Q 13,210.00
291
Útiles de oficina
Q	144.00

TOTAL GRUPO 2
Q 30,896.00



	ROTAL GENERAL	
-03,89^20600.


Secretaría Privada de la Presidencia
Pian Operativo Anual 2025
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Actividad 3: FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SUBPRODUCTO: INFORMES EN ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS


CANTIDAD A REQUERIR
TOTALES
GRUPO Y
RENGLÓN
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS
CÓDIGO DE
INSUMOS
UNIDAD DE MEDIDA
VALOR PROMEDIO
CANTIDAD
UNIDADES 1er CUATRIMESTRE
SUBTOTAL 1er Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 2do CUATRIMESTRE
SUBTOTAL 2do Cuatrimestre
QUETZALES
CANTIDAD
UNIDADES 3er CUATFCMLSIRL
SUBTOTAL 3er Cuatrimestre
QUETZALES
TOTAl ANUAL
CANTIDAD
TOTAL ANUAL
QUETZALES
GRUPO 0
SERVICIOS PERSONALES










Q
664,000.00
029
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

Unidad
0
47,000.00
4
Q
188,000.00
4
Q
188,000.00
4
Q
188,000.00
12
Q
564,000.00
GRUPO 1
              SERVICIOS NO PERSONALES



0
Q
0
Q
0
Q
0
Q
GRUPO 2
911
              MATERIALES Y SUMINISTROS A71JCAR




1,924
4
o
3,316.00
7fi OO
848
4
Q
1.860.00
76 00
23
4
Q
3,964.00
76 00
5,788
12
a
9,140.00
228.00
211
CAFÉ MOLIDO

UNIDAD
0
? . ~
2
Q
44.00
1
Q
22.00
2
o
44.00
5
Q
110.00
211
C REMORA

?ri?n.ü.i erra
1
O
52.00
1
O
52.00
1
0
5200
3
Q
156.00
211
TE DE MANZANILLA

U^DVS
Q
15.00
4
Q
60.00
4
O
60.00
4
a
60 00
12
O
180.00
241
TESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS
1592
RESMA
Q	23.00
10
O
230.00
10
a
230.00
10
Q
230.00
30
Q
690.00
241
RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS
1570
RESMA
O	2700.

Q
81.00
2
Q
64.00
2
a
54.00
7
Q
189.00
243
243
SOBRE MANILA 1/2 CARTA SOBRE MANILA CARTA
2168
4811
UNIDAD
UNIDAD
Q
0
1,0(1
1.00
300
500
U
a
300.00
500.00
0
0
u
Q
		
300
500
<J
0
300 00
500.00
600
1000
Q
Q
bUU.UU
1,000.00
243
SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO
2204
UNIDAD
0
too
500
a
500.00
0
Q
500
0
500.00
1000
Q
1,000.00
243
SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO
2187
UNIDAD
Q
1.00
500
Q
500.00
0
a
-
500
o
500.00
1000
Q
1,000.00
243
FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO
2191
UNIDAD
O
too
0
Q
200
Q
200.00
500
o
500 00
700
Q
700.00
243
FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA
2190
UNIDAD
Q	100
0
a
500
Q
500.00
500
o
500 00
1000
Q
1,000.00
244
Bloc adhesivo Tipo Notas: Ancho: 2 Pulgadas(s), Largo
3 Pulgadas(s) Número de hojas 100,
25941
Psqurrie do 12 Unidades
O	15.00
10
Q
150.00
10
Q
160.00
10
a
150 00
30
Q
450.00
244
Bloc adhesivo Tipo: Notas. Ancho 3 Pulgadas(s) Largo
3 Pulqadas(s), Número de hojas 100.
2212
Paquele da 6 Unidades
a
1000
15
a
270.00
15
a
270.00
10
o
180 00
40
a
720.00
244
Bloc adhesivo Tipo Notas, Ancho 3 Pulgadas(s), Largo
5 Pulgadas(s), Número de hojas 100,
2214
Píiqueio de 6 Uriwndes
a
30.00
5
0
150.00
5
Q
150.00
5
o
150 00
15
Q
450.00
267
CARTUCHO NEGRO CANON PG-40
106349
UNIDAD
a
160.00
1
Q	150.00
0
Q
0
o
1
Q
150.00
267
CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NUMERO
106379
UNIDAD
Ü
185 00
1
Q
185.00
0
Q
-
0
o
-
1
a
185.00
291
BOLÍGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA
42973
UNIDAD
Q
1 00
20
Q
20.00
48
O
48.00
120
o
120 00
188
Q
188.00
291
BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA
42974
UNIDAD
Q
1 00
24
O
24.00
24
Q
24.00
24
o
24 00
72
a
72.00
291
ÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA
30626
UNIDAD
0
1 00
24
O
24.00
24
a
24.00
24
o
24.00
72
a
72.00

TOTAL GENERAL



1,924
Q
3,316.00
848
Q
1,860 00
23
Q 3,964.00
5,788
a
673,140 00

II
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 3 "FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA-
SUBPRODUCTO: INFORMES EN ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
RENGLÓN
CONCEPTO RENGLÓN
TOTAL	ANUAL
QUETZALES
029
Otras Remuneraciones De Personal Temporal Actividad 003 Subproducto: Asesorías De Fortalecimiento Institucional A La Presidencia De La República
Q 564,000.00

TOTAL GRUPO 0
Q 564,000.00




TOTAL GRUPO 1
Q



211
Alimentos para personas
Q	674.00
241
Papel de escritorio
Q	879.00
243
Productos de papel o cartón
Q	5,300.00
244
Productos de artes gráficas
Q	1,620.00
267
Tintes, pinturas y colorantes
Q	335.00
291
Útiles de oficina
Q	332.00

lUTAL GRUPO 2	
Q	9,140.00